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2022年合同檢查自查報告范文（通用15篇）
在人們的法律意識不斷增強(qiáng)的社會，合同起到的作用越來越大，簽訂合同能平衡雙方當(dāng)事人的平等地位。那么一份詳細(xì)的合同要怎么寫呢？下面是小編收集整理的2022年合同檢查自查報告范文，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
合同檢查自查報告 篇1
為貫徹落實公司上級管理部門有關(guān)文件精神，根據(jù)法務(wù)部下發(fā)的檢查通知，結(jié)合工作實際，現(xiàn)對我單位20xx年一季度合同管理工作作簡單的匯報：
一、 合同簽訂和履行基本情況
截至5月20日，20xx年一至二季度我xx簽訂經(jīng)濟(jì)合同xx份，包括：一般合同xx份，重要合同x份，重大合同x份，其中，年度合同xx份，支付質(zhì)保金的有xx份，維修施工補(bǔ)充協(xié)議x份，單一采購來源的有x份，招投標(biāo)簽訂的合同x份，已經(jīng)履行完畢驗收達(dá)標(biāo)項目xx項，均為工程承包項目。目前正在辦理審查評審手續(xù)的合同兩份，已簽訂的各類合同均按約定工期進(jìn)度正常開展，不存在違約或存在爭議事宜。（詳見《合同統(tǒng)計表》）
20xx年我單位合同簽訂、審批程序均按照公司合同管理制度及最新修訂的《合同管理》執(zhí)行，不存在簽訂滯后及補(bǔ)簽現(xiàn)象。
二、 合同管理工作具體做法
一是修訂和健全合同管理制度，做好合同管理工作。
1、以開展xx、內(nèi)控風(fēng)險控制管理等工作為契機(jī)，進(jìn)一步修改和完善合同管理制度，將新的《合同管理》及合同管理工作流程納入工作手冊。新修訂的制度根據(jù)資質(zhì)審查、合同談判、合同起草、審批、履行、變更或解除等不同階段的`風(fēng)險易發(fā)點，進(jìn)一步明確了各職能部門的職責(zé)、操作流程等，加強(qiáng)管理，防范法律風(fēng)險；
2、指定合同承辦部門的經(jīng)辦人，要求各單位選派素質(zhì)高、責(zé)任心強(qiáng)的工作人員負(fù)責(zé)本科室的合同承辦工作，有力保證合同簽訂工作的嚴(yán)肅性和合法性；
二是高度重視合同基礎(chǔ)工作，堅持做好合同登記、統(tǒng)計、歸檔等日常工作。
1、嚴(yán)格按照公司合同管理制度履行合同審查評審手續(xù)，并做到送審的合同有登記，修改的合同有存檔，簽訂的合同有備份，存檔的合同有目錄等；
2、做到合同管理表格格式規(guī)范。嚴(yán)格執(zhí)行合同登記程序，按照公司法務(wù)部合同管理科制定的合同統(tǒng)計、履約情況評價表、合同登記臺賬及xx檔案目錄等表格及時登錄更新合同信息；
3、定期追蹤合同履行情況，防范風(fēng)險。合同履行過程中，由其承辦單位負(fù)責(zé)監(jiān)督履約情況，由合同承辦人員定時將合同的簽訂、履行、變更及合同糾紛處理等情況報xx合同管理人員，每季度進(jìn)行合同統(tǒng)計、更新臺賬報表等工作，以便隨時核對和上級部門組織檢查；
4、加強(qiáng)了合同檔案管理，合同簽訂后妥當(dāng)存放，并于每年年底裝訂合同檔案，送交檔案室統(tǒng)一存檔，方便合同檔案的利用和使用。
三、存在的問題
雖然我單位在合同管理工作中取得了一定的成績，但還存在一些問題，主要表現(xiàn)在：進(jìn)行合同審查評審時，個別承辦人員提交合同對方的資質(zhì)材料不全，如法人身份證、授權(quán)委托書等，從而延長了審批時間；統(tǒng)計合同履約情況時，個別合同承辦人提供的信息不明確，未能及時有效追蹤合同履行情況；還存在辦理重要、重大合同審批手續(xù)時間普遍較長等現(xiàn)象。
四、下一步工作重點
根據(jù)我單位合同管理工作自查情況，我單位下一步的工作重點是：一是積極與總公司相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，爭取確保相關(guān)重要、重大合同審批按規(guī)定期限辦結(jié)；二是爭取xx相關(guān)政策支持，與各合同承辦單位相配合，加大對合同承辦人員培訓(xùn)力度，共同履行對合同履約情況的跟蹤監(jiān)管工作，進(jìn)而提高我單位合同的受控率，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益。
合同檢查自查報告 篇2
合同管理工作是企業(yè)一項重要管理內(nèi)容，在市場經(jīng)濟(jì)日益發(fā)達(dá)的現(xiàn)代社會，企業(yè)的“重合同、守信用”已成為企業(yè)在市場競爭中不可或缺的重要標(biāo)簽。根據(jù)xxxx要求，xxxx（下簡稱“公司”）對公司合同管理進(jìn)行了自查自檢工作�，F(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、建立完善合同管理體系
公司在執(zhí)行各級合同管理辦法的同時，結(jié)合公司實際情況，規(guī)范了建設(shè)工程及設(shè)備質(zhì)量保證金管理。
企業(yè)管理部設(shè)兼職合同管理人員兩名，同時負(fù)責(zé)日常合同簽訂、合同檔案等管理工作。二人互相監(jiān)督、相互提醒，同時避免因輪休出現(xiàn)合同管理斷層情況。
二、規(guī)范合同管理
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在合同簽訂的全過程中，嚴(yán)格前期調(diào)研、嚴(yán)把法人資格關(guān)、合同條款關(guān)、履約能力關(guān)、資信等級關(guān)等，杜絕不完善和不合法合同的出現(xiàn)，做到合同管理“零失誤”。
1．前期調(diào)研：按照上級合同管理辦法規(guī)定需進(jìn)行調(diào)研的項目，由合同承辦部門組織相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)研后，出具符合規(guī)范的調(diào)研報告并簽字蓋章。調(diào)研報告作為相關(guān)資料與合同一起存檔。
2．合同條款：所有合同條款均由合同承辦部門及合同主管部門及相關(guān)部門會同合同相對方共同審定，并填寫合同洽談記錄。合同洽談記錄作為合同審批依據(jù)并與合同一起存檔。
3．合同審批：公司在進(jìn)行合同審批時，嚴(yán)格按照能化公司合同審批程序進(jìn)行，逐層審批，嚴(yán)格按照能化公司各部門及領(lǐng)導(dǎo)的修改意見執(zhí)行。
4．合同簽訂：完成合同審批后，合同主管部門派專人攜所有相關(guān)資料到能化公司風(fēng)險管理部進(jìn)行簽字、蓋章、備案。蓋章前風(fēng)險管理部會對合同進(jìn)行審查，無誤后將進(jìn)行合同蓋章備案工作。
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根據(jù)合同相對方對合同約定的.履行情況，合同承辦部門按照合同相關(guān)條款予以確認(rèn)，根據(jù)付款約定進(jìn)行結(jié)算。
對于工程合同，由能化公司組織，在每月24日進(jìn)行劃線，施工單位上報月度結(jié)算后，經(jīng)監(jiān)理、造價咨詢單位及建設(shè)單位共同審核后確認(rèn)。對于其他合同的結(jié)算，由合同承辦部門出具相關(guān)資料確認(rèn)。
具備付款條件的合同，經(jīng)掛賬及付款審批后，由財務(wù)部門支付進(jìn)度款。以保證合同的正常履行，保證礦井的正常建設(shè)。
（三）合同變更
嚴(yán)格管理合同變更，對于變更的合同，保證手續(xù)齊全，資料完整，做到合法有效。
目前，xx共有5項合同變更，詳見下表。
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目前，xx暫未發(fā)生合同糾紛。
三、合同檔案管理
自籌建處成立以來，截至7月22日，共簽訂各類合同份（不含物資部簽訂但未移交的合同）。其中：設(shè)備合同份；材料合同項；產(chǎn)品購銷合同份；建設(shè)工程合同份；地質(zhì)勘探合同份；技術(shù)服務(wù)合同份；承攬加工合同份；運輸倉儲合同份；租賃合同份；其他合同份（勞保，勞務(wù)派遣、網(wǎng)絡(luò)接入等）。20xx年以來，共簽訂合同份，其中設(shè)備合同份，材料合同份，建設(shè)工程項，地址勘察勘探合同份，技術(shù)服務(wù)份，運輸合同份，其他合同份。
4．紙質(zhì)資料管理
所有紙質(zhì)合同均由合同主管部門存檔管理。分類別存放在檔案盒中，相關(guān)資料隨合同一起存檔。檔案盒均表明盒內(nèi)所有合同的明細(xì)，以便查找。
4．合同管理臺賬
公司合同種類繁多，主要涉及到礦建等工程類合同、設(shè)備類合同、技術(shù)服務(wù)類合同、其他類合同、設(shè)計類合同、監(jiān)理類等。面對合同類型多，簽訂額大，履行周期長等特點，本部門對合同等檔案的管理高度重視，部室配備了兼職的檔案管理人員，并建立了完善的合同臺賬，涵蓋合同的簽訂、生效、結(jié)算和解除全過程管理。以便能及時、準(zhǔn)確地提供統(tǒng)計數(shù)據(jù)和有關(guān)資料，為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供依據(jù)。目前已建立紙質(zhì)臺賬及電子臺賬，并隨時保持完整一致。
為保證合同管理的正常進(jìn)行，建立合同專用收發(fā)文檔案，詳細(xì)記錄合同收發(fā)及借閱情況。
四、存在的問題
1．合同管理人員業(yè)務(wù)水平有待提高
公司目前暫無具有合同管理資質(zhì)人員（原有1名，已辭職），現(xiàn)有的兩名兼職合同管理人員無法全身心的投入在合同管理工作中，因此難免會出現(xiàn)疏漏。
