(精選)采購(gòu)管理制度15篇
在現(xiàn)在社會(huì)，我們可以接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。擬起制度來(lái)就毫無(wú)頭緒？以下是小編為大家整理的采購(gòu)管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
采購(gòu)管理制度1
第一條 為節(jié)約行政成本，不斷規(guī)范全局辦公電腦及耗材的購(gòu)買和使用，以購(gòu)、管、用“三分離”為原則制定以下制度。
第二條 電腦設(shè)備及耗材的采購(gòu)原則上采用招標(biāo)集中采購(gòu)和應(yīng)急詢價(jià)采購(gòu)方式進(jìn)行，以招標(biāo)集中采購(gòu)為主。
第三條 局成立招標(biāo)集中采購(gòu)小組（以下簡(jiǎn)稱采購(gòu)小組），牽頭單位為辦公室，成員單位為紀(jì)檢監(jiān)察室、財(cái)務(wù)科、信息中心、工會(huì)。
第四條 組織招標(biāo)由采購(gòu)小組事先確定邀標(biāo)單位，邀標(biāo)單位不得少于5家。
第五條 信息中心根據(jù)庫(kù)存和需求狀況編制招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
第六條 招標(biāo)須按批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃發(fā)標(biāo)，耗材招標(biāo)每半年組織一次。招標(biāo)時(shí)可隨機(jī)指定或抽定除采購(gòu)小組成員單位以外的一名科室負(fù)責(zé)人或成員參加，提高透明度。
第七條 采購(gòu)小組按照招標(biāo)確定的中標(biāo)單位和價(jià)格組織采購(gòu)，一次性到位。
第八條 遇有未列入集中采購(gòu)計(jì)劃但需采購(gòu)的.情形，按以下程序操作：首先由使用部門向信息中心提出，信息中心確認(rèn)后向辦公室提交所需清單，辦公室根據(jù)申請(qǐng)?zhí)嵴?qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后由采購(gòu)小組進(jìn)行采購(gòu)。
第九條 電腦及耗材的保管、發(fā)放部門為辦公室。入庫(kù)由辦公室指定人員驗(yàn)收入庫(kù)，信息中心指派一人參與驗(yàn)收并簽字。如發(fā)現(xiàn)中標(biāo)單位所發(fā)標(biāo)的與中標(biāo)合同不符，應(yīng)當(dāng)采取拒收措施。
第十條 財(cái)務(wù)部門憑借完整的招標(biāo)合同、采購(gòu)計(jì)劃、驗(yàn)收入庫(kù)單核報(bào)付款。
第十一條 使用部門需領(lǐng)取電腦設(shè)備和耗材時(shí)，由使用部門填寫(xiě)制式申請(qǐng)單，送信息中心確認(rèn)并簽字后，到辦公室領(lǐng)取。領(lǐng)用的物品除紙張、墨粉、色帶外，其他可修復(fù)物品或有形已耗品需實(shí)行以舊換新，登記入庫(kù)。
第十二條 信息中心負(fù)責(zé)全局電腦設(shè)備及耗材的換裝維護(hù)工作，確保及時(shí)到位。
第十三條 每年的12月下旬，辦公室牽頭，局采購(gòu)小組對(duì)庫(kù)存新舊物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，帳物相符后，廢舊物品列清單報(bào)分管局長(zhǎng)批準(zhǔn)后進(jìn)行處置。
第十四條 該制度從發(fā)文之日起試行。
采購(gòu)管理制度2
為了保證采購(gòu)管理辦公室工作秩序，預(yù)防事故的發(fā)生，確保員工人身和學(xué)校財(cái)產(chǎn)的安全，特制定本制度。
1、全體員工應(yīng)樹(shù)立安全意識(shí)，落實(shí)安全責(zé)任，配合學(xué)校各項(xiàng)安全管理工作，每人均必須掌握消防滅火器材的使用方法。
2、全體員工都必須提高警惕，防止不法分子闖入室內(nèi)。辦公室的鑰匙不得轉(zhuǎn)交本處以外的人員使用，嚴(yán)禁將與學(xué)校無(wú)關(guān)的`外來(lái)人員單獨(dú)留在辦公室。
3、個(gè)人辦公桌上的鑰匙要隨身攜帶，現(xiàn)金、貴重物品不得放在辦公室桌抽屜、櫥柜，以防被盜，人離時(shí)注意確認(rèn)門窗是否關(guān)閉。
4、進(jìn)辦公室隨帶的小包、脫卸的衣服內(nèi)應(yīng)取掉個(gè)人手機(jī)、現(xiàn)金等，防止被外來(lái)人員順手牽羊造成損失。
5、注意防火和安全用電，嚴(yán)禁在辦公室內(nèi)焚燒雜物、紙張，不準(zhǔn)亂接電源，人離時(shí)注意關(guān)閉電源，以消除事故隱患。
6、辦公室內(nèi)嚴(yán)禁使用和存放易燃、易爆、易腐蝕和有毒、有害等危險(xiǎn)物品。
7、辦公室的重要的文件、資料要妥善保管，不得丟失，不得對(duì)外泄露。
8、使用計(jì)算機(jī)執(zhí)行《中華人民共和國(guó)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》、《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》、《州揚(yáng)大學(xué)校園計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)用戶管理試行辦法》等有關(guān)管理規(guī)定。嚴(yán)禁任何人違反有關(guān)規(guī)定，利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)給國(guó)家和學(xué)校利益造成損害。
9、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
采購(gòu)管理制度3
“世行綜合林業(yè)發(fā)展和保護(hù)項(xiàng)目”工程或設(shè)備采購(gòu)程序及使用管理
一、世行項(xiàng)目采購(gòu)程序與招標(biāo)原則
1、經(jīng)濟(jì)性
世行對(duì)貸款的使用，特別對(duì)采購(gòu)和工程招標(biāo)資金的使用非常重視，對(duì)采購(gòu)和工程招標(biāo)過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)控，并對(duì)其經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行嚴(yán)格的考核，使所采購(gòu)貨物和所建工程在滿足項(xiàng)目需要的條件下，資金使用最經(jīng)濟(jì)。
2、有效性
項(xiàng)目采購(gòu)與工程招標(biāo)不僅要考慮經(jīng)濟(jì)性，還要看其是否有效，也就是在采購(gòu)與工程招標(biāo)中所購(gòu)物資設(shè)備和所建工程，能否在項(xiàng)目建設(shè)中有效的發(fā)揮作用。
3、競(jìng)爭(zhēng)性
世行項(xiàng)目采購(gòu)及工程招標(biāo)屬于國(guó)際貿(mào)易范疇，必須按照國(guó)際貿(mào)易慣例進(jìn)行，通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)招標(biāo)采購(gòu)，使參加競(jìng)爭(zhēng)的投標(biāo)者提高質(zhì)量，降低售價(jià)。有利于借款人降低投入成本，達(dá)到經(jīng)濟(jì)有效地實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)的目的。
4、公平、公正性
為了使項(xiàng)目采購(gòu)與工程招標(biāo)能在合理有效的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制下進(jìn)行，世行在《采購(gòu)指南》中規(guī)定，采購(gòu)與工程招標(biāo)要給所有的合格投標(biāo)商提供公平合理的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)，過(guò)程要透明，堅(jiān)決反對(duì)腐敗現(xiàn)象和欺詐行為。并加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目采購(gòu)與工程招標(biāo)的檢查和審計(jì)，如有違反規(guī)定，一經(jīng)查出將受到取消貸款和退賠等懲罰。構(gòu)成違法的由司法機(jī)關(guān)處理。
二、世行項(xiàng)目的采購(gòu)及招標(biāo)方式
世行在項(xiàng)目采購(gòu)及工程招標(biāo)中，根據(jù)采購(gòu)金額及工程投入的大小規(guī)定了國(guó)際性競(jìng)爭(zhēng)招標(biāo)、國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)招標(biāo)、有限國(guó)際招標(biāo)、詢價(jià)采購(gòu)（貨比三家）、直接采購(gòu)、自營(yíng)工程等方式�！皬V西綜合林業(yè)發(fā)展和保護(hù)項(xiàng)目”的采購(gòu)方式及資金限額范圍如下：
造林工程采取社區(qū)參與形式采購(gòu)；貨物采購(gòu)方面單個(gè)合同預(yù)計(jì)金額超過(guò)50萬(wàn)美元的采用國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)方式采購(gòu)，低于50萬(wàn)美元，高于10萬(wàn)美元的貨物采用國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)方式采購(gòu)。10萬(wàn)美元以下采用詢價(jià)采購(gòu)或自營(yíng)工程。
三、詢價(jià)采購(gòu)
詢價(jià)采購(gòu)（俗稱貨比三家），實(shí)際上就是小范圍的招標(biāo)，是在比較幾家廠商或經(jīng)銷商（至少三家）報(bào)價(jià)的基礎(chǔ)上，進(jìn)行選擇供貨商或承包商。世行貸款《廣西綜合林業(yè)發(fā)展和保護(hù)項(xiàng)目》中，有部分設(shè)備或工程采用詢價(jià)采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)。因此，對(duì)詢價(jià)采購(gòu)的程序和方法進(jìn)行介紹。
1、詢價(jià)采購(gòu)的程序
�。�1）編制詢價(jià)邀請(qǐng)函
詢價(jià)邀請(qǐng)函是詢價(jià)過(guò)程中向外發(fā)出的招標(biāo)要求，內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備清單、主要技術(shù)規(guī)格和技術(shù)參數(shù)等，并標(biāo)明詢價(jià)編號(hào)、詢價(jià)日期、詢價(jià)截止期。
�。�2）發(fā)詢價(jià)邀請(qǐng)函
編制好詢價(jià)邀請(qǐng)函要發(fā)給三個(gè)以上報(bào)價(jià)人，報(bào)價(jià)人可以是設(shè)備制造廠，也可以是取得設(shè)備制造棧授權(quán)銷售的代理公司。
�。�3）報(bào)價(jià)和詢價(jià)截止
在詢價(jià)截止期前，報(bào)價(jià)人要以正式函件提交報(bào)價(jià)書(shū)，報(bào)價(jià)書(shū)除按詢價(jià)邀請(qǐng)函要求提供相應(yīng)的內(nèi)容外，還應(yīng)附上營(yíng)業(yè)執(zhí)照等資格證明。報(bào)價(jià)單要有法人簽字和單位蓋章。詢價(jià)截止后，停止接受遲交的.報(bào)價(jià)書(shū)。
�。�4）審評(píng)報(bào)價(jià)書(shū)
首先對(duì)提交的報(bào)價(jià)書(shū)進(jìn)行初審，去掉明顯不滿足詢價(jià)邀請(qǐng)函要求的報(bào)價(jià)書(shū)，只有滿足詢價(jià)邀請(qǐng)函基本要求，而且有法人簽字和單位蓋章的報(bào)價(jià)書(shū)，才能參加評(píng)比，評(píng)比原則有以下幾點(diǎn)：
①主要技術(shù)參數(shù)相同的報(bào)價(jià)書(shū)，對(duì)價(jià)格進(jìn)行比較，合同授予價(jià)格最低的報(bào)價(jià)人。
②在價(jià)格相同情況下，如果報(bào)價(jià)書(shū)所列的主要技術(shù)參數(shù)優(yōu)于詢價(jià)書(shū)要求，合同應(yīng)授予提供設(shè)備質(zhì)量?jī)?yōu)、檔次高的報(bào)價(jià)人。
�。�5）編報(bào)評(píng)比結(jié)果報(bào)告
評(píng)比結(jié)束后，將報(bào)價(jià)書(shū)審核和評(píng)比結(jié)果，以文字和表格形式匯總編寫(xiě)成書(shū)面的評(píng)比報(bào)告，評(píng)比報(bào)告應(yīng)包含以下內(nèi)容：
�、倩厩闆r概述：采購(gòu)物資設(shè)備的具體名稱、發(fā)詢價(jià)邀請(qǐng)函時(shí)間、發(fā)出詢價(jià)書(shū)份數(shù)，到詢價(jià)截止期共收到的報(bào)價(jià)書(shū)份數(shù)等。
�、谠u(píng)比情況介紹：認(rèn)定不合格報(bào)價(jià)書(shū)數(shù)量和理由，價(jià)格比較結(jié)果和推薦獲得合同的報(bào)價(jià)人的理由。
③附表：認(rèn)真填寫(xiě)報(bào)價(jià)評(píng)審結(jié)果記錄表
�。�6）詢價(jià)結(jié)果報(bào)審
根據(jù)有關(guān)規(guī)定，“詢價(jià)采購(gòu)方式”為事后審查，但前兩個(gè)詢價(jià)材料需要報(bào)世行審批。詢價(jià)材料包括詢價(jià)函、報(bào)價(jià)書(shū)以及評(píng)是報(bào)告。經(jīng)世行審批后的詢價(jià)結(jié)果，才能簽定合同。兩個(gè)以外并嚴(yán)格按照已批準(zhǔn)的詢價(jià)材料格式和程序進(jìn)行的第三次詢價(jià)，可以不報(bào)世行審批直接簽定合同。
�。�7）簽定合同
得出評(píng)比結(jié)果，前兩個(gè)詢價(jià)材料經(jīng)世行審批后，項(xiàng)目辦應(yīng)向獲得合同的投標(biāo)商發(fā)出通知，并約定時(shí)間進(jìn)行合同談判和簽定合同，合同應(yīng)附上物資設(shè)備清單、主要技術(shù)規(guī)格和技術(shù)參數(shù)等材料。
�。�8）質(zhì)量驗(yàn)收
物資材料設(shè)備交貨后，項(xiàng)目單位要組織有關(guān)人員，根據(jù)合同和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)貨物質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，并填報(bào)物資設(shè)備驗(yàn)收證明。
�。�9）申請(qǐng)付款
物資材料設(shè)備驗(yàn)收后，區(qū)項(xiàng)目辦將供貨商提供的發(fā)票以及驗(yàn)收單等與詢價(jià)材料一起報(bào)區(qū)財(cái)政廳債務(wù)處審核，審核無(wú)誤后，辦理款項(xiàng)支付。
2、憑證的管理
各級(jí)項(xiàng)目辦要建立物資設(shè)備采購(gòu)憑證檔案，每一個(gè)采購(gòu)合同，從發(fā)詢價(jià)函到貨物驗(yàn)收，每一步都要留存相應(yīng)的憑證，按時(shí)間和程序建立檔案，以備接受世行及上級(jí)主管部門檢查。
[NextPage] 采購(gòu)憑證檔案內(nèi)容包括：①詢價(jià)邀請(qǐng)函及詢價(jià)表；②設(shè)備報(bào)價(jià)書(shū)及報(bào)價(jià)表（附資質(zhì)證明材料）；③評(píng)審報(bào)告及報(bào)價(jià)評(píng)審結(jié)果記錄表；④世行及區(qū)項(xiàng)目辦、區(qū)財(cái)政廳對(duì)評(píng)審結(jié)果批件（前兩個(gè)合同）；⑤買賣雙方簽署采購(gòu)合同；⑥貨物驗(yàn)收單；⑦供貨商開(kāi)具的發(fā)票。
四、實(shí)施詢價(jià)采購(gòu)需要注意的問(wèn)題
�。�1）同時(shí)發(fā)出詢價(jià)邀請(qǐng)函，世行規(guī)定，同一批貨物的詢價(jià)函必須是同日發(fā)出，并規(guī)定報(bào)價(jià)截止日，以保證詢價(jià)采購(gòu)的公平性。
�。�2）詢價(jià)、報(bào)價(jià)和簽訂合同必須按順序進(jìn)行
各種詢價(jià)材料和單證上所標(biāo)日期必須符合以下次序排列：詢價(jià)→報(bào)價(jià)→評(píng)審→報(bào)批→批準(zhǔn)→簽合同→貨物驗(yàn)收→取得發(fā)票。在詢價(jià)采購(gòu)文件中，不能出現(xiàn)評(píng)審日期在前、報(bào)價(jià)日期在后，簽合同日期在前、詢價(jià)日期在后等，違背世行采購(gòu)程序和步驟的錯(cuò)誤做法。
（3）報(bào)價(jià)商資質(zhì)
在接收?qǐng)?bào)價(jià)書(shū)過(guò)程中，有的報(bào)價(jià)商沒(méi)有提供齊全資質(zhì)證明，這將影響其取得合同的可能，取得合同的報(bào)價(jià)商必須補(bǔ)齊應(yīng)有的資質(zhì)證明。
（4）必須遵循世行最低價(jià)中標(biāo)的原則
�、偈佬幸�(guī)定，要在所有滿足質(zhì)量要求的報(bào)價(jià)書(shū)中選擇報(bào)價(jià)質(zhì)量最低的報(bào)價(jià)商授予合同。對(duì)于雖然價(jià)格最低，但其質(zhì)量不能滿足詢價(jià)要求的報(bào)價(jià)商，必須在其報(bào)價(jià)中找出充分理由將其排出價(jià)格評(píng)比之外，使價(jià)格評(píng)比仍是最低報(bào)價(jià)中標(biāo)。
②在進(jìn)行價(jià)格比較時(shí)，要特別注意報(bào)價(jià)的價(jià)格構(gòu)成。如果其中一個(gè)報(bào)價(jià)中含有運(yùn)費(fèi)，其它報(bào)價(jià)中也應(yīng)加上運(yùn)費(fèi)后再進(jìn)行比較，以保證比較的公平性。
③在出現(xiàn)兩個(gè)相同金額最低報(bào)價(jià)時(shí)，必須詳細(xì)說(shuō)明選擇其中一家授予合同的理由。說(shuō)明材料不能只寫(xiě)質(zhì)量不好、服務(wù)不好等含糊概念，要用具體的數(shù)據(jù)和理由加以說(shuō)明。
�。�5）詢價(jià)和采購(gòu)數(shù)量要一致
