采購質(zhì)量管理制度（通用5篇）

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，制度的使用頻率逐漸增多，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編整理的采購質(zhì)量管理制度（通用5篇），歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　采購質(zhì)量管理制度1

　　1、根據(jù)生產(chǎn)科計劃表,選擇證件齊全,有質(zhì)量保證的正規(guī)大企業(yè)所生產(chǎn)的材料。

　　2、嚴格保證和生產(chǎn)材料的質(zhì)量,必須依據(jù)《原輔材料驗收細則》進行進貨驗證合格后方可購買,不買低劣材料,規(guī)程型號要正確。

　　3、對采購材料及時入庫,辦理入庫手續(xù)。

　　4、加速資金周轉(zhuǎn),堅持先進先出、快進快出的原則,并要有采購記錄,不造成積壓浪費。

　　5、及時了解市場,等質(zhì)、等量、等價采購。

　　6、貨物進廠后仍需進行檢驗,檢驗合格后,方可入庫,并做好記錄,按品種分別堆放整齊,做好標識。

　　7、要熟悉所采購物資的性能、技術(shù)指標,貨比三家,保證采購物資質(zhì)量。同時,達到物美價廉的要求。

　　8、對采購不合格的物資及時退貨,避免不必要的損失。

　　9、嚴格物資管理制度,健全物資管理手續(xù),所購材料的說明書、卡合格證等要齊全,隨材料一并入庫。

　　采購質(zhì)量管理制度2

　　一、目的：

　　為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。

　　三、職責權(quán)限

　　1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批；

　　2、副總、財務總監(jiān)負責采購管理制度的審核；

　　3、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資），非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負責。

　　四、采購原則

　　1、詢價比價原則

　　物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

　　2、一致性原則：

　　采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

　　3、低價搜索原則：

　　采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

　　4、廉潔原則：

　�。�1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。

　�。�2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

　�。�3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　�。�4）加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

　　（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　5、招標采購原則：

　　凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。

　　6、審計監(jiān)督原則：

　　采購人員要自覺接受財務部或公司領(lǐng)導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

　　五、采購流程

　　1、采購申請：

　　物品（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源與后勤部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標要求。按采購申請流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交人力資源與后勤部采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。

　　2、詢價比價議價：

　�。�1）每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應商進行報價。

　　（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

　�。�3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

　　3、樣品提供和確認：

　　（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關(guān)人員予以確認。

　�。�2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

　　4、供應商選擇：

　�。�1）具有合法經(jīng)營主體者。

　�。�2）品質(zhì)、交貨期、價格、服務等條件良好者。

　�。�3）信譽良好者。

　�。�4）客戶認可的供應商。 采購人員須建立供應商信息臺帳。

　　5、合同簽定：

　�。�1）供應商經(jīng)送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應商簽訂合同。

　�。�2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。

　　6、進度跟催

　�。�1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。

　�。�2）若采購物品（物資）無法在預定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。

　　7、驗收入庫：

　　采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知人力資源與后勤部，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。

　　8、對帳付款：

　　采購物品（物資）辦理入庫后，由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

　　六、考核：

　　凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進行處罰。

　　采購質(zhì)量管理制度3

　　為嚴格檢驗采購物資的質(zhì)量標準，確保訂購物資符合公司質(zhì)量標準和要求，杜絕不合格物資入庫，現(xiàn)結(jié)合公司的實際情況，特制定本制度。

　　第一條：適用范圍

　　本制度適用于所有公司采購物資的質(zhì)量檢驗。

　　第二條：職 責

　　采購員負責對訂購物資送貨前的質(zhì)量監(jiān)督和檢驗，負責對供應商提供樣品質(zhì)量的驗證工作，并負責所有采購物資質(zhì)量信息的收集、分析、反饋和處理工作。

　　第三條：采購質(zhì)量控制的'基本原則

　　1. 必須向評定合格的供應商采購；

　　2. 采購前應提供有效的采購文件和資料；

　　3. 對突發(fā)所需的特殊物資和急用物資，可向未評定過的供應商采購，由采購部進行物資的驗證，驗證合格后，即可進行訂購。

　　第四條：采購物資的檢驗

　　1. 采購物資送貨前，采購員應以書面形式通知采購部進行檢驗，

　　2. 檢驗員負責對訂購物資的抽樣檢驗，按《產(chǎn)品檢驗控制標準》的規(guī)定進行檢驗，并填寫相應的產(chǎn)品檢驗報告。

　　3. 采購物資檢驗合格后，方可安排送貨。

　　4. 若采購物資檢驗不合格，采購部應及時與供應商進行溝通處理。

　　5. 公司各有關(guān)部門配合采購部收集、分析和反饋采購物資質(zhì)量信息，必要時對供應商提出改進建議。

　　第五條：采購物資檢驗的依據(jù)

