公司物品管理制度

　　在不斷進(jìn)步的時(shí)代，制度使用的頻率越來(lái)越高，制度具有使我們知道，應(yīng)該做什么，不應(yīng)該做什么，懲惡揚(yáng)善、維護(hù)公平的作用。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的公司物品管理制度，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

公司物品管理制度1

　　第一條 物品類別

　　辦公用品:包括紙、筆、筆記本、計(jì)算器、名片簿、名片夾等公司出資購(gòu)買(mǎi)的辦公用品。公用物品:包括訂書(shū)機(jī)、膠水、回形針、透明膠、雙面膠、尺、美工刀等物品。電腦耗材:包括各類彩墨、碳粉、硒鼓、專用彩噴紙、照片紙、硫酸紙，其它特種紙及各類電腦、打印機(jī)耗材。

　　第二條 領(lǐng)用原則

　　1.辦公用品:

　　實(shí)行個(gè)人領(lǐng)取，自行保管，遺失自負(fù)，浪費(fèi)懲罰的原則。本人根據(jù)工作需要，提出申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意，到行政部庫(kù)管處領(lǐng)取。

　　2.公用物品:

　　每個(gè)部門(mén)(分部)領(lǐng)取一套作為公用。由部門(mén)(分部)經(jīng)理統(tǒng)一領(lǐng)取，并負(fù)責(zé)保管。部門(mén)經(jīng)理督促本部門(mén)員工合理使用，不得浪費(fèi)，不得帶回家或從事私人業(yè)務(wù)。行政部不定期進(jìn)行抽查盤(pán)點(diǎn)，違反者將予以重處。

　　3.電腦耗材:

　　實(shí)行個(gè)人領(lǐng)取，自行保管，遺失自負(fù)，浪費(fèi)重處的原則。各分部根據(jù)當(dāng)月情況，預(yù)測(cè)下月工作量，于每月26日――30日向行政部提交下月采購(gòu)申請(qǐng)。行政部庫(kù)管經(jīng)盤(pán)庫(kù)后，擬出下月采購(gòu)清單，交行政部經(jīng)理簽字審批。行政部經(jīng)理簽字審批后，將采購(gòu)清單交采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)。每月初第一周，各部門(mén)(主要為設(shè)計(jì)部)員工到行政部領(lǐng)取當(dāng)月所需電腦耗材，并按領(lǐng)料程序簽字。部門(mén)經(jīng)理督促本部門(mén)員工合理使用，不得浪費(fèi)，不得從事私人業(yè)務(wù)。行政部不定期進(jìn)行抽查盤(pán)點(diǎn)，違反者將予以重處。

　　第三條 領(lǐng)用程序

　　員工領(lǐng)用物品時(shí)，填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字后，向行政部庫(kù)管員領(lǐng)取。部門(mén)經(jīng)理領(lǐng)用材料時(shí)，填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，經(jīng)行政部經(jīng)理同意后，向行政部庫(kù)管員領(lǐng)取。

　　行政部庫(kù)管員接到《領(lǐng)料單》，在《材料領(lǐng)用登記表》填寫(xiě)領(lǐng)料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、項(xiàng)目名稱、用途，領(lǐng)料人簽字后，方可發(fā)放物品。應(yīng)急需領(lǐng)用物品，

　　其《領(lǐng)料單》由行政部經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字，并用單據(jù)注明，方可領(lǐng)用。物品屬自然磨損者，則以舊換新;凡屬遺失或被盜者，及時(shí)報(bào)行政部備補(bǔ)，并按原價(jià)賠償。

　　第四條 本制度自20xx年xx月xx日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸行政部。

公司物品管理制度2

　　1、目的:

　　為更好的控制辦公、日常用品的使用，規(guī)范公司辦公、日常用品的發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作，制定本管理制度

　　2、范圍:

　　本公司全體員工

　　3、內(nèi)容

　　3.1物品類別

　　3.1.1辦公文具:包括紙、筆、筆記本、復(fù)寫(xiě)紙、計(jì)算器、訂書(shū)機(jī)、膠水、回形針、透明膠、雙面膠、尺、剪刀、美工刀、打孔機(jī)、日期印、證件套、證件小夾子、等公司出資購(gòu)買(mǎi)的辦公用品。

　　3.1.2日常用品:園林剪刀、水管、掃把、拖把、撮箕、潔廁液、長(zhǎng)柄刷子、洗衣服、垃圾桶、小鐵鏟等物品。

　　3.2領(lǐng)用原則

　　3.2.1領(lǐng)用辦公文具領(lǐng)用必須要課長(zhǎng)級(jí)以上或?qū)Ｓ弥付ㄈ�，�?yīng)在《領(lǐng)用登記表》上填寫(xiě)好領(lǐng)取物品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、項(xiàng)目名稱、用途、領(lǐng)取人、領(lǐng)取時(shí)間后，方可發(fā)放物品。

　　3.2.2實(shí)行以舊換新原則。即:領(lǐng)用人必須憑已寫(xiě)完的筆芯和本子來(lái)領(lǐng)取，且要在領(lǐng)用登記表上簽名確認(rèn)領(lǐng)取的物品、數(shù)量。

　　3.2.3本著節(jié)約與自愿的原則，可不領(lǐng)用或少領(lǐng)用的應(yīng)盡量不領(lǐng)用或少領(lǐng)用。公司對(duì)于節(jié)儉成效突出的部門(mén)或員工，將予以通報(bào)表?yè)P(yáng)。

　　3.2.4急需領(lǐng)用物品者，其《物資領(lǐng)用單》由行政部經(jīng)理或總經(jīng)理簽字，并用單據(jù)注明，方可領(lǐng)用。

　　3.2.5宿舍日常用品的領(lǐng)取務(wù)必要宿舍固定負(fù)責(zé)人來(lái)領(lǐng)取，應(yīng)在《領(lǐng)用登記表》上填寫(xiě)好領(lǐng)取物品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、項(xiàng)目名稱、用途、領(lǐng)取人、領(lǐng)取時(shí)間后，宿舍管理員方可發(fā)放(拖把、掃帚的使用期限為3個(gè)月，未到期限，不可更換)

　　3.2.6物品屬自然磨損者，則以舊換新;凡屬人為損壞、遺失或被盜者，及時(shí)報(bào)行政部備補(bǔ)，并按原價(jià)賠償。

　　3.3領(lǐng)(借)用制度

　　3.3.1辦公用品使用堅(jiān)持“厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)”的原則，必須登記后方可領(lǐng)用或借用，一般不得私自任意拿用。

　　3.3.2領(lǐng)用各類易耗品原則上不再增補(bǔ)，若破損、殘舊需更換的必須經(jīng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批后以舊換新。

　　3.3.3領(lǐng)用其他辦公用品由領(lǐng)用人在辦公用品臺(tái)帳上登記

　　3.3.4凡領(lǐng)、借用物品價(jià)格在300元以上的，需填寫(xiě)“物資領(lǐng)、借用單”，并由本人簽字確認(rèn)借用。

　　3.3.5借用物資的使用期限為3個(gè)月(根據(jù)物品而定)，自領(lǐng)日期開(kāi)始，超時(shí)未還的，辦公室有責(zé)任督促歸還，仍舊未歸還的，自督促當(dāng)日起，贊助每天20元。

　　3.3.6借用物資發(fā)生損壞或遺失的，視具體情況照價(jià)或折價(jià)賠償

　　4、附則

　　4.1新進(jìn)人員到職時(shí)向行政部領(lǐng)用辦公用品;人員離職時(shí)，必須向行政部辦理歸還手續(xù)，未行政部許可的，其他部門(mén)不得為其辦理離職手續(xù)。