詢價(jià)材料出現(xiàn)各種數(shù)量必須前后一致。詢價(jià)和報(bào)價(jià)以及合同所涉及到的數(shù)量必須一致。詢價(jià)文件不應(yīng)涂改，如確需修改的，必須在修改處加蓋公章并由簽約人簽字認(rèn)可。
�。�6）出廠價(jià)、零售價(jià)要明確
報(bào)價(jià)書(shū)、合同和發(fā)票的價(jià)格要標(biāo)明是出廠價(jià)還是零售價(jià)，否則世行只支付75%的貨款。世行贈(zèng)款的支付比例是，貨物出廠價(jià)按100%支付，零售價(jià)按75%支付。
�。�7）認(rèn)真建立采購(gòu)憑證檔案
世行規(guī)定“詢價(jià)采購(gòu)方式”為事后審查。因此，采購(gòu)憑證建檔和管理非常重要，必須嚴(yán)格按要求認(rèn)真建立采購(gòu)憑證檔案，以備接受審查。如果不建立憑證檔案或檔案建立不規(guī)范，就可能被世行定性為錯(cuò)誤采購(gòu)，不支付貨款，這是得不償失的。
五、物資設(shè)備驗(yàn)收、登記和報(bào)修的方法和要求
（1）物資設(shè)備驗(yàn)收
貨物到達(dá)港口和車站后，應(yīng)按以下要求進(jìn)行貨物提取和驗(yàn)收工作：
�、偌皶r(shí)與供貨商聯(lián)系，獲得提貨單證，并盡快前往港口、車站提取貨物；
�、谑盏截浳锖�，馬上組織有關(guān)的專業(yè)人員或熟悉使用所購(gòu)設(shè)備人員進(jìn)行數(shù)量核對(duì)、外觀檢查、性能測(cè)試；
�、垡鶕�(jù)裝箱單認(rèn)真核對(duì)貨物數(shù)量，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不足，要及時(shí)通知供貨商；外觀檢查發(fā)現(xiàn)破損和污染等情況，要收集非自身人為造成的破損證據(jù)，向供貨商提出更換和索賠；檢驗(yàn)時(shí)出現(xiàn)無(wú)法開(kāi)機(jī)和機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)不正常等情況，要及時(shí)停機(jī)，馬上按保修卡要求與設(shè)備保修部門聯(lián)系，通報(bào)情況。
�。�2）物資設(shè)備登記
年度計(jì)劃中物資設(shè)備采購(gòu)，包括區(qū)項(xiàng)目辦統(tǒng)一招標(biāo)采購(gòu)的物資，在采購(gòu)?fù)瓿刹⒏犊詈�，區(qū)項(xiàng)目辦將物資采購(gòu)債務(wù)清單分割通知各項(xiàng)目單位，各項(xiàng)目單位應(yīng)根據(jù)分割通知單，對(duì)這部分物資設(shè)備進(jìn)行登記，按規(guī)定的財(cái)務(wù)管理辦法建帳。
�。�3）設(shè)備報(bào)修
招標(biāo)采購(gòu)的物資設(shè)備，采購(gòu)合同均規(guī)定保修期最少一年，計(jì)算機(jī)主機(jī)三年、汽車二年或5萬(wàn)公里，這些設(shè)備在使用過(guò)程中，如果由于質(zhì)量問(wèn)題引起的故障和損壞，各使用單位要及時(shí)按保修卡要求與設(shè)備保修部門聯(lián)系，同時(shí)將情況以書(shū)面形式報(bào)告區(qū)項(xiàng)目辦，情況報(bào)告要詳細(xì)、完整，并說(shuō)明使用環(huán)境條件等因素，以便按要求更換或修復(fù)，不能自行拆機(jī)修理和在非保修部門修理。否則得不到應(yīng)有的保修。
六、世行項(xiàng)目車輛國(guó)際招標(biāo)采購(gòu)及減免關(guān)稅和通關(guān)提貨的簡(jiǎn)要介紹
�。ㄒ唬┪袊�(guó)際招標(biāo)代理
根據(jù)財(cái)政部規(guī)定，世行項(xiàng)目的國(guó)際和國(guó)內(nèi)招標(biāo)采購(gòu)，必須由國(guó)家批準(zhǔn)的具有招標(biāo)資格的專業(yè)貿(mào)易公司進(jìn)行。因此，在項(xiàng)目立項(xiàng)過(guò)程中，要選擇有關(guān)公司作為招標(biāo)代理。我們正在選擇招標(biāo)代理公司。
�。ǘ┚帉�(xiě)和報(bào)審招標(biāo)文件（標(biāo)書(shū)）
招標(biāo)文件是世行項(xiàng)目國(guó)標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)采購(gòu)中具有信息功能、標(biāo)準(zhǔn)功能、法律功能的重要文件。因此，招標(biāo)文件必須嚴(yán)格按照世行采購(gòu)指南規(guī)定、國(guó)家進(jìn)出口貿(mào)易規(guī)定以及項(xiàng)目的實(shí)際情況和需要進(jìn)行編寫(xiě)。編寫(xiě)好的招標(biāo)文件，首先要報(bào)商務(wù)部機(jī)電設(shè)備進(jìn)口審查辦審查，審查通過(guò)后報(bào)世界銀行審批，經(jīng)世行批準(zhǔn)的招標(biāo)文件才能用于招標(biāo)。
�。ㄈ┑菆�(bào)招標(biāo)通告
招標(biāo)文件批準(zhǔn)后，要由代理公司在人民日?qǐng)?bào)海外版刊登招標(biāo)通告，通報(bào)招標(biāo)內(nèi)容，發(fā)標(biāo)和投標(biāo)的時(shí)間和地點(diǎn)，開(kāi)標(biāo)日期等信息。
（四）開(kāi)標(biāo)和評(píng)標(biāo)
在規(guī)定時(shí)間里由招標(biāo)代理公司，組織用戶和投標(biāo)商進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)標(biāo)，當(dāng)眾打開(kāi)投標(biāo)文件和宣讀投標(biāo)報(bào)價(jià)。開(kāi)標(biāo)后由招標(biāo)代理公司在商務(wù)部的專家?guī)炖镫S機(jī)抽取相關(guān)專家，參加由用戶、招標(biāo)代理和專家三方組成的評(píng)標(biāo)組，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審。
（五）評(píng)標(biāo)結(jié)果報(bào)審
經(jīng)過(guò)評(píng)標(biāo)小組評(píng)審得出的評(píng)標(biāo)結(jié)果，由區(qū)項(xiàng)目辦（或財(cái)政廳）以正式文稿報(bào)商務(wù)部機(jī)電設(shè)備進(jìn)口審查辦審查，經(jīng)審查后的評(píng)標(biāo)結(jié)果由招標(biāo)代理公司譯成英文報(bào)世行審批。
（六）授標(biāo)及簽定合同
由招標(biāo)代理公司根據(jù)批準(zhǔn)的評(píng)標(biāo)結(jié)果，將該招標(biāo)合同授予中標(biāo)的投標(biāo)商，并進(jìn)行合同談判和簽訂合同。
（七）辦理進(jìn)口許可
根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定由區(qū)項(xiàng)目辦統(tǒng)一向有關(guān)部門申請(qǐng)辦理進(jìn)口配額和進(jìn)口許可證。
（八）辦理減免車輛進(jìn)口關(guān)稅
根據(jù)國(guó)家海關(guān)總署署稅[1999]565號(hào)關(guān)于《中華人民共和國(guó)海關(guān)對(duì)外國(guó)政府、國(guó)際組織無(wú)償贈(zèng)送及我國(guó)國(guó)履行國(guó)際條約規(guī)定進(jìn)口物資減免稅的審批和管理辦法》規(guī)定，以及《海關(guān)總署關(guān)于補(bǔ)充國(guó)際組織名錄的通知》，對(duì)于《廣西綜合林業(yè)發(fā)展和保護(hù)項(xiàng)目》的物資設(shè)備進(jìn)口若屬減免稅范疇的，則辦理減免進(jìn)口關(guān)稅。辦理減免稅的審批單位為受贈(zèng)單位或項(xiàng)目執(zhí)行單位所在地海關(guān)。辦理減免關(guān)稅程序如下：
代理公司與供貨商簽定合同后，區(qū)項(xiàng)目辦將收齊和辦理好如下材料：
1、外國(guó)政府、國(guó)際組織的贈(zèng)送函或含有減免稅條款的協(xié)定、協(xié)議、國(guó)際條約（復(fù)印件），如果沒(méi)有贈(zèng)送函或相關(guān)協(xié)定，也可提供國(guó)際組織駐中國(guó)代表處的證明函作為贈(zèng)送或者贈(zèng)款采購(gòu)進(jìn)口物資的依據(jù)。
2、進(jìn)口物資（車輛）清單。
3、進(jìn)口批文（車輛進(jìn)口許可證、機(jī)電辦批文）。
4、采購(gòu)合同（英文復(fù)印件）。
5、國(guó)際招標(biāo)的形式發(fā)票（中英文復(fù)印件）。
受贈(zèng)單位申請(qǐng)材料如下：
1、受贈(zèng)單位提交的《免稅申請(qǐng)書(shū)》。
2、由受贈(zèng)單位填寫(xiě)從海關(guān)領(lǐng)取的《進(jìn)口貨物征免稅申請(qǐng)表》。
3、受贈(zèng)單位法人證書(shū)以及海關(guān)需要的其它單證（復(fù)印件）。
�。ň牛﹫�(bào)關(guān)及貨物提取
將辦理好的《進(jìn)出口貨物征免稅證明》，統(tǒng)一委托有關(guān)公司進(jìn)行報(bào)關(guān)。
貨物到達(dá)港口后，區(qū)項(xiàng)目辦統(tǒng)一委托商檢、理貨、貨物裝卸、出庫(kù)等手續(xù)。并通知各項(xiàng)目單位派員前往港口提貨（接車）。
采購(gòu)管理制度4
實(shí)行財(cái)務(wù)規(guī)范管理的基本途徑，是采取幼兒園資金預(yù)決算，為了使幼兒園有限的資金發(fā)揮最大的效益，珊洲幼兒園特制定本預(yù)決算制度。
一、預(yù)算制度。
預(yù)算是關(guān)于為完成組織目標(biāo)和計(jì)劃所需資金的來(lái)源和用途的一項(xiàng)書(shū)
面說(shuō)明，是廣泛應(yīng)用的傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)控制方法。通過(guò)預(yù)算，便于控制財(cái)
務(wù)狀況，便于從宏觀上掌握全局，迫使管理人員在收和支的考慮上，都盡可能地精打細(xì)算。
（一）預(yù)算編制原則
預(yù)算編制必須堅(jiān)持“量入為出、收支平衡”的原則，要考慮幼兒園事業(yè)發(fā)展和建設(shè)的需要，堅(jiān)持“收支兩條線”管理原則，堅(jiān)持量入為出、統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)、勤儉節(jié)約的原則，在確保人員工資和正常運(yùn)行開(kāi)支的前提下，合理安排事業(yè)的發(fā)展支出。
（二）預(yù)算的編制和審批程序
1、根據(jù)幼兒園總體發(fā)展目標(biāo)和實(shí)際情況，提出下一年度所需各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支的性質(zhì)、用途和金額，使用的專項(xiàng)資金應(yīng)按進(jìn)度分年度提出計(jì)劃。
2、幼兒園根據(jù)本年度預(yù)算執(zhí)行情況，提出的下年度事業(yè)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，綜合考慮增減變動(dòng)因素，提出下年度收支預(yù)算建議數(shù)。
3、園長(zhǎng)行政辦公會(huì)議審議預(yù)算方案，報(bào)幼兒園教代會(huì)通過(guò)。
�。ㄈ╊A(yù)算編制方法
幼兒園經(jīng)費(fèi)預(yù)算要根據(jù)財(cái)力實(shí)現(xiàn)的可能性，參照以前年度預(yù)算執(zhí)行情況，并結(jié)合幼兒園事業(yè)發(fā)展需要進(jìn)行編制。在編制時(shí)要根據(jù)情況制定各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算定額，使幼兒園經(jīng)費(fèi)預(yù)算有據(jù)可依，防止預(yù)算編制的隨意性，做到預(yù)算安排公正、合理、切合實(shí)際。幼兒園的收入及支出必須全部納入學(xué)校財(cái)務(wù)預(yù)算。
�。ㄋ模╊A(yù)算的執(zhí)行和調(diào)整
1、預(yù)算的執(zhí)行。預(yù)算執(zhí)行包括收入預(yù)算的執(zhí)行、支出預(yù)算的執(zhí)行和預(yù)算平衡三個(gè)部分。在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，既要積極組織收入，確保各項(xiàng)收入及時(shí)足額入帳，又要合理安排支出，實(shí)現(xiàn)年度預(yù)算收支平衡。幼兒園的收入必須全部入帳，納入幼兒園預(yù)算統(tǒng)一管理，絕對(duì)不允許私設(shè)“小金庫(kù)”。
�。�1）每年年初，園長(zhǎng)根據(jù)資金的大致情況，召集園務(wù)會(huì)議成員，討論
資金的使用分配情況，確定好學(xué)年度該做的重大項(xiàng)目，有計(jì)劃地分配
資金。
（2）預(yù)算堅(jiān)持“量入而出”的原則，不赤字原則，不能出現(xiàn)資金倒掛。
�。�3）投資預(yù)算的項(xiàng)目必須經(jīng)過(guò)園務(wù)會(huì)議成員集體研究討論通過(guò)。
�。�4）收入預(yù)算應(yīng)考慮到可能有的來(lái)自各方面的收入，必須盡可能準(zhǔn)確地估計(jì)各項(xiàng)收入的量和時(shí)間等，并努力提高其實(shí)現(xiàn)的可靠性。
�。�5）預(yù)算情況要在教職工大會(huì)上公開(kāi)，增強(qiáng)民主理財(cái)?shù)耐该鞫取?/p>
�。�6）資金預(yù)算中以改進(jìn)教學(xué)設(shè)施、添置教學(xué)設(shè)備為主，抽出部分資金
提高教師福利。
2、預(yù)算的調(diào)整。為保證幼兒園預(yù)算的良好執(zhí)行，維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性，預(yù)算在執(zhí)行過(guò)程中原則上不予調(diào)整。如因特殊情況確需調(diào)整，說(shuō)明具體原因，報(bào)上級(jí)主管部門審核，批準(zhǔn)后再作調(diào)整。
二、決算制度
決算作為年終對(duì)資金使用、分配情況的`總結(jié)，是有效控制財(cái)務(wù)的措施之一。
1、決算時(shí)間:每年年底12月份。
2、決算項(xiàng)目:由會(huì)計(jì)分類統(tǒng)計(jì)一年內(nèi)的收支情況，目的是看看是否
按預(yù)算項(xiàng)目去分配、使用資金效益。
3、每月底會(huì)計(jì)要匯報(bào)幼兒園當(dāng)月收支情況，年底要形成書(shū)面報(bào)告，由教代會(huì)代表討論通過(guò)。
4、成立資金決算小組，檢查督促是否將有限的資金發(fā)揮了最大的效益，是否將資金用在刀口上。
5、決算結(jié)果要在財(cái)務(wù)公開(kāi)欄中張榜公開(kāi)，接受廣大教工監(jiān)督。資金預(yù)決算是提高資金使用效率和有效分配的重要條件，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員必須遵守制度，管好、理好、用幼兒園的有限資金。
三、其他事項(xiàng)
1、固定資產(chǎn)購(gòu)置必須列入年度支出預(yù)算方可安排購(gòu)置。購(gòu)置固定資產(chǎn)需專人管理，符合政府采購(gòu)條件的按政府采購(gòu)流程規(guī)范操作，實(shí)施采購(gòu)，需自行采購(gòu)的，貨比三家、綜合考察。
2、預(yù)算實(shí)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算。預(yù)算一經(jīng)批準(zhǔn)，各部門必須嚴(yán)格執(zhí)行，并接受有關(guān)部門的監(jiān)督和檢查。
3、幼兒園的預(yù)算內(nèi)外經(jīng)費(fèi)均納入幼兒園財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一管理，經(jīng)費(fèi)收支實(shí)行審批制度。
4、各項(xiàng)支出的原始憑證，經(jīng)審批內(nèi)容真實(shí)合法，符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定，并有經(jīng)辦人、驗(yàn)收人和園長(zhǎng)簽字后方可辦理支出，否則財(cái)會(huì)人員不予報(bào)銷。
5、財(cái)務(wù)室于每學(xué)期末在教代會(huì)上匯報(bào)幼兒園經(jīng)費(fèi)的收支情況，并接受相關(guān)部門的監(jiān)督檢查。
采購(gòu)管理制度5
第一章總則
第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資選購(gòu)程序，加強(qiáng)內(nèi)部掌握，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。
其次條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要材料、幫助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。
第三條費(fèi)用報(bào)銷及在外購(gòu)物直接付款的零星物資選購(gòu)不適用本制度。
第四條公司固定資產(chǎn)的購(gòu)置適用本制度。
其次章物資選購(gòu)規(guī)定
第五條物資選購(gòu)實(shí)行歸口管理制。原糧由選購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)選購(gòu)，幫助材料、包裝物由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)選購(gòu)、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)選購(gòu)。特別狀況下，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進(jìn)行專項(xiàng)物資的`選購(gòu)。
第六條全部負(fù)責(zé)物資選購(gòu)的人員必需充分把握市場(chǎng)信息，準(zhǔn)時(shí)猜測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過(guò)關(guān)，價(jià)格低廉，供貨準(zhǔn)時(shí)。
第七條推行合同管理制度，物資選購(gòu)原則上要與供貨方簽訂合同，具體注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等；否則，造成的損失由選購(gòu)人員負(fù)責(zé)。
