年度預算績效運行監(jiān)控報告范文（精選19篇）

　　在生活中，報告十分的重要，報告中提到的所有信息應該是準確無誤的。你還在對寫報告感到一籌莫展嗎？以下是小編為大家收集的年度預算績效運行監(jiān)控報告范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　年度預算績效運行監(jiān)控報告 1

　　一、部門基本情況

　�。ㄒ唬┎块T職能與機構設置；

　　負責全縣林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理。組織、協(xié)調、指導和監(jiān)督全縣林業(yè)和草原生態(tài)保護修復和造林綠化工作。負責森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。負責野生陸生動植物資源監(jiān)督管理。負責監(jiān)督管理各類自然保護地。負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求。制定全縣林業(yè)發(fā)展政策。

　　林業(yè)局單位為正科級全額撥款行政（或事業(yè)）單位，內設辦公室、人事等7個職能股室，林業(yè)產業(yè)發(fā)展中心等2個中心，湖南中方舞水國家濕地公園等2個公園，下設康龍自然保護區(qū)、林業(yè)綜合執(zhí)法大隊、山林糾紛調處中心3個二級單位。

　　（二）人員情況；

　　核定編制140人，其中：行政編制50人，事業(yè)編制89人，工勤編1人。實有在職人數(shù)145人，離退休人員91人。

　　（三）部門年度總體工作任務和重點工作任務；

　　年度總體任務：加強林業(yè)建設，推進生態(tài)文明建設，建設綠色中方。

　　重點工作任務：

　　1、聘用建檔立卡貧困人口生態(tài)護林員293名；

　　2、對全縣的59.4330萬畝生態(tài)公益林（中央級生態(tài)公益林54.76萬畝，省級4.673萬畝）進行日常管護，提高林農收入。

　　3、完成27.73萬畝集體及個人天保林資金473.28萬元發(fā)放。

　　4、完成迎豐公園二期植物博物園中方園29.83畝園區(qū)建設。

　　5、完成中方縣《生物多樣性保護規(guī)劃》和《森林認證》文本編制工作，通過國家森林城市評審工作。

　　6、完成20xx年義務植樹基地建設新造林80畝，綠化成活率達85%。

　　7、自然保護地整合優(yōu)化（濕地公園200萬元）建設項目。

　　8、對中方縣境內的古樹名木進行掛牌保護，對遺漏的古樹名木進行補充調查。

　　9、完成中央財政油茶低產林改造項目計劃10000畝，涉及7個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）23個村161個小班，其中撫育改造6000畝，品種改造4000畝，主要分布瀘陽、花橋、中方、桐木等鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

　�。ㄋ模┎块T年度整體收支情況，包括當年預算收入、預算支出和專項資金管理情況、“三公”經費支出情況以及政府采購情況等。

　　20xx年部門預算包括局本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入，又包括專項收入、罰沒收入等收入；支出包括保障局機關及局屬事業(yè)單位基本運行的經費，也包括對個人家庭的補助等經費。

　　1、預算收入：20xx年初預算數(shù)4,719.41萬元，其中一般公共預算撥款2,208.51萬元，上級財政補助2,510.9萬元。年初項目支出結轉結余833.51萬元，共計5552.92萬元。調整預算數(shù)4848.9萬元（年末調整政府性基金預算財政撥款282.15萬元），年初項目支出結轉結余833.51萬元，共5682.41萬元。

　　2、預算支出：20xx年初預算數(shù)4,719.41萬元，調整預算數(shù)4848.9萬元，年初項目支出結轉結余833.51萬元，全年預算數(shù)5682.41萬元。其中基本支出1923.92萬元，項目支出3758.48萬元。

　　3、專項資金管理情況：20xx年專項資金3758.48萬元，其中節(jié)能環(huán)保支出216.15萬元，農林水支出3260.19萬元，抗疫特別國債安排的支出20.48萬元。我局建立嚴格的專項資金管理體系，嚴格按照專項資金支出的條件和要求對項專項資金使用情況進行管理。

　　一是組織領導到位。成立了林業(yè)項目建設領導小組，由林業(yè)局抽調精干人員成立專門機構，負責召開有關會議，協(xié)調各方關系，強化組織保障。

　　二是管理制度到位。根據上級資金管理辦法及相關財經法律、法規(guī)，撰寫了《中方縣林業(yè)專項資金管理辦法》及相關財務管理措施。對專項資金實行國庫集中支付和專賬核算，使各項目資金真正做到專項管理，�？顚Ｓ�，確保資金無擠占、挪用、串用等現(xiàn)象。

　　三是資金發(fā)放程序到位。嚴格規(guī)范專項資金的發(fā)放程序，對發(fā)放給林農個人部分和護林員的補助資金，一律通過縣財政“一卡通”方式發(fā)放，同時對各專項資金發(fā)放情況進行公示。

　　四是監(jiān)督到位。嚴格按內容支出，賬目清楚，財政局、林業(yè)局加強專項資金的監(jiān)督和審計，確保�？顚Ｓ�。

　　4、三公經費：20xx年公務接待費0.8萬元，公車運行費0萬元，公務出國費0；公務接待批次20次，公務接待人次70人，與去年相比，公務接待費減少1.58萬元。

　　5、政府采購情況：20xx年政府采購支出970.79萬元，其中政府采購貨物支出58.99萬元，政府采購工程支出664.8萬元，政府采購服務支出247萬元。

　　6、其他：會議費支出情況：20xx年決算會議費為0.28萬元，比去年決算減少0.72萬元；培訓費支出情況：20xx年決算培訓費為0.68萬元，比去年減少了1.19萬元。

　�。ㄎ澹┎块T年度整體工作目標任務完成情況，包括：財政資金支出達到的效果情況、社會滿意度認可情況等。

　　財政資金的投入，不僅維持了林業(yè)系統(tǒng)的正常運行，各項林業(yè)項目的開展，推進林業(yè)工作的重大發(fā)展，是將“綠水青山轉化為金山銀山”的重要途徑。天保林以及生態(tài)公益林的保護，造林工程、森林撫育、油茶改造等工程的實施，加快了我縣林業(yè)發(fā)展的同時，吸納部分農村勞動力，增加了當?shù)鼐蜆I(yè)機會，有利農業(yè)生產結構的調整，緩解了剩余農村勞動力問題，是生態(tài)扶貧的重要組成部分。森林作為生態(tài)系統(tǒng)的重要組成部分，對水源涵養(yǎng)、水土保持、防護、生態(tài)旅游、生物多樣性、維持大氣平衡以及減少水土流失等自然災害有巨大的防護作用。加強森林保護，大力推進森林管理機制創(chuàng)新，積極推行森林健康新理念，加大無公害防治力度，強化森防基礎能力建設,加大檢疫執(zhí)法力度，對防止全球變暖、土地荒漠沙漠化以及自然災害的減少有重要的防治作用。

　　通過問卷調查和走訪的形式，對滿意度指標進行了調查和分析，林農和服務對象對財政資金的使用情況基本滿意，滿意度達90%以上。

　　二、部門整體評價工作開展

　　（一）績效評價實施過程情況，包括評價方法、工作程序等；

　　1、績效評價原則：

　　1、科學規(guī)范：注重財政支出的經濟性、效率性和有效性，運用科學合理的方法，按照規(guī)范的程序，對項目績效進行客觀、公正的反映。

　　2、統(tǒng)籌兼顧：績效評價應職責明確，各有側重，相互銜接。在單位自評的基礎上，對項目資金進行績效評價。

　　3、激勵約束：績效評價結果應與預算安排、政策調整、改進管理實質性掛鉤，體現(xiàn)獎優(yōu)罰劣和激勵相容導向。即：有效要保障、低效要壓減、無效要問責。

　　4、公開透明：績效評價結果應依法依規(guī)公開，并自覺接受社會監(jiān)督。

　　2、績效評價工作過程。收集項目資料，全面了解建設項目管理制度和流程、資金使用情況、受益群體的`反饋情況，在收集和審核項目資料的基礎上，制定了績效評價指標體系，并進一步修改和完善，最后根據評價標準和資料依據，進行了分析，得出評價結論。

