倉管發(fā)貨管理規(guī)章制度

　　在快速變化和不斷變革的今天，很多場合都離不了制度，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。擬定制度需要注意哪些問題呢？下面是小編收集整理的倉管發(fā)貨管理規(guī)章制度，歡迎閱讀與收藏。

倉管發(fā)貨管理規(guī)章制度1

　　1、與調(diào)度員隨時隨地保持聯(lián)系及時了解收貨發(fā)貨信息。收發(fā)員在工作時間內(nèi)，必須堅守崗位，自覺遵守廠紀(jì)廠規(guī)。

　　2、每日接到車間完工成品的送貨單要及時進(jìn)行認(rèn)真核對并通知質(zhì)檢進(jìn)行檢測，檢查并標(biāo)明產(chǎn)品級別、規(guī)格、型號，對不合格產(chǎn)品要標(biāo)出記號，及時安排出釜人員出釜，督促出釜人員分清廢次品，及規(guī)格、型號，并記錄車間出釜的成品、廢次品數(shù)量、規(guī)格、型號，將車間送檢單一式四聯(lián)簽字留存一聯(lián)，車間回一聯(lián)，質(zhì)檢處送存一聯(lián)，送一聯(lián)調(diào)度員。并逐釜經(jīng)車間和出釜人簽字確認(rèn)后入庫。

　　3、出釜時要到現(xiàn)場檢查，實地考核出釜產(chǎn)品破損狀況，產(chǎn)品要整齊碼放在木架上，木架按規(guī)矩擺放到位，不得有零碎產(chǎn)品放在上面做到碼架方正，出釜人員在出釜過程中要確保，產(chǎn)品完好，不得人為損壞，收發(fā)員要做好管理和詳細(xì)記錄。

　　4、出釜產(chǎn)品在整齊擺放到位的情況下，要及時按排叉車分清級別、規(guī)格型號、廢次品將產(chǎn)品堆放到指定場地，堆放要緊湊、整齊。

　　5、在裝車過程中收發(fā)員督促叉車保質(zhì)、保量、保規(guī)格無誤的情況下送到運輸車并對裝車過程中破損的情況進(jìn)行記錄，分清是叉車損還是裝卸工損，要做到不錯發(fā)、示多發(fā)、不漏發(fā)與送貨人當(dāng)面點清，手續(xù)齊全交給送貨人，并對送貨車進(jìn)行實發(fā)與實收以及在運送過程中的破損狀況，了解清楚具體狀況并做好詳細(xì)記錄。

　　6、及時通知清理工清理場地零碎雜物，保持場地清潔、暢通。各環(huán)節(jié)的安全措施隨時隨地檢查督促。

　　7、收發(fā)員每天要做好自己經(jīng)手的收發(fā)及各環(huán)節(jié)考核日報，及時送交調(diào)度員，不得延誤。

　　8、所有臺帳要健全，登記要清楚，帳實要相符。

　　9、不得接受與本單位有協(xié)作關(guān)系的請客、送禮等賄賂事宜，如發(fā)現(xiàn)視情節(jié)輕重給予罰款、調(diào)離崗位、開除出廠、移交公安處理的處分。

　　10、庫存物資，不經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不得私自借出，對本公司領(lǐng)用物資憑負(fù)責(zé)人簽發(fā)的憑據(jù)或財務(wù)部開出的收據(jù)，方可發(fā)出。

　　11、確保車間及時領(lǐng)用物資，不得影響生產(chǎn)和機械維修。

　　12、嚴(yán)格遵守倉庫防火安全制度，做好倉庫消防工作，禁止閑人進(jìn)入倉庫，更不允許將火種帶入倉庫，確保公司不受任何損失。

倉管發(fā)貨管理規(guī)章制度2

　　1目的

　　為規(guī)范公司的發(fā)貨管理，提高車輛使用效率，制定本制度。

　　2適用范圍

　　本規(guī)定適用于儲運部的發(fā)貨及貨物運輸?shù)墓芾怼?/p>

　　3職責(zé)