第八條實(shí)行比價(jià)選購(gòu)制度，物資選購(gòu)要貨比三家，確保所選購(gòu)物資價(jià)格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資選購(gòu)建議實(shí)行招投標(biāo)制度。
第九條實(shí)行選購(gòu)質(zhì)量責(zé)任制。選購(gòu)人員對(duì)所選購(gòu)物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而選購(gòu)偽劣產(chǎn)品，選購(gòu)人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止選購(gòu)人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項(xiàng)
外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)厲處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序
第十條選購(gòu)物資進(jìn)廠后，選購(gòu)人員必需嚴(yán)格根據(jù)要求辦理物資入庫(kù)手續(xù)，詳細(xì)要求如下：
1、原糧入廠，由磅房辦理入庫(kù)手續(xù)，打印電子入庫(kù)單，入庫(kù)信息錄入電腦。
2、幫助材料、包裝物由倉(cāng)庫(kù)保管辦理收庫(kù)手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫(kù)單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。
3、五金電器、修理用備件由五金庫(kù)保管辦理入庫(kù)手續(xù)。
4、選購(gòu)經(jīng)辦人要仔細(xì)填寫(xiě)選購(gòu)物資發(fā)票入賬單，具體填寫(xiě)所購(gòu)物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：
經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員依據(jù)收貨狀況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會(huì)計(jì)審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財(cái)務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。
第十一條物資選購(gòu)付款原則上實(shí)行先入賬后付款的制度，特別狀況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理選購(gòu)預(yù)付款手續(xù)。
第十二條選購(gòu)付款實(shí)行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。詳細(xì)程序如下：
1、物資選購(gòu)一律由選購(gòu)人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進(jìn)行申請(qǐng)付款審批。否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。
2、申請(qǐng)付款，由經(jīng)辦人填寫(xiě)轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款。
經(jīng)辦人填寫(xiě)轉(zhuǎn)賬付款申請(qǐng)單部門經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)依據(jù)發(fā)票入賬狀況審核總經(jīng)理依據(jù)資金狀況簽字出納辦理匯款
3、需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
第四章附則
第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。
采購(gòu)管理制度6
一、指導(dǎo)思想和編制原則：
為規(guī)范集團(tuán)公司物資采購(gòu)的提報(bào)、審批、執(zhí)行程序，提高物資采購(gòu)的效率、降低采購(gòu)成本，使物資采購(gòu)工作在規(guī)范、可控條件下運(yùn)行。
依據(jù)《國(guó)有企業(yè)采購(gòu)操作規(guī)范》《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)實(shí)施條例》等政策法規(guī),結(jié)合集團(tuán)實(shí)際情況，通過(guò)對(duì)供應(yīng)商和關(guān)鍵采購(gòu)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的集中管理，以集中采購(gòu)、分散交付、分散發(fā)貨、集中管控為原則，編制本制度。
二、管理范圍：
集團(tuán)公司各職能部門、子公司非依法必須招標(biāo)項(xiàng)目的采購(gòu)活動(dòng)。
�。ㄒ唬└鞑块T、子公司工程項(xiàng)目及工程項(xiàng)目相關(guān)的采購(gòu)包括：
1、工程項(xiàng)目施工承包、勞務(wù)類采購(gòu)，合同估算價(jià)在400萬(wàn)元以下；
2、工程項(xiàng)目重要設(shè)備、材料等貨物采購(gòu)，單項(xiàng)合同估算價(jià)在200萬(wàn)元以下；
3、工程項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)類采購(gòu)，單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬(wàn)元以下。
4、工程項(xiàng)目中與建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建無(wú)關(guān)的單獨(dú)的裝修、拆除和修繕等項(xiàng)目采購(gòu)。
（同一項(xiàng)目中可以合并進(jìn)行的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購(gòu)，合同估算價(jià)合計(jì)超過(guò)前款規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，不屬于本制度采購(gòu)范圍。）
（二）各部門、子公司非工程類采購(gòu)包括：
1、公司類：
公司類采購(gòu)包括辦公用品、固定資產(chǎn)、工裝、綠植等。
2、服務(wù)類：
服務(wù)類采購(gòu)包括為我公司提供的項(xiàng)目咨詢，可研報(bào)告、宣傳、廣告、培訓(xùn)、團(tuán)建、會(huì)計(jì)、金融等服務(wù)項(xiàng)目。
3、生產(chǎn)類：
生產(chǎn)類采購(gòu)包括生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的燃料、生產(chǎn)材料、藥品、設(shè)施設(shè)備等。
4、其他類：
公司車輛的年審、保險(xiǎn)、維修、燃油，（臨時(shí)）場(chǎng)地租賃等。
三、建立供應(yīng)商庫(kù)及供應(yīng)商管理
（一）建立供應(yīng)商庫(kù)
1、發(fā)布建庫(kù)公告
供應(yīng)商邀請(qǐng)公告：應(yīng)通過(guò)在指定媒介發(fā)布公告的形式邀請(qǐng)不特定供應(yīng)商參與入庫(kù)；公告的內(nèi)容包括采購(gòu)邀請(qǐng)人的名稱和地址、以及獲取供應(yīng)商入庫(kù)文件的辦法，還應(yīng)注明是否接受聯(lián)合體、是否采用電子方式并注明網(wǎng)址以及采購(gòu)邀請(qǐng)人的聯(lián)系方式。
�。ㄈ霂�(kù)的供應(yīng)商需提交法人資格證書(shū)，營(yíng)業(yè)執(zhí)照，基本存款賬戶，聯(lián)系方式，認(rèn)證資質(zhì)證書(shū)，質(zhì)量、安全、環(huán)保、職業(yè)健康管理體系證
明文件，業(yè)績(jī)以及社會(huì)信譽(yù)等公司基本信息，主營(yíng)產(chǎn)品、技術(shù)工藝水平、質(zhì)檢體系、產(chǎn)能、銷售額等產(chǎn)品信息。）
2、結(jié)合各部門及子公司需求，建立和使用統(tǒng)一的供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，由供應(yīng)商評(píng)審小組對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類分級(jí)，確定每類供應(yīng)商入庫(kù)名額。
3、供應(yīng)商資格審核、評(píng)估
根據(jù)供應(yīng)商所提供的相關(guān)資料，由供應(yīng)商評(píng)審小組對(duì)供應(yīng)商財(cái)務(wù)狀況、商務(wù)能力、技術(shù)與服務(wù)能力、生產(chǎn)能力、質(zhì)量能力、環(huán)境保護(hù)、可持續(xù)發(fā)展等能力進(jìn)行審核、評(píng)估。綜合考慮供應(yīng)商的業(yè)績(jī)、設(shè)備管理、人力資源、質(zhì)量控制、成本控制、技術(shù)開(kāi)發(fā)、用戶滿意度、交貨協(xié)議等方面可能影響供應(yīng)鏈合作關(guān)系的方面，確定入庫(kù)供應(yīng)商。
�。ㄗⅲ汗⿷�(yīng)商評(píng)審小組由財(cái)務(wù)部、監(jiān)察部、招投標(biāo)、采購(gòu)部等部門5-7人,為單數(shù)組成。）
�。ǘ┕⿷�(yīng)商管理
分類分級(jí)管理：
根據(jù)本制度第二條管理范圍的分類，對(duì)入庫(kù)的供應(yīng)商進(jìn)行分類管理。通過(guò)對(duì)不同行業(yè)、企業(yè)、產(chǎn)品需求、不同環(huán)境下的供應(yīng)商采取不同的評(píng)審方式，增加評(píng)審制度的靈活性和可操作性，以達(dá)到提高采購(gòu)效率的目的。
根據(jù)供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分級(jí)管理，分級(jí)應(yīng)至少包括A/B/C三個(gè)級(jí)別。不同級(jí)別的供應(yīng)商，在供貨量、付款方式、貨物免檢等方面享有不同的采購(gòu)政策，以此提高供應(yīng)商的配合度、積極性，確保庫(kù)內(nèi)供應(yīng)商的有效性，進(jìn)一步提高采購(gòu)效率、降低采購(gòu)成本。
�。ㄔ斠�(jiàn)：《供應(yīng)商管理辦法》）
動(dòng)態(tài)管理：
1、制定完善的資源庫(kù)準(zhǔn)入、評(píng)價(jià)、退出機(jī)制。嚴(yán)格入庫(kù)審核，對(duì)入庫(kù)企業(yè)實(shí)施日常評(píng)價(jià)與定期評(píng)價(jià)結(jié)合的辦法；對(duì)入庫(kù)供應(yīng)商進(jìn)行有效的生產(chǎn)周期管理（供應(yīng)商效率最高的6-18個(gè)月服務(wù)周期），分期進(jìn)行考評(píng)；對(duì)于確實(shí)符合退出標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度，考評(píng)不合格的供應(yīng)商給與中止交易、取消準(zhǔn)入資格的處理。避免供應(yīng)商體系固化，保證供應(yīng)商庫(kù)能進(jìn)能出，供應(yīng)商級(jí)別能上能下，切實(shí)發(fā)揮供應(yīng)商資源庫(kù)的作用。
2、公司發(fā)展戰(zhàn)略、管理模式發(fā)生變化時(shí)，在保持制度相對(duì)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上適時(shí)調(diào)整供應(yīng)商庫(kù)相關(guān)準(zhǔn)入、評(píng)價(jià)、退出標(biāo)準(zhǔn)，以適應(yīng)公司發(fā)展變化的需求。
�。ㄔ斠�(jiàn)：《供應(yīng)商管理辦法》）
四、采購(gòu)流程和通用要求
（一）提出采購(gòu)需求
需求單位提交采購(gòu)申請(qǐng)表：需求單位根據(jù)生產(chǎn)銷售計(jì)劃、庫(kù)存情況、采購(gòu)周期等信息編制提交采購(gòu)需求申請(qǐng)單，由單位負(fù)責(zé)人簽字。（所有“采購(gòu)需求計(jì)劃”“采購(gòu)訂單”須寫(xiě)清楚需購(gòu)的物料數(shù)量，品名規(guī)格及交期，如規(guī)格不明確的物料，須附文字說(shuō)明或提供必要的樣品。）
�。ǘ┚幹撇少�(gòu)計(jì)劃
采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)需求，結(jié)合年度采購(gòu)總規(guī)劃，編制采購(gòu)計(jì)劃；
�。ㄈ┐_定采購(gòu)方式
按照不同采購(gòu)項(xiàng)目的分類，選擇不同的采購(gòu)方式。（具體采購(gòu)方式及適用條件見(jiàn)本制度第五章）
（四）批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃
根據(jù)不同采購(gòu)項(xiàng)目的審批權(quán)限，分別由（采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人→集團(tuán)分管副總簽字→集團(tuán)總經(jīng)理簽字）批準(zhǔn)后開(kāi)始實(shí)施采購(gòu)作業(yè)；
（五）編制采購(gòu)文件
采購(gòu)文件包括以下內(nèi)容：采購(gòu)公告或采購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)，供應(yīng)商須知或談判要點(diǎn)、評(píng)審或成交辦法、合同草案、采購(gòu)需求以及響應(yīng)文件格式示范等。需繳納采購(gòu)保證金的，文件應(yīng)明確收取保證金的金額、形式、退還保證金的'時(shí)間和方式以及其他需要供應(yīng)商了解的注意事項(xiàng)。
采購(gòu)公告：在采用具有競(jìng)爭(zhēng)條件的采購(gòu)方式時(shí)，應(yīng)在供應(yīng)商庫(kù)中發(fā)布公告的形式邀請(qǐng)不特定供應(yīng)商參與采購(gòu)活動(dòng)；采購(gòu)公告的內(nèi)容包括：采購(gòu)項(xiàng)目的性質(zhì)、數(shù)量、實(shí)施地點(diǎn)和時(shí)間以及獲取采購(gòu)文件的辦法，還應(yīng)注明是否接受聯(lián)合體、是否采用電子方式并注明網(wǎng)址以及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的聯(lián)系方式。
采購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)：在采用不具備競(jìng)爭(zhēng)條件或有一定競(jìng)爭(zhēng)條件但屬于時(shí)間緊迫的采購(gòu)方式時(shí)，宜采用邀請(qǐng)書(shū)直接邀請(qǐng)供應(yīng)商參加采購(gòu)活動(dòng)；應(yīng)要求被邀請(qǐng)供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間對(duì)是否接受邀請(qǐng)做出回復(fù)。
響應(yīng)文件格式：包括響應(yīng)函、響應(yīng)保證金保函、報(bào)價(jià)表、響應(yīng)方案等。
（六）審核采購(gòu)文件
評(píng)審的內(nèi)容應(yīng)包括：
1、采購(gòu)文件規(guī)定的資格條件是否能滿足采購(gòu)主體的合格性；
2、采購(gòu)文件規(guī)定的評(píng)審條件能否科學(xué)評(píng)價(jià)采購(gòu)內(nèi)容的滿足性；
3、技術(shù)和商務(wù)條件是否能夠滿足3人以上競(jìng)爭(zhēng)；
4、技術(shù)和商務(wù)條件是否具有歧視性排他性。
�。ㄆ撸﹫�(zhí)行采購(gòu)
根據(jù)第（三）條確認(rèn)的采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)活動(dòng)；除對(duì)外公告邀請(qǐng)不特定供應(yīng)商外，應(yīng)在供應(yīng)商庫(kù)中進(jìn)行供應(yīng)商選擇；之前未納入的供應(yīng)商在成為成交供應(yīng)商后也應(yīng)納入供應(yīng)商管理庫(kù)進(jìn)行管理。
�。ò耍┐_定成交供應(yīng)商
公示成交供應(yīng)商候選人：采購(gòu)項(xiàng)目評(píng)審或談判結(jié)束后，采購(gòu)人應(yīng)根據(jù)評(píng)審委員會(huì)提交的咨詢報(bào)告和推薦的成交供應(yīng)商候選人名單，及時(shí)在供應(yīng)商庫(kù)中進(jìn)行公示。
公告成交供應(yīng)商：公示無(wú)異議或異議處理完畢后，采購(gòu)部編制成交供應(yīng)商結(jié)果公告，并經(jīng)內(nèi)部審核，審核無(wú)誤后，在采購(gòu)文件約定的時(shí)間內(nèi)在供應(yīng)商庫(kù)中發(fā)布成交供應(yīng)商結(jié)果公告。
發(fā)出成交通知書(shū)：公示無(wú)異議或異議處理完畢后，應(yīng)及時(shí)向成交供應(yīng)商發(fā)出成交通知書(shū)，成交通知書(shū)的內(nèi)容應(yīng)簡(jiǎn)明扼要，應(yīng)包括告知成交供應(yīng)商已成交的結(jié)果（如價(jià)格、數(shù)量、單位、交付期限等）、簽訂合同的時(shí)間和地點(diǎn)。
（九）采購(gòu)合同的簽訂
1、確定合同文本
2、簽訂合同：采購(gòu)部協(xié)助各職能部門、子公司在與成交供應(yīng)商雙方約定的期限內(nèi)簽訂合同。其中，招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)在發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)30日內(nèi)簽訂合同。
3、退還采購(gòu)保證金：采購(gòu)文件要求繳納采購(gòu)保證金的，應(yīng)盡快退還供應(yīng)商的采購(gòu)保證金，供應(yīng)商發(fā)生違反法律和采購(gòu)文件約定的事項(xiàng)，采購(gòu)保證金可不予退還。
4、提交履約保證金：采購(gòu)文件中要求繳納履約保證金的，成交供應(yīng)商應(yīng)繳納。
�。ㄊ┎少�(gòu)需求部門根據(jù)“采購(gòu)訂單上雙方約定的條款進(jìn)行訂單追蹤�！�
（十一）貨物到達(dá)后，由采購(gòu)部通知使用部門進(jìn)行來(lái)料檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫(kù)。
