物品采用管理制度

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，制度起到的作用越來越大，好的制度可使各項(xiàng)工作按計(jì)劃按要求達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？下面是小編精心整理的物品采用管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

物品采用管理制度1

　　一、物品采購

　　1、公司所有采購用品（包括食堂、采購部贈品、公司福利）統(tǒng)一由辦公室設(shè)專人采購；任何個(gè)人和使用部門都無權(quán)私自進(jìn)貨；辦公室采購人員一切要從公司的實(shí)際利益出發(fā)把好進(jìn)貨關(guān)口，認(rèn)真履行自己的職責(zé)。

　　2、零星辦公用品由各部門每周向企管部申報(bào)一次，每周五下午申報(bào)下周計(jì)劃，批量采購辦公用品、采購部贈品及維修物品每年申報(bào)兩次，每年12月10日至12月20日申報(bào)次年上半年計(jì)劃，每年6月10日至6月20日申報(bào)下半年計(jì)劃。企管部在一周內(nèi)將各部門列報(bào)物品審核匯總經(jīng)企管部經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，由企管部一周內(nèi)做出市場調(diào)研報(bào)告，經(jīng)企管部經(jīng)理審核后10內(nèi)將所需物品購買到位。

　　3、臨時(shí)辦公用品購買時(shí)，由使用部門寫出采購申請，報(bào)企管部經(jīng)理審批后購買。（注：僅限于辦公用品，不包括工程材料、施工材料等）。

　　4、物品申購一定要嚴(yán)格按照各部門的采購程序來采購，各申購環(huán)節(jié)責(zé)任人要履行自己的職責(zé)，保證申購環(huán)節(jié)的暢通。庫房管理員和食堂管理員每天要對所需物品列出計(jì)劃單交給采購員。采購員要按計(jì)劃進(jìn)行采購。

　　5、所有物品要本著貨比三家的原則，每天將采購物品的名稱、數(shù)量、價(jià)格、予以公布。每月辦公室要不定期對采購價(jià)格進(jìn)行市場調(diào)研；做好對采購人員的監(jiān)督管理工作。

　　6、庫房管理員對各部門申購的物品要及時(shí)通知領(lǐng)取，如申請部門未及時(shí)領(lǐng)取所申購物品，庫房管理員應(yīng)在3天之內(nèi)告知申購部門的主管領(lǐng)導(dǎo)。

　　7、庫房管理員一定要嚴(yán)格控制庫存數(shù)量，并對每日進(jìn)貨的數(shù)量、質(zhì)量和價(jià)格進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，并在驗(yàn)收單上簽字。避免給公司造成不必要的損失。

　　8、庫房管理員需做好復(fù)稱驗(yàn)收工作；食堂管理員應(yīng)派食堂人員配合庫房管理員進(jìn)行后廚物品質(zhì)量把關(guān)工作。

　　9、批量采購辦公用品、采購部贈品及維修物品，需各部門填寫書面申請單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由辦公室按程序進(jìn)行招標(biāo)或采購。

　　二、采購紀(jì)律

　　采購員不準(zhǔn)收取供貨方任何名目的."擁金"；不準(zhǔn)在供貨方報(bào)銷任何應(yīng)由個(gè)人支付的費(fèi)用；物品采購過程中發(fā)生的"折扣"、"讓利"等款項(xiàng)，應(yīng)首先用于降低采購價(jià)格；確屬難以用于降低采購價(jià)格的，一律進(jìn)入公司財(cái)務(wù)帳內(nèi)，不得由部門坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員。不準(zhǔn)損害公司利益，徇私舞弊，謀取不正當(dāng)利益。

　　三、處罰

　　對于違反本公司相關(guān)采購制度的行為，將處于100—20xx元的罰

　　款，并賠償給公司造成的一切損失；嚴(yán)重者追究其法律責(zé)任。本規(guī)定自即日起執(zhí)行。

物品采用管理制度2

　　1 、總則

　　加強(qiáng)對物資采購的管理，進(jìn)一步規(guī)范公司生產(chǎn)、辦公用品采購工作，提高采購工作的效益，根據(jù)我公司實(shí)際，現(xiàn)制定本規(guī)定。

　　2 、采購原則

　　2.1比價(jià)、定點(diǎn)采購原則；公開、公平、公正原則，所有辦公用品的購買，都應(yīng)由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。凡是能在定點(diǎn)采購的辦公用品，要納入定點(diǎn)采購，不能列為定點(diǎn)采購的，按采購原則，進(jìn)行市場比價(jià)采購。

　　2.2凡采用單一來源采購方式（包括定點(diǎn)采購）的，應(yīng)遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則，按照權(quán)限由主管部門與申購單位共同確定供應(yīng)商。

　　2.3按審批計(jì)劃采購，不準(zhǔn)采購計(jì)劃外的物品。

　　3定點(diǎn)供應(yīng)商確定原則：

　　3.1根據(jù)市場調(diào)研，認(rèn)真考察，貨比三家，以質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、售后服務(wù)好、質(zhì)量好為原則，方能定為定點(diǎn)供貨單位。