　　4.2辦公室有權(quán)控制每位員工的辦公用品領(lǐng)用總支出。

　　4.3全體工作人員要加強(qiáng)對(duì)公用物資、辦公用品的使用和保管。嚴(yán)格控制不必要的消耗和損壞，對(duì)不負(fù)責(zé)任而造成損失者要追究其責(zé)任或經(jīng)濟(jì)賠償。

　　4.4行政部每月25日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存物品(截止不可在領(lǐng)用辦公、日常用品)，盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存后，擬出下月采購(gòu)清單，交行政部經(jīng)理簽字審批，在由財(cái)務(wù)部審核后，才能繼續(xù)領(lǐng)用。

　　4.5各部門(mén)、車間負(fù)責(zé)人應(yīng)督促本部門(mén)員工合理使用，不得浪費(fèi)，不得從事私人業(yè)務(wù)。行政部不定期進(jìn)行抽查盤(pán)點(diǎn)，違反者將予以重處。

　　本制度由人力行政中心負(fù)責(zé)解釋與完善，總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效

　　審批:

公司物品管理制度3

　　1、每月25日，各部門(mén)將次月物品采購(gòu)計(jì)劃隨同收支計(jì)劃(后附計(jì)劃模板)一同報(bào)公司總辦。

　　2、總辦對(duì)物品采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審核后，報(bào)財(cái)務(wù)部復(fù)核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可采購(gòu)。

　　3、業(yè)務(wù)急需采購(gòu)的物品200元以下的部門(mén)經(jīng)理有權(quán)先采購(gòu)，后辦理報(bào)銷手續(xù)，超過(guò)200元以上非計(jì)劃項(xiàng)目費(fèi)用另行報(bào)批后方可辦理。

　　4、各部門(mén)倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)制定每月物品采購(gòu)計(jì)劃及預(yù)算。

　　5、負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的人員要做到物品齊全、品種對(duì)路、質(zhì)量合格、庫(kù)存合理、開(kāi)支適當(dāng)。

　　6、倉(cāng)庫(kù)管理人員要建立臺(tái)帳，辦好入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)，出庫(kù)必須有領(lǐng)取人簽字。

　　7、各小區(qū)倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)總辦負(fù)責(zé)，并于每月25日將本月領(lǐng)用存情況，編制領(lǐng)用存月報(bào)表，上報(bào)公司總辦。

　　8、總辦指定人員對(duì)各小區(qū)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行月末、季末、年末盤(pán)存，各小區(qū)對(duì)領(lǐng)用物品超過(guò)兩個(gè)月未用的'，要及時(shí)與公司倉(cāng)庫(kù)管理員聯(lián)系，商討是否退庫(kù)等處理決定。

　　9、凡到總辦領(lǐng)取物品者，應(yīng)持有部門(mén)負(fù)責(zé)人的簽字，領(lǐng)用人須做好核查登記。

　　10、一切物品應(yīng)按實(shí)際需求進(jìn)行發(fā)放，發(fā)放人有權(quán)拒發(fā)不應(yīng)領(lǐng)取的物品。

　　11、未在規(guī)定時(shí)間上報(bào)計(jì)劃，對(duì)工作造成影響的，由各部門(mén)經(jīng)理自行承擔(dān)，并給予50元罰款。

公司物品管理制度4

　　為確保物業(yè)公司對(duì)物業(yè)的正常維修保養(yǎng)，給業(yè)主/租戶提供良好的工程服務(wù)，物業(yè)公司需采購(gòu)、備品、備件、材料和原料等貨物(以下統(tǒng)稱為物品)，物品的申購(gòu)、采購(gòu)、入庫(kù)、儲(chǔ)存、出庫(kù)、借用、歸還、使用及報(bào)廢的管理