2．部分合同資料不完整
公司部分合同存在檔案資料不齊全的情況（尤其是20xx年以前的合同），缺少發(fā)包申請書、合同審批表等資料。
五、改進(jìn)措施
1．加強(qiáng)合同管理人員的理論學(xué)習(xí)，努力提高法制觀念、法律意識、風(fēng)險意識及業(yè)務(wù)能力。提交合同管理培訓(xùn)計劃，在恰當(dāng)?shù)臅r機(jī)參與集團(tuán)公司組織的相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
2．積極主動的與公司各部門配合，以期找出合同相關(guān)資料并存檔。必要時與能化公司風(fēng)險管理溝通，補(bǔ)辦相關(guān)資料。
合同檢查自查報告 篇3
一年來，在天河總公司經(jīng)營開發(fā)部和工廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我廠的合同管理工作以多元中心法律事務(wù)工作會議精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行各項法律事務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定，以服務(wù)經(jīng)營管理為宗旨，通過完善制度、細(xì)化落實，規(guī)范管理、強(qiáng)化監(jiān)督，大力推動了我廠合同管理工作的深入發(fā)展。根據(jù)總公司的通知要求，工廠就今年以來的合同管理工作開展情況進(jìn)行了認(rèn)真地總結(jié)，現(xiàn)將全年工作情況匯報如下：
一、20XX年全年合同管理工作情況：
今年，我廠合同管理工作主要抓了以下幾個方面的工作：
1、以認(rèn)真貫徹多元中心法律事務(wù)制度為出發(fā)點，結(jié)合我廠原先制定的合同管理辦法，進(jìn)一步推進(jìn)我廠合同管理的制度化、規(guī)范化進(jìn)程。
2、認(rèn)真貫徹合同管理制度，集中保管合同印章，嚴(yán)格執(zhí)行會簽流程，穩(wěn)步推進(jìn)基礎(chǔ)管理。
3、加強(qiáng)合同管理員業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。合同管理人員素質(zhì)的'提高是工廠合同管理工作能順利進(jìn)行的基礎(chǔ)。工廠派員參加了多經(jīng)處法律事務(wù)部門組織的“合同管理員”培訓(xùn)學(xué)習(xí)班，理論聯(lián)系實際，培訓(xùn)達(dá)到了預(yù)期目的和效果，為全面完成全年工作任務(wù)打下了堅實的基礎(chǔ)。
4、推廣合同示范文本，以多經(jīng)處推出的文件為合同示范文本，要求相關(guān)部門一定要按照要求，以此為范本來起草合同。
二、今年內(nèi)經(jīng)營合同的簽定檢查情況
1.2011年全年本廠共簽訂經(jīng)營合同229份，標(biāo)的金額：17804.67萬元；無發(fā)生未履行合同的經(jīng)營往來，無發(fā)生經(jīng)營合同糾紛；
2.建立健全合同管理各項制度情況：自20XX年本廠根據(jù)上級的規(guī)定和要求，以郭廠辦[20XX]28號文件，下發(fā)《郭坑工務(wù)修制廠合同管理辦法》，進(jìn)一步規(guī)范本廠經(jīng)營合同管理制度的實施，做到有專人管理。辦理合同前有申請、有審核、審批、會簽，確保有章可循，把經(jīng)營往來100％列入合同管理中。
三．存在的難點和主要問題
1 .經(jīng)辦人員的思想認(rèn)識和素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。用經(jīng)營合同管理辦法來規(guī)范經(jīng)營的行為，必然要履行程序和手續(xù)，必然增加經(jīng)辦過程時間，經(jīng)辦人員自然會有覺得麻煩的想法。
2.組織機(jī)構(gòu)還有待完善。工廠沒有專門的合同管理部門，而是將合同管理放在綜合科，由人事干事兼職。
3.實際經(jīng)辦過程中，因?qū)Ψ绞氰F路單位或長期合作單位，有出現(xiàn)未收集對方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件的合同，部分合同內(nèi)容對于合同期限、免責(zé)條款、違約責(zé)任無描述或描述過于簡單或?qū)Ψ絾挝徊煌饧右陨蟽?nèi)容。
4. 各部門簽訂的合同，有合同內(nèi)容中的“委托代理人”無簽名或有簽名但無委托書的現(xiàn)象。
5．技術(shù)設(shè)備科的設(shè)備采購合同經(jīng)常是由廠家提供合同，而造成無法使用多經(jīng)處提供的合同樣本，造成風(fēng)險隱患。
四、針對以上問題，工廠采取了以下典型做法
1提高合同管理人員自身素質(zhì)。選好人員，組織好在職學(xué)習(xí)，建立崗位責(zé)任制。因合同管理人員的素質(zhì)直接關(guān)系到合同程序的履行、檢查質(zhì)量，必須讓管理人員具備履行合同管理的思想水平、法律水平、文化水平等方面的管理能力。.經(jīng)常與合同管理工作人員溝通聯(lián)系，經(jīng)常開展合同規(guī)范經(jīng)營行為重要性的宣傳工作，進(jìn)一步提高共同認(rèn)識。
2. 及時將合同履行過程中存在的難點向上級匯報，及時取得幫助和指導(dǎo)。
3 .努力營造穩(wěn)定的內(nèi)部環(huán)境。
4 .嚴(yán)格履行規(guī)范管理程序，經(jīng)常自查，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)問題和隱患，立即報告整改。
5 .認(rèn)真開展法律、法規(guī)、條例的宣傳教育工作，以增強(qiáng)全員法律、法規(guī)意識。
6.建立崗位責(zé)任制。明確合同管理人員的責(zé)、權(quán)、利，并與績效考核密切掛鉤。
五、下一步措施
1.提高合同管理員的素質(zhì)。
2.向領(lǐng)導(dǎo)提議完善合同管理的組織機(jī)構(gòu)。
3.各部門簽訂的合同必須完善合同編號，將經(jīng)營管理類合同區(qū)分出來。
4.及時回收每一份簽訂的合同。
在實際工作中，工廠深深體會到：制訂制度固然重要，執(zhí)行制度更為重要。無章可循不行，有章不循也不行。所以，合同管理人員必須了解和掌握市場的規(guī)范運作和市場形勢的發(fā)展變化規(guī)律，不斷完善原有的合同管理制度，更好地為企業(yè)維護(hù)自身的合法權(quán)益，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益服務(wù)。
合同檢查自查報告 篇4
一、嚴(yán)格審查，履約到位
目前合同種類繁多，數(shù)量大，主要涉及到工程、設(shè)備安裝、設(shè)備采購、承包、運輸以及勞務(wù)合同等。根據(jù)公司《合同管理辦法》，按照重大合同、重要合同和一般合同的分類特點進(jìn)行嚴(yán)格管理。今年以來已經(jīng)完成簽訂的合同60余份（不包含未回收部分），標(biāo)的額達(dá)1000萬余元。面對合同類型多，標(biāo)的額大，履行周期長等特點，從維護(hù)公司的經(jīng)濟(jì)利益出發(fā)，凡是涉及到的重大經(jīng)濟(jì)合同均由業(yè)務(wù)部門參與洽談、起草，并報公司研究確定，最終由公司審批簽訂，杜絕了在合同、信用工作中可能發(fā)生的職責(zé)不清，職權(quán)不明的問題。在合同招投標(biāo)過程中，合同條款按照標(biāo)段特點進(jìn)行專項設(shè)臵，在招標(biāo)結(jié)束后，再根據(jù)中標(biāo)人在投標(biāo)階段的各種承諾和方案特點全部寫進(jìn)行合同條款中，并且在合同談判前做好市場調(diào)查工作，做到嚴(yán)把法人資格關(guān)、個人身份關(guān)、合同條款關(guān)、履約能力關(guān)、資信等級關(guān)、擔(dān)保能力關(guān)。由于重視合同在經(jīng)濟(jì)工作中的重要性,在履行合同方面爭取了主動性,至今沒有發(fā)生一起合同、信用事故，未出現(xiàn)一筆合同糾紛，做到了合同、信用管理工作“零失誤”。
二、完善建設(shè)，提高水平
編制完成《合同管理辦法》、《經(jīng)濟(jì)合同管理規(guī)定實施細(xì)則》、《合同管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程指導(dǎo)書》，根據(jù)公司合同管理實際運行需要，結(jié)合公司的行業(yè)特點多次進(jìn)行修改、討論，確定了合同全面管理、全程控制、分工協(xié)作的原則，完善了各類合同的簽訂、審批、履行、變更和解除等流程，對合同基礎(chǔ)管理、合同責(zé)任等合同的日常管理工作和責(zé)罰也作了詳細(xì)的規(guī)定。另外為使合同管理做到了有人負(fù)責(zé)、有據(jù)可查，設(shè)立了合同管理員，主要負(fù)責(zé)合同保管、分發(fā)、統(tǒng)計和歸檔的工作。同時重視建立健全合同臺賬工作，注意保持合同檔案的完整性（合同檔案包括招投標(biāo)文件到合同文本、重要的.會議紀(jì)要等與合同相關(guān)資料），按時更新合同履行情況，以便能及時、準(zhǔn)確地提供統(tǒng)計數(shù)據(jù)和有關(guān)資料，為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供依據(jù)。
三、規(guī)范管理，杜絕風(fēng)險