�。ㄊ⿲⒉少�(gòu)訂單相關(guān)的資料、信息提交財(cái)務(wù)進(jìn)行審核和付款。
五、采購(gòu)方式及適用條件
采購(gòu)的主要方式：比選、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)、單一來(lái)源、框架協(xié)議等。
（一）比選采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)
采購(gòu)數(shù)量、單位、交期等條件明確的單項(xiàng)采購(gòu)，并且符合下列條件之一的適用于比選采購(gòu)：
1、工程項(xiàng)目施工承包、勞務(wù)類采購(gòu)，單項(xiàng)合同估算價(jià)在400萬(wàn)元以下，50萬(wàn)元以上（“以上”含本數(shù)，“以下”不含本數(shù)，下同）；
2、工程項(xiàng)目重要設(shè)備、材料等貨物采購(gòu)，單項(xiàng)合同估算價(jià)在200萬(wàn)元以下，30萬(wàn)元以上；
3、工程項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)類采購(gòu)，單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬(wàn)元以下，20萬(wàn)元以上；
4、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需物資類采購(gòu)，單項(xiàng)合同估算價(jià)在30萬(wàn)元以上；
5、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需服務(wù)類采購(gòu)，單項(xiàng)合同估算價(jià)在20萬(wàn)元以上。
(符合比選條件的采購(gòu)項(xiàng)目，需在集團(tuán)公司網(wǎng)站或相關(guān)采購(gòu)媒介公開(kāi)發(fā)布采購(gòu)信息。)
�。ǘ└�(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)
競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)應(yīng)符合下列條件之一：
1、單項(xiàng)合同估算價(jià)在10萬(wàn)元以上，50萬(wàn)元以下的施工；
2、單項(xiàng)合同估算價(jià)在15萬(wàn)元以上，30萬(wàn)元以下的設(shè)備、材料等物資類的采購(gòu)；
3、單項(xiàng)合同估算價(jià)在10萬(wàn)元以上，20萬(wàn)元以下的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、可研、廣告、培訓(xùn)等其他服務(wù)類；
(競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)的項(xiàng)目，在公司采購(gòu)供應(yīng)商庫(kù)中發(fā)布采購(gòu)信息。)
�。ㄈ┰儍r(jià)采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)
單項(xiàng)合同估算價(jià)在15萬(wàn)元以下（不含本數(shù)）的物資類，10萬(wàn)元以下的施工、服務(wù)類采購(gòu)，可采用詢價(jià)方式，詢價(jià)單位不少于三家；實(shí)施詢價(jià)采購(gòu)的，須形成完整的詢價(jià)報(bào)告并完善相關(guān)審批流程。
�。ㄔ儍r(jià)采購(gòu)的項(xiàng)目，在公司采購(gòu)供應(yīng)商庫(kù)中發(fā)布采購(gòu)信息。）
�。ㄋ模﹩我粊�(lái)源采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)
所購(gòu)商品的來(lái)源渠道單一，或?qū)賹＠�、首次制造和發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)等情況。由單一來(lái)源采購(gòu)的貨物采購(gòu)類服務(wù)，是只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)，經(jīng)集團(tuán)公司審批同意后，方可采用該方式。
�。ㄎ澹┛蚣軈f(xié)議采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)
框架協(xié)議采購(gòu)應(yīng)符合下列條件之一：
1、對(duì)采購(gòu)“標(biāo)的”的需求預(yù)計(jì)將在某一特定時(shí)期內(nèi)不定期（不定期是指不清楚需要的程度、時(shí)間和數(shù)量及采購(gòu)頻次）出現(xiàn)或重復(fù)出現(xiàn)；
2、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，需要定期或重復(fù)采購(gòu)但數(shù)量不定的商品類采購(gòu)。
3、需要和特定供應(yīng)商當(dāng)面溝通、交流、協(xié)商長(zhǎng)期合作的采購(gòu)。
�。ǹ蚣軈f(xié)議采購(gòu)的項(xiàng)目，在公司采購(gòu)供應(yīng)商庫(kù)中發(fā)布采購(gòu)信息。）
注：所有采購(gòu)方式確定的供應(yīng)商都應(yīng)納入供應(yīng)商庫(kù)進(jìn)行管理。
六、監(jiān)督和考核
采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組及采購(gòu)監(jiān)督委員會(huì)及集團(tuán)各級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察部門將定期或不定期開(kāi)展采購(gòu)監(jiān)督檢查工作，提出建議。集團(tuán)職能部門、各子公司和采購(gòu)部應(yīng)予以配合。
監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容是：
�。ㄒ唬└髀毮懿块T、子公司有關(guān)采購(gòu)的規(guī)章制度的執(zhí)行情況；
�。ǘ┎少�(gòu)部采購(gòu)范圍、采購(gòu)方式和采購(gòu)程序的執(zhí)行情況；
�。ㄈ┎少�(gòu)?fù)对V及處理情況；
集團(tuán)職能部門、各子公司和采購(gòu)部工作人員在采購(gòu)活動(dòng)中有玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊、索賄受賄等違法違紀(jì)行為的，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)公司獎(jiǎng)懲規(guī)章制度和黨紀(jì)黨規(guī)處理。構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。
七、退貨管理
驗(yàn)收不合格的產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)將貨物退還，并及時(shí)將檢驗(yàn)情況報(bào)采購(gòu)部，采購(gòu)員負(fù)責(zé)按照購(gòu)貨合同的約定處理。采購(gòu)部將不合格產(chǎn)品情況進(jìn)行登記，作為供應(yīng)商考核的依據(jù)。
關(guān)鍵供應(yīng)產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通和問(wèn)題輔導(dǎo)，督促其進(jìn)行改進(jìn)，并對(duì)改進(jìn)的結(jié)果進(jìn)行追蹤評(píng)價(jià)。
提供不合格產(chǎn)品的供應(yīng)商，采購(gòu)部可根據(jù)實(shí)際情況實(shí)施：整改通知、減少采購(gòu)量、降級(jí)、移出供應(yīng)商庫(kù)等處罰方式。
八、附則
�。ㄒ唬┎少�(gòu)計(jì)劃編制
采購(gòu)計(jì)劃是各單位年內(nèi)需求采購(gòu)內(nèi)容的總體安排。各單位應(yīng)當(dāng)在編制年度投資計(jì)劃和年度財(cái)務(wù)預(yù)算的同時(shí)，編制年度采購(gòu)計(jì)劃，并上報(bào)采購(gòu)部匯總。
采購(gòu)部在各單位采購(gòu)計(jì)劃的基礎(chǔ)上編制年度采購(gòu)計(jì)劃草案，報(bào)集團(tuán)公司總辦會(huì)審議批準(zhǔn)后實(shí)施。
（二）凡列為集采范圍的物資，必須通過(guò)集中采購(gòu)平臺(tái)進(jìn)行統(tǒng)一管理實(shí)施。嚴(yán)格審核，防止標(biāo)外采購(gòu)、違規(guī)采購(gòu)或從非正常渠道采購(gòu)。
�。ㄈ┎少�(gòu)?fù)瓿珊�，相關(guān)需求部門、子公司應(yīng)按合同相關(guān)條款及時(shí)與供應(yīng)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)企業(yè)結(jié)清貨款。逾期將采取督辦、警告、通報(bào)批評(píng)、限期還款、處罰等措施。
�。ㄋ模┘瘓F(tuán)監(jiān)察部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的全程監(jiān)督。
�。ㄎ澹┎少�(gòu)管理制度相關(guān)文件：
《采購(gòu)工作（業(yè)務(wù)）流程說(shuō)明》
《采購(gòu)需求表》《采購(gòu)計(jì)劃表》
《供應(yīng)商管理辦法》（暫行）
以上各文件需經(jīng)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組、采購(gòu)監(jiān)督委員會(huì)、集團(tuán)法務(wù)審核后通過(guò)。
采購(gòu)管理制度7
第一條 為規(guī)范公司集中采購(gòu)行為，發(fā)揮集中采購(gòu)效益，制定本制度。
第二條 集中采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)遵循公開(kāi)、公平、公正、科學(xué)、擇優(yōu)和誠(chéng)信的原則，實(shí)行陽(yáng)光操作。
第三條 集中采購(gòu)組織結(jié)構(gòu)
�。ㄒ唬┘胁少�(gòu)系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)由采購(gòu)管理委員會(huì)、集中采購(gòu)中心、物流配送中心和各子分公司供應(yīng)部組成。
（二）采購(gòu)管理委員會(huì)是公司集中采購(gòu)重大事項(xiàng)的決策機(jī)構(gòu)，采購(gòu)管理委員會(huì)由董事長(zhǎng)任主任，總經(jīng)理、黨委書(shū)記和分管集中采購(gòu)工作的領(lǐng)導(dǎo)任副主任，成員由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人組成。采購(gòu)管理委員會(huì)辦公室設(shè)在集中采購(gòu)中心。
�。ㄈ┘胁少�(gòu)中心是公司及所屬各子分公司集中采購(gòu)制度建設(shè)、集中采購(gòu)管理、采購(gòu)計(jì)劃制定、采購(gòu)價(jià)格審查、供應(yīng)商管理、合同管理、物資事故管理、廢舊物資處置、倉(cāng)儲(chǔ)管理、采購(gòu)信息報(bào)送、電子平臺(tái)維護(hù)與使用等集中采購(gòu)業(yè)務(wù)的管理部門。
�。ㄋ模┪锪髋渌椭行呐c各子分公司供應(yīng)部執(zhí)行集中采購(gòu)中心制定的采購(gòu)方案。物流配送中心負(fù)責(zé)公司大型通用備品件的采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、配送，通過(guò)信息化平臺(tái)建設(shè)將公司備品件流通起來(lái)，共享公司庫(kù)存物資。各子分公司供應(yīng)部負(fù)責(zé)本公司集中采購(gòu)物資的驗(yàn)收、結(jié)算、質(zhì)量跟蹤等工作，負(fù)責(zé)本公司小件設(shè)備輔材等低值易耗品的采購(gòu)、驗(yàn)收、結(jié)算和質(zhì)量跟蹤工作。
第四條 集中采購(gòu)制度建設(shè)
集中采購(gòu)中心負(fù)責(zé)建立健全公司集中采購(gòu)管理制度，組織相關(guān)職能部門參與修訂、更新、補(bǔ)充、評(píng)審集中采購(gòu)管理制度。
第五條 集中采購(gòu)管理
�。ㄒ唬┘胁少�(gòu)范圍
1、原煤、外加劑、包裝材料等大宗物資；
2、耐火材料、耐磨材料、收塵袋、橡膠制品、帶式輸送機(jī)配件等通用物資；
3、達(dá)到招標(biāo)要求的工程、勞務(wù)、服務(wù)項(xiàng)目。
4、其它需要集中采購(gòu)的物資。
（二）集中采購(gòu)方式
集中采購(gòu)采用公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)、單一來(lái)源采購(gòu)以及股份公司許可的其他采購(gòu)方式。
�。ㄈ┕こ碳皠趧�(wù)等非物資類招標(biāo)必須首先進(jìn)行立項(xiàng)，然后由集中采購(gòu)中心組織招標(biāo)。工程類立項(xiàng)由公司技術(shù)品質(zhì)部負(fù)責(zé)，勞務(wù)類立項(xiàng)由公司生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)。
�。ㄋ模┎捎谜袠�(biāo)方式進(jìn)行集中采購(gòu)的必須按照《XXXX有限公司招標(biāo)管理制度》的相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。
�。ㄎ澹┕炯八鶎俑髯臃止静坏靡匀魏卫碛蛇`反招標(biāo)管理制度，必須嚴(yán)格執(zhí)行集中采購(gòu)的`招標(biāo)結(jié)果。
第六條 計(jì)劃管理
（一）公司及所屬各子分公司必須以預(yù)算模塊化管理為依據(jù)，科學(xué)制訂年度、月度采購(gòu)計(jì)劃。
年度采購(gòu)計(jì)劃為全年物資采購(gòu)的預(yù)測(cè)計(jì)劃，月度采購(gòu)計(jì)劃為物資采購(gòu)的實(shí)施計(jì)劃。
�。ǘ┪镔Y采購(gòu)堅(jiān)持先有采購(gòu)計(jì)劃，后實(shí)施采購(gòu)的原則。
�。ㄈ┬枨髥挝话凑展⿷�(yīng)鏈流程提交請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)計(jì)劃根據(jù)流程審批通過(guò)后，由集中采購(gòu)中心根據(jù)匯總的請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃情況，確定采購(gòu)方案。
�。ㄋ模┎少�(gòu)方案確定后公司及所屬各子分公司必須嚴(yán)格執(zhí)行，不得擅自更改采購(gòu)方式或結(jié)果。
�。ㄎ澹┪镔Y結(jié)算支付實(shí)行計(jì)劃管理，按照各子分公司財(cái)務(wù)部門要求做好資金預(yù)算計(jì)劃和結(jié)算支付的支撐材料，準(zhǔn)確無(wú)誤地編制物資結(jié)算單與質(zhì)量跟蹤單。
第七條 采購(gòu)價(jià)格管理
集中采購(gòu)中心對(duì)公司及所屬各子分公司的物資采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行統(tǒng)一管理。
（一）煤炭等大宗原燃材料價(jià)格由集中采購(gòu)中心集中管控，公司及所屬各子分公司大宗原燃材料價(jià)格必須執(zhí)行采購(gòu)管理委員會(huì)和集中采購(gòu)中心價(jià)格管理規(guī)定，價(jià)格變更必須以價(jià)格分析單形式按價(jià)格審批程序進(jìn)行審批，審批通過(guò)后方可執(zhí)行。公司及所屬各子分公司大宗原燃材料價(jià)格不得擅自更改。
�。ǘ┹o材備件等小額低值易耗品價(jià)格公司及所屬各子分公司需通過(guò)NC—ERP供應(yīng)鏈系統(tǒng)，以價(jià)格審批單形式按審批流程報(bào)批。價(jià)格審批單的報(bào)送必須上傳詢比價(jià)記錄作為審批依據(jù)。
第八條 供應(yīng)商管理
（一）公司對(duì)供應(yīng)商實(shí)行準(zhǔn)入制度，對(duì)注冊(cè)供應(yīng)商嚴(yán)格進(jìn)行資格審查，未在集中采購(gòu)工作平臺(tái)上注冊(cè)通過(guò)的供應(yīng)商不得作為公司的采購(gòu)對(duì)象。
�。ǘ┕炯八鶎俑髯臃止颈仨毭磕陮�(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一次考評(píng)，考評(píng)人必須涵蓋公司及所屬各子分公司生產(chǎn)部門、財(cái)務(wù)部門、檢測(cè)部門，考評(píng)結(jié)果作為確定供應(yīng)商準(zhǔn)入是否繼續(xù)有效和供應(yīng)商分等級(jí)管理的主要依據(jù)。
（三）公司對(duì)供應(yīng)商實(shí)行黑名單制度，根據(jù)供應(yīng)商的資信及履約情況對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，對(duì)資信狀況差、履約能力差、缺乏誠(chéng)信的供應(yīng)商實(shí)行禁用制度，列入公司供應(yīng)商黑名單并報(bào)股份公司備案。
第九條 合同管理
�。ㄒ唬┕炯八鶎俑髯臃止颈仨毥⒑贤_(tái)賬，監(jiān)督供應(yīng)商履約情況。
（二）合同的編號(hào)嚴(yán)格按照《XXXX有限公司合同分類編號(hào)細(xì)則》要求的格式進(jìn)行編制。
�。ㄈ┖贤瑢徟鞒贪凑铡禭XXX有限公司合同審批權(quán)限制度》執(zhí)行。除特殊原因外，合同文本必須使用公司統(tǒng)一制定的標(biāo)準(zhǔn)文本。
�。ㄋ模┖贤暮炗営晒炯八鶎俑髯臃止究偨�(jīng)理簽訂合同，非總經(jīng)理簽訂的合同必須按照公司要求進(jìn)行公司法定代表人授權(quán)委托書(shū)的審批。
�。ㄎ澹┖贤仨毎凑諜n案管理要求由專人管理，單獨(dú)存放。合同內(nèi)部借閱須經(jīng)公司及所屬各子分公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，外部查閱須經(jīng)公司及所屬各子分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第十條 物資事故管理
�。ㄒ唬┪镔Y事故是指非自然的損耗及磅差造成的物資損失，以及由于物資質(zhì)量、安全及環(huán)保原因造成的損失。