　　1物品申購(gòu)制度

　　物品申購(gòu)制度是為了確保以最少的物品儲(chǔ)備來(lái)滿足物為維修保養(yǎng)和工程服務(wù)的需要，盡可能地壓縮庫(kù)存，防止積壓，提高資金和倉(cāng)庫(kù)的利用率。

　　1.1根據(jù)庫(kù)存情況和日常維修的消耗記錄，設(shè)立常用消耗物品庫(kù)存量，一般以一個(gè)季度的消耗量的二倍。

　　1.2各班庫(kù)存情況和日常維修的消耗記錄，設(shè)立常用消耗物品庫(kù)存量，一般以一個(gè)季度的消耗量的二倍。

　　1.3物業(yè)公司可設(shè)立維修零用金，金額為人民幣20xx元，主要用于工程維修和日常維修所需物品的采購(gòu)，需動(dòng)用零用金采購(gòu)物品，必須提前二周上報(bào)公司，待公司批準(zhǔn)后，費(fèi)用在20xx元之內(nèi)，可從零用金內(nèi)支取，20xx元以上的由公司統(tǒng)一開(kāi)具支票或轉(zhuǎn)帳。

　　1.4若遇設(shè)備/系統(tǒng)故障急修需要采購(gòu)物品，費(fèi)用在人民幣200元之內(nèi)，可先支取零用金后再上報(bào)公司。

　　2物品采購(gòu)制度

　　物品采購(gòu)制度是為了在保證質(zhì)量的前提下，采購(gòu)價(jià)廉物美實(shí)用的物品。

　　2.1日常采購(gòu)額度超過(guò)200元，每年內(nèi)第一次采購(gòu)需找三家供應(yīng)商比價(jià)，同樣的品牌的物品，選擇價(jià)格較低，信譽(yù)較好的供應(yīng)商采購(gòu)，跨年度采購(gòu)必須重新比價(jià)。

　　2.2在緊急情況和得到物業(yè)公司經(jīng)理同意下，可臨時(shí)豁免。

　　2.3若是業(yè)主指定或安排的采購(gòu)，需得到業(yè)主負(fù)責(zé)人的書(shū)面指令，并保持歸檔備查。

　　2.4凡購(gòu)進(jìn)物料、工具等，尤其是定制品，應(yīng)先取樣品，征得使用人同意后，才可進(jìn)行采購(gòu)或定制。

　　3物品入庫(kù)制度

　　物品入庫(kù)制度是為了確保采購(gòu)物品的質(zhì)量，辦理完備的入庫(kù)手續(xù)。

　　3.1入庫(kù)時(shí)需登記的內(nèi)容為:日期、時(shí)間、名稱、數(shù)量、品種、重量、有效期及類別等于入庫(kù)本上(表1)，并要與明細(xì)、發(fā)票相吻合。

　　3.2入庫(kù)時(shí)需開(kāi)箱/合查驗(yàn)物品的質(zhì)量，若倉(cāng)庫(kù)管理員無(wú)法把握時(shí)，可請(qǐng)使用人協(xié)助，并封查驗(yàn)的物品簽字認(rèn)可。

　　3.3倉(cāng)庫(kù)管理員需將驗(yàn)收入庫(kù)的物品分別堆放、編號(hào)。

　　3.4燃油、鍋爐、應(yīng)急發(fā)電機(jī)等使用的汽油等燃料，不需入庫(kù)，但供應(yīng)商送油到地時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員要在現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)油料的質(zhì)量、數(shù)量。

　　3.5所有設(shè)備可不進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，但入庫(kù)、出庫(kù)的手續(xù)而參照物品的同樣辦理。

　　3.6采購(gòu)的設(shè)備的開(kāi)箱后，若有技術(shù)資料的隨機(jī)文件，需交工程檔案管理人員統(tǒng)一歸檔，安裝和使用人員需閱用這些資料，可辦理借閱手續(xù)。

　　4倉(cāng)儲(chǔ)管理制度

　　倉(cāng)儲(chǔ)管理制度是為確保倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存物品的質(zhì)量。