按照公司《合同管理辦法》，進(jìn)一步規(guī)范了合同管理工作，所有合同條款、簽訂手續(xù)和形式均由簽訂部門管理，并確保程序合法，杜絕了不完善和不合法的合同的出現(xiàn)；依法檢查合同履行情況，協(xié)助合同承辦人員處理合同中出現(xiàn)的問題，會同合同承辦人員辦理有關(guān)合同文書，建立合同檔案，有效制止了不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的合同行為；在對外簽訂合同時一律使用合同示范文本，針對不同的合同類型，根據(jù)公司編寫的常用合同文本,完善的合同文本的運用，結(jié)合簽訂審批流程、授權(quán)委托制度的推行，使得合同的簽訂及履行走上了規(guī)范化的軌道，極大地降低了合同的法律風(fēng)險。
四、存在的不足
今年無論是合同管理，還是檔案管理總的來說比往年有了明顯的進(jìn)步，但客觀地講，也存在一些問題。一是合同管理人員的素質(zhì)和工作水平有待進(jìn)一步提高，對合同法律相關(guān)知識需要進(jìn)行進(jìn)一步學(xué)習(xí)；二是完善合同履行制度，對需罰款的情形應(yīng)當(dāng)告知相關(guān)部門以書面形式通知對方。三是明確各級合同業(yè)務(wù)員幾個主管部門職責(zé)，進(jìn)一步提高審查質(zhì)量；四是合同管理還需進(jìn)一步細(xì)化，這些問題需要在今后的工作中加以解決、完善。
合同檢查自查報告 篇5
根據(jù)《寧波市人民政府法制辦公室關(guān)于開展20xx年行政機(jī)關(guān)合同管理工作檢查的通知》（甬府法發(fā)〔20xx〕33號）要求，鄞州區(qū)法制辦認(rèn)真梳理我區(qū)行政機(jī)關(guān)合同管理（包括下屬事業(yè)單位或國有投融資公司）制度建設(shè)、工作開展情況及存在的問題，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗、查找短板，為下一步落實整改措施，提高合同管理質(zhì)量打下扎實基礎(chǔ)�，F(xiàn)將我區(qū)行政機(jī)關(guān)合同管理工作綜合開展情況報告如下：
一、合同管理工作主要做法
（一）抓制度、重實效，著力構(gòu)筑合同管理工作制度保障
根據(jù)鄞州區(qū)行政機(jī)關(guān)合同管理實際，重新修訂《鄞州區(qū)行政合同管理辦法》（以下簡稱《辦法》），新的《辦法》調(diào)整了合同審查范圍，并明確合同的簽訂、合法性審查、備案、清理、糾紛發(fā)生及處理等一系列程序和要求，強(qiáng)化合同檔案管理，規(guī)范操作流程。《辦法》規(guī)定對鎮(zhèn)鄉(xiāng)街道、區(qū)政府部門（包括下屬事業(yè)單位、國有投融資公司）對外簽訂的5000萬元以上的合同納入前置合法性審查的范圍。針對有些單位沒有建立行政合同內(nèi)部管理制度的情況，點對點指導(dǎo)相關(guān)單位建立行政合同內(nèi)部管理制度，明確簽訂合同的具體承辦人的職責(zé)。確保重大行政合同管理各項工作落到實處。今年1—9月，區(qū)法制辦已前置審查重大行政合同草案16份，涉及標(biāo)的額48余億元。另外，收到備案審查的合同21份。共向合同承辦單位提出法律審查意見51條，出具合法性審查意見書16份。
�。ǘ﹪�(yán)審查、重預(yù)防，夯實合同管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)
合法性審查是行政合同管理工作的關(guān)鍵節(jié)點，是重中之重。本辦高度重視重大行政合同合法性審查工作，明確合同承辦單位在提交本辦合法性審查時應(yīng)當(dāng)同時提交本單位法制審查意見、承辦單位集體討論記錄、招投標(biāo)文件等資料。在對合同進(jìn)行合法性審查時，綜合考慮合同的合理性、可操作行性，注重合同的可履行性，要求對合同有些權(quán)利義務(wù)條款進(jìn)行量化。加強(qiáng)對合同承辦單位的指導(dǎo)力度，提高合同承辦單位風(fēng)險管理意識。建立與國資辦、審計局等合同監(jiān)管單位信息共享機(jī)制，對未履行內(nèi)部相關(guān)審批手續(xù)的行政合同草案退回承辦單位，待辦理有關(guān)審批手續(xù)后重新報送，防止越權(quán)對外簽訂合同情況發(fā)生。以本辦審查的重大行政合同為例，有效糾正了諸如合同重要條款歧義、未完全履行相關(guān)審批手續(xù)、違約具體責(zé)任約定不明確以及合同內(nèi)容與招投標(biāo)文件規(guī)定不一致等不合法、不適當(dāng)問題10大類，經(jīng)過審查的重大行政合同沒有出現(xiàn)一起糾紛，有效防范了因合同條款不完善帶來的法律風(fēng)險。
�。ㄈ┙柰饬Α⒋钇脚_，充分發(fā)揮法律顧問制度活力
充分“盤活”全區(qū)政府法律顧問資源，健全法律顧問參與重大行政合同審查工作機(jī)制。在區(qū)級層面，重大行政合同以區(qū)法制辦書面審核為主，但對于特別重大、復(fù)雜、涉及面廣、專業(yè)性強(qiáng)、法律風(fēng)險大的行政合同，指派區(qū)政府法律顧問參與合同合法性審查。在區(qū)級部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）層面，建立法律顧問提前審查把關(guān)工作機(jī)制，重大行政合同在報送法制辦審查時，要一并報送本單位法制機(jī)構(gòu)初審意見。另外，對于國有資產(chǎn)投資合同、PPP投資協(xié)議等專業(yè)性較強(qiáng)的重大合同要求合同承辦單位提供本單位法律顧問審查意見。積極鼓勵各單位法律顧問參與合同談判全過程，讓法律審查工作在合同的談判過程中先期介入，提高合同草案送審的質(zhì)量，最大限度地屏蔽合同潛在陷阱，確保重大行政合同按預(yù)期目的履行完畢。今年1—9月，區(qū)法制辦在審查合同過程中收到承辦單位法律顧問審查意見書9份，區(qū)政府法律顧問參與重大行政合同審查5次。
二、存在的.問題
�。ㄒ唬┎糠粥l(xiāng)鎮(zhèn)（街道）對合同管理工作重視度不夠。雖然全區(qū)大部分單位都建立了本單位合同內(nèi)部管理制度，但制度執(zhí)行力不夠，部分（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）街道合同管理過程中存在著不按規(guī)定報送審查，未在簽訂前經(jīng)過本單位法律顧問把關(guān)等問題。另外，個別鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）簽訂的1000萬以上的合同未及時向區(qū)法制辦報備。
（二）政府法律顧問參與合同審查機(jī)制不夠健全。雖然我區(qū)各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）法律顧問覆蓋率達(dá)到100%，但法律顧問參與本單位合同審查情況的較少。因未建立法律顧問參與合同審查經(jīng)費保障機(jī)制，各單位法律顧問參與合同審查的積極性和主動性不夠高。
（三）合同審查的人員力量不足�！秾幉ㄊ雄粗輩^(qū)重大行政合同管理辦法》只規(guī)定了5000萬以上的重大行政合同在簽訂前需報送法制辦審查，1000萬以上合同簽訂后需報送法制辦備案。除此之外，由于政府法制機(jī)構(gòu)人員力量有限，少數(shù)行政合同按規(guī)定未經(jīng)政府法制機(jī)構(gòu)審查，存在合法性審查的“盲區(qū)”。
合同檢查自查報告 篇6
一、部門經(jīng)濟(jì)合同管理制度建設(shè)和合同簽訂及履行情況。 制度建設(shè)
現(xiàn)時酒店并無明文的合同管理制度，而只有合同審批流程和管理程序。
合同簽訂
根據(jù)審批后的采購申請書內(nèi)容，經(jīng)辦采購員草擬出內(nèi)容詳細(xì)、條目清晰的合同后，填寫好《合同咨詢意見表》，經(jīng)采購經(jīng)理簽發(fā)后轉(zhuǎn)交使用部門、財務(wù)部及總經(jīng)理（如屬10萬元以上合同需增加內(nèi)稽組和集團(tuán)外派財務(wù)總監(jiān)）、酒店紀(jì)檢監(jiān)察室咨詢意見。待合同補(bǔ)充完善后正式簽約。正本合同一般為一式四份，全部由酒店總經(jīng)理簽名并蓋酒店合同章方為生效。生效后的合同供應(yīng)商存正本兩份，采購部及財務(wù)部各存正本一份，使用部門存復(fù)印件一份。生效合同由部門秘書整理存檔。
履行情況
部門主辦的合同基本能按照合同條款執(zhí)行，并在合同列明的時間內(nèi)進(jìn)行貨款結(jié)算。
二、部門自查中存在的問題。 普遍問題
采購部主辦的合同類型主要包括貨物采購類、服務(wù)類、工程類、食品供貨協(xié)議類和oem合同（主要為月餅代加工）。
而在自查過程中，尤其是填寫《合同履行情況統(tǒng)計表》的過程中，由于原采購部主辦的合同統(tǒng)一以采購部的英文首字母“p”加上四位阿拉伯?dāng)?shù)字（如：p1234），按簽訂日期順序編排，從編碼上不能即時反映出某一合同的屬性。
“20xx年圣誕禮籃供貨協(xié)議”（p4622），在供貨商未完整提供有效證照時就簽訂協(xié)議，
而該供應(yīng)商并無結(jié)算收款的能力，到目前為止仍未能提供正式的發(fā)票導(dǎo)致結(jié)算工作未完成。
三、部門整改措施和整改成效。
1、 根據(jù)《花園酒店開展經(jīng)濟(jì)合同專項檢查的工作方案》精神，對我部的百貨、工程和維保合同的編碼進(jìn)行修正；并且將沒有金額的`食品供貨合同（協(xié)議）也納入進(jìn)行編碼管理。重新編碼以后，合同編碼更改為：
pe0001（工程類合同）
pg0001（百貨類合同）
pf0001（食品類合同）
pm0001（年度維修保養(yǎng)類合同）
2、應(yīng)對供應(yīng)商的資質(zhì)審查更為嚴(yán)謹(jǐn)，在采購項目報價之前應(yīng)確保供應(yīng)商的證照有效并具備應(yīng)有的財務(wù)結(jié)算能力。
整改成效