（二）各子分公司供應(yīng)部是本公司發(fā)生的物資事故的直接處理人，根據(jù)本公司生產(chǎn)部與化驗(yàn)室現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收情況和檢測(cè)數(shù)據(jù)，依據(jù)合同對(duì)事故責(zé)任方進(jìn)行合理索賠。
�。ㄈ┘胁少�(gòu)中心受理物資事故處理過(guò)程中供應(yīng)商的投訴與質(zhì)疑。
�。ㄋ模╋L(fēng)險(xiǎn)控制部在物資事故處理過(guò)程中提供法律支援，紀(jì)檢監(jiān)察部負(fù)責(zé)受理采購(gòu)過(guò)程中的投訴和舉報(bào)，對(duì)采購(gòu)過(guò)程中涉嫌違紀(jì)違規(guī)的行為進(jìn)行調(diào)查和處理。
（五）凡發(fā)生的物資事故都須查清事故原因和責(zé)任，對(duì)隱瞞事故不報(bào)、故意謊報(bào)、有意減輕推脫、轉(zhuǎn)嫁事故責(zé)任的現(xiàn)象，一經(jīng)查實(shí)，從嚴(yán)處理。
第十一條 廢舊物資處置
�。ㄒ唬└髯臃止驹谌粘Ｉa(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，必須將已確定的廢舊物資妥善保管在指定位置。各子分公司供應(yīng)部是廢舊物資統(tǒng)一管理的責(zé)任部門，其他部門無(wú)權(quán)擅自對(duì)外處置。廢舊物資處理必須報(bào)集中采購(gòu)中心備案，集中采購(gòu)中心同意后方可處理。
�。ǘ⿵U舊物資變賣處置價(jià)格確定，各單位根據(jù)市場(chǎng)行情，對(duì)外詢比價(jià)，根據(jù)詢比價(jià)情況確定處置價(jià)格，處置價(jià)格需經(jīng)各子分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)集中采購(gòu)中心審批后方可執(zhí)行。
�。ㄈ╊A(yù)計(jì)處置收入金額20萬(wàn)元及以上的廢舊物資變賣，應(yīng)按招標(biāo)方式進(jìn)行處理，擇優(yōu)選擇價(jià)格高、支付能力強(qiáng)、服務(wù)質(zhì)量好的回收單位。
�。ㄋ模⿵U舊物資處置收入必須交財(cái)務(wù)部門，不得私立小金庫(kù)。
第十二條 倉(cāng)儲(chǔ)管理
�。ㄒ唬┕炯八鶎俑髯臃止颈仨毥}(cāng)庫(kù)管理制度。
�。ǘ┪镔Y驗(yàn)收要以合同或訂單為依據(jù)，檢查數(shù)量、質(zhì)量、交貨期，由采購(gòu)員、庫(kù)管員和技術(shù)人員三方簽字確認(rèn)后方可辦理入庫(kù)。
�。ㄈ┙�(kù)存物資臺(tái)帳，分類編目，A類物資按月進(jìn)行清倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)，其余物資按季清倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)。清倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)必須由生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、供應(yīng)三方人員同時(shí)參加，并根據(jù)盤(pán)點(diǎn)情況編寫(xiě)盈虧分析報(bào)告。
�。ㄋ模⿴�(kù)存物資必須憑單領(lǐng)用，嚴(yán)禁冒領(lǐng)、代領(lǐng)，堅(jiān)持“一單一物”發(fā)放原則。庫(kù)存物資發(fā)放須遵照“先進(jìn)先發(fā)、易損先發(fā)、有效期短先發(fā)”的原則。
第十三條 信息管理
（一）公司統(tǒng)一管理各子分公司與物流配送中心倉(cāng)儲(chǔ)物資，組織建立倉(cāng)儲(chǔ)物資的信息化平臺(tái)，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，將公司備品件流通起來(lái)，共享公司庫(kù)存物資。
�。ǘ┘胁少�(gòu)中心負(fù)責(zé)公司及所屬各子分公司物資采購(gòu)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一報(bào)送工作。
�。ㄈ└髯臃止久磕暌辉率涨氨仨殘�(bào)送上年度物資采購(gòu)情況總結(jié)，每月一日?qǐng)?bào)送采購(gòu)物資的購(gòu)銷存報(bào)表。所報(bào)送數(shù)據(jù)必須確保完整性、真實(shí)性和準(zhǔn)確性。
�。ㄋ模┕炯八鶎俑髯臃止就ㄟ^(guò)供應(yīng)鏈系統(tǒng)報(bào)送的信息必須附件齊全，并要關(guān)注審批流程，由集中采購(gòu)中心協(xié)調(diào)審批流卡頓在某一環(huán)節(jié)狀況，不得以審批流程過(guò)長(zhǎng)等借口解釋信息報(bào)送不及時(shí)現(xiàn)象。
第十四條 電子平臺(tái)維護(hù)與使用
�。ㄒ唬┘胁少�(gòu)中心負(fù)責(zé)指導(dǎo)各子分公司使用公司NC—ERP供應(yīng)鏈系統(tǒng)和股份公司集中采購(gòu)工作平臺(tái)。
�。ǘ┘胁少�(gòu)中心專人負(fù)責(zé)NC—ERP供應(yīng)鏈系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)工作。
（三）集中采購(gòu)中心負(fù)責(zé)收集反饋股份公司集中采購(gòu)工作平臺(tái)使用過(guò)程中存在的問(wèn)題。
第十五條 集中采購(gòu)中心將根據(jù)本制度的實(shí)施情況對(duì)各子分公司進(jìn)行責(zé)任制考核。
第十六條 本制度由集中采購(gòu)中心負(fù)責(zé)解釋。
第十七條 本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。
采購(gòu)管理制度8
采購(gòu)供應(yīng)管理制度是企業(yè)運(yùn)營(yíng)的核心組成部分，它涵蓋了從需求預(yù)測(cè)、供應(yīng)商選擇、合同簽訂到貨物驗(yàn)收、支付結(jié)算等一系列環(huán)節(jié)，旨在確保企業(yè)供應(yīng)鏈的'穩(wěn)定和高效運(yùn)行。
內(nèi)容概述：
1. 需求管理：明確采購(gòu)需求，制定采購(gòu)計(jì)劃，預(yù)測(cè)未來(lái)的需求變化。
2. 供應(yīng)商管理：篩選、評(píng)估、合作和維護(hù)供應(yīng)商關(guān)系，確保供應(yīng)商的質(zhì)量、交貨期和服務(wù)符合標(biāo)準(zhǔn)。
3. 合同管理：規(guī)范合同的起草、審批、執(zhí)行和變更流程，保證雙方權(quán)益。
4. 價(jià)格與付款管理：設(shè)定合理的采購(gòu)價(jià)格，規(guī)定付款條件和流程，防止財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
5. 庫(kù)存控制：合理設(shè)置安全庫(kù)存，避免過(guò)度庫(kù)存和缺貨現(xiàn)象。
6. 質(zhì)量控制：設(shè)立質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量。
7. 應(yīng)急處理：制定應(yīng)對(duì)供應(yīng)中斷、價(jià)格波動(dòng)等突發(fā)事件的預(yù)案。
采購(gòu)管理制度9
酒店夜間管理制度的重要性體現(xiàn)在：
1. 保障客人安全：良好的夜間管理制度可以有效預(yù)防和應(yīng)對(duì)各種安全風(fēng)險(xiǎn)，為客人提供安心的住宿環(huán)境。
2. 維護(hù)酒店聲譽(yù)：夜間服務(wù)質(zhì)量直接影響到酒店的.整體形象和客戶滿意度。
3. 避免財(cái)產(chǎn)損失：及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理設(shè)施設(shè)備問(wèn)題，防止因故障導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失。
4. 提升運(yùn)營(yíng)效率：規(guī)范員工夜間工作流程，提高工作效率，降低運(yùn)營(yíng)成本。
采購(gòu)管理制度10
為加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)的內(nèi)部控制管理，規(guī)范政府采購(gòu)活動(dòng)中的權(quán)力運(yùn)行，強(qiáng)化內(nèi)部流程控制，促進(jìn)本局政府采購(gòu)提質(zhì)增效，制定本制度。
一、適用范圍
局機(jī)關(guān)及局屬單位使用財(cái)政性資金購(gòu)買貨物、工程及服務(wù)。
二、職責(zé)分工
本局政府采購(gòu)管理機(jī)構(gòu)分為：政府采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)、政府采購(gòu)日常管理機(jī)構(gòu)、政府采購(gòu)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和政府采購(gòu)監(jiān)督機(jī)構(gòu)。
（一）本局政府采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)為政府采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組以下簡(jiǎn)稱領(lǐng)導(dǎo)小組）。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由辦公室、財(cái)務(wù)股、內(nèi)審等相關(guān)股室負(fù)責(zé)人組成（名單見(jiàn)附件1）。
其主要職責(zé)包括：審議本局政府采購(gòu)管理政策和政府采購(gòu)管理內(nèi)部控制體系；審議政府采購(gòu)管理內(nèi)部控制機(jī)構(gòu)設(shè)置情況；審議本局重大采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)需求的確定；審議本局內(nèi)部采購(gòu)目錄、內(nèi)部采購(gòu)預(yù)選供應(yīng)商庫(kù)，審議確定采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)和采購(gòu)方式、中標(biāo)（成交）供應(yīng)商、履約驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等；督促政府采購(gòu)歸口管理部門按照本制度規(guī)定辦理政府采購(gòu)業(yè)務(wù)，協(xié)調(diào)解決政府采購(gòu)中的重大問(wèn)題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室具體落實(shí)采購(gòu)事宜。
�。ǘ┍揪终少�(gòu)歸口管理部門為局辦公室和財(cái)務(wù)股，負(fù)責(zé)政府采購(gòu)過(guò)程中的聯(lián)系協(xié)調(diào)及領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)的日常性工作的開(kāi)展。
辦公室主要職責(zé)包括：會(huì)同相關(guān)股室負(fù)責(zé)采購(gòu)活動(dòng)的組織實(shí)施；組織審定本局內(nèi)部預(yù)選供應(yīng)商資質(zhì)，會(huì)同相關(guān)政府采購(gòu)需求部門建立本局內(nèi)部預(yù)選供應(yīng)商庫(kù)，匯總內(nèi)部預(yù)選供應(yīng)商預(yù)中標(biāo)情況報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后備案；組織審定單位采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)(招標(biāo))文件；負(fù)責(zé)會(huì)同相關(guān)政府采購(gòu)需求部門審核采購(gòu)合同；組織辦理采購(gòu)活動(dòng)中所需要的意向公開(kāi)、需求公示、合同公示和驗(yàn)收公示；負(fù)責(zé)采購(gòu)資料的歸檔與備案；組織處理政府采購(gòu)質(zhì)疑投訴與糾紛；接受審計(jì)檢查、巡視巡察等，并組織整改。
財(cái)務(wù)股主要職責(zé)包括：牽頭組織制定采購(gòu)內(nèi)控管理制度；匯總編報(bào)政府采購(gòu)預(yù)算；負(fù)責(zé)辦理政府采購(gòu)計(jì)劃審核報(bào)批；落實(shí)政府采購(gòu)預(yù)算，審核支付手續(xù)；決算信息公開(kāi)；填報(bào)政府采購(gòu)報(bào)表。
（三）各業(yè)務(wù)股室為采購(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。
其主要職責(zé)包括：在采購(gòu)項(xiàng)目提報(bào)前做好可行性、必要性研究，重大項(xiàng)目可委托第三方出具可行性研究報(bào)告；負(fù)責(zé)向財(cái)務(wù)股申報(bào)本股室政府采購(gòu)預(yù)算，編制采購(gòu)需求和采購(gòu)文件；負(fù)責(zé)與采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)簽訂委托合同；會(huì)同辦公室開(kāi)展需求論證和文件會(huì)審，簽定采購(gòu)合同；負(fù)責(zé)本股室采購(gòu)項(xiàng)目履約和驗(yàn)收，申請(qǐng)采購(gòu)資金支付等事項(xiàng)；提供采購(gòu)活動(dòng)中所需要的意向公開(kāi)、需求公示、合同公示和驗(yàn)收公示等材料；對(duì)政府采購(gòu)合同的相關(guān)文件及合同進(jìn)行備案；協(xié)助受理采購(gòu)質(zhì)疑與投訴事項(xiàng)。
�。ㄋ模┱少�(gòu)應(yīng)當(dāng)實(shí)行管采分離，內(nèi)審應(yīng)切實(shí)履行政府采購(gòu)的監(jiān)管職責(zé)，不得從事政府采購(gòu)執(zhí)行事務(wù)。
其主要職責(zé)包括：負(fù)責(zé)監(jiān)督本局政府采購(gòu)管理內(nèi)部控制機(jī)構(gòu)建設(shè)及職責(zé)運(yùn)行情況；監(jiān)督檢查政府采購(gòu)需求部門執(zhí)行政府采購(gòu)法律法規(guī)的相關(guān)情況；參與本局政府采購(gòu)業(yè)務(wù)質(zhì)疑投訴答復(fù)的處理；監(jiān)督檢查本局政府采購(gòu)活動(dòng)是否實(shí)行歸口管理并得到有效執(zhí)行；監(jiān)督檢查本局政府采購(gòu)管理等部門之間是否建立溝通協(xié)調(diào)機(jī)制并得到有效執(zhí)行；監(jiān)督檢查本局政府采購(gòu)申請(qǐng)的審核是否嚴(yán)格；監(jiān)督檢查本局驗(yàn)收制度是否建立并得到有效執(zhí)行；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查本局是否妥善保管政府采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)資料等。
三、流程控制
�。ㄒ唬┥陥�(bào)政府采購(gòu)預(yù)算。在編報(bào)下一年度部門預(yù)算時(shí)，列入局機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)算的貨物、工程和服務(wù)采購(gòu)由辦公室報(bào)財(cái)務(wù)股；列入專項(xiàng)預(yù)算的貨物、工程和服務(wù)采購(gòu)由各股室（單位）申報(bào)項(xiàng)目預(yù)算的同時(shí)申報(bào)政府采購(gòu)預(yù)算，報(bào)財(cái)務(wù)股。
�。ǘ┚幹普少�(gòu)預(yù)算。財(cái)務(wù)股對(duì)各股室（單位）申報(bào)的采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行匯總，并在編制部門預(yù)算的同時(shí)編制政府采購(gòu)預(yù)算。
�。ㄈ┙M織實(shí)施政府采購(gòu)。根據(jù)預(yù)算批復(fù)結(jié)果和實(shí)際需要按項(xiàng)目類別組織實(shí)施。
1.自行采購(gòu)。對(duì)采購(gòu)限額以下的項(xiàng)目由辦公室牽頭組織實(shí)施自行采購(gòu)。
預(yù)算金額在1萬(wàn)元以下（含）的項(xiàng)目，填寫(xiě)《鄒平市衛(wèi)生健康局采購(gòu)申請(qǐng)表》（詳見(jiàn)附件2）經(jīng)辦公室分管局領(lǐng)導(dǎo)審批并報(bào)局主要領(lǐng)導(dǎo)同意后執(zhí)行。質(zhì)量和價(jià)格同等條件下，優(yōu)先從商城采購(gòu)。
預(yù)算金額在1萬(wàn)元以上的采購(gòu)經(jīng)局黨組會(huì)議審議通過(guò)后實(shí)施。
其中：預(yù)算金額在1萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下的項(xiàng)目，填寫(xiě)《鄒平市衛(wèi)生健康局采購(gòu)申請(qǐng)表》（詳見(jiàn)附件2）并附會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)局主要領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。質(zhì)量和價(jià)格同等條件下，優(yōu)先從商城采購(gòu)（電子類必須通過(guò)電子商城采購(gòu)）。
預(yù)算金額在10萬(wàn)元以上（含）且在政府采購(gòu)限額（具體限額見(jiàn)濱州市政府采購(gòu)目錄及限額標(biāo)準(zhǔn)）以下的項(xiàng)目，履行采購(gòu)審批手續(xù)后，參照政府采購(gòu)法律法規(guī)規(guī)定的采購(gòu)方式及流程進(jìn)行自行組織采購(gòu)。采購(gòu)方式：一是組成不少于三人的采購(gòu)小組自主實(shí)施采購(gòu)或使用第三方機(jī)構(gòu)代理采購(gòu)，也可直接邀請(qǐng)兩家（含）以上供應(yīng)商參與采購(gòu)活動(dòng)，做好采購(gòu)記錄備查。二是選擇商城競(jìng)價(jià)采購(gòu)。
符合下列情形之一的10萬(wàn)元以上（含）自行采購(gòu)項(xiàng)目，經(jīng)局黨組會(huì)議或采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過(guò)，履行采購(gòu)審批手續(xù)后可直接實(shí)施：
（1）經(jīng)政府確定的應(yīng)急項(xiàng)目或者搶險(xiǎn)救災(zāi)項(xiàng)目；