　　4.1物品在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)儲(chǔ)存，應(yīng)按不同種子類分別堆放，并放置品種代碼與之對(duì)應(yīng)，設(shè)立'物品的進(jìn)、出、存貨卡'(表2)，物品要先進(jìn)先出，定期翻堆，當(dāng)提貨時(shí)可快捷的提出。

　　4.2要節(jié)約倉(cāng)容，合理使用倉(cāng)容，對(duì)干貨、溫貨、輕重、危險(xiǎn)品需區(qū)分，重載物品與輕拋物品不要混堆，有揮發(fā)性物品與吸潮物品不要混堆。

　　4.3倉(cāng)庫(kù)管理員要留意倉(cāng)房的溫濕情況，注意防火安全，確保所有物資的安全存放。

　　4.4倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)的物品應(yīng)經(jīng)常檢查，對(duì)滯存在倉(cāng)庫(kù)時(shí)間較長(zhǎng)的物品要主動(dòng)向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)反映滯存情況，對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)中發(fā)現(xiàn)霉變、破損或超保管期的物品應(yīng)及時(shí)提出處理意見(jiàn)。

　　5倉(cāng)庫(kù)管理制度

　　倉(cāng)庫(kù)管理制度是為確保倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存物品的安全。

　　5.1倉(cāng)庫(kù)系物品保管重地，除倉(cāng)庫(kù)管理人員的因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)許可不準(zhǔn)入倉(cāng)庫(kù)。

　　5.2因業(yè)務(wù)、工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員，在進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)時(shí)，必須辦理入倉(cāng)登記手續(xù)，記錄進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的時(shí)間、人員、事由及離開(kāi)時(shí)間等，進(jìn)倉(cāng)要有倉(cāng)庫(kù)管理及工程部經(jīng)理/主管陪同，不得獨(dú)自進(jìn)入，凡進(jìn)倉(cāng)人員工作完畢，出倉(cāng)時(shí)應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)倉(cāng)庫(kù)管理員檢查。

　　5.3一切進(jìn)倉(cāng)人員不得攜帶火種、背包和手提袋等物進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

　　5.4倉(cāng)庫(kù)周圍及倉(cāng)庫(kù)辦公地點(diǎn)不得會(huì)客，其它部門(mén)的職工不得圍聚閑聊。

　　5.5倉(cāng)庫(kù)內(nèi)堆放易燃易爆物品需采取相應(yīng)的措施，符合消防規(guī)范。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得存放私人物品。

　　6工具借用制度

　　工具借用制度是為確保正常使用。工具借用按時(shí)間分可分為臨時(shí)借用和長(zhǎng)期領(lǐng)用，長(zhǎng)期領(lǐng)用又可分個(gè)人領(lǐng)用和公共領(lǐng)用。

　　6.1臨時(shí)借用工具，由使用人填寫(xiě)臨時(shí)借用工具表(表3)，經(jīng)批準(zhǔn)后，向倉(cāng)庫(kù)管理員申請(qǐng)領(lǐng)取，并在員工工具借用登記本上登記。在交還時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員亦要在該表上寫(xiě)明交還時(shí)間并簽收，簽收時(shí)應(yīng)檢查工具及其附件是否完好無(wú)損，若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即記錄，并向主管反映。

　　6.2個(gè)人領(lǐng)用工具的品種根據(jù)需要配備，由使用人提出申請(qǐng)，經(jīng)工程經(jīng)理/主管批準(zhǔn)后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用(表4)，并辦理領(lǐng)用手續(xù)，領(lǐng)用后個(gè)人負(fù)責(zé)使用保管，離開(kāi)公司時(shí)交還，倉(cāng)庫(kù)管理人需作簽收記錄。