　　3.1儲運部經(jīng)理負(fù)責(zé)發(fā)貨及貨物運輸?shù)墓芾砉ぷ鳎?/p>

　　3.2倉庫管理員負(fù)責(zé)發(fā)貨的日常工作；

　　3.3配貨員負(fù)責(zé)貨物的配置及裝車；

　　3.4駕駛員負(fù)責(zé)貨物的運輸工作。

　　4管理辦法

　　4.1倉庫管理員接到銷售管理部的《送貨通知單》后根據(jù)需要分配給配貨員。

　　4.2倉庫管理員、配貨員《送貨通知單》按照《成品倉庫管理制度》整理貨物，并按單成垛堆放在發(fā)貨區(qū)。配貨時應(yīng)仔細(xì)核對單位名稱、所需產(chǎn)品的品名、型號、規(guī)格、數(shù)量等信息。

　　4.3配貨時注意檢查、核對，無誤后及時在卡片上減庫。最晚次日完成數(shù)據(jù)錄入工作。

　　4.4配貨員、駕駛員在貨物裝車時，核對《送貨通知單》，保證單位名稱、貨物品名、型號、規(guī)格、數(shù)量等信息準(zhǔn)確無誤。

　　4.5《送貨通知單》一式二份，倉庫將有駕駛員簽字的留底，另一份隨車，待貨物送完，第二天歸還倉庫，上交銷售管理部，通知客戶。

　　4.6儲運部憑銷售管理部《送貨通知單》，儲運部每天12：30之前裝完當(dāng)天的發(fā)貨物，貨車12：30~13：00發(fā)車，延誤需做出說明，并請相關(guān)部門確認(rèn)。

　　4.7貨物運至物流公司，貨運司機應(yīng)監(jiān)督卸貨工作，保證所卸貨物符合《銷售發(fā)貨清單》的要求。

　　4.8在辦理托運手續(xù)時，應(yīng)仔細(xì)核對，保證填寫內(nèi)容準(zhǔn)確、清晰，并妥善保管好相關(guān)單據(jù)。

　　4.9貨運司機未對上下車的貨物進(jìn)行核查或核查不準(zhǔn)確而導(dǎo)致發(fā)貨錯誤，需承擔(dān)50%的損失。

　　4.10貨車在發(fā)完貨后，按要求應(yīng)返回公司，若因任務(wù)較多或不正常情況的發(fā)生（如堵車等）而無法返回公司，應(yīng)立即電話通知儲運部負(fù)責(zé)人，由儲運部負(fù)責(zé)人安排貨車的停放地點，并在行車日志上記錄有關(guān)情況。

　　4.11對于同一物流公司有較多貨物的，根據(jù)事先約定與對方聯(lián)系，讓對方上門來拉貨以節(jié)約公司運輸費用。對供應(yīng)部通知的原料提貨和銷售管理部通知的退貨產(chǎn)品提貨工作，儲運部應(yīng)進(jìn)行合理安排，一般情況，從接到《工作聯(lián)系單》或通知電話時起二個工作日內(nèi)完成提貨入庫工作，若供應(yīng)部有加急要求，應(yīng)按要求完成。

　　4.12協(xié)助供應(yīng)部完成供貨商送到公司的大件原料的卸貨入倉工作。

　　4.13儲運部必須建立物流公司檔案，檔案內(nèi)容包括物流公司基本信息、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、營業(yè)地址、法定代表人、聯(lián)系方式、運輸路線、每條線的運輸單價和批量價等內(nèi)容（運輸單價和批量價報財務(wù)，便于財務(wù)審核）。

　　4.14每年開展一次物流公司的評價和選擇工作，由銷售管理部組織儲運部和財務(wù)部一起進(jìn)行，儲運部負(fù)責(zé)提供檔案數(shù)據(jù)，銷售管理部主要評價運輸時間和服務(wù)質(zhì)量，財務(wù)部主要評價運輸價格。