　�。ǘ�）績效評價整體結果概況，如：得分情況（或檔次）、預算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經費控制情況，項目支出管理規(guī)范和績效情況等。

　　根據資金績效評價指標體系和績效檢查情況，財政資金整體績效分值100分，從預算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經費控制情況，項目支出管理規(guī)范和績效情況等方面總體評價，實得92.8分，被評為“優(yōu)”等級。

　　三、部門整體支出績效評價分析

　�。ㄒ唬�黨的建設不斷深入，進一步激發(fā)了隊伍活力。

　　一是主題教育深入開展。按照“學史明理、學史增信、學史崇德、學史力行”黨史教育總要求，制定了《中方縣林業(yè)局開展黨史教育實施方案》，組建了專門工作班子，狠抓局領導班子和支部學習教育。高標準召開黨組中心組學習12次，干部職工集中學習10余次。同時堅持問題導向，篩選當前林業(yè)急需解決問題4個，形成了森林資源管理、森林防火、林業(yè)產業(yè)發(fā)展等調研報告8份，主題教育開展成效明顯。

　　二是黨風廉政建設從嚴從實。堅持將業(yè)務工作與黨風廉政建設同部署、同安排、同考核，做到了“兩手抓，兩手硬”。傳達學習相關文件和會議精神11 次，召開專題研究部署黨風廉政建設工作會議12次，制定了《中方縣林業(yè)局廉政風險防控工作實施方案》。嚴格執(zhí)行廉政談話制度，以集體約談和領導干部與普通職工點對點約談等形式，開展廉政談話60余人次，層層傳導黨風廉政建設要求。同時深入開展項目等領域腐敗和作風問題等專項整治。全縣林業(yè)系統(tǒng)共發(fā)現(xiàn)資金管理、工作履職問題線索數(shù)7件，受理各類信訪件24起，其中1起直接查辦，立案1起。查處在資金管理方面發(fā)現(xiàn)問題2起，工作履職5起。共查處人數(shù)8人，其中組織處理3人，黨紀政務重處分4人, 有效落實了“兩個責任”。

　　三是深入推進干部隊伍建設。嚴格落實《黨政領導干部選拔任用工作條例》、縣委關于大力培養(yǎng)選拔優(yōu)秀年輕干部有關規(guī)定，堅持把政治標準放在首位,堅持精準科學選人用人，20xx年完成了1名局工會主席選舉配置，2名高級工程師，1名中級工程師晉升工作，進一步優(yōu)化了年齡結構，調動了廣大干部干事創(chuàng)業(yè)的積極性。

　　(二)造林綠化穩(wěn)步推進，進一步夯實了生態(tài)本底。

　　一是造林綠化任務全面完成。根據《懷化市林業(yè)局關于下達全市20xx年營造林生產計劃的通知》（懷林造{20xx}103號）文件精神。下達給中方縣20xx年度營林生產任務為5萬畝，其中：人工造林0.5萬畝(其中油茶0.4萬畝)；油茶低改1.5萬畝；退化林修復0.4萬畝；封山育林0.6萬畝，森林撫育2.0萬畝。截至目前，全縣全面完成了市局下達5萬畝營林生產任務，為計劃任務的100%，其中：人工造林面積完成5619.4畝（其中：人工造林1591.3畝，油茶新造4028.1畝），為計劃任務的123.38%；油茶低改15000畝，為計劃任務的100%；退化林修復4000畝，為計劃任務的100%；封山育林6000畝，為計劃任務的100%；森林撫育20000畝，為計劃任務的100%。

　　二是林業(yè)重點工程持續(xù)推進。繼續(xù)實施“森林鄉(xiāng)村”建設工程，并將其納入20xx年政府工作報告范疇，明確具體領導和股室抓落實，定期調度；開展了“森林督察”、“林地一張圖”、“森林火災風險普查”工作；根據《湖南省省級生態(tài)廊道建設總體規(guī)劃》（20xx-2023年）,現(xiàn)已經完成縣級生態(tài)廊道3000畝調查外業(yè)工作，編制《中方縣生態(tài)廊道建設總體規(guī)劃（20xx-2023年）》。完成全縣石漠化外業(yè)20453.4公頃工作，為下一步石漠化治理打下堅實基礎。

　�。ㄈ�）森林城市創(chuàng)建全面鋪開，進一步豐富了生態(tài)建設形式。

　　一是組織開展義務植樹活動。以創(chuàng)建國家森林城市為契機，切實推進全民義務植樹工作。今年“3.12”植樹節(jié)期間，通過領導帶頭、群眾參與各單位送樹苗在自來水廠及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村開展義務植樹活動。據統(tǒng)計，植樹節(jié)期間，全縣共計6.3萬人參加義務植樹，共植樹70萬余株。

　　二是狠抓創(chuàng)森宣傳工作。緊緊抓住創(chuàng)森宣傳這個“牛鼻子”，及時謀劃創(chuàng)森宣傳工作，制定了創(chuàng)建國家森林城市宣傳方案，充分利用“村村響”、公交站臺等大力宣傳森林城市創(chuàng)建；并利用“愛鳥周”、“植樹節(jié)”、“濕地日”等重要節(jié)點，密集宣傳全縣林業(yè)生態(tài)建設成果。在中方手機報、邊城晚報、掌心中方等新聞媒體上發(fā)布林業(yè)信息近50余條，在全社會營造了良好的創(chuàng)森氛圍。

　　三是認真編制森林城市總體規(guī)劃。立足中方縣情和縣域規(guī)劃，搜集整理各方面資料，聽取社會各界意見建議，編制了《中方縣國家森林城市建設總體規(guī)劃》，現(xiàn)已提交省林業(yè)局進行評審。

　�。ㄋ模┵Y源保護不斷加強，進一步維護了生態(tài)安全。

　　一是嚴守森林火災底線。全縣林業(yè)系統(tǒng)牢固樹立大局意識、責任意識，認真履森林防滅火工作職責，按照“全力防、配合救”的總體要求，進一步強化森林防火責任擔當，努力保障全縣森林資源和人民生命財產安全。建立了森林防滅火應急分隊3個，其中：縣林業(yè)局森林防滅火應急分隊人員有52人，全縣護林員防滅火應急分隊共40人（中方片區(qū)10人，瀘陽片區(qū)10人，銅灣片區(qū)10人，鐵坡片區(qū)10人），康龍自然保護區(qū)森林防滅火應急分隊人員有30人，對應急分隊人員進行了2次森林防滅火撲救培訓，共開展演練4場次，參加演練人員580余人。全縣無重大森林火災發(fā)生和人員傷亡事故發(fā)生。

　　二是開展松材線蟲病防控攻堅戰(zhàn)。認真做好松材線蟲病的普查和日常監(jiān)測工作。嚴格按照《松材線蟲病普查抽樣檢測辦法》、《松材線蟲病防治技術方案》的要求，制定《中方縣20xx松材線蟲病秋季專項普查工作方案》，根據全縣松林的分布特點，開展秋季普查，劃定重點普查區(qū)域和重點預防區(qū)域，采用線路踏查與標準地調查相結合的方式進行普查，發(fā)現(xiàn)可疑枯死松樹按要求取樣，進行室內分離鏡檢，做好檢測記錄，截至20xx年10月30日，調查松林面積17.35萬畝，其中疫情小班18個，發(fā)生面積0.0703萬畝，枯死松樹68株，疫情發(fā)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個，上傳調查數(shù)據631條，及時將普查結果上報。在全縣范圍內開展松材線蟲病疫木檢疫聯(lián)合執(zhí)法，嚴把木材加工、運輸、疫木處置等關口，嚴防疫情擴散。