　　6.3公共領(lǐng)用工具由主管/領(lǐng)班申請(qǐng)，經(jīng)工程經(jīng)理/主管批準(zhǔn)后，到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)用手續(xù)(表5)，領(lǐng)用后由申請(qǐng)人或指定專人負(fù)責(zé)保管。

　　6.4工具調(diào)換原則上以舊換新，發(fā)生丟失和毀損，由保管者寫(xiě)明原因，向上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，不屬人力不可抗拒的丟失和毀損，由責(zé)任人按當(dāng)時(shí)工具的價(jià)格賠償，屬長(zhǎng)期使用正常磨損或損壞，金額在500元以內(nèi)由工程部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)辦理報(bào)廢手續(xù)(表6)，超過(guò)500元需物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)同意。

　　6.5工具一律不得帶出物業(yè)，特殊情況經(jīng)由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，辦理正式手續(xù)方可借出。

　　7物業(yè)領(lǐng)用制度

　　物品領(lǐng)用指除工具以外的備品、備件、低值易耗品及設(shè)備等領(lǐng)用。

　　7.1工作人員到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料之前，先要填妥一份物品領(lǐng)料單(表7)，注明數(shù)量、規(guī)格、名稱、施工內(nèi)容、安裝位置等，經(jīng)工程部經(jīng)理/主管批準(zhǔn)后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。

　　7.2物品領(lǐng)用一般原則上以舊換新，但在實(shí)施過(guò)程中可先領(lǐng)后交，若發(fā)生多領(lǐng)，應(yīng)主動(dòng)歸還。

　　7.3若項(xiàng)目確需新增的物品，被盜或遺失的物品，需在領(lǐng)料單上注明，經(jīng)工程經(jīng)理/主管批準(zhǔn)后備案。

　　8物品報(bào)廢制度

　　物品報(bào)廢制度是為了明確物品報(bào)廢程序。

　　8.1工程部對(duì)所有設(shè)備除加強(qiáng)日常運(yùn)行、維修和保養(yǎng)等工作外，還應(yīng)認(rèn)真做好設(shè)備、材料的更新工作。

　　8.2工作人員以舊換新的舊料，如燈具、閥門(mén)和礦棉板等集中到一定數(shù)量作報(bào)廢處理，對(duì)有回收利用價(jià)值的金屬、塑料可集中送至廢品回收站，所得款項(xiàng)交財(cái)務(wù)入帳。

　　8.3申請(qǐng)?jiān)O(shè)備報(bào)廢嶷工程經(jīng)理/主管同意后，填寫(xiě)'固定資產(chǎn)報(bào)廢鑒定書(shū)'，經(jīng)財(cái)務(wù)部和物業(yè)經(jīng)理同意后方可報(bào)廢，若設(shè)備價(jià)值超過(guò)人民幣5000元，還需報(bào)業(yè)主/業(yè)主委員會(huì)審核后方可報(bào)廢。

　　8.4設(shè)備報(bào)廢需符合下列情況之一:

　　8.4.1經(jīng)預(yù)測(cè)，繼續(xù)大修后技術(shù)性能仍不能滿足工藝(工作)要求，并且大修需要費(fèi)用相對(duì)更新設(shè)備較多的;

　　8.4.2 嚴(yán)重影響安全，又無(wú)法改造，繼續(xù)使用可能引起事故的;

　　8.4.3 嚴(yán)重污染不境，危害人體健康，進(jìn)行改造又不經(jīng)濟(jì)的;

　　8.4.4 其它需淘汰或更新的設(shè)備;

　　8.4.5對(duì)倉(cāng)庫(kù)中發(fā)現(xiàn)因過(guò)期、損壞和老化不能使用的物品，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)按年度報(bào)工程部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報(bào)廢，價(jià)值超過(guò)500元，需報(bào)物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)，有關(guān)人員應(yīng)吸取教訓(xùn)，在以后的采購(gòu)中加以避免。