　　4.15對于涉及A類客戶和平均月運輸量10噸以上的物流公司，應(yīng)與其簽訂送貨合同，要求其保證及時將貨物準(zhǔn)確送達(dá)客戶，對違反合同的行為處以重罰。對于辦理托運快件的物流公司，要求其及時反饋信息，確保快件能按時到達(dá)。

　　4.16貨物遺失或損壞須向貨運單位索賠，未索賠由儲運部承擔(dān)50%的損失，索賠不妥在部門的月度績效中扣分。

　　4.17儲運部經(jīng)理每月按時做好托運費的結(jié)算統(tǒng)計，交財務(wù)部審核。

倉管發(fā)貨管理規(guī)章制度3

　　一、目的：

　　1、為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。

　　2、制度中所指的物品是因銷售、生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。

　　二、程序：

　　1、物品入庫管理：

　　1.1所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產(chǎn)完工成品等，均應(yīng)經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后入庫。

　　1.2物品入庫單為：《外購入庫單》由事業(yè)部、產(chǎn)品制造部等相關(guān)部門辦理物品入庫手續(xù)時負(fù)責(zé)填寫；《成品入庫單》由產(chǎn)品制造部辦理物品入庫手續(xù)時負(fù)責(zé)填寫。

　　1.3倉庫人員根據(jù)質(zhì)量部出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實收欄，根據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺帳；如不符，則倉庫人員予以拒收并立即告知質(zhì)量部。

　　1.4《外購入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)送財務(wù)部報賬，第三聯(lián)由質(zhì)量部存檔，第四聯(lián)由采購部門存檔；《成品入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)由倉庫交遞財務(wù)部，第三聯(lián)由產(chǎn)品制造部經(jīng)辦人存檔。

　　2、物品出庫、發(fā)貨管理：

　　2.1物品出庫：持有物品最終使用部門經(jīng)理或主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后和綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后的'相關(guān)單據(jù)方可提貨（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），相關(guān)單據(jù)上必須說明領(lǐng)貨原因；套料發(fā)放應(yīng)附《生產(chǎn)通知單》或《生產(chǎn)計劃單》和（套料清單），倉庫人員按單的緊急程度及時發(fā)料，最長不得超過2個工作日。

　　2.2物品發(fā)貨（正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

　　2.3物品發(fā)貨（非正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后并經(jīng)財務(wù)管理部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

　　2.4物品發(fā)貨（個人借用、返修）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)所需部門經(jīng)理、主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

　　2.5所有物品發(fā)貨由倉庫人員負(fù)責(zé)發(fā)出、跟蹤至用戶手中，并負(fù)責(zé)跟貨運公司核對相關(guān)貨運資料，發(fā)貨所產(chǎn)生的費用由相關(guān)部門承擔(dān)。

　　2.6生產(chǎn)、維修、開發(fā)及相關(guān)人員：領(lǐng)用物品應(yīng)辦理《物料申領(lǐng)單》；合同出貨應(yīng)辦理《成品出庫單》；上述均為一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存檔，第二聯(lián)交財務(wù)入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。

　　2.7倉庫人員嚴(yán)格按照發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫，并遵循先進(jìn)先出的原則，物品上標(biāo)有生產(chǎn)流水號應(yīng)記入物料卡，以防止領(lǐng)出物品的隨意調(diào)換；物品不全應(yīng)及時通知相關(guān)部門人員。

　　2.8物品發(fā)貨：必須檢查物品的性能、外觀及附件，各項無誤后，并經(jīng)質(zhì)量部人員在相關(guān)單據(jù)確認(rèn)后，由倉庫人員發(fā)貨；倉庫人員均于出庫當(dāng)日將相關(guān)資料準(zhǔn)確錄入電腦臺賬，不得隔日作業(yè)，以利于物品存量的精確。

　　2.9因特殊情況，由供應(yīng)商直接發(fā)貨給用戶的物品，由相關(guān)部門、人員及時辦理入庫、出庫、發(fā)貨手續(xù)；同類事項未及時補辦手續(xù)，原則不準(zhǔn)再由供應(yīng)商直接發(fā)物品給用戶。