　　1. 采購部與供應商簽訂的采購合同。

　　2. 供應商出示的質(zhì)量認證。

　　3. 供應商出示的產(chǎn)品合格證。

　　4. 采購物資技術(shù)標準。

　　5. 物資工藝圖紙。

　　6. 供應商提供的樣品和裝箱單。

　　第六條：影響采購物資檢驗方式、方法的因素

　　1. 采購物資對產(chǎn)品質(zhì)量、經(jīng)營活動的影響程度。

　　2. 供應商質(zhì)量控制能力及以往的信譽。

　　3. 該類物資以往經(jīng)常出現(xiàn)的質(zhì)量異常情況。

　　4. 采購物資對本公司運營成本的影響。

　　第七條：采購物資檢驗方式的選擇

　　1. 全數(shù)檢驗

　　適用于采購物資數(shù)量少、價值高、不允許有不合格品的物料或企業(yè)指定進行全檢的物料。

　　2. 免檢

　　適用于大量低值輔助性材料、經(jīng)認定的免檢廠采購貨物以及因生產(chǎn)急用而特批免檢的物資。對于后者，采購貨物檢驗專員應跟蹤生產(chǎn)時的質(zhì)量狀況。

　　3. 抽樣檢驗

　　適用平均數(shù)量較多，經(jīng)常性使用的物資。一般物資采購均采用此種檢驗方式。

　　第八條：技術(shù)部編制《采購物資質(zhì)量標準》，由技術(shù)部經(jīng)理批準后發(fā)放采購檢驗人員執(zhí)行。

　　第九條：質(zhì)檢部編制《采購物資檢驗控制標準及規(guī)范程序》，經(jīng)質(zhì)檢部經(jīng)理審批后發(fā)放相關(guān)檢驗人員執(zhí)行，檢驗的規(guī)范包括貨物的名稱、檢驗項目、方法、記錄要求。

　　第十條：采購部根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等，通知倉儲部和質(zhì)檢部準備檢驗和驗收采購物資。

　　第十一條：采購物資運到公司后，由倉儲部庫管人員檢查采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量（重量）、包裝情況，填寫“采購物資檢驗報告單”，并通知檢驗人員到現(xiàn)場抽樣進行檢驗，未經(jīng)檢驗合格的物資不得用于生產(chǎn)。

　　第十二條：采購檢驗人員接到檢驗通知后，按相應的標準對采購物資進行檢驗，并填寫“采購物資檢驗報告單”，該單作為檢驗合格物資的放行通知，交庫管人員辦理入庫手續(xù)。庫管員對采購物資按檢驗批號標識后入庫，只有入庫的合格品才能由庫管員控制、發(fā)放和使用。

　　第十三條：檢測中不合格的采購物資根據(jù)公司制定的《不合格品控制程序》的相關(guān)規(guī)定處置，不合格的采購物資不允許入庫，由采購人員移入不合格品庫，并進行相應的標識。由采購部辦理善后處理相關(guān)事宜

　　第十四條：如果是緊急采購物資，來不及檢驗和試驗時，需經(jīng)法定代表人書面批準方可執(zhí)行。

　　第十五條：本制度由采購部、質(zhì)檢部共同制定。

　　第十六條：本制度經(jīng)總經(jīng)理審批后實施，修正、廢止時亦同。

　　采購質(zhì)量管理制度4

　　第一章 總 則

　　為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。

　　第二章 采購原則

　　1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

　　2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。

　　3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由財務部和行政后勤人員負責采購。

　　4.急用、小金額采購可以口頭向部門負責人、董事會領(lǐng)導匯報后先行購買，購回物品經(jīng)行政人員驗收后再到財務部報銷。

　　5．采購時應盡量要求供應商開具發(fā)票，采購金額達500元以上（含500元）一律需出具發(fā)票。

　　第三章 采購程序

　　一、采購申請

　　1.采購前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項填寫“采購申請單”。

　　2.緊急采購時，可在“采購申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

　　3.若撤銷采購，應立即通知財務部或行政后勤人員，以免造成不必要的損失。

　　二、采購流程

　　1.采購經(jīng)辦人在“采購申請單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。

　　2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“采購申請單”交到財務部進行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進行采購。

　　第四章 采購經(jīng)辦人職責和行為規(guī)范

　　一、采購經(jīng)辦人職責

　　1.建立供應商資料與價格記錄。

　　2.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

　　3.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交貨進度的控制。

　　4.做好每次的采購記錄及對帳工作。

　　一、采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

　　1.采購經(jīng)辦人應本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫“采購申請單”。

　　2.采購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則做出不適當行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交公安機關(guān)處理。