　　三是筑牢森林資源保護防線。嚴厲打擊破壞森林資源的違法犯罪活動，從源頭上保護森林資源。開展了森林督查、“清風行動”、“綠網行動”“洞庭清波”涉林問題整治專項行動等一系列專項整治活動，重點查處非法占用林地、亂砍濫伐林木和違規(guī)交易野生動物等違法行為。截至目前，全縣共查處各類行政案件64起，其中：亂砍濫伐案件20起，共計99.455立方米；非法占用林地案件43起，共計7.9744公頃；防火法規(guī)案件1起。挽回經濟損失13.19萬元。通過一系列的專項整治行動，有效地震懾了不法分子，營造了良好管護氛圍，實現(xiàn)了森林案件發(fā)案數(shù)逐年下降并維持在低發(fā)水平，維護了全縣林業(yè)生產秩序的穩(wěn)定。

　�。ㄎ澹┝謽I(yè)產業(yè)持續(xù)發(fā)展，進一步壯大了綠色經濟。

　　深入推進“一二三產”融合發(fā)展，積極對接全省林業(yè)四個千億產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，全力推進木竹、油茶、林下經濟、森林旅游等四大百億產業(yè)發(fā)展，20xx年全年林業(yè)總產值預計穩(wěn)定在21.4億元以上。一是狠抓傳統(tǒng)產業(yè)基地建設。高標準完成用材林基地1591.3畝、木本油料林基地4028.1萬畝新造任務。同時，將油茶產業(yè)作為鄉(xiāng)村振興的重要產業(yè)來抓，充分發(fā)揮職能部門作用，搭建銀企合作平臺，舉辦“惠農貸-油茶貸”推介會，著力緩解我縣油茶產業(yè)融資難、融資貴、融資慢等問題。目前，全縣共有2家油茶企業(yè)、3專業(yè)合作社、15個種植大戶達成協(xié)議，全年貸款總額能突破1300萬元。二是突出抓好林業(yè)龍頭企業(yè)建設。堅持把為林業(yè)企業(yè)優(yōu)質服務、創(chuàng)造良好環(huán)境、培育壯大龍頭企業(yè)作為作為加快林業(yè)發(fā)展頭頂大事來抓。通過組織項目申報、教育培訓、組織參加“20xx第23屆中部（湖南）地區(qū)農博會”、“20xx年中國西部林業(yè)產業(yè)博覽會”等多種形式，不斷引導林業(yè)企業(yè)上檔次、上規(guī)模，目前全縣湖南省林業(yè)產業(yè)龍頭企業(yè)達2家，年產值2.4億元。三是著力培育林業(yè)新的增長點。認真研究當前林業(yè)發(fā)展新形勢，結合懷化實際，著力推進林下經濟、森林旅游產業(yè)發(fā)展。如桐木鎮(zhèn)、銅鼎鎮(zhèn)發(fā)展林下養(yǎng)雞，年銷售50萬羽，年產值4000萬元；中方鎮(zhèn)站坪村，種植酥脆棗150畝，年產值450萬元；近些年，新建鎮(zhèn)依托轄區(qū)內康龍自然保護區(qū)等自然資源，大力發(fā)展森林旅游，吸引游客20萬余人次，創(chuàng)造收入4000余萬元。

　�。�六）林業(yè)助推鄉(xiāng)村振興卓有成效，進一步促進了興林富民。

　　一是落實生態(tài)補償機制。全縣公益林面積59.433萬畝，補助資金995.5萬元，覆蓋2.7萬戶，人口10.8萬人，戶均年增加收入368元。落實的天然林保護管護補助面積29.58萬畝，落實管護補助資金458.49萬元，覆蓋1.3萬戶，人口5.2萬人，戶均增加收入352元。

　　二是促進林業(yè)就業(yè)幫扶。自20xx年啟動選聘貧困戶擔任生態(tài)護林員工作以來，目前每年可幫助解決貧困戶就業(yè)281戶，落實生態(tài)管護扶貧資金281萬元，戶均年創(chuàng)收入1萬元惠及1124人。選聘公益林護林員103人，解決就業(yè)103人，戶均年創(chuàng)收入0.8萬多元，惠及人口412人。

　　三是做好幫扶鄉(xiāng)村振興工作。我局鄉(xiāng)村振興工作聯(lián)系村為銅灣鎮(zhèn)梅樹村。我局將鄉(xiāng)村振興工作作為全局重中之重的工作來抓，幫助聯(lián)系村制定振興規(guī)劃，積極支持幫扶村產業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村綠化、戶容戶貌整修，基礎設施等建設。

　　四、存在的問題

　　存在的主要問題：預算過程績效管理制度體系不健全，需進一步完善；全面推進預算績效管理工作貫徹不到位，需進一步加強；對自身預算績效管理不到位，需進一步落實；各業(yè)務股室填報預算數(shù)字存在不及時不準確不全面，需進一步提高業(yè)務預算水平與能力。

　　原因：一是經辦人員的業(yè)務能力有待提高；二是預算執(zhí)行和績效管理的監(jiān)督管理不到位。

　　五、整改措施或建議

　　一是加強領導，精心組織，逐步推開，實現(xiàn)編制預算績效目標全覆蓋。

　　二是完善相關制度，推進制度落實。

　　三是完善技術支撐。

　　年度預算績效運行監(jiān)控報告 2

　　一、部門概況

　　國勝鄉(xiāng)全鄉(xiāng)轄8個行政村，76個村民小組，農業(yè)家庭戶1702戶，總人口7252人，幅員面積206平方公里；政府機關編制數(shù)46人，其中：行政編制24人，工勤人員4人，事業(yè)編制18人，20xx年12月末在職實有人數(shù)46人，行政在職24人，事業(yè)在職22人；國勝鄉(xiāng)政府現(xiàn)有部門8個，分別是：便民服務中心、農業(yè)服務中心、宣文中心、林業(yè)站、黨政辦、社會事務辦、綜治辦、武裝部；鄉(xiāng)財政所負責全鄉(xiāng)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政財務管理工作，負責全鄉(xiāng)的預算編制管理工作，組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出。編制執(zhí)行全鄉(xiāng)年度財政預算、總預算，負責監(jiān)督全鄉(xiāng)單位預算執(zhí)行，編制財政決算、總決算等。負責對各類專項資金的監(jiān)管，特別是對扶貧資金的管理，提高財政資金使用效益；負責全鄉(xiāng)行政事業(yè)單位國有資產監(jiān)督管理工作；填報行政事業(yè)單位內部控制制度報表及相關資料的收集與整理。全鄉(xiāng)20xx年12月末資產總數(shù)1628萬元。

　　二、部門財政資金基本情況

　�。ㄒ唬┠瓿醪块T預算安排及支出情況

　　1.基本支出安排及使用情況

　　國勝鄉(xiāng)20xx年基本支出安排資金876.24萬元，總支出876.24萬元，其中：工資福利支出715.67萬元，商品和服務支出104.03萬元，對個人和家庭的補助支出56.54萬元。

　　2.部門預算項目安排及支出情況

　　國勝鄉(xiāng)20xx年部門預算安排資金1135.07萬元，總支出1135.07萬元，其中：商品和服務支出428.27萬元，對個人和家庭的補助支出435.5萬元，其他資本性支出271.29萬元。上年結余資金使用190.26萬元。