　　3、借用物品管理：

　　3.1內(nèi)部人員借用物品時，應(yīng)填寫《物品內(nèi)部借用單》，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）。

　　3.2出差在外的人員借用物品時，應(yīng)填寫《借用設(shè)備（委托）申請表》并簽字確認(rèn)，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）；特殊情況可由他人代填，但要部門領(lǐng)導(dǎo)確定其借用人身份（本表在鍵橋社區(qū)下載）。

　　3.3倉庫每季度將在借用物品情況統(tǒng)計表于下季度首月5個工作日內(nèi)發(fā)出，相關(guān)部門經(jīng)理或指定專人在收到統(tǒng)計表后，根據(jù)統(tǒng)計表上所規(guī)定的事項及時核對在借物品情況，并在8個工作日內(nèi)按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉庫主管處；未按規(guī)定及時反饋將通知財務(wù)部門從次月起開始從工資中扣除相關(guān)部門經(jīng)理和指定專人或當(dāng)事人各100元作為罰款；

　　3.4借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個月，所借物品經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后，方可核銷借用賬；三個月未能歸還，借用人應(yīng)提出書面申請，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，可延續(xù)再借用三個月；如仍無法歸還，由借用部門或當(dāng)事人按比例承擔(dān)該物品使用年限的折舊費，若所借物品轉(zhuǎn)為銷售合同將返還所扣折舊費。

　　4、物品退回與歸還管理：

　　4.1合同退回、合同更換、個人借用（出差在外人員）、試用退回的物品由倉庫人員負(fù)責(zé)接收、記錄、處理或再分發(fā)給相關(guān)人員處理。

　　4.2合同退回的物品：由相關(guān)人員填寫《物料退倉申請單》和在備注欄填寫客戶名稱及退回原因、合同號，經(jīng)部門經(jīng)理核實確認(rèn)后，由質(zhì)量部檢驗合格后并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)，方可給予辦理退庫手續(xù)；

　　4.3合同更換物品：先借用物品，由相關(guān)部門人員辦理《物品內(nèi)部借用單》手續(xù)；待更換物品退回時持《物料退倉申請單》辦理合同退庫手續(xù)，并將辦理完畢的單據(jù)轉(zhuǎn)給相關(guān)部門，由相關(guān)部門同時出具發(fā)貨通知單（即更換物品）和出庫單，同時填寫《物料退倉申請單》，注明對應(yīng)出庫單據(jù)號并給質(zhì)量部簽字確認(rèn)，以沖減借用人的借用帳；

　　4.4個人退回借用物品：由經(jīng)辦人出具《物料退倉申請單》，標(biāo)明借用時間，借用單號等，將質(zhì)量部檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)交本部門經(jīng)理確認(rèn)，并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理退庫手續(xù)、并銷賬。

　　5、物品報廢：

　　5.1物品報廢原因：

　　倉庫

　　1）變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）；

　　2）超過使用壽命的；

　　3）已不再使用的；

　　4）在承擔(dān)運輸中損壞的。

　　生產(chǎn)部

　　1）因無法維修或無維修價值的；

　　2）生產(chǎn)過程中損壞的。

　　事業(yè)部

　　1）生產(chǎn)在途時，顧客取消合同；

　　2）因技術(shù)更改升級而造成報廢的；

　　3）已購買，但開發(fā)、銷售、生產(chǎn)更改滯后，經(jīng)協(xié)調(diào)無法退回的；

　　4）合同發(fā)貨后，因系統(tǒng)無法升級而退回的；

　　5）己購物品，在生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)為不良，經(jīng)采購人員與供應(yīng)商協(xié)商不可退換的；

　　6）借用/試用后，經(jīng)質(zhì)量部判定為無法再修品；

　　7）因計劃失誤導(dǎo)致采購引起的。

　　5.2物品報廢流程：

　　1）倉庫人員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品，由相關(guān)責(zé)任部門出具《報廢申請單》，由質(zhì)量部和相關(guān)部門出具檢測結(jié)果、財務(wù)管理部出具報廢物品的價值、相關(guān)責(zé)任部門和綜合部核準(zhǔn)后，予以報廢，價值在一萬元以上的呈報公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

