會計崗位說明書通用

會計崗位說明書通用1

　　1.按照物資分類辦法進(jìn)行物資總帳和分賬的設(shè)置，嚴(yán)格按照物資分類辦法對物資進(jìn)行分類匯總統(tǒng)計。

　　2.并對工地材料員所統(tǒng)計的材料認(rèn)真核對，票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一致。

　　3.及時了解工地材料員收到材料的進(jìn)場工作情況，及時催促材料收、發(fā)是否及時。并對所進(jìn)材料進(jìn)行匯總，

　　4.外協(xié)隊伍的調(diào)撥材料是否相對應(yīng)，以便對調(diào)撥數(shù)量的統(tǒng)計。

　　5.供應(yīng)商的結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無白條出現(xiàn)，應(yīng)及時通知供應(yīng)商到材料員處換取票據(jù)。以防收料員少計或多計，引起不必要的對材料混亂和錯誤的記賬。

　　6.每天做好供應(yīng)商預(yù)付款的登記，并及時與財務(wù)溝通，掌握并了解供應(yīng)商余額情況。

　　7.負(fù)責(zé)各種材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準(zhǔn)確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。

　　8.按時按月向財務(wù)傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。

　　9.忠于職守，實事求是，全面、準(zhǔn)確、及時上報統(tǒng)計資料。倉庫和財務(wù)部都有材料明細(xì)賬，各自登記和維護(hù)自己的材料明細(xì)賬。但倉庫明細(xì)賬是只有數(shù)量沒有金額的。倉庫根據(jù)入庫和出口單記賬，財務(wù)是根據(jù)出入庫數(shù)量加權(quán)平均計算出庫金額的。

會計崗位說明書通用2

　　1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;

　　2、根據(jù)核算和管理的需要，設(shè)置明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算;

　　3、認(rèn)真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);

　　4、認(rèn)真審核外地出差借款，控制借款額度;

　　5、督促預(yù)支差旅費(fèi)的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款，對確實無法收回的，應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報公司領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時清帳;

　　6、做好往來賬款管理工作，認(rèn)真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議;

　　7、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊，移交會計檔案管理員;

　　8、認(rèn)真及時完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

會計崗位說明書通用3

　　1、熟悉會計制度和財政部門對各項費(fèi)用開支的有關(guān)規(guī)定，在預(yù)算范圍內(nèi)，嚴(yán)格掌握費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，堅持原則，節(jié)約費(fèi)用，不該支付的費(fèi)用不予報銷;

　　2、認(rèn)真審核各種費(fèi)用單據(jù)，授權(quán)審批人和經(jīng)手人簽字齊全，原始單據(jù)數(shù)字清楚，業(yè)務(wù)情況反映明確;

　　3、收到費(fèi)用單據(jù)及時填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規(guī)定分清各部門和各項費(fèi)用的小細(xì)目，制單和復(fù)核手續(xù)齊全;

　　4、每月應(yīng)按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，有關(guān)費(fèi)用預(yù)結(jié)入帳;

　　5、對各內(nèi)部營業(yè)口的對內(nèi)服務(wù)費(fèi)用進(jìn)行分配;負(fù)責(zé)每月工資的審核;

　　6、和往來及時進(jìn)行對帳;

　　7、對使用年限1年以上，單位價值20xx元以上的或價值未到20xx但認(rèn)為有必要做為固定資產(chǎn)進(jìn)行管理的財產(chǎn)作為固定資產(chǎn);設(shè)置固定資產(chǎn)登記簿，按類別設(shè)專欄，正確反映各類固定資產(chǎn)原值的增減變動;定期與使用部門資產(chǎn)管理人員核對，年末必須清點實物，做到帳帳、帳物相符;根據(jù)自身經(jīng)營特點，在規(guī)定的折舊年限內(nèi)，確定折舊年限和折舊方法，折舊年限和方法一經(jīng)確定，不得隨意更改;

　　8、月末編制部門費(fèi)用匯總表，與預(yù)算進(jìn)行對比分析，對每月的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)警，對超當(dāng)月預(yù)算的費(fèi)用，提請各部門關(guān)注;