�。�2）經(jīng)保密機(jī)關(guān)認(rèn)定的涉密項(xiàng)目；
�。�3）為保證與原有政府采購(gòu)項(xiàng)目的一致性或者服務(wù)配套的要求，需要向原供應(yīng)商添購(gòu)的；
�。�4）上級(jí)行政主管部門指定唯一供應(yīng)商的項(xiàng)目。
�。�5）適用于單一來(lái)源采購(gòu)的項(xiàng)目。
2.政府采購(gòu)限額以上貨物、工程和服務(wù)采購(gòu)。限額以上貨物采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)要嚴(yán)格依照政府采購(gòu)各項(xiàng)法律法規(guī)規(guī)定實(shí)施。各股室應(yīng)當(dāng)將編制采購(gòu)需求論證后報(bào)分管局領(lǐng)導(dǎo)審批，辦公室匯總報(bào)局黨組會(huì)議審批，并列入政府采購(gòu)計(jì)劃。如需代理機(jī)構(gòu)編制采購(gòu)文件的項(xiàng)目，各股室配合代理機(jī)構(gòu)編制采購(gòu)文件、采購(gòu)公告。由代理機(jī)構(gòu)編制采購(gòu)文件的.應(yīng)當(dāng)進(jìn)行文件會(huì)審，做好會(huì)審記錄。各股室會(huì)同辦公室根據(jù)中標(biāo)公告公示結(jié)果與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂合同。
（1）采購(gòu)意向。采購(gòu)意向由辦公室定期或者不定期公開(kāi)。政府采購(gòu)預(yù)算批復(fù)后盡可能一次性公開(kāi)全年采購(gòu)意向。預(yù)算執(zhí)行中新增采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)及時(shí)公開(kāi)采購(gòu)意向，原則上不得晚于采購(gòu)活動(dòng)開(kāi)始前30日公開(kāi)采購(gòu)意向（需求股室必須采購(gòu)活動(dòng)開(kāi)始前60日將采購(gòu)意向報(bào)辦公室）。
�。�2）采購(gòu)需求。提出采購(gòu)需求的股室負(fù)責(zé)組織確定采購(gòu)需求和編制采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃，并實(shí)施相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制管理，采購(gòu)需求要嚴(yán)格按照《政府采購(gòu)需求管理辦法》及相關(guān)規(guī)章制度編制。編制需求時(shí)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行可行性分析，需求論證結(jié)果報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
�。�3）投標(biāo)（采購(gòu)）條件和評(píng)審辦法。采購(gòu)文件不得以不合理的條件對(duì)供應(yīng)商實(shí)行差別待遇或者歧視性待遇，不得設(shè)置政府采購(gòu)法律法規(guī)禁止性條款。評(píng)審因素應(yīng)當(dāng)與采購(gòu)需求對(duì)應(yīng)，采購(gòu)需求相關(guān)指標(biāo)有區(qū)間規(guī)定的，評(píng)審因素應(yīng)當(dāng)量化到相應(yīng)區(qū)間。采購(gòu)文件采用綜合評(píng)分法的，業(yè)績(jī)分原則上不超過(guò)2個(gè)，分值不超過(guò)5分；價(jià)格分在評(píng)審中要占主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)，分值原則上在允許范圍內(nèi)的最高值（貨物項(xiàng)目的價(jià)格分值占總分值的比重（權(quán)重）不得低于30%，不得高于60%；服務(wù)項(xiàng)目的價(jià)格分值占總分值的比重（權(quán)重）不得低于10%，不得高于30%。），如需調(diào)整分值，須報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)。提出采購(gòu)需求的股室對(duì)投標(biāo)條件的公平合法負(fù)完全責(zé)任。
�。�4）采購(gòu)合同。采購(gòu)合同的具體條款原則上按照政府采購(gòu)合同范本執(zhí)行。采購(gòu)需求、項(xiàng)目驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和程序應(yīng)當(dāng)作為采購(gòu)合同的附件。在中標(biāo)（成交）通知書(shū)發(fā)出10個(gè)工作日內(nèi)與中標(biāo)成交供應(yīng)商簽訂政府采購(gòu)合同，并在合同簽訂后兩個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行公示。
�。�5）采購(gòu)文件會(huì)審。由提出采購(gòu)需求的股室牽頭組織實(shí)施，辦公室以及相關(guān)人員參加會(huì)審。會(huì)審必須形成會(huì)審記錄，由參加人員簽字，對(duì)會(huì)審有異議的應(yīng)當(dāng)簽署不同意見(jiàn)，拒絕簽字又不署意見(jiàn)的視為同意。
�。�6）項(xiàng)目評(píng)審。需求股室委派人員作為采購(gòu)人代表參與評(píng)審活動(dòng)，并向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)出具授權(quán)函。
（四）履約驗(yàn)收。由提出采購(gòu)需求的股室（單位）負(fù)責(zé)組織，出具履約驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū)。辦公室組織對(duì)驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行公示。列入專項(xiàng)預(yù)算的采購(gòu)履約驗(yàn)收結(jié)果作為專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)的依據(jù)。
�。ㄎ澹┲Ц顿Y金。根據(jù)合同約定的支付條件，準(zhǔn)備必要要件，按照本單位支付流程辦理支付手續(xù)。
�。┬畔⒐�。各股室（單位）按照時(shí)間要求提供政府采購(gòu)信息資料，及時(shí)協(xié)助辦公室辦理采購(gòu)意向公示（不少于30天）、需求公示、合同公示（簽約后2日內(nèi)）和驗(yàn)收公示（驗(yàn)收后7日內(nèi)）。辦公室按要求填報(bào)政府采購(gòu)統(tǒng)計(jì)信息，落實(shí)政府采購(gòu)預(yù)算和決算信息公開(kāi)。
�。ㄆ撸n案管理。與采購(gòu)相關(guān)的采購(gòu)文件、合同等原件在階段成果出具后三個(gè)工作日內(nèi)正本（原件）交由辦公室統(tǒng)一存檔管理，各股室（單位）留存副本（或復(fù)印件）備查。
四、制度要求
�。ㄒ唬⿳徫环衷O(shè)。按照“分事行權(quán)、分崗設(shè)置、分級(jí)授權(quán)”為主線，辦公室設(shè)政府采購(gòu)專管員。采購(gòu)需求制定與內(nèi)部審核、采購(gòu)文件編制與復(fù)核、合同簽訂與驗(yàn)收、驗(yàn)收與保管等不相容崗位相互分離（不相容崗位相互分離原則）。作為評(píng)審委員會(huì)成員的采購(gòu)人代表不得參加開(kāi)標(biāo)活動(dòng)。參與項(xiàng)目采購(gòu)評(píng)審的人員不得作為項(xiàng)目履約驗(yàn)收人。
對(duì)于單一來(lái)源采購(gòu)項(xiàng)目議價(jià)、合同簽訂、履約驗(yàn)收等相關(guān)業(yè)務(wù)，原則上應(yīng)當(dāng)由三人以上共同辦理，并明確主要負(fù)責(zé)人員。
�。ǘ┗乇苤贫�。各股室（單位）相關(guān)人員、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)、評(píng)審專家與供應(yīng)商之間有利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避。參與論證、會(huì)審的專家不得參加本項(xiàng)目政府采購(gòu)評(píng)審工作。
本制度從印發(fā)之日起實(shí)施。
采購(gòu)管理制度11
第一條機(jī)關(guān)辦公用品實(shí)行“按需申報(bào)、統(tǒng)一采購(gòu)、力求節(jié)約”的原則。列入政府采購(gòu)目錄內(nèi)或達(dá)到政府集中采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)的辦公用品、電腦耗材及辦公家具必須按政府集中采購(gòu)程序?qū)嵤┱少?gòu)。未列入政府集中采購(gòu)目錄內(nèi)或未達(dá)到政府集中采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)的辦公用品、電腦耗材及辦公家具由綜合科負(fù)責(zé)統(tǒng)一集中采購(gòu)。（辦領(lǐng)導(dǎo)的辦公用品需求由綜合科負(fù)責(zé)）。電腦耗材每年集中采購(gòu)實(shí)施兩次（即上、下半年采購(gòu)各一次）。由各科在當(dāng)年3月份和8月份提出申請(qǐng)，報(bào)分管辦領(lǐng)導(dǎo)審批后由綜合科統(tǒng)一實(shí)施。
第二條綜合科要建立辦公用品保管及領(lǐng)用規(guī)章制度，各科室1人負(fù)責(zé)辦公用品驗(yàn)收和領(lǐng)用手續(xù)。
第三條辦公用品采購(gòu)?fù)戤厛?bào)帳時(shí)，除由經(jīng)辦人填寫(xiě)結(jié)算單據(jù)外，還必須有驗(yàn)收人或保管人簽字證明方可按《機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)監(jiān)督管理制度》第三條規(guī)定程序報(bào)銷。單價(jià)500元（含）以上的物品屬于固定資產(chǎn)，購(gòu)置固定資產(chǎn)須提出書(shū)面報(bào)告報(bào)分管辦領(lǐng)導(dǎo)審批后方可采購(gòu)。
第四條辦公用品采購(gòu)需堅(jiān)持實(shí)用、節(jié)約和公正、廉潔的原則，嚴(yán)禁利用辦公用品采購(gòu)謀取私利。
辦公用品采購(gòu)管理制度3
為規(guī)范局機(jī)關(guān)辦公用品的采購(gòu)、保管、發(fā)放和審批工作，根據(jù)政府采購(gòu)的有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。
一、本制度所指的辦公用品包括辦公自動(dòng)化設(shè)備、儀器設(shè)備、辦公家具、辦公耗材、衛(wèi)生潔具、辦公用文具、接待用品等。
二、局辦公室是機(jī)關(guān)辦公用品采購(gòu)、保管和發(fā)放工作的承辦單位，具體由辦公室確定專人負(fù)責(zé)，實(shí)行采購(gòu)人員和保管發(fā)放人員分離制度，采購(gòu)人員購(gòu)進(jìn)的用品，交保管人員驗(yàn)收無(wú)誤簽字后保管。
三、采購(gòu)、保管和發(fā)放辦公用品應(yīng)堅(jiān)持工作需要、勤儉節(jié)約、多店詢價(jià)、購(gòu)前審批、公開(kāi)透明、記錄完整、定期審核的原則。
四、辦公用品采購(gòu)的審批程序：由需用辦公用品的各單位向辦公室主任提出書(shū)面購(gòu)物申請(qǐng)。辦公室主任根據(jù)工作需要，及時(shí)制定采購(gòu)計(jì)劃，按以下程序辦理：
(一)一次性開(kāi)支在500元以下的，經(jīng)辦公室主任同意后，指定2人辦理。
(二)一次性開(kāi)支500—5000元的，由辦公室主任提出意見(jiàn)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，指定2人以上辦理。
(三)一次性開(kāi)支在5000—10000元的，由辦公室主任提出意見(jiàn)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，由主要領(lǐng)導(dǎo)審批后，指定2人以上辦理。
(四)一次性開(kāi)支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見(jiàn)，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議集體研究決定。
(五)辦公自動(dòng)化設(shè)備及辦公家具等大宗物品以及屬于政府控購(gòu)物品的采購(gòu)，按政府采購(gòu)的有關(guān)程序辦理。
五、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進(jìn)行：
(一)保管人員核對(duì)購(gòu)物清單后，對(duì)購(gòu)回的物品登記，按照保證質(zhì)量和方便取用的原則，分類存放;
(二)憑領(lǐng)用單領(lǐng)用物品，領(lǐng)用單須經(jīng)辦公室主任審批簽字同意; (三)保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領(lǐng)用單發(fā)放物品，領(lǐng)用單留存?zhèn)洳�，并做好詳�?xì)記錄，領(lǐng)用人員要簽字認(rèn)可;
(四)保管人員要定期對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，隨時(shí)掌握庫(kù)存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，向主任匯報(bào)，及時(shí)編制采購(gòu)計(jì)劃，按規(guī)定采購(gòu)，保障供給。
六、分管領(lǐng)導(dǎo)隨時(shí)組織辦公室主任對(duì)保管和發(fā)放工作進(jìn)行檢查，并征求各單位的意見(jiàn)和建議，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)、服務(wù)意識(shí)，改進(jìn)辦公用品的保管和發(fā)放工作。
七、固定資產(chǎn)管理
(一)購(gòu)置固定資產(chǎn)辦公用品單價(jià)在800元以上或使用年限在一年以上的，及時(shí)填寫(xiě)固定資產(chǎn)入賬單，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)股登記入賬。
(1)財(cái)務(wù)股對(duì)經(jīng)采購(gòu)的辦公用固定資產(chǎn)進(jìn)行登記，按照“誰(shuí)使用、誰(shuí)保管、誰(shuí)丟失、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，明確相應(yīng)的'責(zé)任人。固定資產(chǎn)因工作關(guān)系進(jìn)行移交的，需將移交清單送一份給財(cái)務(wù)股備案，辦理責(zé)任人變更登記。
(2)責(zé)任人對(duì)所負(fù)責(zé)的固定資產(chǎn)必須正確使用，精心愛(ài)護(hù)，保證固定資產(chǎn)完整性。不準(zhǔn)用辦公用固定資產(chǎn)辦私事。未經(jīng)許可，不得將固定資產(chǎn)借給外單位或非本機(jī)關(guān)工作人員使用。固定資產(chǎn)出借，應(yīng)由借用人出具，明確使用期限，由批準(zhǔn)人簽字同意，方能出借。借用人到期歸還后，責(zé)任人應(yīng)對(duì)所借資產(chǎn)的完整性進(jìn)行檢查。
(3)因不正當(dāng)操作使用，或因個(gè)人過(guò)失，或因故意損壞，對(duì)固定資產(chǎn)造成損壞，責(zé)任人或過(guò)失人應(yīng)予賠償損失，承擔(dān)全部責(zé)任。故意損壞的還應(yīng)責(zé)令寫(xiě)出書(shū)面檢查，給予嚴(yán)厲批評(píng)。出借后的固定資產(chǎn)造成的損壞由借用人負(fù)責(zé)賠償。
(4)因保管不善造成固定資產(chǎn)丟失，責(zé)任人應(yīng)予賠償，承擔(dān)全部責(zé)任。固定資產(chǎn)出借后造成丟失的，由借用人或批準(zhǔn)人賠償。
(5)經(jīng)妥善保管后，固定資產(chǎn)發(fā)生被盜的，責(zé)任人應(yīng)當(dāng)寫(xiě)出情況說(shuō)明，由單位研究處理。
(二)固定資產(chǎn)報(bào)廢規(guī)定。出現(xiàn)下列情況，責(zé)任人可以申請(qǐng)報(bào)廢：(1)固定資產(chǎn)已過(guò)設(shè)計(jì)壽命，確實(shí)不能再使用的。(2)固定資產(chǎn)出現(xiàn)故障后無(wú)法修復(fù)的。(3)因本設(shè)備技術(shù)水平落后，不能與相關(guān)配套設(shè)施配套，而造成事實(shí)上不能再使用的。(4)設(shè)備使用成本過(guò)高，超出該設(shè)備自身價(jià)值的。凡固定資產(chǎn)報(bào)廢的，由辦公室和財(cái)務(wù)科報(bào)請(qǐng)局領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議研究處置。
八、在辦公用品采購(gòu)過(guò)程中，如有違紀(jì)違法行為，要依紀(jì)依法予以追究。對(duì)于賬物不符，記錄混亂，服務(wù)不到位的保管人員，給予批評(píng)教育，情節(jié)嚴(yán)重的，按照規(guī)定給予紀(jì)律處分。
九、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
采購(gòu)管理制度12
第一章總則
第一條為規(guī)范公司市場(chǎng)部采購(gòu)行為并對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，保證采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，杜絕費(fèi)用浪費(fèi)，結(jié)合公司實(shí)際，特制訂本管理辦法。
第二條本管理辦法適用于公司市場(chǎng)部的采購(gòu)活動(dòng)。
第三條市場(chǎng)部采購(gòu)范圍包括但不限于：項(xiàng)目設(shè)備及辦公設(shè)備。其中辦公設(shè)備包括：傳真機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、投影儀、碎紙機(jī)、掃描儀、一體機(jī)、復(fù)合機(jī)、考勤機(jī)、電教設(shè)備、電腦及其配件、程控交換機(jī)、網(wǎng)關(guān)、集線器、移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備、錄音筆、相機(jī)、辦公電話等辦公相關(guān)設(shè)備。
第二章職責(zé)分工