合同編碼重新制定以后，這樣更直觀地反映合同的屬性類別，日后合同存檔管理以及電子索引臺賬制作將更為便利。
合同檢查自查報告 篇7
自20xx年換取《醫(yī)療機(jī)構(gòu)制劑許可證》以來，我院加大制劑硬件設(shè)施的投入的同時也加強(qiáng)了質(zhì)量管理，在每年制劑年檢中沒發(fā)現(xiàn)重大缺陷，抽送檢也沒有出現(xiàn)不合格產(chǎn)品。根據(jù)此次GPP檢查要求，我單位制定了自查工作計劃，組織相關(guān)專業(yè)人員對制劑室進(jìn)行了認(rèn)真、全面的自查，現(xiàn)將自查具體情況報告如下：
一、人員與機(jī)構(gòu)
我院建立了由主管院長、藥劑科主任、制劑室和藥檢室部門負(fù)責(zé)人組成的質(zhì)量管理組織，配制和藥檢室負(fù)責(zé)人均具有本科學(xué)歷和主管藥師技術(shù)職稱，熟悉《藥品管理法》，《醫(yī)療機(jī)構(gòu)制劑配制管理規(guī)范》，具有制劑和質(zhì)量管理能力并對制劑質(zhì)量負(fù)責(zé)，且藥檢和配制負(fù)責(zé)人沒有相互兼任。目前七名制劑人員中有四名主管藥師，三名藥師，一名藥工，藥學(xué)技術(shù)所占比例達(dá)87.5%，規(guī)定每年進(jìn)行定期培訓(xùn)考核。
二、房屋與設(shè)施
制劑室廠房分布在藥劑大樓無、六樓、七樓及一樓三間，其中五、六樓均為潔凈車間，基礎(chǔ)設(shè)施比較完善，功能間的配制和面積基本與我院制劑品種相適應(yīng)。制劑配制分裝均在對應(yīng)的潔凈功能間完成，潔凈車間等級和溫濕度都符合配制要求。中藥材前處理與后續(xù)工序嚴(yán)格分開，粉碎、篩選等操作都有除塵、排風(fēng)設(shè)施。三設(shè)備今年來我院加大了制劑室生產(chǎn)、檢驗設(shè)備的投入，新購置的顆粒機(jī)、鋁塑包裝機(jī)、液體分裝機(jī)、過篩整粒機(jī)、散劑分裝機(jī)、紫外分光光度計、電子水分測定儀、已陸續(xù)到位，設(shè)備有專人管理，維修和保養(yǎng)，并建立了相關(guān)記錄。各種儀表、衡器均定期校驗。
四、物料
建立了物料的購入、儲存、發(fā)放、使用等制度。配制制劑的物料、從合法生產(chǎn)單位購入、符合法定的藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和包材標(biāo)準(zhǔn)，并建立了一批一卡制度。物料儲存嚴(yán)格分區(qū)管理，特殊藥品、易燃、易爆及危險品嚴(yán)格按國家有關(guān)規(guī)定管理。定期清理物料，嚴(yán)格按照物料使用期限儲存。制劑標(biāo)簽說明書由專人管理按品種規(guī)格專柜存放，內(nèi)容、式樣文字與省局批準(zhǔn)的保持一致。配制的原料均符合藥品標(biāo)準(zhǔn)，從合法生產(chǎn)單位購入，并在有效期內(nèi)使用。
五、衛(wèi)生
制定了各種防塵、防污染制度，并由專人負(fù)責(zé)。制訂了功能間、工序、崗位等清潔規(guī)程。制劑人員建立了健康檔案，每年體檢一次。體檢不合格者不能從事制劑工作。配制區(qū)沒有存放非生產(chǎn)物品劑其他雜物，生產(chǎn)廢棄物及時處理。定期對潔凈區(qū)進(jìn)行消毒。潔凈區(qū)工作服均采用無紡布材質(zhì)，質(zhì)地光滑、不產(chǎn)生靜電、不脫落纖維和顆粒性物質(zhì)。并按規(guī)定設(shè)計式樣。
六、文件
建立了管理制度文件、配制管理文件、質(zhì)量管理文件、驗證文件及各種記錄，制訂文件都符合《藥品管理法》和相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的要求。按質(zhì)量管理文件規(guī)定：配制記錄與質(zhì)量檢驗記錄至少保存2年備查。
七、配制管理
我院制劑室所配制的`自制藥品都有省藥檢所核定的處方及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并制訂了各種操作規(guī)程，設(shè)計了比較完善的配制工藝。每個制劑批次都有詳細(xì)的批生產(chǎn)記錄和清場記錄。定期檢測凈化系統(tǒng)和制水系統(tǒng)。配制過程的容器和設(shè)備均有醒目的狀態(tài)標(biāo)識。日常工作中嚴(yán)格按潔凈區(qū)的管理，配制人員不得化妝及佩戴首飾，嚴(yán)禁裸手直接接觸藥品。
八、質(zhì)量管理
建立了由主管院長定期檢查的質(zhì)量管理小組，負(fù)責(zé)制劑配制全過程的質(zhì)量管理。制定了內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、檢驗操作規(guī)程及留樣觀察、取樣制度，同時建立了儀器、設(shè)備、試劑管理制度，并明確質(zhì)管、質(zhì)檢人員的職責(zé)。對所有制劑批次均進(jìn)行全檢，并出具檢驗報告單，不合格品杜絕入庫使用，不能進(jìn)行全檢的送市藥檢所委托檢驗。每批次制劑發(fā)放前質(zhì)量管理小組都嚴(yán)格審核，未經(jīng)批準(zhǔn)不得放行。制劑成品都建立穩(wěn)定性考察檔案。
九、其他
建立了不良反應(yīng)報告制度，發(fā)現(xiàn)不良反應(yīng)按《藥品不良反應(yīng)監(jiān)測管理辦法》的規(guī)定予以記錄，填表上報。建立了相關(guān)的消防制度、考勤制度、內(nèi)部質(zhì)控制度等。
綜上所述，我院制劑室在日常生產(chǎn)過程中嚴(yán)格按照GPP進(jìn)行生產(chǎn)，但也還存在一些問題：清場不徹底、書寫批生產(chǎn)記錄不夠完善、潔具未按規(guī)定存放、狀態(tài)標(biāo)示未及時懸掛等問題，通過自查，我們已及時整改到位。在市食品藥品監(jiān)督管理局的監(jiān)督和指導(dǎo)下，我們一定加強(qiáng)自身的管理管理水平，更加完善制劑設(shè)備、設(shè)施，使制劑工作完全符合GPP檢查的要求。
合同檢查自查報告 篇8
xx公司工會在接到上級工會要求按照省總辦《關(guān)于做好年女職工專項集體合同有關(guān)工作的通知》后，為全面反映我公司女職工權(quán)益保護(hù)專項合同的工作情況，進(jìn)一步探索建立和完善女職工維權(quán)機(jī)制的有效途徑。更好地維護(hù)女職工的合法權(quán)益和特殊利益，公司工會對公司及下屬各單位女職工權(quán)益保護(hù)專項集體合同的簽訂、履行進(jìn)行了一次自查工作，現(xiàn)將自查情況做以下匯報。公司在簽訂女職工權(quán)益保護(hù)專項合同以來，大力注重女職工權(quán)益的保護(hù)，把這項工作作為創(chuàng)建和諧企業(yè)的工作內(nèi)容之一。在《女職工權(quán)益專項集體合同》定制初期，為了能充分體現(xiàn)女職工的意愿，公司工會認(rèn)真調(diào)研，圍繞女職工最關(guān)心的問題、最需要解決的問題，結(jié)合公司實際情況廣泛征求女職工的意見建議。從合同簽訂以來實施效果明顯，得到全體女職工一致的肯定。
一、《女職工權(quán)益保護(hù)專項集體合同》簽訂現(xiàn)狀：
xx公司的女職工隊伍是一只蓬勃向上，充滿朝氣的隊伍，在公司的發(fā)展過程中扮演著舉足輕重的角色。自年來，公司按照《勞動法》《工會法》《女職工權(quán)益保護(hù)法》《女職工勞工保護(hù)規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合我公司具體情況，依照“平等協(xié)商，共謀發(fā)展”的原則，與公司及下屬單位女職工簽訂《女職工權(quán)益專項保護(hù)集體合同》，并在年月續(xù)簽，切實保護(hù)公司名女職工合法權(quán)益，保護(hù)女職工在生產(chǎn)生活中安全與健康。
二、《女職工權(quán)益保護(hù)專項集體合同》簽訂的履行情況及效果：
我公司《女職工特殊權(quán)益保護(hù)專項集體合同》內(nèi)容全面、細(xì)致，圍繞女職工孕、產(chǎn)、哺乳期的.休息、休假、待遇的落實，女職工勞動衛(wèi)生條件、衛(wèi)生保護(hù)設(shè)施的改善，女職工婦科疾病的普查、衛(wèi)生費用的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)、生育保險參保以及男女同工同酬、職業(yè)教育、技術(shù)培訓(xùn)、晉職晉級、參與企業(yè)民主管理等問題作了詳盡的規(guī)定，具有一定的操作性，取得了一些實際效果。在具體的合同履行過程中，主要表現(xiàn)為：
1、女職工積極參與公司民主管理，每年的職代會或者重要會議，都保持了女職工代表的相應(yīng)比例。讓廣大女職工參與到公司的建設(shè)和發(fā)展中，維護(hù)了女職工權(quán)益，全面推進(jìn)公司民主管理制度。
2、在升職晉級、評定職稱，外出學(xué)習(xí)考察和崗位技能培訓(xùn)方面，享有與男同志一樣的待遇，目前公司副科級以上的女職工干部共有位。
3、積極開展“關(guān)愛女性健康”活動，公司每年組織女職工在德陽市人民醫(yī)院進(jìn)行了一次身體健康檢查。婦女參與健康體檢達(dá)余人，涉及檢查費用達(dá)萬元，使一些身患疾病的婦女得到了及時發(fā)現(xiàn)和治療，有效地維護(hù)了女職工的生命健康權(quán)。
4、具體落實女職工孕、產(chǎn)、哺乳期的休假權(quán)益保護(hù)。
5、積極組織女職工開展各項活動，如每年三八節(jié)組織公司女職工開展郊游、棋牌、體育等活動，關(guān)心女職工身心健康。
三、推行《女職工權(quán)益專項集體合同》中注意的問題：