　�。ǘ�）專項資金安排及支出情況

　　1、20xx年專項資金預算安排944.81萬元，主要包括：

　�。�1）20xx年人大會議費1.656萬元；

　�。�2）根據鹽財資行【20xx】467號下達20xx年度縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）兩級人民代表大會換屆選舉工作經費9.1142萬元；

　　（3）20xx年鄉(xiāng)村治理補助3.5048萬元；

　�。�4）根據鹽財資預【20xx】1號下達網絡改造安裝費（公用經費預留）1.08萬元；

　�。�5）根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政轉移支付補助預算（人員經費預留）用于國勝鄉(xiāng)政府維修、營房改造、搶險3.4339萬元；

　�。�6）根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政轉移支付補助預算（人員經費預留）用于水毀道路及基礎設施維修17.3256萬元；

　�。�7）根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政轉移支付補助預算（人員經費預留）用于水毀恢復2.341萬元；

　�。�8）根據鹽財資預【20xx】1號下達住房維修加固困難補助（公用經費預留）0.6萬元；

　　（9）根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政轉移支付補助預算（人員經費預留）用于梭羅村新建蓄水池0.6132萬元；

　�。�10）根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政轉移支付補助預算（人員經費預留）用于國勝鄉(xiāng)解決轄區(qū)群眾飲水困難1.2888萬元；

　�。�11）根據鹽財資行【20xx】444號調整信訪疑難案件和重信重訪專項資金(用于中央交辦黃興榮信訪事項化解穩(wěn)控)19萬元；

　�。�12）根據川財行【20xx】4號下達20xx年民族地區(qū)春節(jié)送溫暖慰問金1.1萬元；

　�。�13）根據川財教【20xx】33號下達20xx年中央和省補助公共圖書館文化館（站）免費開放專項資金4.3984萬元；

　�。�14）根據鹽財資行【20xx】281號下達20xx年省級民生工程公共圖書館文化館（站）免費開放縣級配套資金0.5949萬元；

　�。�15）根據川財教[20xx]0040號下達20xx年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金8.189049萬元；

　�。�16）20xx年敬老院經費62.314746萬元；

　�。�17）20xx年五保戶經費104.230105萬元；

　　根據鹽財資預【20xx】1號下達疫情防控資金（公用經費預留）1.9086萬元；

　　根據鹽財資預【20xx】106號消化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政“暫付款”36.878498萬元；

　　根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政轉移支付補助預算（人員經費預留）用于20xx年各村垃圾清運補助2.09萬元；

　　鹽財資預【20xx】93號下達國勝鄉(xiāng)垃圾填埋場整改工程項目資金18.5176萬元；

　　根據鹽財資預【20xx】19號下達20xx年動物村級防疫員補助等經費（動物防疫員補助）9.631萬元；

　　根據鹽財資農【20xx】88號下達20xx年度烤煙發(fā)展扶持資金17.123783萬元；

　　根據鹽財資預【20xx】18號下達家雞溝水毀道路恢復資金11.5994萬元；

　　根據鹽財資農【20xx】44號下達脫貧攻堅檔案歸檔專用經費1.4785萬元；

　　（26）20xx年一事一議補助63.7萬元；

　�。�27）20xx年村級辦公經費37萬元；

　　（28）20xx年村干部報酬233.633萬元；

　�。�29）20xx年公共服務運行經費86萬元；

　　二灘庫區(qū)垃圾清運填埋資金59.923763萬元；

　　根據鹽財資農【20xx】8號重新下達解決鹽邊縣中小河流域治理項目占地補償費用64.0837萬元；

　　根據鹽財資預【20xx】1號下達國勝鄉(xiāng)新建堰淤泥清除經費1.1648萬元；

　　根據鹽財資預【20xx】21號下達河道四亂清理整治資金17.797萬元；

　　根據鹽財資農【20xx】75號下達國勝鄉(xiāng)大畢村20xx年以工代賑示范工程啟動資金18萬元；

　　根據鹽財資建【20xx】153號下達20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)應急和安全監(jiān)管補助經費9.83萬元；

　　根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政轉移支付補助預算（預備費）用于20xx年森林草原防火工作卡點值守人員工資13.66萬元；

　　2、使用上年結余資金190.26萬元，主要包括以下幾個方面：

　�。�1）20xx年鄉(xiāng)村治理補助0.7292萬元；

　　（2）根據鹽財資預【20xx】71號下達20xx年結余資金，用于支付水毀道路及基礎設施維修維護及債務化解經費7.0887萬元。

　　（3）20xx年敬老院經費1.51105萬元；

　�。�4）20xx年五保戶經費1.849475萬元；

　�。�5）20xx年一事一議補助150.98萬元；

　�。�6）20xx年村級辦公經費26.6548萬元；

　�。�7）根據鹽財資建【20xx】203號將原省級資金盤活（用于森林草原防滅火專項整治工作領導小組辦公室專項整治工作經費1.4509萬元

　�。ㄈ�）其他資金收支及結轉結余使用情況

　　國勝鄉(xiāng)20xx年無其他資金收支及結轉結余的情況。

　�。ㄋ模┢渌�需要說明的情況

　　國勝鄉(xiāng)20xx年無其他需要說明的情況。

　　三、部門預算績效管理情況（項目自評報告根據要求另行單獨報送）。

　�。ㄒ唬┎块T預算績效管理。

　　我鄉(xiāng)按照財政預算編制規(guī)定和要求，結合單位年度工作計劃采取人員經費按照縣委組織部審核過的工資進行編制，公用經費按定額編制的方法按時完成人員經費、日常公用經費編制工作，切實做到數(shù)據完整和準確無誤。對項目資金的預算，提出具體的項目、目標和實施計劃，精準編制項目支出績效申報表，提供準確的`項目支撐依據，切實做到項目資金編制的合理化、人性化，并在規(guī)定的時限內完整、準確的報送到縣級財政部門。預算資金保障了人員經費支出和單位正常運轉需要，保證了單位全年工作任務的完成。

　　在資金的支出執(zhí)行上嚴格按照預算執(zhí)行，堅持“反對浪費、節(jié)約開支”的原則，�？顚Ｓ�，不拖欠、不挪用。在收到財政對口股室下達的各類指標后，按照資金的用途，在把好審核關的基礎上，按時按量按照資金預算進度及時撥付各項款項。人員經費、日常公用是按要求和規(guī)定給予支付，保障機關正常運轉，完成日常工作任務，有效推動全縣經濟、社會發(fā)展。特別是在“三公”經費方面加強管理，不該報銷的一律不給報銷，嚴格把支出控制在年初的預算指標內，嚴格按照中央“八項規(guī)定”、省、市“十項規(guī)定”和財務相關規(guī)定執(zhí)行財政資金的管理和使用。項目資金分配嚴格按照實際工作需要，依據項目進度和開展情況、合理安全、資金嚴格按照規(guī)范程序申請、管理和使用。通過項目實施充分保障了工作需求，切實發(fā)揮工作職能，維護全鄉(xiāng)經濟、社會發(fā)展。

　　①縣級財政資金績效目標完成情況

　　1.年初部門預算績效目標完成情況

　�。�1）產出指標完成情況分析。我鄉(xiāng)嚴格遵守各項財經紀律，加強單位財務管理，制定了相關規(guī)章制度，加強和細化了預算編制，嚴格按照預算執(zhí)行，確保財務收支平衡。按照全年進度保證機關正常工作需要的人員經費和公用經費，保障機關正常運轉，完成日常工作任務，有效推動工作的順利開展。