第四條市場(chǎng)部分管副總負(fù)責(zé)審批合格供應(yīng)商名單及采購(gòu)詢價(jià)結(jié)果。
第五條相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門負(fù)責(zé)提供采購(gòu)物品詳細(xì)資料。
第六條資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)物品采購(gòu)發(fā)起及出入庫(kù)。
第七條市場(chǎng)部負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商的評(píng)價(jià)并實(shí)施物品的采購(gòu)。
第八條各技術(shù)部門負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)的項(xiàng)目和外購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)。
第三章供應(yīng)商的控制
第九條供應(yīng)商檔案的建立
(一)市場(chǎng)部負(fù)責(zé)對(duì)日常商務(wù)合作中的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)內(nèi)容包括但不限于供方的生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品信譽(yù)及質(zhì)量體系狀況。
(二)評(píng)定合格的供應(yīng)商，市場(chǎng)部需建立供應(yīng)商檔案。
供貨商檔案包括：公司名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、供貨商資質(zhì)文件及產(chǎn)品資料(包括但不限于營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品專利證書(shū)等)。
第十條供應(yīng)商的審批
(一)由市場(chǎng)部根據(jù)供方檔案建立“合格供應(yīng)商名單”，記錄供貨質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行警告，造成損失的'需要供應(yīng)商負(fù)責(zé)，情節(jié)嚴(yán)重者取消其合格供應(yīng)商資格。
(二)市場(chǎng)部負(fù)責(zé)組織對(duì)“合格供應(yīng)商名單”每年評(píng)審一次，結(jié)果交由部門分管副總審批。
第四章采購(gòu)行為的審批及實(shí)施
第十一條采購(gòu)物品資料的控制
采購(gòu)物品資料包括但不限于產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)、技術(shù)要求、數(shù)量、單位等。
第十二條采購(gòu)行為的審批
(一)物品的申領(lǐng)由相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門發(fā)起，需提前填寫(xiě)“資產(chǎn)申請(qǐng)表”，報(bào)部門經(jīng)理、部門分管副總審批后，交付資產(chǎn)管理員。如果倉(cāng)庫(kù)內(nèi)有所申請(qǐng)物品，倉(cāng)庫(kù)管理員直接辦理領(lǐng)用手續(xù);如倉(cāng)庫(kù)沒(méi)有，由資產(chǎn)管理員根據(jù)采購(gòu)界限填寫(xiě)“采購(gòu)申請(qǐng)表”，報(bào)部門經(jīng)理、分管副總審批，進(jìn)行委托購(gòu)置后辦理領(lǐng)用手續(xù)。
(二)承辦人需填寫(xiě)“采購(gòu)申請(qǐng)表”，注明申購(gòu)日期、申購(gòu)單位、用途說(shuō)明、品名、規(guī)格、數(shù)量等資料，由部門經(jīng)理、部門分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
(三)市場(chǎng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)“采購(gòu)申請(qǐng)表”后，則辦理采購(gòu)程序，依采購(gòu)程序辦理完成核簽。
(四)資產(chǎn)收到后，由資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收，并填寫(xiě)“入庫(kù)單”，在驗(yàn)收清單中應(yīng)詳細(xì)填寫(xiě)資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)，并同時(shí)對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行編號(hào)。及時(shí)更新臺(tái)賬，落實(shí)使用責(zé)任人。
第十三條采購(gòu)的實(shí)施
(一)市場(chǎng)部在執(zhí)行采購(gòu)任務(wù)時(shí)，首先檢查所采購(gòu)物品資料是否齊全，當(dāng)資料不齊全時(shí)，應(yīng)通知業(yè)務(wù)承辦部門申請(qǐng)人，補(bǔ)充必需的資料。
(二)市場(chǎng)部根據(jù)“采購(gòu)申請(qǐng)單”，從合格供方處進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)分為兩種情況，對(duì)于常規(guī)采購(gòu)應(yīng)選擇三家以上供應(yīng)商通過(guò)“采購(gòu)詢價(jià)單”進(jìn)行傳真或電子郵件的詢價(jià)，對(duì)于專用設(shè)備廠商或其授權(quán)代理商進(jìn)行商務(wù)談判，采購(gòu)人員應(yīng)保存所有的記錄文件。
(三)對(duì)于常規(guī)采購(gòu)的三方詢價(jià)結(jié)果，由市場(chǎng)部保留“采購(gòu)詢價(jià)單”，并根據(jù)詢價(jià)結(jié)果提供紙質(zhì)采購(gòu)建議說(shuō)明，連同擬定的采購(gòu)協(xié)議，交由部門分管副總審批。
(四)部門分管副總審批通過(guò)以后，市場(chǎng)部開(kāi)始組織簽訂采購(gòu)協(xié)議，并跟進(jìn)具體采購(gòu)過(guò)程。如果審批不通過(guò)，市場(chǎng)部根據(jù)審批意見(jiàn)，重新組織采購(gòu)或詢價(jià)。
采購(gòu)管理制度13
一、目的
加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購(gòu)過(guò)程中的各種弊端，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。
1：采購(gòu)管理制度
二、范圍
本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購(gòu)。
三、職責(zé)
3.1市場(chǎng)部根據(jù)銷售訂單編制銷售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門。
3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場(chǎng)部銷售計(jì)劃，編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購(gòu)申請(qǐng)及計(jì)劃的編制。
3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單，核實(shí)倉(cāng)庫(kù)存量，結(jié)合材料庫(kù)存安全定額，編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購(gòu)。
3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購(gòu)和辦公用品日常維修申請(qǐng)計(jì)劃。
3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設(shè)備的采購(gòu)、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購(gòu)計(jì)劃。
3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購(gòu)審批和超出權(quán)限的采購(gòu)初審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)采購(gòu)、固定資產(chǎn)購(gòu)置、維修等計(jì)劃的審批。
3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購(gòu)的價(jià)格審查，負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值10萬(wàn)元以上的采購(gòu)組織或上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。
3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收，設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量工具及維修等勞務(wù)的驗(yàn)收。
3.10各采購(gòu)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對(duì)發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。
四、采購(gòu)作業(yè)操作規(guī)程
4.1物資采購(gòu)的計(jì)劃、申請(qǐng)與審批
4.1.1授權(quán)的請(qǐng)購(gòu)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫(kù)存情況每月28日前報(bào)次月的采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購(gòu)計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份采購(gòu)計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.1.4對(duì)價(jià)值超過(guò)200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)部門寫(xiě)出申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)分管副總簽署意見(jiàn)報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。
4.1.5采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)應(yīng)列明采購(gòu)物品或勞務(wù)的`名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估
計(jì)價(jià)值、交貨日期、用途等。
4.2采購(gòu)比價(jià)
4.2.1采購(gòu)部門在采購(gòu)前須將采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)，交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià);在提交采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)的同時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)對(duì)新采購(gòu)物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料，有財(cái)務(wù)部隊(duì)提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。
4.2.2價(jià)值在2萬(wàn)元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬(wàn)元以上的單臺(tái)(套)設(shè)備的采購(gòu)需召集三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)，進(jìn)行比價(jià);10萬(wàn)元以上的必須采取招標(biāo)方式采購(gòu)。
4.2.3對(duì)常用大宗原輔材料實(shí)行招標(biāo)比價(jià)采購(gòu)，公司根據(jù)市場(chǎng)行情每年至少舉行2次招標(biāo)，確定采購(gòu)價(jià)格和供應(yīng)商，一經(jīng)通過(guò)招標(biāo)確定價(jià)格，只能在定標(biāo)價(jià)格基礎(chǔ)上根據(jù)市場(chǎng)行情下調(diào)，不能上浮;如屬國(guó)家政策調(diào)整等客觀原因所致采購(gòu)價(jià)格上漲，并且采購(gòu)物資屬供不應(yīng)求的賣方市場(chǎng)，價(jià)格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì)研究同意后才能執(zhí)行。
4.2.4國(guó)家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營(yíng)的特殊商品采購(gòu)以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不實(shí)行比價(jià)程序，物價(jià)審計(jì)只對(duì)采購(gòu)物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查。
4.2.5所有采購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)景物價(jià)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷。
回復(fù)1：全面點(diǎn)的采購(gòu)管理制度
4.3采購(gòu)實(shí)施及物資驗(yàn)收
4.3.1公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購(gòu)。
4.3.2供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用計(jì)劃結(jié)合庫(kù)存物資的數(shù)量編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。
4.3.3供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃組織采購(gòu)，除零星采購(gòu)?fù)猓坎少?gòu)業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購(gòu)合同，并與財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，采購(gòu)合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。在采購(gòu)合同有效期內(nèi)，若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí)，經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》，并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門備案。
4.3.4采購(gòu)物資運(yùn)到本公司時(shí)，先由供應(yīng)部門對(duì)照核對(duì)采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后開(kāi)具《請(qǐng)驗(yàn)單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單，檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫(kù)并辦理入庫(kù)手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫(kù)。
4.4結(jié)算
4.4.1采購(gòu)發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購(gòu)項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
4.4.2無(wú)論是現(xiàn)款采購(gòu)還是賒購(gòu)，在結(jié)算付款時(shí)均需由供應(yīng)部門填開(kāi)《采購(gòu)付款申請(qǐng)單》，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。
4.4.3財(cái)務(wù)部在對(duì)采購(gòu)物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請(qǐng)購(gòu)單》、《采購(gòu)合同》、《采購(gòu)計(jì)劃單》、《采購(gòu)付款申請(qǐng)單》、《入庫(kù)單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。
4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時(shí)必須認(rèn)真審核是否
具備簽章齊全的條件，對(duì)簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
五、責(zé)任
5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購(gòu)的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購(gòu)銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。
5.2經(jīng)審批的采購(gòu)計(jì)劃和申請(qǐng)，負(fù)責(zé)采購(gòu)的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購(gòu)期限內(nèi)采購(gòu)到位，因沒(méi)有人到責(zé)任不能按時(shí)采購(gòu)而影響正常經(jīng)營(yíng)的，沒(méi)發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購(gòu)的，采購(gòu)價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的，價(jià)格高出部分由采購(gòu)人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)，與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利;或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購(gòu)價(jià)格明顯過(guò)高;經(jīng)查實(shí)后采購(gòu)人員承擔(dān)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。