　　9、對預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)行總體跟蹤和控制，保證在預(yù)算控制范圍內(nèi)開支，對異常費(fèi)用做專項分析，編制相關(guān)的管理報表;

　　10、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作。

　　(一)進(jìn)行成本預(yù)測，參與經(jīng)營決策，編制成本計劃，為企業(yè)有計劃地進(jìn)行成本管理提供基本依據(jù)

　　在社會主義市場經(jīng)濟(jì)中，企業(yè)應(yīng)在遵守國家的有關(guān)政策、法令和制度的前提下，按照市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律的要求，正確地組織自己的生產(chǎn)經(jīng)營活動。為此，企業(yè)必須在經(jīng)營管理中加強(qiáng)預(yù)見性和計劃性。也就是說，面對市場，企業(yè)應(yīng)在分析過去的基礎(chǔ)上，科學(xué)地預(yù)測未來，周密地對自身的各項經(jīng)濟(jì)活動實行計劃管理。就企業(yè)的成本管理工作來說，它是一項綜合性很強(qiáng)、涉及面很廣的管理工作，僅靠財會部門和成本會計工作是難以完成的。但成本會計作為一項綜合性很強(qiáng)的價值管理工作，應(yīng)充分發(fā)揮自己的特點，在成本的計劃管理中，發(fā)揮主導(dǎo)作用。為了使企業(yè)成本管理工作有計劃地進(jìn)行和對費(fèi)用開支有效地進(jìn)行控制，成本會計工作應(yīng)在企業(yè)各有關(guān)方面的配合下，根據(jù)歷史成本資料、市場調(diào)查情況以及其他有關(guān)方面(如生產(chǎn)、技術(shù)、財務(wù)等)的資料，采用科學(xué)的方法來預(yù)測成本水平及其發(fā)展趨勢，擬定各種降低成本的方案，進(jìn)而進(jìn)行成本決策，選出最優(yōu)方案，確定目標(biāo)成本;然后再根據(jù)目標(biāo)成本編制成本計劃，制定成本費(fèi)用的控制標(biāo)準(zhǔn)以及降低成本應(yīng)采取的主要措施，以作為對成本實行計劃管理，建立成本管理的責(zé)任制，開展經(jīng)濟(jì)核算和控制費(fèi)用支出的基矗

　　(二)嚴(yán)格審核和控制各項費(fèi)用支出，努力節(jié)約開支，不斷降低成本

　　企業(yè)作為自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的商品生產(chǎn)者和經(jīng)營者，應(yīng)貫徹增產(chǎn)節(jié)約的原則，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算，不斷提高自己的經(jīng)濟(jì)效益。這是社會主義市場經(jīng)濟(jì)對企業(yè)的客觀要求。在此方面成本會計擔(dān)負(fù)著極為重要的任務(wù)。為此，成本會計必須以國家有關(guān)成本費(fèi)用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，以及企業(yè)的有關(guān)計劃、預(yù)算、規(guī)定、定額等為依據(jù)，嚴(yán)格控制各項費(fèi)用的開支，監(jiān)督企業(yè)內(nèi)部各單位嚴(yán)格按照計劃、預(yù)算和規(guī)定辦事，并積極探求節(jié)約開支、降低成本的途徑和方法.，以促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的不斷提高。

　　(三)及時、正確地進(jìn)行成本核算

　　為企業(yè)的經(jīng)營管理提供有用的信息按照國家有關(guān)法規(guī)、制度的要求和企業(yè)經(jīng)營管理的需要，及時、正確地進(jìn)行成本核算，提供真實、有用的成本信息，是成本會計的基本任務(wù)。這是因為，成本核算所提供的信息，不僅是企業(yè)正確地進(jìn)行存貨計價、正確地確定利潤和制定產(chǎn)品價格的依據(jù)，同時也是企業(yè)進(jìn)行成本管理的基本依據(jù)。在成本管理中，對各項費(fèi)用的監(jiān)督與控制主要是在成本核算過程中，利用有關(guān)核算資料來進(jìn)行的;成本預(yù)測、決策、計劃、考核、分析等也是以成本核算所提供的成本信息為基本依據(jù)的。