　　3.2每月進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、每半年進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果，確定或淘汰定點(diǎn)供應(yīng)商。

　　3.3建立供貨商名錄，根據(jù)情況變化及時(shí)更新。對長期合作的供應(yīng)商，辦公室應(yīng)建立檔案，索取有效的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、各類相關(guān)的證照。并每年對供應(yīng)商做出評價(jià)。

　　3.4建立《采購臺賬》（件附件一），要求記錄全面、準(zhǔn)確、真實(shí)。

　　4采購程序

　　4.1辦公室隨時(shí)了解廠內(nèi)日常消耗性辦公設(shè)備用品需求情況并確定公司辦公用品采購計(jì)劃；廠領(lǐng)導(dǎo)和各部門根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要，提出辦公用品需求計(jì)劃，報(bào)辦公室匯總。

　　4.2辦公室按需求統(tǒng)一購買。采購工作要科學(xué)、合理、增強(qiáng)透明度，采購前，應(yīng)做到市場調(diào)查，充分掌握欲購物品的性能，價(jià)格及附加物件，力爭達(dá)到貨真價(jià)實(shí)、優(yōu)質(zhì)低價(jià)。

　　4.3大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購，各部門因工作需要購置的，須先提出《采購申請單》（附件二），注明用品名稱、規(guī)格、型號、用途等具體要求，辦公室審核，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，辦公室根據(jù)申請單審批費(fèi)用指標(biāo)，按照采購原則進(jìn)行辦理

　　5驗(yàn)貨

　　5.1所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)核對（名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、質(zhì)量等）無誤后，在送貨單上（一式二聯(lián)）簽字驗(yàn)收，然后將送貨聯(lián)留存歸類，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。 5.2付款

　　采購員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗(yàn)訂貨單位合同，核對所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認(rèn)可后，攜驗(yàn)收入庫單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票，交主管部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。

　　6保管

　　辦公用品進(jìn)倉入庫后，倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進(jìn)行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，

　　必要時(shí)要實(shí)行防蟲等保全措施。

　　7采購紀(jì)律

　　7.1參與物品采購的單位和工作人員，不準(zhǔn)參加可能影響公平競爭的任何活動；不準(zhǔn)收取供貨方任何名目的"中介費(fèi)"、"好處費(fèi)"；不準(zhǔn)在供貨方報(bào)銷任何應(yīng)由個(gè)人支付的費(fèi)用；不準(zhǔn)損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當(dāng)利益。

　　7.2物品采購過程中發(fā)生的"折扣"、"讓利"等款項(xiàng)，應(yīng)首先用于降低采購價(jià)格；確屬難以用于降低采購價(jià)格的，一律進(jìn)入公司財(cái)務(wù)帳內(nèi)，不得由部門坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員。

　　7.3對違反規(guī)定的行為，應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人紀(jì)律責(zé)任，由此造成的損失由責(zé)任人賠償，并按公司規(guī)定懲處。

物品采用管理制度3

　　為了規(guī)范物品采購行為，明確和強(qiáng)化物品采購工作流程，節(jié)省開支，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)辦公會研究決定制定本制度。

　　一、各科部室和職工因教育教學(xué)需要購置各類物品，均須由申請人填寫《購物申請單》部門負(fù)責(zé)人簽字，并注明物品名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、用途及預(yù)算金額，填寫項(xiàng)目應(yīng)完整、準(zhǔn)確。由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字并報(bào)后勤審批后才能購買。

　　二、購買物品要堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則，力爭少花錢多辦事，要認(rèn)真考察市場，采購前要挑選三家以上供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)。在領(lǐng)導(dǎo)審核時(shí)，認(rèn)為要再進(jìn)一步議價(jià)，采購人員要重新進(jìn)行詢價(jià)。

　　三、物品采購由后勤和各科部室聯(lián)合辦理。物品采購至少由兩人以上進(jìn)行，購買專業(yè)性強(qiáng)、科技含量高或性能、用途特殊的物品時(shí)，吸收專業(yè)部人員或使用人員直接參與。

　　四、凡是納入政府集中采購的項(xiàng)目，無論數(shù)額大小，一律嚴(yán)格按照市政府集中采購規(guī)定執(zhí)行。

　　五、物品購置后，采購人員要及時(shí)將實(shí)物交給保管員登記，然后入庫保管并通知申請購買物品人員及時(shí)領(lǐng)用，購買的物品如果與購物申請單明細(xì)不符或質(zhì)量有問題，采購人員要進(jìn)行退貨或換貨，退貨造成的損失由采購人員自行負(fù)責(zé)。

　　六、不符合上述制度的采購行為，單位不予承認(rèn)，不予報(bào)銷，后果由經(jīng)辦者個(gè)人負(fù)責(zé)；情節(jié)嚴(yán)重的，單位追究當(dāng)事人及主管者的責(zé)任。

　　本規(guī)定從五月二十二日開始實(shí)施

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