公司在推行女職工專項集體合同制度的過程，不僅使女職工孕、產(chǎn)、哺乳期、勞動安全衛(wèi)生、勞動報酬、生育保險等特殊權(quán)益保護(hù)的要求轉(zhuǎn)化為具有鮮明特色、具有法律效力的合同條款，規(guī)范了企業(yè)的用工行為，而且強(qiáng)化了職工代表的民主參與和監(jiān)督意識，促進(jìn)了企業(yè)勞動關(guān)系的和諧穩(wěn)定，也促進(jìn)了企業(yè)出現(xiàn)互利雙贏的局面。但是在自查工作中我們也看到，女職工專項集體合同作為企業(yè)勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制的新產(chǎn)物，在推行過程中還不同程度地存在著認(rèn)識不到位、工作措施不配套等問題，一些工會干部平等協(xié)商能力不強(qiáng)，工作中有畏難情緒，缺乏主動、依法、科學(xué)維權(quán)緊迫感等等，這都需要我們在以后的工作中大力宣傳、共同參與、完善機(jī)制、培養(yǎng)隊伍、規(guī)范運作。
合同檢查自查報告 篇9
回顧20xx年度合同工作，我們發(fā)現(xiàn)在合同管理工作的規(guī)范化、信息化、標(biāo)準(zhǔn)化方面又邁上了新的臺階。
一、 領(lǐng)導(dǎo)重視 認(rèn)識到位
1、 改變了以往對信用的單薄觀念，由綜合部牽頭各部門管理人員進(jìn)行了合同法、稅法及會計知識的培訓(xùn)。
2、 改變了以往對信用管理不明晰的狀況，明確了合同管理由合同管理辦公室統(tǒng)一管理，設(shè)專職專管員一名，財務(wù)、市場部兼職專管員各一名。
二、 加強(qiáng)管理 制度到位
為使“重合同、守信用”活動能夠健康有序的進(jìn)行，我們首先做到了組織健全，機(jī)構(gòu)完善，分工明確，職責(zé)到位。我們設(shè)立了質(zhì)量體系認(rèn)證辦公室，建立健全了各項規(guī)章制度，特別是我們還對照《合同法》的有關(guān)規(guī)定及時調(diào)整、修訂適合本企業(yè)、本行業(yè)特點的合同管理制度。其次，從合同簽訂、評審、履行、驗收、監(jiān)督、歸檔，以及發(fā)
生糾紛的`處理等環(huán)節(jié)都按照《合同法》規(guī)定重新規(guī)范，使合同管理做到了有人負(fù)責(zé)、有據(jù)可查、有章可循，企業(yè)信用管理水平有了明顯提高。
三、 注重質(zhì)量 履約到位
1、 對新員工簽訂勞動合同，規(guī)范了雙方的權(quán)利及義務(wù)，并進(jìn)行了勞動部門鑒定，僅2014年4月就新簽10人勞動合同。、
2、 為更好地了解員工思想狀況，搭起員工與公司間的橋梁，2014年下半年我分公司成立工會委員會，在涉及員工的集團(tuán)權(quán)益時代表員工與公司協(xié)商解決。
3、 20xx年本公司簽訂工程合同成交額達(dá)到數(shù)千萬元，合同管理工作仍由總經(jīng)理辦公室檔案管理員一人負(fù)責(zé)，工程合同未進(jìn)行詳細(xì)分類，合同審核仍由總經(jīng)理一人審核，為保證公司的利益不受損害增加審核，回首2014年的合同管理工作，在各部門的配合下，取得了一定的成績，但我們?nèi)砸吹剑ぷ魅源嬖谳^大的不足，對合同管理工作的培訓(xùn)要加強(qiáng)，合同管理制度需要進(jìn)一步完善。
展望未來，我們相信在上級領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，在全體員工的共同努力下，把企業(yè)的信用管理工作做得更好。
合同檢查自查報告 篇10
按照省三方《省開展企業(yè)勞動合同三年行動方案》的通知精神要求，鼓樓區(qū)堅持科學(xué)發(fā)展觀，按照以人為本、構(gòu)建社會主義和諧社會的要求，圍繞建設(shè)海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)的目標(biāo)，以建立穩(wěn)定良好的勞動關(guān)系法制環(huán)境為重點，把推進(jìn)勞動合同三年行動工作擺在突出的位置。強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任，積極與鼓樓區(qū)勞動和社會保障局等部門相互協(xié)調(diào)、真抓實干，在勞動法律法規(guī)宣傳等各項工作方面上采取有效措施，在發(fā)揮平等協(xié)商簽訂集體合同、職代會和廠務(wù)公開等制度上狠下功夫，較好地完成了上級下達(dá)的各項任務(wù)，現(xiàn)將鼓樓區(qū)總工會關(guān)于落實”勞動合同三年行動行動方案”的情況匯報如下：
一、制定方案，推動勞動合同制度的全面實施
區(qū)總工會高度重視推行勞動合同制度的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，認(rèn)真落實工會在推進(jìn)工作中的職責(zé)。根據(jù)我區(qū)“三年行動方案”實施細(xì)則，逐年制定出目標(biāo)、措施和工作安排。三年來每年都較好地完成工作目標(biāo)，為我區(qū)勞動合同簽訂任務(wù)的完成做出了努力。
一是做到年年工作有部署。我區(qū)充分發(fā)揮三方會議的作用，每年均召開專題會議進(jìn)行研究，制定年度計劃，并開展計劃落實情況的檢查監(jiān)督。區(qū)總工會根據(jù)三方會議的決定，及時召開各級工會進(jìn)行工作部置，并將工作的完成情況作為評先評優(yōu)的主要考核內(nèi)容，從而有力地調(diào)動了各級工會的工作積極性，保證了三年行動方案的逐年落實。
二是做到了年年工作有突破。我們在開展“行動方案的第一年，完成了集體企業(yè)的勞動合同簽訂工作，第二年完成了規(guī)模以上企業(yè)和外資企業(yè)的推廣工作，第三年則全力做好勞動合同簽訂的普及工作。各級工會認(rèn)真地承擔(dān)起指導(dǎo)職工簽訂勞動合同的工作，堅持個人勞動合同標(biāo)準(zhǔn)不低于集體合同標(biāo)準(zhǔn)的原則，從而有效地發(fā)揮了勞動合同在維護(hù)職工合同權(quán)益的保持勞動關(guān)系穩(wěn)定上的作用。
三是做到年年工作有創(chuàng)新。我們將勞動合同工作與工會其他工作有機(jī)地結(jié)合起來，在推行勞動合同中不搞“一張皮”，而是借助工會的各種活動平臺進(jìn)行推動。如我區(qū)在開展“和諧工業(yè)園區(qū)”、“和諧勞動關(guān)系”、“建設(shè)職工之家”、“雙愛雙評”等活動中均要求將勞動合同的簽訂情況作為重要的考核內(nèi)容。在評選“先進(jìn)、模范職工之家”中，將勞動合同的簽訂情況作為一票否決的內(nèi)容。企業(yè)勞動合同的簽訂率未達(dá)到90%以上，則取消其參評資格。激勵機(jī)制的建立，使企業(yè)提高了簽訂勞動合同重要性的認(rèn)識，也為在我區(qū)企業(yè)中普遍推廣勞動合同簽訂工作創(chuàng)造了良好的環(huán)境和氛圍。
二、廣泛宣傳、提高企業(yè)和職工對勞動合同簽訂工作的認(rèn)識
一是廣泛進(jìn)行宣傳。勞動合同法頒布后，區(qū)總工會利用鼓樓政務(wù)網(wǎng)、社區(qū)信息板報、座談、以及發(fā)放宣傳單等多種形式，廣泛宣傳勞動合同三年行動。定期或不定期地組織人員深入各類企業(yè)、科技園區(qū)中發(fā)放大量勞動法律、法規(guī)宣傳品，維權(quán)小冊子等共計1萬多份以上。讓盡可能多的勞動者了解這部法律、明確自己的權(quán)益。XX年9月，舉辦了“鼓樓區(qū)《勞動合同法》知識競賽”活動，這次活動是在層層開展競賽的基礎(chǔ)上舉行的，有力地促進(jìn)了《勞動合同法》的法制宣傳工作。
二是扎實開展培訓(xùn)。為提高基層工會、企業(yè)工會干部的法律意識，區(qū)總工會分期分批組織舉辦《勞動合同法》培訓(xùn)班，聘請市總工會領(lǐng)導(dǎo)為各級工會主席進(jìn)行培訓(xùn)。通過對法律的解讀，為正確理解立法宗旨奠定了良好基礎(chǔ)。三年以來我區(qū)共召開基層干部培訓(xùn)班10場次，600余名基層工會干部、企業(yè)經(jīng)營者、職工代表、勞動爭議調(diào)解員得到培訓(xùn)。經(jīng)過培訓(xùn)，用人單位和勞動者的法律意識明顯增強(qiáng)，用工行為得到進(jìn)一步規(guī)范，工會干部的工作能力和水平也得到了進(jìn)一步的提升。
三、加強(qiáng)機(jī)制建設(shè)，努力構(gòu)建我區(qū)和諧勞動關(guān)系
區(qū)總工會在認(rèn)真學(xué)習(xí)的`基礎(chǔ)上，認(rèn)識到《勞動合同法》是強(qiáng)化工會在協(xié)調(diào)勞動關(guān)系方面作用的一項有力措施，也為工會組織維護(hù)勞動者合法權(quán)益提供了一個新的法律途徑。我們在開展勞動合同工作中著重抓好“三個機(jī)制”建設(shè)：
一是狠抓源頭維護(hù)機(jī)制。區(qū)總工會積極推行平等協(xié)商集體合同制度，用集體合同規(guī)范勞動合同。我們發(fā)揮工會聯(lián)系職工的有利優(yōu)勢，深入規(guī)模以上企業(yè)加強(qiáng)對勞動合同的訂立、履行、變更、解除、終止等進(jìn)行監(jiān)督。根據(jù)企業(yè)的實際情況與特點，工會代表職工與用人單位進(jìn)行協(xié)商，共同確定企業(yè)勞動合同文本內(nèi)容。積極與區(qū)政府等相關(guān)部門相互配合，依法對用人單位簽訂和履行勞動合同的情況進(jìn)行監(jiān)督，對不依法簽訂和履行勞動合同或不按要求報送實行勞動合同制度情況的企業(yè)，責(zé)令限期整改；對拒不改正的企業(yè)，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定給予處罰；對違反《勞動法》有關(guān)規(guī)定、對勞動者造成損害的，責(zé)令企業(yè)依法予以賠償。經(jīng)過近年來相關(guān)部門不懈努力，我區(qū)規(guī)模以上企業(yè)合同簽訂率達(dá)99%，中小企業(yè)合同簽訂覆蓋率達(dá)90%，基本實現(xiàn)了全面推進(jìn)勞動合同三年行動計劃的目標(biāo)任務(wù)。