　　(四)考核成本計劃的完成情況，開展成本分析

　　在企業(yè)的經(jīng)營管理中，成本是一個極為重要的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，它可以綜合反映企業(yè)以及企業(yè)內(nèi)部有關(guān)單位的工作業(yè)績。因此，成本會計必須按照成本計劃等的要求，進(jìn)行成本考核，肯定成績，找出差距，鼓勵先進(jìn)，鞭策落后。成本是綜合性很強(qiáng)的指標(biāo)，其計劃的完成情況是諸多因素共同作用的結(jié)果。因此，在成本管理工作中，還必須認(rèn)真、全面地開展成本分析工作。通過成本分析，揭示影響成本升降的各種因素及其影響程度，以便正確評價企業(yè)以及企業(yè)內(nèi)部各有關(guān)單位在成本管理工作中的業(yè)績和揭示企業(yè)成本管理工作中的問題，從而促進(jìn)成本管理工作的改善，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

會計崗位說明書通用4

　　1、采購入庫

　　單據(jù)審核包括如下內(nèi)容：審核發(fā)票、銷貨單位出庫單據(jù)(如需付現(xiàn)金應(yīng)有現(xiàn)金收據(jù)，現(xiàn)金收據(jù)要有現(xiàn)金收訖章或財務(wù)專用章或者購買商品貨主的身份證復(fù)印件同時復(fù)印件上要注明所購買的商品已經(jīng)金額并確認(rèn)簽字) 、繳庫單、請購單、購銷協(xié)議、內(nèi)部評審單、總部評審及合同等。查看繳庫單上的編碼在采購入庫中是能查到，查不到不予報銷(費(fèi)用類和固定資產(chǎn)類不用入庫)還要注意一下幾點：

　　(1)單據(jù)抬頭應(yīng)該一致;

　　(2)發(fā)票真實、印章清晰;

　　(3)品名規(guī)格型號、數(shù)量核對一致;

　　(4)實際采購數(shù)量和請購單差異較大的須補(bǔ)請購單;

　　(5)單品采購超過20xx元需要購銷協(xié)議，單品采購超過5000元還需要分公司內(nèi)部評審，單品采購超過1萬元還需要總部評審;

　　(6)看系統(tǒng)采購入庫單入什么庫，以便于做憑證時入對應(yīng)科目;單據(jù)審核并簽字后轉(zhuǎn)交主辦會計和分公司總經(jīng)理簽字后就可以報賬了。

　　2、維護(hù)發(fā)票

　　(1)錄入材料采購憑證時，如果取得了增值稅專用發(fā)票，則借方原材料為不含稅價，并錄入應(yīng)交稅金進(jìn)項稅分錄;按取得普通發(fā)票的核算方式錄入憑證，會出現(xiàn)錯誤。一張繳庫單對應(yīng)一張系統(tǒng)采購入庫單、一張系統(tǒng)發(fā)票，而報賬時可能幾張繳庫單一并報賬，在錄入憑證時登記為一張會計憑證，此時應(yīng)對幾張發(fā)票的合計金額與憑證金額進(jìn)行核對，保證一致。

　　(2)發(fā)票從采購入庫單生成，根據(jù)經(jīng)審核后的單價、金額進(jìn)行修改;

　　(3)材料采購未入庫直接入費(fèi)用的業(yè)務(wù)用友系統(tǒng)沒有采購入庫單，不需要做發(fā)票，直接編制會計憑證。部門輔助核算按材料或者費(fèi)用使用、發(fā)生歸屬進(jìn)行歸集。