　　第五章 附 則

　　一、各部門需要采購時，須按上述審批手續(xù)和流程采購執(zhí)行。

　　二、本制度經(jīng)董事會和總經(jīng)理審批核準后實施。

　　采購質(zhì)量管理制度5

　　一、總則

　　(一)、為規(guī)范本公司及子公司和控股分公司的采購工作，特制定本制度。

　　(二)、本制度適用于本公司及子公司和控股分公司的采購活動。

　　二、采購原則

　　(一)、嚴格執(zhí)行詢議價程序

　　凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購，每次采購金額在10萬元以下的必須有三家以上供應商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外，超過10萬以上的采購須以招標的形式進行。

　　(二)、合同會簽制度

　　固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門采購部、生產(chǎn)部、財務部、屬生產(chǎn)型企業(yè)須總經(jīng)辦、技術(shù)研發(fā)部等共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)總公司分管領(lǐng)導審核，總裁批準簽約。屬公司總部采購的項目，直接報總裁批準。

　　(三)、職責分離

　　物資采購人員不得參與物資和服務的驗收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應由采購部或各分公司相關(guān)部門根據(jù)合同要求及有關(guān)標準與供應商協(xié)商完成。

　　(四)、一致性原則

　　采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足部門、分公司要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5％～10％。

　　(五)、最低價搜尋原則

　　采購人員定時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

　　(六)、廉潔制度

　　所有采購人員必須做到：

　　1、熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。

　　2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。

　　3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

　　4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　　2

　　5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　6、努力學習業(yè)務，廣泛掌握與采購業(yè)務相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

　�。ㄆ撸┓泊笞诨蚪�(jīng)常使用的材料、物資，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、等都應通過詢議價或合同會簽的形式，由采購部、財務部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年或一季度）的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格。

　　4、采購程序及報賬要求

　　4.1屬批量大且長期使用的物料，由倉庫主管根據(jù)需求填寫大宗物料采購申請，經(jīng)生產(chǎn)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批后交由采購員根據(jù)采購申請找對應供應商進行“三對比核價”后，上報生產(chǎn)經(jīng)理/廠長審核、財務部審核、總經(jīng)理審批后與符合條件供應商簽訂采購合同后進行采購。

　　4.2屬訂單產(chǎn)品的鋼材和配件采購，由生產(chǎn)排產(chǎn)員根據(jù)訂單需要查詢現(xiàn)有庫存后編寫《購進通知單》，交生產(chǎn)經(jīng)理/廠長審核、倉庫主管復核（現(xiàn)在庫存的復核）、總經(jīng)理審批，采購員根據(jù)審批后的《購進通知單》與符合條件的供應商簽訂采購合同后再行采購

　　屬訂單的塑料則由生產(chǎn)排產(chǎn)員根據(jù)產(chǎn)品需要直接開具《采購申請單》，由倉庫主管查詢現(xiàn)在庫存后填寫實購數(shù)量交由采購進行采購。

　　4.3屬自銷產(chǎn)品參照4.2

　　4.4屬于第一次采購的物品需經(jīng)過倉庫主管核準單價后才能付予采購，未經(jīng)核準的單價不予承認。

　　4.5采購員根據(jù)《采購申請單》或《呈批表》之需求按時間要求進行采購，采購員自購現(xiàn)付物料采購完成后連同《采購單》或呈批表、購貨票據(jù)、入庫單等到財務部辦理報賬手續(xù)，采購月結(jié)物料根據(jù)合同訂立條件附帶上述單據(jù)按期結(jié)算。

　　4.6財務部依據(jù)商品入庫單的內(nèi)容，對：《采購單》或《呈批表》、購貨票據(jù)、入庫單、審批（按付款權(quán)限設(shè)置表）等核對無誤付、入賬，對暫沒收取的票據(jù)作登記并督促采購人員收取。

　　5采購合同的訂立

　　5.1采購合同的訂立，簽訂采購合同必須包括以下內(nèi)容：供需雙方、收貨地點、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨日期、價格、付款期等信；合同簽訂后，必須分別提供復印件給倉庫和財務部，大批量采購合同還需提供一份給總經(jīng)理。

　　5.2采購合同的變更，已訂立采購合同的，當采購內(nèi)容因?qū)嶋H需求發(fā)生變化時，由物料請購部門及時通知采購部與供應商聯(lián)系變更并收回原采購合同后重新訂立。（重新訂立合同流程參照《合同管理制度》）

　　6采購材料入庫

　　6.1物料進倉以先檢驗后進倉為原則。采購的生產(chǎn)物料需經(jīng)過品檢部QC檢驗合格、采購的辦公用品經(jīng)行政部檢驗合格后，再辦理進倉手續(xù)。品檢部或行政部根據(jù)倉庫提供的《采購合同》或《采購申請單》、呈批表上列明的信息檢驗貨物，如發(fā)現(xiàn)跟合同、申購不符或質(zhì)量有問題時，倉管員有權(quán)拒收，同時通知采購人員驗證貨物。