　　9物品盤(pán)點(diǎn)制度

　　物品盤(pán)點(diǎn)制度是為了確保倉(cāng)庫(kù)內(nèi)儲(chǔ)存的物品與帳面物品余額相符，并為采購(gòu)提供依據(jù)。

　　9.1為及時(shí)反映庫(kù)存物品的數(shù)量，配合編制采購(gòu)計(jì)劃，節(jié)約使用資金，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)每月編制'倉(cāng)庫(kù)物品申請(qǐng)表'(表8)送工程部領(lǐng)導(dǎo)，每季盤(pán)點(diǎn)一次，校核實(shí)物和倉(cāng)庫(kù)存貨記錄卡的余額數(shù)量是否相符。

　　9.2倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存中，發(fā)現(xiàn)升溢或損缺，應(yīng)尋找原因，并寫(xiě)出盤(pán)盈、盤(pán)虧報(bào)告，若差額嚴(yán)重，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

　　9.3倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)制訂最主儲(chǔ)備品和最低儲(chǔ)備量的定額，數(shù)量上不能把握的需請(qǐng)有關(guān)人員協(xié)助。根據(jù)庫(kù)存情況及時(shí)向工程部領(lǐng)導(dǎo)提出申購(gòu)計(jì)劃，避免物資積壓或短缺而影響物業(yè)和維護(hù)保養(yǎng)。

公司物品管理制度5

　　為了加強(qiáng)物品購(gòu)、銷的管理，防止庫(kù)存積壓、滯銷因管理造成的壞帳等損失，結(jié)合公司的實(shí)際，特制定本制度。

　　1、物品購(gòu)銷合同(協(xié)議與技術(shù)要求)必須由銷售部(國(guó)際或國(guó)內(nèi)，以下統(tǒng)一簡(jiǎn)稱銷售部)或技術(shù)開(kāi)發(fā)部指定人員簽訂。合同簽訂人員須認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)法律和公司規(guī)定，不得因此而給公司帶來(lái)?yè)p失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫(xiě)合同簽訂申請(qǐng)書(shū)(格式附后)，經(jīng)銷售部或技術(shù)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理審定后，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可簽署。

　　2、購(gòu)銷合同:銷售部、技術(shù)開(kāi)發(fā)部由專人統(tǒng)一編寫(xiě)、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財(cái)務(wù)部做付款憑證，另一份交由相關(guān)部門(mén)合同管理人員留檔備查。

　　3、物品的采購(gòu)

　　3.1物品的采購(gòu)，按每月加工、銷售計(jì)劃及一定數(shù)量的庫(kù)存，經(jīng)銷售部和技術(shù)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得因提前或拖延采購(gòu)而影響加工或銷售，也應(yīng)避免因超計(jì)劃采購(gòu)帶來(lái)積壓或損失。

　　3.2采購(gòu)人員采購(gòu)物品時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單(格式附后)，經(jīng)銷售部或技術(shù)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理審核同意后報(bào)總經(jīng)理審批;方可采購(gòu)。管理用物品的采購(gòu)，如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等，各部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)所購(gòu)物品的部門(mén)經(jīng)理審核后，由辦公室負(fù)責(zé)匯總，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由辦公室統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)(專用物品除外)。

　　3.3辦理購(gòu)物付款時(shí)，應(yīng)附付款申請(qǐng)單、購(gòu)銷合同、請(qǐng)購(gòu)單，銷售部、技術(shù)開(kāi)發(fā)部已報(bào)總經(jīng)理審批的付款計(jì)劃或購(gòu)貨合同執(zhí)行情況表，(格式附后)報(bào)財(cái)務(wù)部審核后，方可付款。

　　3.4財(cái)務(wù)部門(mén)在辦理付款時(shí)應(yīng)核實(shí)付款手續(xù)是否齊全，否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒付，并要求補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。