　�。�2）效益指標完成情況分析。我鄉(xiāng)主要安排用于一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災害防治及應急管理支出等。

　�。�3）滿意度指標完成情況分析。通過財政績效目標管理，基本達到滿意。

　　2.專項（項目）資金績效目標完成情況

　�。�1）產出指標完成情況分析。對項目資金的預算，提出具體的項目、目標和實施計劃，精準編制項目支出績效申報表，提供準確的項目支撐依據，切實做到項目資金編制的合理化、人性化，并在規(guī)定的時限內完整、準確的報送到縣級財政部門。

　　在項目資金的支出執(zhí)行上嚴格按照預算執(zhí)行，堅持“反對浪費、節(jié)約開支”的原則，�？顚Ｓ茫�不拖欠、不挪用。在收到財政對口股室下達的各類指標后，按照資金的用途，在把好審核關的基礎上，按時按量按照資金預算進度及時撥付各項款項。項目資金分配嚴格按照實際工作需要，依據項目進度和開展情況、合理安全、資金嚴格按照規(guī)范程序申請、管理和使用。

　�。�2）效益指標完成情況分析。我鄉(xiāng)項目資金主要安排用于一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災害防治及應急管理支出等。

　�。�3）滿意度指標完成情況分析。通過財政績效目標管理，基本達到滿意。

　�、谏霞墝ｍ棧�項目）資金績效目標完成情況

　�。�1）產出指標完成情況分析。20xx年人大會議費3.38萬元；根據國勝府﹝20xx﹞205號下達20xx年結余資金58.23萬元；20xx年鄉(xiāng)村治理補助3.66萬元；20xx年財政管理系統(tǒng)軟件及金財網維護費2萬元；根據鹽財資預﹝20xx﹞3號下達20xx年度三州開發(fā)專項資金，用于20xx年國勝鄉(xiāng)機房村社道硬化項目30萬元；20xx年農村黨員教育培訓費1.16萬元；20xx年敬老院管理人員生活補助及辦公經費67.05萬元；20xx年農村五保戶供養(yǎng)經費173.7萬元；20xx年城衛(wèi)費7.62萬元；20xx年村官補助4.62萬元；20xx年農村公共服務運行經費42萬元；20xx年村社干部報酬保險203.6萬元；根據鹽財資農﹝20xx﹞95號下達20xx年一事一議專項補助資金29.66萬元；20xx年村級辦公費46萬元。

　�。�2）效益指標完成情況分析。我鄉(xiāng)項目資金主要安排用于一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災害防治及應急管理支出等。

　　（3）滿意度指標完成情況分析。通過財政績效目標管理，基本達到滿意。

　　③其他需要說明的情況（如無特別說明的情況則無需闡述）

　　無特別說明

　�。ǘ�）結果應用情況。

　　1.深化績效評價工作，不斷提高部門預算整體績效目標管理水平。按照《預算法》按時完成預決算編制。在執(zhí)行過程中有計劃進行資金申報、使用，完善資金管理及內部控制制度，確保資金安全，做到賬款、賬賬、賬實相符。

　　2.通過績效自評建立機關厲行節(jié)約制度、節(jié)能降耗。我鄉(xiāng)認真執(zhí)行中央八項規(guī)定，秉承開源節(jié)流的宗旨，嚴格管控三公經費支出，厲行節(jié)約。扎實抓好機關節(jié)能降耗，一是嚴格用電管理。倡導在自然光照較好的條件下不使用照明燈具，使用照明工具時保證人走燈滅，杜絕“長明燈”等能耗空放現(xiàn)象；盡可能地減少電腦、打印機、復印機等辦公設備的待機時間，不用時關閉電源或置于節(jié)能狀態(tài)；天氣炎熱使用空調時，盡量在人離開前20分鐘關閉空調。二是嚴格用水管理。人走時及時關閉關緊水龍頭，杜絕“長流水”和“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象。三是推行無紙化辦公。盡量利用網絡傳輸文件，在電腦上修改文稿；打印材料時，提倡雙面用紙；公文傳閱盡量通過協(xié)同辦公平臺進行。四是加強車輛燃油管理。建立機關車輛燃油使用、行駛里程管理臺賬，定期公示燃油使用情況。同時，倡導全體干部職工綠色出行。

　　3.強化單位財務管理工作，提高資金使用效率。按照年初預算項目，在資金的管理和使用上，嚴守法律底線、紀律底線，嚴格追授財務管理、財經紀律，會計核算真實完整，項目資金支出和原定用途、預算批復用途相符，提高財政資金使用效率。嚴格執(zhí)行機關財務管理制度，及時進行會計核算，對項目資金、政府采購進行公開公示，接受群眾監(jiān)督。

　�。ㄈ�）公開公示情況

　　為深入貫徹落實《中共四川省委四川省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（川委發(fā)〔20xx8號〕文件精神，進一步深化事后績效評價工作，不斷提高部門預算整體績效目標管理水平，按鹽邊財績〔2022〕3號《鹽邊縣財政局關于開展20xx年度部門預算整體及項目支出績效自評工作的通知》要求，20xx年，本單位的績效目標制定和實施都能結合本單位的實際，具有較強的目標性和可操作性，績效自評結果也可以為下一年度的績效管理提供參考和幫助。我們將進一步加強預算績效管理，更好地履行本部門的職能職責，提高財政資金的使用效率，將有限的財政投入發(fā)揮最大的經濟效益和社會效益。下一步，我們將在“鹽邊縣公眾信息網”財政信息板塊下的“財政績效評價信息專欄”對績效自評結果進行公開公示。

　　四、評價結論及建議

　�。ㄒ唬┰u價結論。

　　20xx年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支績效管理，不斷建立健全內部控制管理制度，梳理內部管理流程，部門預算整體支出管理水平得到了提升。但也存在一些不足之處：如預算編制工作不夠細化；預算管理意識有待增強；財務人員業(yè)務知識有待更新等。下一步我單位將從以下幾個方面進行改進：一是細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。二是加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規(guī)范單位財務行為。三是完善資產管理，抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規(guī)范各類資產的購置審批制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處理和報廢審批制度、資產管理崗職責制度等，加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規(guī)模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。四是對相關人員加強培訓，特別是針對《預算法》、《政府會計制度》等學習培訓，規(guī)范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。

　�。ǘ�）存在問題和改進建議。

　　1.預算編制和預算管理還需進一步細化和加強，嚴禁超預算和無預算安排支出，嚴格開支范圍和標準，嚴格審核各項經費的支出，提高資金使用效率。

　　2.嚴格控制“三公”經費，認真貫徹落實中央八項規(guī)定和省、市十項規(guī)定，嚴格“三公”經費支出的審核和審批，合理壓縮“三公”經費支出。合理、節(jié)儉、高效地利用資金，保證機關各項工作順利有序開展。

　　年度預算績效運行監(jiān)控報告 3

　　一、部門基本情況

　�。ㄒ唬┎块T概況

　　保山市統(tǒng)計局作為主管統(tǒng)計和國民經濟核算的市政府工作部門，其主要職責如下：

　　1、負責組織、協(xié)調全市統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據真實、準確、及時。管理全市經濟社會宏觀數(shù)據庫。

　　2、組織實施統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設規(guī)劃。組織實施經濟社會發(fā)展的統(tǒng)計制度、統(tǒng)計方法。組織實施國民經濟核算制度和投入產出調查，匯編提供國民經濟核算資料。

　　3、會同有關部門組織實施人口、經濟、農業(yè)普查及專項調查工作，匯總、整理和提供有關普查和調查方面的統(tǒng)計數(shù)據并進行統(tǒng)計分析。