二是狠抓協(xié)調(diào)勞動關(guān)系機(jī)制。我區(qū)在深入開展“創(chuàng)建勞動關(guān)系和諧企業(yè)”活動中，抓住勞動合同、集體合同與職代會三個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，進(jìn)一步加大貫徹落實《勞動合同法》與推行集體合同等工作的結(jié)合力度。我們將簽訂集體合同工作作為簽訂個人勞動合同的基礎(chǔ)，實踐證明凡是集體合同工作做的好的企業(yè)，其個人勞動合同的簽訂工作開展起來就顯得十分順利。我們將建立企業(yè)民主氛 圍作為簽定勞動合同的先期條件，實踐證明企業(yè)只有強(qiáng)烈的民主意識，勞動合同的簽訂工作才能真正落到實處，如果企業(yè)主沒有民主意識，那么勞動合同就很可能流于形式；如果職工沒有民主意識，那么就沒有簽訂勞動合同的愿望。為此，我區(qū)進(jìn)一步加強(qiáng)職工民主管理制度建設(shè)，大力推行廠務(wù)公開民主管理制度和職代會制度，要求企業(yè)每年均應(yīng)召開一次以上職代會，區(qū)總工會則每年召開一次“廠務(wù)公開經(jīng)驗交流會”，通過表彰先進(jìn)，樹立典型，推動了民主管理工作的深入開展。民主管理工作的普遍開展，提高了企業(yè)主的民主意識，和職工參與企業(yè)民主管理的積極性，從而為勞動合同簽訂工作的全面開展創(chuàng)造了有利條件。
三是狠抓勞動爭議調(diào)解機(jī)制。勞動合同的簽訂只是為職工權(quán)益的保護(hù)建立了一道防護(hù)網(wǎng)，而要將職工權(quán)益落到實處則要采取措施確保勞動合同的切實履行。為此，我區(qū)進(jìn)一步完善了區(qū)、街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）、社區(qū)的三級幫扶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，職工在勞動合同上發(fā)生糾紛，可就近得到幫扶站的幫助與法律支持。據(jù)初步統(tǒng)計全區(qū)勞動爭議調(diào)解委員會三年來共調(diào)解勞動爭議350余件，全區(qū)沒有發(fā)生職工越級上訪上告的事件，為建設(shè)和諧鼓樓做出了積極的貢獻(xiàn)。
四、做好三項工作，全方位推進(jìn)勞動合同簽訂工作
一是加大工會組建力度，積極組織勞動者加入工會。勞動者在勞資博弈中處于弱勢，要維護(hù)自身權(quán)益，單一的訴求和行動效果有限。因此組織起來，依靠集體的智慧和力量顯得尤為重要。區(qū)總工會以全新的認(rèn)識、思維和舉措，抓重點、攻難點，抓組建、促規(guī)范，有力地促進(jìn)了工會組建工作，全區(qū)的工會組建工作取得了突破性進(jìn)展，全區(qū)工會組建率達(dá)到95%以上，職工入會率達(dá)到90%以上。我們著重抓好“組織動員、推進(jìn)實施、總結(jié)考核”三個環(huán)節(jié)，并制定了跟蹤指導(dǎo)制度、信息通報機(jī)制、領(lǐng)導(dǎo)掛鉤聯(lián)系制度、集中調(diào)研走訪制度，確保了組建工作的穩(wěn)步推進(jìn)。同時，進(jìn)一步加強(qiáng)工會女職工組織建設(shè)，堅持在企業(yè)工會組建的同時，積極建立工會女職工組織。
二是加大就業(yè)指導(dǎo)力度。區(qū)總工會依據(jù)《勞動合同法》，積極參與建立長期穩(wěn)定的勞動關(guān)系，對就業(yè)困難人員尤其是受國際金融危機(jī)影響關(guān)閉、破產(chǎn)企業(yè)的下崗失業(yè)人員、進(jìn)行排查摸底，給予重點幫扶。每年為我區(qū)下崗失業(yè)人員和困難職工提供就業(yè)培訓(xùn)200人次，就業(yè)崗位3600個。XX年在金牛山公園門前廣場舉辦“春風(fēng)送崗促和諧”就業(yè)服務(wù)現(xiàn)場招聘會，共有45家企業(yè)為招聘會提供了2600多個就業(yè)崗位。在福嶼社區(qū)內(nèi)，與區(qū)勞動局等單位聯(lián)合舉辦“春風(fēng)送崗”公益現(xiàn)場招聘會。有60家企業(yè)為招聘會提供800多個就業(yè)崗位。同時積極發(fā)揮社區(qū)工會幫扶作用。我區(qū)社區(qū)工會幫扶機(jī)構(gòu)健全，社區(qū)普遍創(chuàng)辦了職業(yè)服務(wù)中心和建立了困難職工幫扶站。上半年，社區(qū)共提供就業(yè)介紹312人次，安置再就業(yè)122人次。
三是加強(qiáng)職工技能培訓(xùn)。我區(qū)把貫徹《勞動合同法》與職工素質(zhì)提升工程結(jié)合起來。在貫徹落實《勞動合同法》過程中，我們注重在宣傳加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營者守法的同時，通過組織勞動競賽、合理化建議、技術(shù)革新、發(fā)明創(chuàng)造、技術(shù)協(xié)作等經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新活動，不斷提升職工技術(shù)技能水平。深入開展“創(chuàng)造學(xué)習(xí)型組織，爭做知識型職工”等活動，有效地提升全區(qū)職工隊伍的科學(xué)文化素質(zhì)，培養(yǎng)造就一批技術(shù)過硬且學(xué)法、知法、守法的新型知識型職工隊伍。為隆重紀(jì)念國際五一勞動節(jié)成立120周年，區(qū)總工會在今年五一勞動節(jié)之前舉辦一場“激情五月風(fēng) 展靚秀風(fēng)采”為主題的職工技能表演賽，通過基層工會推選，共有130多名職工參加了比賽。通過開展職工崗位練兵活動引導(dǎo)廣大職工增強(qiáng)市場競爭力和抗風(fēng)險能力，積極參加技術(shù)革新、技術(shù)協(xié)作、發(fā)明創(chuàng)造活動，在職工中樹立起“爭創(chuàng)新能手，爭做技術(shù)標(biāo)兵”和“風(fēng)雨同舟，共度難關(guān)”意識。我們在工作中深刻地體會到：工會作為黨聯(lián)系廣大職工的紐帶和橋梁，只有在思想上、政治上、組織上自覺接受黨的領(lǐng)導(dǎo)，才能更好地發(fā)揮職能和作用。正是由于我們在開展勞動合同簽訂工作中得到區(qū)委、區(qū)政府的大力支持與幫助，才能取得全區(qū)勞動合同簽訂工作的全面突破。
四、貫徹實施《勞動合同法》的主要問題
一是用人單位對簽訂勞動合同不夠重視。簽訂勞動合同，意味著勞動關(guān)系雙方地位的相對穩(wěn)定，限制了用人單位隨意解聘勞動者的單方面行為；意味著用人單位需為勞動者提供養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保障，增加用工成本。正是基于單純追求利益最大化的動機(jī)，有的用人單位置法律規(guī)定于不顧，規(guī)避理應(yīng)承擔(dān)的社會責(zé)任，不與勞動者簽訂勞動合同。
二是文化素質(zhì)較低的勞動者缺乏自我保護(hù)意識。如今是用人單位天下,勞動者處于弱勢狀態(tài),因此勞動者對有關(guān)的權(quán)利不敢大膽提出,遇到合法權(quán)益遭到侵害時，不知道如何維權(quán)？通過哪些渠道維權(quán)？采取何種方式維權(quán)？因此往往采取逆來順受的態(tài)度。這種逆來順受的態(tài)度隱藏著極大的不穩(wěn)定因素，一旦暴發(fā)，很容易引發(fā)突發(fā)性事件，必須引起我們的高度重視。
三是勞動合同的履約性較差。有些企業(yè)雖然與勞動者簽訂了勞動合同，但雙方當(dāng)事人都抱無所謂的態(tài)度，總覺得勞動合同的約束力不大。如：企業(yè)為了留住員工，采取拖延發(fā)工資的方式，而部分員工隨意跳槽也給企業(yè)發(fā)展造成不良影響。因此提高勞動合同的權(quán)威性，樹立企業(yè)、職工依合同辦事的自覺性，應(yīng)成為當(dāng)前勞動合同工作的當(dāng)務(wù)之急，只有雙方都樹立了依法辦事的思想，簽訂的勞動合同才能真正發(fā)揮起穩(wěn)定勞動關(guān)系，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展的作用。
各部門關(guān)于合同管理的自查報告按照以下幾點：
1、各部門針對自己所簽訂的合同在簽訂之前是否對對方的主體資格、資信情況和履約能力等方面進(jìn)行審查，是否有對方相關(guān)資料，是否留有相關(guān)紀(jì)要(此項針對未公開招標(biāo)及邀請招標(biāo))
2、各部門在執(zhí)行合同過程是否按照合同規(guī)定辦理，具體描述一下比如“對方有違約我方如何處理”，“合同需要變更如何處理”等
3、合同履行過程中，是否密切注意合同對方資信情況、履約能力、資產(chǎn)及經(jīng)營狀況等是否發(fā)生變化，若發(fā)現(xiàn)合同存在重大錯誤、對方當(dāng)事人不能履約或嚴(yán)重違約、存在合同欺詐等可能給公司造成較大損失的問題時，應(yīng)及時與合同對方的法定代表人或者業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人就發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行聯(lián)系;與此同時，應(yīng)采取相關(guān)措施，并立即以書面形式向公司領(lǐng)導(dǎo)、合同管理機(jī)構(gòu)及有關(guān)部門匯報;以上問題是否做到，展開闡述。
4、如發(fā)生合同糾紛，如何處理?