　　3.5采購(gòu)人員報(bào)銷時(shí)，應(yīng)辦理入庫(kù)單，入庫(kù)單內(nèi)容必須填寫(xiě)清楚齊全，如需要質(zhì)檢的物品，應(yīng)附質(zhì)檢部門(mén)的審簽手續(xù)。根據(jù)財(cái)務(wù)要求，發(fā)票應(yīng)在開(kāi)出一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷，逾期未報(bào)銷給公司造成損失的，由采購(gòu)經(jīng)辦人承擔(dān)，該部門(mén)經(jīng)理負(fù)同等責(zé)任。

　　3.6銷售部、技術(shù)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理要安排采購(gòu)、庫(kù)管人員按季度對(duì)庫(kù)房存貨情況進(jìn)行分析，對(duì)庫(kù)存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理，對(duì)造成不必要的損失負(fù)責(zé)。

　　4、物品的銷售

　　4.1物品國(guó)內(nèi)銷售直接收款。銷售人員應(yīng)填寫(xiě)'開(kāi)據(jù)發(fā)票申請(qǐng)單'(格式附后)，內(nèi)容齊全、完整，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審簽后，隨同物品出庫(kù)單，貨幣資金送財(cái)務(wù)部收款并開(kāi)據(jù)發(fā)票。

　　4.2物品銷售采取分期收款方式的，應(yīng)簽訂銷售合同，明確物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、分次收款時(shí)限、金額、付款方式等內(nèi)容。銷售人員在簽訂合同時(shí)應(yīng)了解購(gòu)貨方的資金購(gòu)買(mǎi)力等相關(guān)情況，并對(duì)合同的執(zhí)行及收款負(fù)責(zé)至終。該部門(mén)經(jīng)理對(duì)部門(mén)所簽銷售合同的執(zhí)行負(fù)責(zé)。

　　4.3物品銷售采取國(guó)內(nèi)外設(shè)銷售點(diǎn)的，由公司總部發(fā)往各銷售點(diǎn)時(shí)，似同庫(kù)存物品的轉(zhuǎn)庫(kù)，在總公司庫(kù)存項(xiàng)下設(shè)各銷售點(diǎn)為分庫(kù)，當(dāng)各分庫(kù)物品出庫(kù)銷售時(shí)，按本規(guī)定相關(guān)銷售條款辦理。

　　4.4物品銷售情況月報(bào)匯總表(格式附后)一式叁份，每月5日前由銷售部、技術(shù)開(kāi)發(fā)部填列報(bào)公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部各壹份，該部門(mén)存檔壹份，以掌握物品銷售資金回收狀況。

　　4.5銷售部、技術(shù)開(kāi)發(fā)部指定專人每月3日前將截止到上月末的庫(kù)存物品(包括各分庫(kù))盤(pán)點(diǎn)情況匯總表(格式附后)報(bào)財(cái)務(wù)部核對(duì)賬目，并對(duì)庫(kù)存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損、貶值等列示清楚，及時(shí)處理，減少不必要的損失。如是人為因素給公司造成損失，當(dāng)事人要承擔(dān)責(zé)任。該部門(mén)經(jīng)理對(duì)此負(fù)責(zé)。

　　4.6銷售部門(mén)經(jīng)理及銷售人員對(duì)銷售款項(xiàng)的回收負(fù)責(zé)，按銷售合同定期催收并與財(cái)務(wù)部門(mén)核對(duì)，超期未收回的貨款，要及時(shí)提出處理意見(jiàn)，報(bào)公司總經(jīng)理。財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)總經(jīng)理審批意見(jiàn)及財(cái)務(wù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理，以減少呆賬壞賬損失。

　　5、購(gòu)銷人員不得營(yíng)私舞弊，吃回扣貪污，假公濟(jì)私，如發(fā)現(xiàn)有上述行為，將嚴(yán)歷追究當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)和刑事責(zé)任。

　　6、本制度由財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。

　　7、本制度自xx科技(深圳)有限公司董事會(huì)批準(zhǔn)之日起執(zhí)行，

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