　　2）相關(guān)責(zé)任部門人員憑具審批后的《報廢申請單》和《物料申領(lǐng)單》到倉庫辦理報廢手續(xù)。

　　5.3物品報廢注意事項：

　　1）所有已辦理報廢手續(xù)的物品歸倉庫保管；

　　2）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將報廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如單板上的IC、電阻、電容等），送質(zhì)量部IQC檢驗，合格品辦理退倉手續(xù)。

　　6、賬務(wù)管理：

　　6.1所有入庫、出庫均應(yīng)按照單據(jù)所規(guī)定內(nèi)容，詳細(xì)填寫，不得涂改，成品發(fā)貨必須附有《發(fā)貨通知單》，否則倉庫人員拒絕入賬及發(fā)貨；

　　6.2物品入庫和退倉，該單據(jù)必須經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后方可入賬；

　　6.3物品帳必須與單據(jù)一致，每月底自查，發(fā)現(xiàn)操作錯誤及時更改，若隔月則需查明原因，并由經(jīng)辦人寫明調(diào)整單，報物控主管審核、綜合部經(jīng)理審批后方可調(diào)整并通知財務(wù)部；

　　6.4經(jīng)辦人月底將當(dāng)月發(fā)生單據(jù)裝訂成冊，由倉庫專人負(fù)責(zé)保管；

　　6.5倉庫人員每周及時將單據(jù)交于財務(wù)部，以便財務(wù)入賬。

　　7、倉庫管理:

　　7.1按現(xiàn)有倉庫面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、規(guī)格用標(biāo)簽紙列示于物品前，各項物品對應(yīng)陳列其后。

　　7.2倉管員對于所經(jīng)管物品的排列以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。

　　7.3遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）。

　　7.4未經(jīng)檢驗的物品，擺放在指定區(qū)域。

　　7.5檢驗合格的物品，及時入庫貯存。

　　7.6換貨、報損的物品，區(qū)分存放，并單獨記賬。

　　7.7非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。

　　7.8禁潮物品應(yīng)做好防潮措施。

　　7.9保持適宜的倉貯溫、濕度條件：溫度控制在5～35℃之間，濕度控制在40～85%之間，由倉管員負(fù)責(zé)將每日點檢結(jié)果記錄于《倉庫溫、濕度點檢表》中。

　　7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應(yīng)分開貯存，并加以明顯的警告標(biāo)識。

　　7.10倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危險的電器。

　　7.11物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。

　　7.12物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進(jìn)出通道順暢。

　　7.13易碎、易破物品須輕取輕放。

　　7.14配套物品應(yīng)成套存放，以防混亂。

　　7.15每月28號前結(jié)賬，并發(fā)送當(dāng)月物品庫存情況給相關(guān)部門。

　　7.16年中、年末，倉庫會同財務(wù)部、質(zhì)量部對物品進(jìn)行盤點，查實物品的料號、品名、規(guī)格及型號，核對物品數(shù)量是否與賬面一致，并隨時接受主管部門及財務(wù)部稽查人員的抽查；

　　7.17出具盤點報告，出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況，由倉庫主管呈報部門領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后調(diào)整，若為保管不善引起則由保管人員承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。

　　三、附則

　　1、本制度由綜合部起草，公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，解釋權(quán)屬綜合部；

　　2、凡公司以前之制度、規(guī)定與本制度相抵觸的，以本制度為準(zhǔn)；

　　3、本制度由綜合部負(fù)責(zé)修訂，修訂周期為半年，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后頒布執(zhí)行。

　　四、附表：

　　1、《外購入庫單》

　　2、《物料申領(lǐng)單》

　　3、《物品內(nèi)部借用單》

　　4、《成品入庫單》

　　5、《成品出庫單》

　　6、《物料退倉申請單》

　　7、《發(fā)貨通知單》

　　8、《借用設(shè)備（委托）申請表》

　　9、《報廢申請單》

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