　　4、組織實施農林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產業(yè)、租賃和商務服務業(yè)、居民服務和其他服務業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務業(yè)、倉儲業(yè)、計算機服務業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務業(yè)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統(tǒng)計數(shù)據。綜合整理和提供地質勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全市基本統(tǒng)計數(shù)據。

　　5、組織實施能源、投資、消費、收入、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統(tǒng)計數(shù)據。綜合整理和提供資源、房屋、對外貿易、對外經濟等全市基本統(tǒng)計數(shù)據。

　　6、組織實施各縣（市、區(qū)）、各部門的經濟、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調查。統(tǒng)一公布全市基本統(tǒng)計資料。定期發(fā)布全市國民經濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。

　　7、對國民經濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計預測、分析，提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。

　　8、依法備案部門統(tǒng)計調查項目。指導專業(yè)統(tǒng)計基礎工作和統(tǒng)計基層業(yè)務基礎建設。建立健全統(tǒng)計數(shù)據質量審核、監(jiān)控和評估制度。

　　9、建立并管理全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據庫系統(tǒng)，實施統(tǒng)計數(shù)據聯(lián)網直報，指導全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設。

　　10、協(xié)助地方管理縣（市、區(qū)）統(tǒng)計局局長和副局長，會同有關部門組織和管理統(tǒng)計專業(yè)技術資格考試。組織并管理統(tǒng)計干部培訓工作。監(jiān)督管理下級政府統(tǒng)計部門由中央和省級財政提供的統(tǒng)計經費。

　　（二）部門績效目標的設立情況

　　統(tǒng)一管理部門績效目標，通過項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況的設立，了解項目資金使用情況。

　�。ㄈ�）部門整體收支情況

　　20xx年我局財政撥款經費收入572.46萬元，基本支出撥款536.12萬元，項目支出撥款36.34萬元，財政撥款經費支出572.46萬元，基本支出536.12萬元，項目支出36.34萬元。

　　（四）部門預算管理制度建設情況

　　實行部門預算是財政改革的主要內容，是推進依法理財?shù)闹匾�措施。實行部門預算有利于建立社會主義市場經濟和公共財政相適應的財政運行機制，實行依法理財，規(guī)范理財，提高財政工作質量和財政資金使用效益。推行部門預算是建立規(guī)范科學的預算管理制度，保證財政資金分配和使用合理的基礎。實行部門預算就是將財政資金按部門和項目進行分配，把原來按功能劃分的資金細化到部門和項目，把部門的各種收支納入預算管理，預算一經人大批準，財政部門和預算單位都必須嚴格執(zhí)行。

　　二、績效自評工作情況

　�。ㄒ唬┛冃ё栽u目的

　　通過項目績效自評，了解資金使用是否達到了預期目標，資金管理是否規(guī)范，資金使用是否有效，檢驗預算支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，有效提高資金管理水平和使用效益。

　�。ǘ�）自評指標體系

　　綜合財政預算的原則。我單位嚴格按照規(guī)定全面反映預算內外資金情況，按照先預算外，后預算內的原則，統(tǒng)籌安排部門的支出預算，將單位的各項收入納入部門綜合預算。

　�。ㄈ�）自評組織過程

　　1、成立保山市統(tǒng)計局績效自評工作領導小組，全面負責項目支出績效自評工作的開展；

　　2、召開績效自評工作專題會議，確定績效自評項目，開展績效自評工作并編寫項目支出績效自評報告，報送市財政局。

　　三、評價情況分析及綜合評價結論

　�。ㄒ唬┩度肭闆r分析

　　我局20xx年部門預算績效的指導思想是：認真貫徹黨和國家的方針政策及市委市政府有關要求，不斷推進預算管理體制改革，進一步調整支出結構，統(tǒng)籌安排預算內外資金，確保工資性支出和機構運轉的基本需要，盡量壓縮非生產性支出，圍繞市委、市政府的中心工作努力安排好重點工作支出，促進國民經濟持續(xù)快速協(xié)調發(fā)展。

　�。ǘ�）過程情況分析

　　我局在經費支出時堅持"量入為出，收支平衡"的原則，從嚴控制支出，既考慮事業(yè)發(fā)展需要，又要考慮財力可能，實行預算資金統(tǒng)籌安排，綜合平衡。

　�。ㄈ�）產出情況分析

　　1.聚焦加強黨的建設，堅決有力強化政治責任擔當

　　一是往深里走、往心里走、往實里走。

　　二是堅持黨支部積極跟進學、多種形式交流研討學習，營造氛圍推動全員參與學習，切實入腦入心，堅定信仰信念。

　　三是深入開展黨史教育。

　　2.聚焦依法管統(tǒng)治統(tǒng)，堅決有力加強統(tǒng)計監(jiān)督

　　堅持依法管統(tǒng)治統(tǒng)，切實防范和懲治統(tǒng)計造假、弄虛作假。

　　一是強化統(tǒng)計數(shù)據質量管控。年內各專業(yè)發(fā)送查詢400余份。

　　二是強化統(tǒng)計監(jiān)督聯(lián)合懲戒。全年對9個統(tǒng)計專業(yè)數(shù)據核查，對107家聯(lián)網直報企業(yè)和4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展統(tǒng)計執(zhí)法檢查，對存在差異率的企業(yè)均要求在下個報數(shù)周期進行整改，檢查結果在國家企業(yè)信用信息公示平臺進行了公示。

　　三是建立健全了防懲統(tǒng)計造假、弄虛作假責任制問責制，下發(fā)了《保山市統(tǒng)計局負責人和統(tǒng)計人員防范和懲治統(tǒng)計造假弄虛作假責任制和問責制規(guī)定實施辦法》。充分與市委組織部、市紀委市監(jiān)委做好溝通匯報，凡需提拔、進一步使用或提名黨代表人選均核實是否涉及違反統(tǒng)計法律法規(guī)情況，年內共對1651人出具了審查意見。

　　3.聚焦保山高質量發(fā)展，堅決有力做優(yōu)統(tǒng)計服務

　　一是加強宏觀經濟形勢分析研判。

　　二是充分發(fā)揮統(tǒng)計職能作用。從核算、工業(yè)、投資、服務業(yè)、能源、貿易等各領域各專業(yè)入手，加大撰寫《重要統(tǒng)計信息專報》力度，今年以來共組織撰寫《重要統(tǒng)計信息專報》19期，其中10期受到了市委、市政府領導批示，為決策提供了參考依據，參謀助手作用得到更好發(fā)揮。

　　三是積極拓展思路，在履職盡責、優(yōu)化服務能力上下功夫，努力解讀好“保山數(shù)據”。每月在“保統(tǒng)微訊”微信公眾號上發(fā)布經濟社會發(fā)展情況主要指標，5月下旬發(fā)布了20xx年國民經濟和社會發(fā)展數(shù)據公報，10月印制了《20xx年保山經濟工作手冊》和《20xx年保山統(tǒng)計年鑒》。

　　四是扎實開展“七人普”后續(xù)工作，及時發(fā)布了第七次人口普查數(shù)據和數(shù)據解讀，工作成效得到國家、省人普辦的.認可。

　　五是常規(guī)統(tǒng)計調查高質量完成。嚴格執(zhí)行國家、省統(tǒng)計局統(tǒng)計報表制度，高質量完成工業(yè)、投資等常規(guī)報表任務及文化產業(yè)、兩綱監(jiān)測、企業(yè)創(chuàng)新等調查工作。