　　<1>、維護(hù)發(fā)票的金額必須和做憑證的金額一致

　　3、制單

　　正常要先維護(hù)發(fā)票再制單，但包材的要先制單再維護(hù)發(fā)票。

　　4、入庫單審核

　　每周從庫管處拿回《繳庫單》其中一聯(lián)與系統(tǒng)采購入庫單核對。根據(jù)庫管的業(yè)務(wù)熟練程度前期可以縮短周期，時間長后可以延長周期。核對項目包括：金額、數(shù)量、名稱、供應(yīng)商廠家。

　　5、出庫單審核

　　每周從庫管處拿回《出庫單》其中一聯(lián)與系統(tǒng)采購出庫核對。根據(jù)庫管的業(yè)務(wù)熟練程度前期可以縮短周期，時間長后可以延長周期。核對：名稱、數(shù)量、領(lǐng)用部門、收發(fā)類別。

會計崗位說明書通用5

　　1、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)核算。

　　(1)核算與銀行往來有關(guān)的各項業(yè)務(wù)。

　　(2)定期核對銀行賬目，并進(jìn)行反饋;

　　(3)掌握銀行賬面余額，月底核對銀行賬戶并做余額調(diào)節(jié)表。

　　2、負(fù)責(zé)國外銷售應(yīng)收賬款往來業(yè)務(wù)核算。

　　(1)核算國外銷售應(yīng)收賬款并記錄;

　　(2)憑發(fā)票登記，記賬;

　　(3)定期與銷售人員核對銷售明細(xì)賬及監(jiān)督匯款。

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細(xì)賬。

　　4、研究并掌握公司在資本市場上的運(yùn)作規(guī)則及相關(guān)的法規(guī)條例。

　　5、對市場部的銷售情況進(jìn)行核對、核實匯款、調(diào)賬、催單。

　　6、完成上級委派的其他任務(wù)。

　　1.根據(jù)原始憑證，審核記賬憑證;

　　2.負(fù)責(zé)編制轉(zhuǎn)帳記帳憑證;

　　3.負(fù)責(zé)登記發(fā)貨統(tǒng)計日報表;

　　4.負(fù)責(zé)登記往來臺賬;

　　5.負(fù)責(zé)每旬與統(tǒng)計進(jìn)行發(fā)貨信息核對，保證各數(shù)據(jù)真實準(zhǔn)確;

　　6.負(fù)責(zé)司機(jī)運(yùn)費(fèi)審核工作;

　　7.負(fù)責(zé)應(yīng)收款項結(jié)算工作;

　　8.負(fù)責(zé)與各運(yùn)輸公司、各車輛及時核對運(yùn)輸費(fèi)用，保證運(yùn)費(fèi)金額準(zhǔn)確無誤;

　　9.負(fù)責(zé)每月與客戶進(jìn)行往來核對，保證應(yīng)收款項準(zhǔn)確無誤;

　　10.負(fù)責(zé)監(jiān)督運(yùn)價執(zhí)行情況，月末出具運(yùn)價執(zhí)行情況報告，確保按公司制定運(yùn)價制度執(zhí)行;

　　11.負(fù)責(zé)對公司運(yùn)輸情況進(jìn)行數(shù)據(jù)分析工作;

　　12.負(fù)責(zé)派車單發(fā)貨回單及貨險回單的裝訂及存檔工作;

　　13.負(fù)責(zé)每月成本發(fā)票收集整理粘貼以及裝訂工作;

　　14.財務(wù)部臨時工作;

　　15、保守本公司的商業(yè)秘密;

　　16、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時事項。

會計崗位說明書通用6

　　一、根據(jù)當(dāng)月入庫、出庫水泥，結(jié)合銷售合同確認(rèn)當(dāng)月收入，進(jìn)行帳務(wù)處理，登記銷售合同明細(xì)臺帳。

　　二、根據(jù)確認(rèn)的收入，正確計提銷項稅金和營業(yè)稅金及附加，合理結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。

　　三、每月30日前提供銷售水泥報表，包括銷售合同號、合同價、供應(yīng)數(shù)量及金額，已開票及已作銷售處理等內(nèi)容;