5、本部門日常合同管理工作如何管理，如是否建立合同臺賬、對合同履行情況、糾紛是否登記、處理;對本部門所有合同每月是否自查，存在情況是否有及時上報。
6、合同履行完畢是否把相關(guān)資料移交主管部門存檔等
7、關(guān)于應(yīng)收賬款的回收情況()
6、合同管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備及崗位職責(zé)落實情況()
8、關(guān)于法律人員介入企業(yè)經(jīng)營管理的情況及落實情況()
合同檢查自查報告 篇11
根據(jù)你局《關(guān)于做好<中華人民共和國勞動合同法>；執(zhí)法檢查工作的通知》精神，我公司進(jìn)行了認(rèn)真地自查，現(xiàn)將自查情況向你局作以匯報：
一、自查活動的指導(dǎo)思想明確
公司領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)真地學(xué)習(xí)了X局文件之后，清楚地認(rèn)識到，省、市、縣人大常委會安排的貫徹《中華人民共和國勞動合同法》執(zhí)法大檢查，是為了進(jìn)一步推動《中華人民共和國勞動合同法》在企業(yè)的貫徹實施，進(jìn)一步健全勞動用工機(jī)制，完善社會保障制度，讓廣大勞動者從《勞動合同法》的實施中得到更多的實惠，真正體現(xiàn)以人為本的發(fā)展理念，從而維護(hù)勞動者的合法權(quán)益，構(gòu)建、發(fā)展和諧穩(wěn)定的勞動關(guān)系。
二、對照要求，逐項自查
按照X局文件提出的檢查內(nèi)容和重點，領(lǐng)導(dǎo)班子成員作了認(rèn)真仔細(xì)地回顧討論，并安排專人深入公司下屬的配送中心、直營超市，廣泛聽取和了解中層干部、業(yè)務(wù)骨干、普通員工的意見和建議，自查活動扎實認(rèn)真，反映情況真實可靠。
1、《勞動合同法》的學(xué)習(xí)和宣傳教育情況
在得知《勞動合同法》從XX年1月1日起施行的信息后，我公司就從網(wǎng)上下載了幾份《中華人民共和國勞動合同法》文本、法律專家解讀《勞動合同法》的相關(guān)資料，組織領(lǐng)導(dǎo)班子成員集體學(xué)習(xí)，并重點學(xué)習(xí)、討論了法律專家指出的《勞動合同法》比《勞動法》規(guī)定更為明確、更為具體的條款，要求班子成員對貫徹《勞動合同法》有一個明確地認(rèn)識，端正地態(tài)度，積極地貫徹，認(rèn)真地實施。
隨后，公司又召開中層干部會議，針對春節(jié)后員工不穩(wěn)定、流動較大的情況，認(rèn)真地學(xué)習(xí)《勞動合同法》，結(jié)合以往用工中存在的問題，討論調(diào)整了我公司的一些不符合《勞動合同法》的規(guī)定。帶著問題學(xué)，使大家對《勞動合同法》理解得更清楚、更明白、更透徹。
結(jié)合總公司會議精神的傳達(dá)，各基層單位都及時向員工宣講了《勞動合同法》的基本內(nèi)容和精神，告知了員工依法所享有的權(quán)利和義務(wù)，通知了為保障員工利益，公司在勞動用工方面做出的一些新規(guī)定。還通過辦板報、貼標(biāo)語、掛橫幅等多種形式，對《勞動合同法》做了廣泛深入地宣傳。
2、貫徹《勞動合同法》的`具體措施
貫徹執(zhí)行《勞動合同法》是企業(yè)的法定責(zé)任，不容忽視，結(jié)合本企業(yè)的實際，已經(jīng)采取了以下具體措施：
�、偬岣吖べY。從今年元月份起，公司給每個工作崗位上的員工都增加了工資，月平均增資額達(dá)到110元。
�、诶U納養(yǎng)老保險。凡在本公司工作一年以上的員工，不分戶口類別、用工類別，一律從XX年元月起給予辦理養(yǎng)老保險。新增繳納養(yǎng)老保險人數(shù)XX名。
�、劭s短試用期。新招聘的員工試用期，堅決執(zhí)行《勞動合同法》的規(guī)定，由過去的3個月降為2個月，試用期工資與正常工資僅差50元。
�、苷泄び泻喺�。公司每建成一個超市，就需要招收一批新工。為了使應(yīng)聘者明白工作單位、崗位和工種，了解相應(yīng)的工資待遇，每次招工都有簡章，今年依據(jù)《勞動合同法》，對簡章內(nèi)容作了相應(yīng)修改。
�、荼Ｕ蠁T工食宿。我公司各個基層單位的員工人數(shù)一般在XX人左右，全部辦起了員工食堂；離家1.5公里以上的，都給安排免費住宿，做到這一條相當(dāng)不易。
�、藓炗啎鎰趧雍贤�。已經(jīng)從縣勞動局領(lǐng)回了制式《勞動合同書》樣本，正準(zhǔn)備翻印，與全體員工簽訂新的書面勞動合同。
合同檢查自查報告 篇12
根據(jù)《關(guān)于開展事業(yè)單位崗位管理和人員聘用制度落實情況評估工作的通知》文件要求，我委自某月某日以來，嚴(yán)格對照考核內(nèi)容對下屬事業(yè)單位崗位管理、人員聘用工作情況開展一次檢查評估，現(xiàn)將各單位自查情況報告如下：
一、崗位管理制度方面
清河區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會自合并整頓以來，有7家下屬事業(yè)單位：清河區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所、清河區(qū)疾病預(yù)防控制中心、清河區(qū)婦幼保健所、清河區(qū)計劃生育指導(dǎo)站、清河區(qū)淮西社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、清河區(qū)市中社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、清河區(qū)缽池山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。在自查自評過程中，下屬單位不存在違反國家、省有關(guān)崗位設(shè)置政策、答復(fù)口徑設(shè)置崗位的問題。同時，認(rèn)真及時執(zhí)行上級研究決定的.機(jī)構(gòu)編制事項，沒有違反管理權(quán)限和程序設(shè)立機(jī)構(gòu)，沒有擅自增加編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)，無機(jī)構(gòu)編制違紀(jì)違規(guī)情況發(fā)生。各單位嚴(yán)格執(zhí)行上級機(jī)構(gòu)編制管理文件，規(guī)范機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制調(diào)配及管理。
二、人員聘用制度方面
經(jīng)自查，各單位均能及時與工作人員簽訂聘用合同，能使聘用合同在單位人事管理中發(fā)揮作用；專業(yè)技術(shù)人員任職資格、技能專長與所聘崗位的匹配度較好；高等級專技崗位和“雙肩挑”人員較少，不存在工勤人員跨崗位類別聘用情況。
三、整改措施
依據(jù)本次自查評估情況，各下屬單位將進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制管理，建立并完善長效工作機(jī)制，做好機(jī)構(gòu)編制管理工作，爭取各項工作邁上新臺階。
合同檢查自查報告 篇13
我受一屆二次職工會委員會委托，對20XX年《集體合同》、“工資集體協(xié)商合同”和“女職工特殊利益專項合同”的履行情況向各位代表報告，請予審議。
為了保證集體合同、工資集體協(xié)商和女職工特殊利益專項合同的各項條款落到實處，并及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題，公司《集體合同》監(jiān)督檢查組于一屆二次職代會期間分兩次對集體合同、工資集體協(xié)商和女職工特殊利益專項合同的執(zhí)行情況進(jìn)行了檢查�，F(xiàn)將檢查結(jié)果報告如下：
1.在合同的貫徹執(zhí)行中，公司與工會堅持定期檢查與日常動態(tài)檢查相結(jié)合，加強(qiáng)合同執(zhí)行的動態(tài)管理，組織人員對各基層單位和施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)環(huán)境，安全防護(hù)措施進(jìn)行了檢查，并對在生產(chǎn)操作過程中違規(guī)操作等不安全問題進(jìn)行了整改。20XX年沒有發(fā)生一起勞動安全糾紛案件。