　　6.2采購員驗證后確實不合乎采購要求或沒有達到質(zhì)量要求的貨物，采購人員必須與供應商聯(lián)系在三天內(nèi)退貨，否則，造成的損失由采購人員承擔，如果是倉管員沒有通知采購員該批貨物不合格未能如期退貨而造成的損失，由倉管員承擔損失。

　　7供應商考核

　　7.1每季度采購員必須對供應商進行考核，內(nèi)容包括：價格、回貨時間、質(zhì)量、回票情況等，對不合格的供應商停止對其進行貨物采購，開發(fā)新的供應商必須重新向物控部申請并符合供應資質(zhì)后才可進行采購。

　　8、市場特價調(diào)查

　　8.1采購員要定期對物品價格進行市場調(diào)查，并填寫好《物料市場單價調(diào)查表》上報倉儲部和財務部，此項工作作為采購員職務考核的一部分。

　　9、采購稽核

　　9.1公司指定稽核人員定期對采購貨物的價格、存貨量等進行稽核，以核對采購價格、庫存量的合理性等；對利用職位之便，舞弊私營者將按公司制度嚴肅處理。

　　10、固定資產(chǎn)的購置和建設(shè)

　　固定資產(chǎn)《生產(chǎn)設(shè)備和非生產(chǎn)設(shè)備》的申請購建、建設(shè)安裝、驗收使用、結(jié)算付款等程序參照財務部的固定資產(chǎn)管理制度。

　　5.0 相關(guān)文件

　　5.1 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》 QP-824

　　6.0 相關(guān)記錄

　　6.1 《月度采購計劃》 QJ-740-01

　　6.2 《生產(chǎn)需要物資通知單》 QJ-740-02

　　6.3 《臨時采購計劃》 QJ-740-03

　　6.4 《采購記錄》 QJ-740-04

　　6.5 《物資登記表》 QJ-740-05

　　6.6 《供方評價報告》 QJ-740-06

　　6.7 《合格供方名錄》 QJ-740-07

　　6.8 《采購申請單》 QJ-740-08

　　6.9 《采購物資驗證報告》 QJ-740-09

　　(七)、招標采購

　　凡大宗或經(jīng)常使用的材料、物資，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、等都應通過詢議價或合同會簽的形式，由采購部、財務部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年或一季度）的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格。

　　三、采購程序

　　(一)、供應商的選擇和審計

　　1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得需求部門或子公司同意，并報有相關(guān)部門批準備案。

　　2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務，采購時應較全面地了解掌握供應商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業(yè)務記錄，會同生產(chǎn)部、財務部、采購部等相關(guān)部門對供應商定期進行評估和審計。

　　3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調(diào)查其信譽、技術(shù)服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

　　4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應商也應相對穩(wěn)定。

　　5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。

　　6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預算計劃統(tǒng)計造表交行政人事綜合部，向三家以上供應商詢價，經(jīng)有關(guān)部門及采購部綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。

　　(二)、采購程序

　　1、物資的采購計劃及資金預算計劃——采購計劃——→資金預算

　　2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請，由各使用部門及分公司填寫請購單，寫清采購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量標準、技術(shù)指標、制-作-工-藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門負責人或分公司負責人簽字上報總部領(lǐng)導逐級審核批準后，交公司總部采購部負責統(tǒng)一采購。

　　3、采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部、生產(chǎn)部、財務部、工程、維修、分公司總經(jīng)辦及使用部門共同完成，報主管領(lǐng)導審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠維修、使用部門負責采購材料的適用性，財務部門負責預算控制、價格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核，法務人員負責合同條款的審查，審計部門負責合同的事前審計和事后財務審計。采購部負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務事宜。凡由總部統(tǒng)一采購的物資，采購合同簽訂后，由總部采購員將合同傳真至物資需求的項目或子公司。

　　4、計劃、倉儲負責計劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質(zhì)量部門負責原輔包材的驗收，并出具檢測報告。并于每月10日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至總部行政人事綜合部。物資設(shè)備由申請部門、工程技術(shù)部門驗收，并出具驗收報告。

　　四、審計監(jiān)督

　　采購全過程進行財務監(jiān)督和審計。在采購招標、采購詢議價、合同簽訂和采購結(jié)算過程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門、工廠維修部門及相關(guān)領(lǐng)導參與外，財務、審計部門要全程參與。財務部門主要負責材料價格的核查，審計部門主要負責合同條款的審核和財務支付的事前事后審計。采購人員要自覺接受財務和審計部門對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計部門將有權(quán)對有關(guān)人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責任。

　　本制度未盡事宜報總裁批準后可隨時修改調(diào)整。

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