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銷售員出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)
銷售員出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)1
第一條、公司員工出差應(yīng)勤儉辦事，在不影響工作的前提下應(yīng)乘坐火車或汽車，確需乘飛機(jī)的，應(yīng)辦理乘機(jī)審批手續(xù)。
第二條、所有出差人員必須填寫《差旅計劃表》并請總經(jīng)理審批，凡未經(jīng)批準(zhǔn)的，一律按私自外出處理。
第三條、出差人員返回后，填寫《差旅總結(jié)表》《差旅費報銷單》另附《每日工作記錄表》，經(jīng)總經(jīng)理審批后，到財務(wù)部門報銷。報銷程序如下：申請人填寫報銷單→財務(wù)部會計審核→總經(jīng)理批準(zhǔn)→財務(wù)部長核準(zhǔn)→出納付款。
第四條、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差，由董事長審批。
第五條、公司總部差旅費標(biāo)準(zhǔn)：
�。�1）地州辦事處跨區(qū)域暫按此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，在本區(qū)域內(nèi)出差另行規(guī)定。
�。�2）超支部分自理，節(jié)余不補(bǔ)。
�。�3）地區(qū)類別。
一類地區(qū)：北京、上海、深圳、天津、重慶。
二類地區(qū)：除一類地區(qū)以外的省會城市及地級市、一類地區(qū)周邊的縣級市。
三類地區(qū)：所有縣級城市及地區(qū)。
第六條、因公赴外地培訓(xùn)學(xué)習(xí)以及派往國內(nèi)各分支機(jī)構(gòu)工作的員工，在該城市工作、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)期間不享受第五條“出差補(bǔ)貼”的待遇。
第七條、出差住宿規(guī)定
1、兩位以上同性員工前往同一地點出差，原則上須兩人同住一間雙人房，住宿標(biāo)準(zhǔn)按高級別者為準(zhǔn)，同住人員不報銷住宿費。
2、公司人員到公司有住處的.城市出差，原則上住公司住處，不再報銷住宿費。
第八條、非我公司的外部銷售人員按一般員工報銷標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
第九條、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。
銷售員出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)2
為了適應(yīng)公司發(fā)展的需求，體恤駐外人員、出差人員駐外及出差期間的工作生活，規(guī)范公司管理，現(xiàn)制定本辦法。
一、適應(yīng)范圍及定義：
本辦法適用于公司委派的長期駐外人員及短期出差人員。
長期駐外人員指公司委派在公司駐地以外地區(qū)進(jìn)行客戶開發(fā)、項目拓展等工作，一次性駐外時間超過10天以上的，不包含在當(dāng)?shù)卣衅溉藛T。
短期出差指單次出差時間不超過10天，當(dāng)日出差超過8小時以上的，分省內(nèi)出差和省外出差兩種。
二、長期駐外人員的補(bǔ)貼辦法：
1、長期駐外人員的補(bǔ)貼方式為在駐外人員的工資中增發(fā)駐外補(bǔ)貼。駐外補(bǔ)貼按實際駐外出勤天數(shù)核算。
2、駐外補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)如下：普通銷售人員20元/天；銷售經(jīng)理25元/天；部長及以上人員30元/天。
3、具體核算方式為：補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)實際駐外天數(shù)。
4、長期駐外人員的住宿由公司統(tǒng)一安排。
5、長期駐外人員正常上下班的交通費自理，因公往返公司的往返路費實報實銷。
6、長期駐外的員工可利用公休假日探親，主要是指春節(jié)假期。探親往返路費每年可全額報銷一次，乘車標(biāo)準(zhǔn)參照公司管理制度規(guī)定執(zhí)行。
7、長期駐外的員工除春節(jié)假期回家探親外，還可額外享受每年回家探親一次，假期時長為往返一周（包括周末、公休日），探親往返路費每年可全額報銷一次，乘車標(biāo)準(zhǔn)參照公司管理制度規(guī)定執(zhí)行。員工休額外探親假時，應(yīng)做好工作安排，提前向總經(jīng)辦提出申請，經(jīng)公司審核批準(zhǔn)后方可休假，要嚴(yán)格按照時間休假，不得影響日常工作。
三、出差補(bǔ)貼辦法：
1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法。出差期間，住宿費超標(biāo)的.，必須由公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可報銷，否則超出限額部分自理。
2、乘座交通工具，住宿和伙食補(bǔ)貼等執(zhí)行以下標(biāo)準(zhǔn)：
3、因業(yè)務(wù)需要須招待客戶時，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報銷。
4、凡有接待單位（或會議安排）免費提供住宿、用餐的，不予報銷住宿費和出差補(bǔ)貼。
5、確因任務(wù)緊急且路途遙遠(yuǎn)需乘坐飛機(jī)出差人員，必須經(jīng)總經(jīng)理審批。
6、公司派車出差的給予報銷過路費、行車費等。
四、駐外人員、出差人員返回武漢后將不再享受本辦法規(guī)定的補(bǔ)貼。
五、本辦法的解釋權(quán)歸綜合部，由綜合部進(jìn)行歸口管理。
六、本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
銷售員出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)3
一、為了規(guī)范公司員工出差管理制度，使公司出差人員在費用開支時清楚化、合理化和規(guī)范化，并做到報銷時有章可循、有據(jù)可依，以及加強(qiáng)公司差旅費用管理，統(tǒng)一報銷標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)公司的實際情況特制定本市出差管理制度。
二、本制度適用于公司開展業(yè)務(wù)人員
1、出差定義：指外出本市（濟(jì)寧）的.地區(qū)進(jìn)行與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的活動。
2、出差審批：部門負(fù)責(zé)人在決定派遣人員出差前，嚴(yán)格評估出差的必要性，出差前要先填《公出單》。
3、出差人員當(dāng)日填寫《銷售人員業(yè)務(wù)報表》，以及提報次日的行程記錄等相關(guān)信息，并填寫《出差計劃表》。
三、出差借款金額：出差人員必須提交借據(jù)單，由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后報總經(jīng)理審批。原則上借支總額不超過本人出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的總計。返回后3個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時報銷者，財務(wù)可于當(dāng)月工資中先扣回，等報銷時再行核付。
四、出差途中因病，或遇外情況，或因工作實際需要延時，應(yīng)電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
五、銷售人員出差差旅費，應(yīng)據(jù)實提供收據(jù)、發(fā)票，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，予以處罰。
六、出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：餐費：15元/天，車費實報實銷。
七、報銷范圍
1、交通費用：一般情況下以實際工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽車，出差回公司后應(yīng)及時整理報銷憑據(jù)，并填寫報銷清單，經(jīng)部門經(jīng)理核查后報總經(jīng)理審批，然后交財務(wù)報銷。
2、報銷時要上交《業(yè)務(wù)員出差客戶登記表》否則不給予報銷。
3、出差后下午4：30之前需返回公司，否則記半天曠工處理。
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