　　四、每月3日前結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、銷售成本及其他損益類會計科目。

　　五、負(fù)責(zé)銷售財務(wù)系統(tǒng)的會計分工和權(quán)限管理，包括新增客戶編碼、新增二級會計科目等;

　　六、負(fù)責(zé)整個集團(tuán)財務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，負(fù)責(zé)年末帳務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)工作;

　　七、編制本年度完成合同盈虧情況表，每月對收入及銷售毛利情況及時進(jìn)行分析。

　　八、負(fù)責(zé)財務(wù)部計算機(jī)軟件、硬件維護(hù)，負(fù)責(zé)財務(wù)軟件用戶授權(quán)及管理工作，負(fù)責(zé)日常數(shù)據(jù)備份及系統(tǒng)安全。

　　九、稅務(wù)會計不在時，負(fù)責(zé)銷售及建安發(fā)票的開具。

　　十、每月及時和應(yīng)收帳款管理會計核對相關(guān)帳務(wù)。

　　十一、完成財務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。

會計崗位說明書通用7

　　1、全面負(fù)責(zé)項目會計核算工作，貫徹國家財經(jīng)政策、法令、制度，落實公司財務(wù)管理辦法，制訂項目部年度財務(wù)工作計劃，及具體的會計處理方式，并負(fù)責(zé)實施;

　　2、協(xié)同材料、預(yù)算等部門制訂切實可行的材料管理辦法，參加材料采購合同的評審工作，負(fù)責(zé)預(yù)付、應(yīng)付帳款的清理，參加材料清查盤點以及庫存材料的分析;

　　3、參與擬訂適合本項目的成本管理辦法、經(jīng)濟(jì)計劃、業(yè)務(wù)計劃，會同預(yù)算部門編制成本費(fèi)用計劃，控制分析其執(zhí)行情況，積極組織成本核算，保證工程發(fā)生的`成本費(fèi)用和工程形象進(jìn)度基本保持一致，確保成本、費(fèi)用及利潤的真實性，符合配比原則;

　　4、協(xié)助項目經(jīng)理控制業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出;

　　5、會同勞資部門制訂工資管理及發(fā)放辦法，依法計提工資附加費(fèi)及其他費(fèi)用，并按時上交公司財務(wù)部;

　　6、建立工程價款臺帳及其他往來帳，經(jīng)常與業(yè)主對帳，協(xié)調(diào)處理好與業(yè)主的關(guān)系，按月編制資金計劃，及時收取工程款;

　　7、定期監(jiān)督出納員進(jìn)行庫存現(xiàn)金盤點，保證帳帳、帳實相符;

　　8、審核項目各項收支，監(jiān)督項目部的各項經(jīng)濟(jì)行為，復(fù)核有關(guān)憑證、帳薄，編制各類會計報表;

　　9、為項目部的經(jīng)濟(jì)決策提供資料，積極參與項目各項經(jīng)濟(jì)活動，處理好與項目各業(yè)務(wù)部門的關(guān)系，保證各部門間各項核算數(shù)據(jù)資料的統(tǒng)一性;

　　10、配合公司會計人員繼續(xù)教育，組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)《會計法》，財務(wù)會計制度及公司各項規(guī)定，推廣會計電算化工作;

　　11、做好領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

會計崗位說明書通用8

　　1、在財務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下嚴(yán)格遵守各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律開展工作

　　2、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證。

　　3、負(fù)責(zé)及時與外部單位對帳，做到帳帳相符，做好應(yīng)付賬款的核算和處理，做到帳張相符、帳證相符。

　　4、負(fù)責(zé)公司其他應(yīng)付賬款的核算和處理。

　　5、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用處理工作，并在主機(jī)上錄入向個體工商戶購買的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價及購買日期。