2.企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行《勞動人事管理辦法》，及時修改企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理辦法，并根據(jù)公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，對工資分配辦法進(jìn)行了調(diào)整，年度工資增長15.4%，并按時足額為職工發(fā)放工資。
3.公司根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，按時為職工繳納各類保險統(tǒng)籌金,并按國家規(guī)定的比例提取職工福利費。
4.公司按合同規(guī)定,認(rèn)真履行了對全體職工進(jìn)行綜合素質(zhì)培訓(xùn)。
5.按照《集體合同》的約定，公司做到了三年將退休人員的欠發(fā)工資全部補(bǔ)發(fā)完的承諾。
6．20XX年，公司為480多名女職工免費進(jìn)行了體檢。 20XX年集體合同總的.履行情況是：合同兌現(xiàn)率達(dá)XX0%。勞動用工制度健全，勞動安全衛(wèi)生得到保證，合同規(guī)定的各項福利待遇落實到位，職工教育培訓(xùn)工作進(jìn)一步加強(qiáng)，各類獎罰制度、措施得到了有效地落實，職工的合法權(quán)益得到了切實的保障。
合同檢查自查報告 篇14
為貫徹執(zhí)行《南京市xx集團(tuán)系統(tǒng)企業(yè)合同管理及履行情況專項檢查方案》的要求，集團(tuán)法務(wù)部于2015年3月26日對xx集團(tuán)的合同管理及履行情況進(jìn)行了專項檢查，現(xiàn)將有關(guān)檢查工作通報如下：
一、檢查情況：
根據(jù)xx集團(tuán)提交的自查報告及現(xiàn)場檢查，xx集團(tuán)合同整體概況如下：
1、合同管理制度及流程規(guī)范情況
xx集團(tuán)自20xx年根據(jù)集團(tuán)要求先后制定《合同管理規(guī)定》、《外聘法律顧問管理規(guī)定》、《法律事務(wù)管理規(guī)定》、《法務(wù)專員管理規(guī)定》等制度。合同管理嚴(yán)格按照合同評審程序，法務(wù)人員參與評審，重要合同律師審核，分管領(lǐng)導(dǎo)、法定代表人逐級審批，合同簽訂流程操作比較規(guī)范。
2、合同簽訂履行情況
20xx年至20xx年xx集團(tuán)合同簽訂履行情況如下表：
3、合同履行風(fēng)險防范情況
xx集團(tuán)對合同履行的風(fēng)險防范主要是由資產(chǎn)部牽頭，法務(wù)專員及財務(wù)處配合對重要的、金額較大的合同進(jìn)行監(jiān)控，建立了預(yù)警機(jī)制，遇有經(jīng)過三次催告仍然不按照合同規(guī)定履行的合同立即邀請法律顧問介入，為訴訟工作做好準(zhǔn)備。合同非正常履行由業(yè)務(wù)部門、法務(wù)專員、常年法律顧問積極應(yīng)對，參與訴訟或仲裁活動并上報集團(tuán)。
4、合同管理情況
xx集團(tuán)法務(wù)專員對合同臺賬及合同檔案管理比較清晰詳細(xì)。
二、存在問題
xx集團(tuán)在合同管理整體上比較的規(guī)范有效，合同履行比較正常，但在現(xiàn)場檢查的過程中，發(fā)現(xiàn)在合同簽訂履行方面
還存在以下四點問題：
1、合同中授權(quán)代理人簽字時沒有授權(quán)委托書；
2、法律顧問的法律書面意見比較少；
3、合同相對方的資質(zhì)審查比較少；
4、重大項目合同中缺少合同談判記錄、紀(jì)要、備忘錄等相關(guān)資料；
5、合同履行過程中缺乏承辦人常態(tài)跟蹤機(jī)制；
三、完善建議
針對xx集團(tuán)存在的上述問題，為了更好的完善xx集團(tuán)的合同管理及法律風(fēng)險防范，集團(tuán)法務(wù)部結(jié)合xx集團(tuán)實際情況提出以下幾點完善建議：
1、在檔案管理方面，建議xx集團(tuán)對上報集團(tuán)的合同檔案與常規(guī)合同檔案分開歸檔，便于統(tǒng)計查詢；
2、在合同臺賬方面，建議xx集團(tuán)的法務(wù)專員定期及時更新合同臺賬，尤其是在履行情況方面進(jìn)行及時更新；
3、合同簽訂方面，建議xx集團(tuán)對授權(quán)代理人簽字的合同進(jìn)行書面的授權(quán)，并將授權(quán)委托書作為合同的'附件留存檔案；
4、對不需要法律顧問出具書面意見的部分合同，建議xx集團(tuán)的法務(wù)專員留存律師修改合同的電子版或相關(guān)郵件等；
5、在重大項目的合同簽訂過程中，建議xx集團(tuán)法務(wù)專員與律師共同參與，同時將合同談判記錄、紀(jì)要、備忘錄等相關(guān)材料留存合同檔案；
6、合同簽訂前，建議xx集團(tuán)對首次合作的合同相對方的資質(zhì)，履約能力進(jìn)行深度的審查，其相關(guān)資質(zhì)證明作為合同附件留存檔案；
7、針對合同履行過程中缺乏承辦人常態(tài)跟蹤機(jī)制的問題，建議xx集團(tuán)明確合同承辦人在合同履行過程中的職責(zé)，加強(qiáng)對其考核管理，形成常態(tài)跟蹤機(jī)制。
以上是針對xx集團(tuán)的合同管理及履行情況的全面梳理，其中針對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，集團(tuán)法務(wù)部根據(jù)實際情況提出相應(yīng)的完善建議，希望通過此次專項檢查，xx集團(tuán)能認(rèn)真落實集團(tuán)法務(wù)部提出的完善建議，以便更好的建立健全合同管理制度，防范合同履行方面的法律風(fēng)險。集團(tuán)法務(wù)部后續(xù)將會繼續(xù)跟蹤xx集團(tuán)實際落實情況。
合同檢查自查報告 篇15
《關(guān)于開展產(chǎn)品購銷合同簽訂與履行專項檢查的通知》，根據(jù)通知內(nèi)的各項要求對自20xx年以來的合同基礎(chǔ)管理、簽訂情況和合同的履行情況開展自查工作，現(xiàn)將合同自查工作情況匯報如下：
一、合同基礎(chǔ)管理
各年度及跨年度的'合同管理制度均按照華油公司合同簽訂制度，合同簽訂文件、文本及方案均貫徹落實到到位，合同簽訂每次合同簽訂前，相關(guān)管理人員會結(jié)合該年度實際情況和歷年經(jīng)驗，并由分管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)同合同專項人員經(jīng)過多次討論和修改后，約定合同期、合同量、簽訂價格、執(zhí)行方式、結(jié)算方式等方面，并有參加人員進(jìn)行合同會審表簽字，保證合同簽訂方式依法合規(guī)，合同簽訂依據(jù)真實完整。
若雙方因?qū)崟r原因需要對合同內(nèi)容做調(diào)整，由雙方協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議。簽訂前確認(rèn)協(xié)議中的價格等符合國家、中石油和公司價格相關(guān)規(guī)定和文件要求，以保證任何變更均不影響合同的正常履行。20xx年以來有相應(yīng)的合同臺賬及合同管理模式，合同專用章由綜合辦公室統(tǒng)一保管，經(jīng)理簽字生效后蓋章即可。
二、合同簽訂情況
按照公司文件要求，合同簽訂方式依法合規(guī)，簽訂依據(jù)真實完整，合同相對人提供相應(yīng)的資質(zhì)及資料，每份合同簽訂前都由律師審核出具相關(guān)審核意見表后方可簽訂。20xx、20xx年各簽訂1份補(bǔ)充協(xié)議，簽訂的合同和補(bǔ)充協(xié)議中的價格政策符合國家、中石油和公司價格相關(guān)規(guī)定的文件要求。
三、合同履行情況
所有年度合同無超欠合同，年度實際結(jié)算價格與合同約定價格一致，無不按合同價結(jié)算、逾期付款等問題，無預(yù)付款執(zhí)行情況及欠款情況，沒有發(fā)生過違約、面臨訴訟及相關(guān)問題。
四、自查問題
1、有個別合同文本存在簽約日期空白情況。
五、問題原因分析
1、由于合同管理員法律意識淡薄、責(zé)任心不強(qiáng)、工作嚴(yán)謹(jǐn)性不夠，造成合同未簽署日期，從而導(dǎo)致合同瑕疵。
2、20xx年之前公司合同未實行統(tǒng)一管理。
六、整改措施
1、在合同移交過程中，接收人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格審查合同簽字蓋章及日期，絕不允許有空白日期事項發(fā)生。
2、合同都應(yīng)具有相對應(yīng)臺賬及簽署日期，簽署日期及編號都應(yīng)對應(yīng)準(zhǔn)確。
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