　　六是積極參與市委、市政府重大文件、重要會議、工作報告、規(guī)劃制定等起草的咨詢建議工作，全年提供統(tǒng)計信息資料800余件。

　　4.聚焦統(tǒng)計改革創(chuàng)新，堅決有力貫徹重大決策部署

　　一是持續(xù)深化統(tǒng)計管理體制改革。認真貫徹落實上級統(tǒng)計重大改革文件，著力在提高統(tǒng)計數(shù)據質量上下功夫，堅持依法統(tǒng)計、依法治統(tǒng)。印發(fā)了一系列加強數(shù)據質量的文件，通過筑牢防火墻，打造過濾網，進一步規(guī)范對統(tǒng)計數(shù)據質量管理控制。

　　二是嚴格落實地區(qū)生產總值統(tǒng)一核算改革。

　　三是落實市委全面深化改革有關統(tǒng)計的改革事項。

　　四是圍繞全力打造世界一流“三張牌”示范區(qū)做好統(tǒng)計工作。

　　5.聚焦內部管理，機關各項工作有序開展

　　一是加強政務服務。切實推進“一網通辦”，扎實做好政務公開，全年共完成14件政務公開申請答復。

　　二是貫徹落實“過緊日子”要求，三公經費進一步壓縮。

　　三是充實統(tǒng)計干部力量。通過公開招聘、遴選、考察選調等方式新增事業(yè)單位工作人員5人。

　　四是積極參與全市重點工作。選派2名干部到昌寧縣參加駐村工作，選派2名干部到創(chuàng)文辦參與全市創(chuàng)文日常工作和交通整治。有序組織全體干部職工輪流到掛鉤網格社區(qū)參與愛國衛(wèi)生運動“七個專項行動”、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、文明勸導、疫情防控等工作。

　�。ㄋ模┬Ч�情況分析

　　20xx年項目的順利實施，保證了年初部門確定的工作目標任務圓滿完成，在加強統(tǒng)計、機制完善、資金籌措、項目建設、隊伍建設、督查問效等方面精準發(fā)力，統(tǒng)計各項工作推進有序、落實有力、行動有效。

　　四、存在的問題和整改情況

　　無

　　五、績效自評結果應用

　　一是通過績效自評結果，對指標完成好的工作要在下一年度繼續(xù)鞏固和加強，對未完成的指標要深入剖析原因，找出癥結，在以后工作中完善和改進；二是利用績效自評結果，促進單位增強責任和效益觀念，提高財政資金支出決策水平和管理水平。

　　六、主要經驗及做法

　�。ㄒ唬┘訌娊M織領導。加強對項目工作的全面領導嚴格執(zhí)行相關財經法律法規(guī)，按照項目管理制度及財務管理制度加強項目管理和監(jiān)督，確保項目規(guī)范順利實施。

　�。ǘ�）做到�？顚Ｓ�。嚴格按規(guī)范要求，做到專款專用。內所有支出都由報賬員把關，財務人員審核，再經分管領導審批。尤其是在“三公”經費支出上，認真貫徹落實上級有關精神，嚴格控制“三公”經費支出，保證專款專用，無截留、無挪用等現(xiàn)象，取得了良好效果。

　�。ㄈ�）提高人員能力。工作人員按照要求參加市財政局組織的各類培訓及會議，同時加強自學，不斷提高業(yè)務能力。在工作中細心負責，認真抓好績效評價工作。

　　七、其他需說明的情況

　　無

　　年度預算績效運行監(jiān)控報告 4

　　一、部門概況

　　（一）機構組成。

　　我單位是一級預算行政單位，下設3個二級部門，分別是：機關事務管理服務中心、東區(qū)地方志辦公室、東區(qū)行政效能建設事務中心等機構，3個部門財務收支（基本收支）統(tǒng)一在政府辦進行匯總核算。

　�。ǘ�）機構職能。

　　1.負責區(qū)政府召開的全區(qū)性會議、區(qū)政府全體會、區(qū)政府常務會、區(qū)政府黨組會、區(qū)長辦公會、區(qū)政府協(xié)調會等會議的會務組織、協(xié)調及承辦工作，負責區(qū)政府領導重要活動的協(xié)調安排和服務工作。

　　2.負責起草修改政府工作報告等全區(qū)性的綜合報告、區(qū)政府領導重要講話、署名文章、典型經驗材料、調研報告等綜合性材料；負責起草、審核、修改、撰制、印發(fā)以區(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義上報下發(fā)的文件；負責編寫區(qū)政府常務會議紀要、區(qū)長辦公會議紀要、政府大事記、信息簡報及其他文字材料；負責審核或起草以區(qū)政府名義向區(qū)人大報告工作以及向區(qū)政協(xié)通達政情的文字材料；組織辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。

　　3.研究各部門、街道（鎮(zhèn)）向區(qū)政府請示的問題，提出審核處理意見，報區(qū)政府領導審批；根據區(qū)政府領導同志的指示，對區(qū)政府各部門、街道（鎮(zhèn)）出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見和建議，報區(qū)政府領導同志審批；根據區(qū)政府領導同志的意見，處理區(qū)政府各部門、街道（鎮(zhèn)）向區(qū)政府反映的重要問題。

　　4.圍繞區(qū)政府工作重點、全區(qū)經濟和社會發(fā)展的重大問題以及區(qū)政府各項決策，及時收集信息，反映情況，提出建議，做好信息服務，為區(qū)政府領導科學決策提供依據；負責指導、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開工作。

　　5.負責區(qū)政府、區(qū)政府辦的公文處理和檔案、印信管理、機要保密等工作；負責區(qū)政府值班工作，及時向區(qū)政府領導同志報告重要情況。

　　6.負責區(qū)政府會議、文件決定事項及區(qū)政府領導重要指示的傳達、催辦、督辦和落實工作，并及時向區(qū)政府領導報告。

　　7.圍繞區(qū)政府工作重心，按照區(qū)政府領導指示，組織指揮區(qū)政府各部門、街道（鎮(zhèn)）開展各專項重點工作。

　　8.負責區(qū)政府、區(qū)政府辦公室對外協(xié)調工作。

　　9.圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作重心，開展調研和政策研究工作。

　　10.負責擬定區(qū)級機關后勤體制改革規(guī)劃、辦法，并組織實施；負責區(qū)級機關房產管理、配置、基本建設和維修；負責區(qū)級機關辦公區(qū)域和機關住宅區(qū)內道路及水、電、氣、電視等線路的管理和維；負責區(qū)級機關辦公區(qū)域內的清潔衛(wèi)生和安全保衛(wèi)工作及東區(qū)政府集中采購工作。

　　11.負責《東區(qū)年鑒》《東區(qū)執(zhí)政實錄》等黨史的研究指導，宣傳培訓并撰寫出版的相關工作。

　　12.承辦區(qū)政府和區(qū)政府領導交辦的其他事項。

　�。ㄈ�）人員概況。

　　東區(qū)政府辦現(xiàn)有總編制59人（含沒獨立核算的二級部門），其中行政編制23人；參公編制19人；工勤編制4人；事業(yè)編制13人；20xx年末實際在職在崗人員共有58人。其中：公務員人數(shù)24人，機關工勤3人，參公管理人員17人，參公工勤1人，事業(yè)管理人員12人，事業(yè)工勤1人，聘用人員2人。退休職工25人。其中：公務員人數(shù)15人，機關工勤7人，參公管理人員1人，參公工勤2人。

　�。ㄋ模┕潭ㄙY產情況。

　　我單位20xx年固定資產期末原值總額248.28萬元，其中：房屋及構筑物158.34萬元，占固定資產原值總額的63.77%，通用設備56.09萬元，占固定資產原值的22.59%，專用設備3.80萬元，占固定資產原值的1.53%，家具、用具、裝具及動植物30.06萬元，占固定資產原值的12.11%。無形資產原值總額180.10萬元。截至20xx年底共實現(xiàn)固定資產累計折舊39.51萬元。其中：通用設備累計折舊23.16萬元，專用設備累計折舊0.27萬元，家具、用具、裝具及動植物累計折舊16.09萬元。