　　6、負(fù)責(zé)公司錄入新購進(jìn)的各項固定資產(chǎn)的基本信息、使用部門與其他和原值與折舊，并生成憑證。

　　7、根據(jù)公司的要票計劃，向供應(yīng)商索要發(fā)票。

　　8、根據(jù)外賬的需要，根據(jù)銀行對賬單從內(nèi)帳中挑選出合理合法的會計原始報銷憑證和銀行回單，并交給鄧?yán)蠋煛?/p>

　　9、月末盤點，做到客觀真實。

　　10、裝訂內(nèi)、外帳憑證。

　　11、保管會計資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項任務(wù)。

會計崗位說明書通用9

　　(一)負(fù)責(zé)公司銷售往來的核算工作。

　　(二)負(fù)責(zé)銷售發(fā)票的開具工作。

　　(三)負(fù)責(zé)銷售發(fā)貨通知單的開具工作。嚴(yán)格遵守"先款后貨"的銷售原則，按照產(chǎn)品調(diào)撥審批手續(xù)開具發(fā)貨通知單。

　　(四)嚴(yán)格管理和及時記錄銷售業(yè)務(wù)的應(yīng)收、應(yīng)付款項。

　　(五)定期與客戶進(jìn)行往來款項的核對，保證銷售往來的準(zhǔn)確無誤。

　　(六)定期與銷售統(tǒng)計核對發(fā)貨明細(xì)。

　　(七)月終向公司管理層報送當(dāng)月銷售明細(xì)及客戶往來余額表。

　　(八)協(xié)助主管會計結(jié)算各項運(yùn)費(fèi)，按時完成主管會計交辦的其他工作。

　　(九)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

會計崗位說明書通用10

　　(1)認(rèn)真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從上級指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時完成工作任務(wù)。

　　(2)認(rèn)真審核商品的出庫憑證，按憑證所列單位名稱、品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總金額等內(nèi)容及時準(zhǔn)確分別序時登記商品與調(diào)撥往來明細(xì)帳。

　　(3)做好增值稅發(fā)票的領(lǐng)用、保管與使用登記，依照稅務(wù)部門的發(fā)票管理及填寫規(guī)定，根據(jù)加蓋"收訖或轉(zhuǎn)訖戳記"的出庫單結(jié)合帳面庫存實際情況開具增值稅發(fā)票。

　　(4)及時主動督促有關(guān)單位、個人清還銷貨應(yīng)收款，并向會計室主管及時匯報工作情況。

　　(5)協(xié)助公司清欠小組做好銷貨呆帳、死帳的清理工作。

　　(6)每月定期與有關(guān)單位、部門、人員核對調(diào)撥往來明細(xì)帳、總帳，保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符、帳實相符。

會計崗位說明書通用11

　　一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策，遵守國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)及集團(tuán)公司財務(wù)中心制定的各項規(guī)定、辦法，遵守公司的各項規(guī)章制度。

　　二、負(fù)責(zé)與工程項目相關(guān)的會計核算。

　　三、熟悉費(fèi)用列支范圍，正確劃分收益性支出和資本性支出，及時歸集各項費(fèi)用，反映投資計劃執(zhí)行情況。

　　四、根據(jù)審核無誤的原始憑證，編制記帳憑證，完成工程成本、往來的記賬與核算，做到憑證摘要明晰簡潔，科目運(yùn)用得當(dāng)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，附件完整，帳簿憑證無涂改。

　　五、負(fù)責(zé)工程合同的付款審核，按照制度規(guī)定，及時清理與工程項目費(fèi)用相關(guān)的往來賬。

　　六、了解工程建設(shè)施工程序，配合總帳會計編制工程費(fèi)用預(yù)算。負(fù)責(zé)與預(yù)決算科核對工程款支付、預(yù)(結(jié))算情況和結(jié)算送審事宜。

　　七、加強(qiáng)項目管理的基礎(chǔ)工作，積極會同有關(guān)部門建立健全各項基本建設(shè)的原始記錄、臺帳、消耗定額計量檢驗制度，為正確歸集費(fèi)用，劃轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)提供可靠依據(jù)。

　　八、會同有關(guān)部門積極參與項目建設(shè)的立項、安評、環(huán)評、設(shè)計的審查等前期會議，提出相關(guān)的合理化建議。

　　九、負(fù)責(zé)相關(guān)憑證和檔案移交前的管理。

　　十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

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