5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，認(rèn)真按照4.1.5條之規(guī)定填制購(gòu)物申請(qǐng)單。填寫(xiě)不規(guī)范，導(dǎo)致無(wú)法確認(rèn)請(qǐng)購(gòu)物資須知信息的，采購(gòu)部門有權(quán)拒絕采購(gòu)。采購(gòu)計(jì)劃及申請(qǐng)必須由請(qǐng)購(gòu)部門主管簽字，無(wú)請(qǐng)購(gòu)部門主管簽字，審批人不得予以審批。對(duì)貪圖省事、亂報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，造成本公司流動(dòng)資金使用浪費(fèi)的，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有關(guān)責(zé)任人處以罰款。
5.5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場(chǎng)變化和庫(kù)存成本等因素，制定大宗物品的采購(gòu)方案，落實(shí)供貨單位。并對(duì)采購(gòu)物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過(guò)程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)，有關(guān)采購(gòu)人員負(fù)有無(wú)條件的清收責(zé)任。
5.6財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。
5.7驗(yàn)收部門必須對(duì)所有運(yùn)抵本公司的采購(gòu)物品，依照采購(gòu)合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí)，必須及時(shí)報(bào)告采購(gòu)部門(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購(gòu)物品入庫(kù)。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。
5.8倉(cāng)庫(kù)對(duì)驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購(gòu)物品辦理入庫(kù)手續(xù)，并對(duì)入庫(kù)采購(gòu)物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)，同時(shí)妥善保管該批采購(gòu)物品等待處理。對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫(kù)數(shù)量短缺、超計(jì)劃采購(gòu)或不合格物資入庫(kù)的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。
采購(gòu)管理制度14
為使公司的材料采購(gòu)制度更加完善合理，有章可依。特此規(guī)章制度：
一、《采購(gòu)流程料詢價(jià)單》請(qǐng)部門主管及總經(jīng)理審核確認(rèn)。
1、購(gòu)置物料前根據(jù)《采購(gòu)計(jì)劃單》和《材料詢價(jià)單》填寫(xiě)《材料請(qǐng)購(gòu)單》。
2、《材料請(qǐng)購(gòu)單》上應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、編號(hào)、數(shù)量、價(jià)格等事項(xiàng)。先交到部門主管審核簽字,如有小額或急件材料需由采購(gòu)員直接付款的，還應(yīng)填定購(gòu)買材料的《借支單》，連同《材料請(qǐng)購(gòu)單》一起由總經(jīng)理批核后到財(cái)務(wù)領(lǐng)取借支材料款。
3、《材料請(qǐng)購(gòu)單》一式兩份，一份由采購(gòu)員自己保存，一份交于財(cái)務(wù)部。
4、采購(gòu)回材料后，應(yīng)先交由倉(cāng)管員驗(yàn)收填寫(xiě)《入庫(kù)單》。并持《入庫(kù)單》和貨品發(fā)票到部門主管審核簽字，再由總經(jīng)理簽字后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷采購(gòu)款項(xiàng)。
5、采購(gòu)員應(yīng)詳細(xì)填寫(xiě)《借支單》的`每一項(xiàng)內(nèi)容，退單一般應(yīng)在三天內(nèi)，最長(zhǎng)不超過(guò)一周。材料收據(jù)和發(fā)票應(yīng)及時(shí)與財(cái)務(wù)部門結(jié)算。借支款項(xiàng)過(guò)期未結(jié)算的，按私用借款在工資里扣除，情節(jié)嚴(yán)重的由公司另行處理。
二、采購(gòu)價(jià)格管理
1、采購(gòu)員詢價(jià)、議價(jià)完成后于《請(qǐng)購(gòu)單》上填寫(xiě)議價(jià)價(jià)格，必要時(shí)附上書(shū)面說(shuō)明。
2、《請(qǐng)購(gòu)單》上議價(jià)價(jià)格呈送部門主管審核確認(rèn)。認(rèn)為需再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購(gòu)員重新議價(jià)，或由主管(經(jīng)理)親自與供應(yīng)商議價(jià)。
3、已核定之材料采購(gòu)員必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。
4、核定材料采購(gòu)單價(jià)如需上漲或降低，應(yīng)以《單價(jià)審核單》形式重新報(bào)批，且附上書(shū)面說(shuō)明。
三、采購(gòu)品質(zhì)管理
1、采購(gòu)員應(yīng)根據(jù)所需物料標(biāo)準(zhǔn)要求、圖紙、適用規(guī)格訂購(gòu)商品。
2、采購(gòu)物料時(shí)應(yīng)由供應(yīng)商承擔(dān)品質(zhì)保證之責(zé)任。并在訂購(gòu)前明確產(chǎn)品在使用中發(fā)生的因供應(yīng)商導(dǎo)致不良責(zé)任承擔(dān)與賠付。
3、供應(yīng)商提供之物料必須經(jīng)過(guò)本公司倉(cāng)管、品管、采購(gòu)等部門人員之相關(guān)驗(yàn)收工作。(原則上以本公司要求為依據(jù))
4、采購(gòu)員對(duì)檢驗(yàn)不合格之物料，退供應(yīng)商進(jìn)行必要處理，由此造成之損失向供應(yīng)商進(jìn)行索賠。
四、采購(gòu)交期管理的需要時(shí)間予以事先規(guī)劃確定，作為各部門的參照依據(jù)。
1、采購(gòu)員應(yīng)制訂合理的購(gòu)運(yùn)時(shí)間，將請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)、供應(yīng)商生產(chǎn)、運(yùn)輸及進(jìn)料驗(yàn)收等作業(yè)
2、采購(gòu)員依據(jù)《采購(gòu)計(jì)劃單》對(duì)所需物料進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)、儀價(jià)工作，然后再詳細(xì)填寫(xiě)《材料請(qǐng)購(gòu)單》
3、采購(gòu)員應(yīng)盡量多聯(lián)系其他物料提供來(lái)源，以確保應(yīng)急。
4、如果出現(xiàn)技術(shù)變更，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商停止原規(guī)格生產(chǎn)，度妥善處理遺留問(wèn)題。
5、加強(qiáng)交貨前的稽催工作，提醒供應(yīng)商及時(shí)交貨。
五、采購(gòu)付款方式
1、簽字后，向財(cái)務(wù)部請(qǐng)款。
2、財(cái)務(wù)部依據(jù)合同規(guī)定給付方式，與供應(yīng)商結(jié)款。
3、采購(gòu)一般采用一次性付款或月結(jié)款方式，即供應(yīng)商之物料驗(yàn)收合格后，一次性付清訂。
4、采購(gòu)員根據(jù)《材料請(qǐng)購(gòu)單》、《采購(gòu)合同》、《進(jìn)料驗(yàn)收單》等經(jīng)部門主管、總經(jīng)理核準(zhǔn)單貨款，特殊情況需總經(jīng)理核準(zhǔn)。
采購(gòu)管理制度15
1 .為提高建造安裝企業(yè)材料管理水平,實(shí)現(xiàn)選購(gòu)供給工作程序化、規(guī)范化,達(dá)到準(zhǔn)時(shí)配套供給,降低選購(gòu)成本,加速資金周轉(zhuǎn),保證工程質(zhì)量和工期的目的,特制訂本制度。
2 .凡施工、臨設(shè)、周轉(zhuǎn)材料自采買開(kāi)頭至供到工地驗(yàn)收時(shí)止,均屬于選購(gòu)供給管理范圍。
3 .材料選購(gòu)供給必需嚴(yán)格遵守國(guó)家的法律、規(guī)矩、政策和物資工作紀(jì)律,廉潔奉公,自覺(jué)抵制不正之風(fēng)。
4 .材料選購(gòu)供給應(yīng)由公司級(jí)以上單位確定的特地機(jī)構(gòu)和崗位的專業(yè)人員辦理,必需持證上崗,嚴(yán)格崗位責(zé)任制,無(wú)上崗證不準(zhǔn)從事選購(gòu)工作。
5 .材料選購(gòu)訂貨方案編制
( 1 )單位工程一次性用料方案:按照施工組織設(shè)計(jì)和施工預(yù)算材料分析舉行編制,在工程開(kāi)工前提出;
( 2 )構(gòu)配件加工訂貨方案:按照技術(shù)翻樣資料編報(bào);
( 3 )材料需用方案:按照施工計(jì)劃,按需用的品種、規(guī)格、數(shù)量及用料進(jìn)度舉行編制;
( 4 )選購(gòu)供給方案:按照編制的材料需用方案,考慮期末儲(chǔ)備量、期初庫(kù)存量、本期到貨量,舉行綜合平衡,確定本期選購(gòu)量,編制選購(gòu)方案、用款方案、運(yùn)送方案;
( 5 )方案執(zhí)行過(guò)程中,遇有設(shè)計(jì)變更和技術(shù)洽商,應(yīng)準(zhǔn)時(shí)提出變更方案,據(jù)此調(diào)節(jié)原需用方案、選購(gòu)訂貨方案,以避開(kāi)造成損失。
6 .選購(gòu)訂貨
( l )選購(gòu)訂貨必需依據(jù)選購(gòu)訂貨方案、選購(gòu)原則和市場(chǎng)行情,保質(zhì)、保量、按期完成所需材料的選購(gòu)和訂貨,滿足施工生產(chǎn)需要;
( 2 )選購(gòu)訂貨要堅(jiān)持'三比一算'、'先看后買'的原則,不得盲目選購(gòu);對(duì)有安全規(guī)定的材料必需到指定廠家購(gòu)買;
( 3 )選購(gòu)時(shí)必需向供銷單位索取產(chǎn)品合格證及材質(zhì)證實(shí),具備有關(guān)的檢測(cè)實(shí)驗(yàn)等資料;對(duì)無(wú)材質(zhì)證實(shí)的材料和產(chǎn)品一律不得選購(gòu);
( 4 )大宗及特別重要的材料訂購(gòu),必需考慮供方信譽(yù)、供給能力及生產(chǎn)技術(shù)資料,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可舉行;
( 5 )凡有特別技術(shù)要求的加工訂貨,必需事先攜帶圖紙會(huì)同技術(shù)人員舉行技術(shù)交底,事后舉行技術(shù)驗(yàn)收;須要時(shí)在加工期間舉行質(zhì)量檢查;
( 6 )凡不能準(zhǔn)時(shí)結(jié)清的選購(gòu)訂貨,必需按合同法的規(guī)定,仔細(xì)簽訂合同并嚴(yán)格履行;
( 7 )企業(yè)必需制訂內(nèi)部合同管理方法,明確簽約權(quán)限、責(zé)任、義務(wù)、程序,設(shè)立合同臺(tái)賬,檢查合同履行狀況以及合同履行的`制約條款;
( 8 )選購(gòu)人員必需設(shè)有選購(gòu)記下臺(tái)賬,借款報(bào)銷臺(tái)賬;企業(yè)應(yīng)對(duì)選購(gòu)訂貨工作的質(zhì)量效益舉行定期考核分析。
7 .選購(gòu)訂貨驗(yàn)收
( l )對(duì)選購(gòu)訂貨的材料,應(yīng)按照選購(gòu)方案,合同產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)抽樣檢查規(guī)定,嚴(yán)格檢查驗(yàn)收;
( 2 )對(duì)驗(yàn)收不合格的材料及產(chǎn)品要按合同條款,由責(zé)任方擔(dān)當(dāng)所有經(jīng)濟(jì)責(zé)任,由選購(gòu)人員負(fù)責(zé)找供方商議處理;
( 3 )材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收合格后,應(yīng)在當(dāng)日簽署有關(guān)交接手續(xù)或憑證,并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞。隨時(shí)清結(jié)財(cái)務(wù)手續(xù)。
8 .在選購(gòu)供給過(guò)程中對(duì)正常途耗或非正常量差的處理規(guī)定
( l )屬于規(guī)定范圍內(nèi)的途耗發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人按審批程序報(bào)批處理;
( 2 )屬于非正常發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)同供方核實(shí),損失由責(zé)任方擔(dān)當(dāng);
( 3 )建設(shè)單位普通不指定材料(或產(chǎn)品)生產(chǎn)單位。若指定,所發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題及其造成的經(jīng)濟(jì)損失由建設(shè)單位負(fù)責(zé)賠償;
( 4 )對(duì)材料賬務(wù)處理必需遵守如下規(guī)定。
l )為便于業(yè)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)稽查等工作的開(kāi)展,必需統(tǒng)一憑證、臺(tái)賬、報(bào)表的格式及填寫(xiě)辦法和流轉(zhuǎn)程序,達(dá)到材料賬務(wù)管理與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)互相交接;
2 )各種憑證、賬、表必需仔細(xì)填制,計(jì)量精確,數(shù)字清晰,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求準(zhǔn)時(shí)傳遞;
3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分離裝訂、匯總、編號(hào)、核實(shí),由負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人蓋章,統(tǒng)一歸檔,并妥當(dāng)保存。
9 .選購(gòu)供給統(tǒng)計(jì)核算工作
( l )選購(gòu)供給核算必需遵循'誰(shuí)選購(gòu)供給誰(shuí)核算'的原則;
依據(jù)選購(gòu)和供給的數(shù)量分離計(jì)算選購(gòu)成本和預(yù)算成本,做到日清月結(jié),按季出成本報(bào)表,并舉行選購(gòu)成本分析。
( 2 )選購(gòu)成本是指在選購(gòu)過(guò)程中所投人的所有費(fèi)用,它包括:購(gòu)人價(jià)、運(yùn)送裝卸費(fèi)、管理費(fèi)(采保費(fèi))、稅金及利息;
( 3 )材料統(tǒng)計(jì)核算必需以各種憑證為依據(jù),真切反映材料選購(gòu)供給經(jīng)營(yíng)成績(jī);
( 4 )選購(gòu)供給統(tǒng)計(jì)核算必需具備如下報(bào)表:
l )材料收、支、存統(tǒng)計(jì)報(bào)表;
2 )單位工程供(耗)料統(tǒng)計(jì)報(bào)表;
3 )選購(gòu)成本盈虧統(tǒng)計(jì)報(bào)表;
4 )資金運(yùn)用狀況統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
10 .違背此制度的,按以下規(guī)定處罰。
( 1 )有如下行為之一,直接責(zé)任者應(yīng)予以賠償,標(biāo)準(zhǔn)為損失額的10 % ;
l )決策失誤或方案不周造成材料鋪張或積壓;
2 )越權(quán)選購(gòu)或未按規(guī)定程序,違背正常渠道舉行選購(gòu)和加工訂貨,造成經(jīng)濟(jì)損失;
3 )在訂貨和選購(gòu)工作中對(duì)材料質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)造成經(jīng)濟(jì)損失。
( 2 )有如下行為的直接責(zé)任者應(yīng)按損失額賠償,并按照情節(jié)輕重分離交紀(jì)律監(jiān)察部門處理;
l )在供給中有意克扣、缺斤短兩,超過(guò)合理誤差轉(zhuǎn)嫁虧損,給使用者造成損失;
2 )違背物資政策,物資紀(jì)律和廉潔規(guī)定,以物謀私,撈取益處,給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失;
( 3 )有如下行為之一的,賦予責(zé)任者處以50~100元罰款;
l )工作責(zé)任心不強(qiáng),造成賬目和手續(xù)混亂,財(cái)產(chǎn)不清,債權(quán)債務(wù)無(wú)法清理或形成死賬者;
2 )弄虛作假、不記賬、不銷賬,造成賬物不符,成本不實(shí),虛盈實(shí)虧者;3 )違背規(guī)定,擅自銷毀單據(jù)、憑證和賬冊(cè)者;
4 )否決上報(bào)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表之一者;
5 )不履行規(guī)定職責(zé),使工作秩序不能正常運(yùn)轉(zhuǎn),經(jīng)多次提出無(wú)改進(jìn)者。
11.附則
( l )本制度由總公司物資供給部負(fù)責(zé)解釋;
( 2 )本制度自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。
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