　　經盤點統(tǒng)計，本單位固定資產凈值總量為208.77萬元。其中：房屋及構筑物158.34萬元，房屋及構筑物要單位沒有進行折舊。占固定資產凈值總額的75.84%，通用設備32.93萬元，占固定資產凈值總額的15.77%；專用設備3.53萬元，占固定資產凈值總額的9.09%；家具及其它裝具凈值總額20.66萬元，占固定資產凈值總額的1.69%；無形資產凈值180.10萬元，本單位沒有進行無形資產攤銷，也無在建工程等。

　　截至20xx年12月31 日，本單位資產總量減少53.32萬元，其中流動資產減少17.68萬元，占本年減少資產總額的33.16%；非流動資資產減少35.64萬元，占本年減少資產總額的66.84%。

　�。ㄒ唬�20xx年度部門預算收入情況。

　　按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。20xx年東區(qū)人民政府辦公室實現(xiàn)預算收入總額1322.18萬元（含調劑預算），其中，一般財政撥款收入1322.18萬元，銀行活期利息其它收入0.05萬元。

　�。ǘ�）年度部門預算支出情況。

　　1.支出總體情況。

　　20xx年全年安排支出總額1306.77萬元，其中一般性財政撥款支出1306.72萬元；銀行存款利息支出0.05萬元。按支出性質和經濟分類：基本支出1231.32萬元，其中：人員經費支出1103.21萬元，公用經費支128.10萬元。項目支出75.45萬元。按經濟分類支出：工資福利支出1043.17萬元，商品和服務支185.20萬元，對個人和家庭的補助支出66.24萬元。資本性支出12.15萬元。

　　2.預算執(zhí)行情況。

　　20xx年各項經費支出比20xx年支出增加126.37萬元。其中人員經費增加90.73萬元，與上年相比增加8.96％，日常公用支出增加11.35萬元，與上年相比增加9.72％，項目支出增加24.28萬元，與上年相比增加47.45%，20xx年底結年末結轉結余28.41萬元。

　　3.結構分析。

　　20xx年財政撥款支出按支出性質劃分，人員支出1103.21萬元，公用支出128.10萬元。人員支出比率84.42％，公用支出比率16.58％。

　　4.重點經濟分類支出執(zhí)行情況。

　　20xx年“三公”經費財政預算1萬元。其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

　　因公出國（境）經費：20xx年因公出國（境）經費支出0萬元，與20xx年支出持平。

　　公務接待費：20xx年實現(xiàn)公務接待費支出0萬元，與20xx年度支出持平，主要原因是20xx年度沒有用于公務活動開支的部門公務接待和商務接待費。

　　公務用車購置及運行維護費：20xx年安排公務用車購置及運行維護費0萬元，與20xx年公務用車購置及運行維護費持平。主要原因是公務用車統(tǒng)一在機關事務管理服務中心進行集中管理和預決算，本部門不再核算公務用車相關費用的預算收入和支出。

　　5.結轉和結余情況

　　20xx年末結轉和結余共28.41萬元，其中行政運行結余28.41萬元。20xx年政府性基金無結余。20xx年末結轉和結余比上年年末結轉和結余減少11.26萬元，減少比率28.38％。主要原因是職工暫扣有部分住房公積金資金和職工薪金所得個人所得稅沒進行匯繳而形成年終有結余資金。

　　其他資金收支及結余情況：20xx年其他收入0.05萬元，均為銀行存款活期利息。本年度其它資金支出0.05萬元。年底無其他資金結轉結余。

　�。ㄈ�）部門財政支出管理情況：

　　1、預算編制情況。

　　按照區(qū)財政局統(tǒng)一制定的部門預算報表及有關規(guī)定，運用“E 財”軟件，并以20xx年11月末在在編在崗實有人員編制本單位全部收入和支出的綜合收支預算。預算編制工作分四個階段進行，包括預算布置、預算申報、預算論證及預算編制。

　�、兕A算布置。10月20日起，我辦綜合股根據區(qū)財政局要求，提出下年度本單位預算編制的基本原則與方法，向單位各部門布置下年度的預算申報工作；

　�、陬A算申報。各部門根據預算年度工作目標和工作計劃提出真實、詳細的下年度預算申請；

　�、垲A算論證。我辦綜合股對各部門的下年度預算申請進行初審與協(xié)調，對各部門申請的專項經費逐項進行比對與論證，結合本單位下年度收入測算數(shù)，根據項目的輕重緩急，提出支出項目預算建議數(shù)。

　�、堋㈩A算編制。我辦綜合股根據區(qū)財政下達的預算控制數(shù)和單位預算年度的收支預測，在收支平衡的基礎上，編制全單位下一年度預算草案，形成預算建議數(shù)，報分管領導、政府辦主任審閱后上報區(qū)財政局。

　　經區(qū)財政局審查后，年初批復20xx年預算為1295.01萬元，年度追加20xx年財政預算27.17萬元，實際預算批復數(shù)1322.18萬元，批復預算支出總計1295.01萬元，20xx年實際實現(xiàn)預算支出1306.77萬元。按經濟分類支出分：工資福利支出1043.17萬元、商品和服務支出185.20萬元、對個人和家庭的補助支出66.24萬元、其它資本性支出12.15萬元。按支出性質分類：基本支出1231.32萬元（其中：人員經費1103.21萬元，公用經費128.10萬元），項目支出75.45萬元。

　　2、預算執(zhí)行管理情況。

　　東區(qū)政府辦認真落實科學監(jiān)管理念，嚴格按照預算要求管理和使用資金，確保了財政資金�？顚Ｓ�，切實提高了資金使用效益。一是按照國家財經制度、法規(guī)要求，各項財務收支活動都納入了部門統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算，并接受監(jiān)督。各項支出均應嚴格遵守行政單位經費規(guī)定執(zhí)行；二是認真辦理會計業(yè)務、進行會計核算，正確準時編制會計報表；三是加強現(xiàn)金和支票管理，不得“坐支”，各項開支均需出具合法、規(guī)范、有效的原始發(fā)票或原始憑證，嚴禁“白條”報銷，原始憑證必須由報銷人、經辦人簽名，審核會計審核、審核分管領導按規(guī)定審批程序審核后，再由單位主要領導簽字確認報銷；四是實行不相容崗位相互分離及內部授權審批控制措施，業(yè)務經辦、審核及審批職責相互分離，相互制約，相互監(jiān)督；五是要求財務人員要以身作則、奉公守法，認真貫徹國家各項改革措施，既要維護國家和集體利益，又要維護職工的切身利益；六是出納、會計各司其職，互相制約，出納不兼管稽核、會計檔案保管和收入、支出、債權、債務賬目的登記工作，會計不兼做現(xiàn)金、工資、物資采購等資金支付工作，并做好會計檔案管理工作，每年及時將各類會記賬、證、表等資料分類裝訂，立卷歸檔；七是對違反財務制度和違反財務紀律的開支，對違反財務制度和無特殊理由并未經領導批準的加班、值班補助和超標準支出；八是各類辦公耗材購買支出需按規(guī)定提出申請，經領導批準后方可執(zhí)行。截至20xx年12月31日，當年實現(xiàn)總收入1322.23萬元，其中：當年財政撥款數(shù)為1322.18萬元，當年決算支出數(shù)為1306.77萬元，其中：財政撥款支出數(shù)1306.72萬元，預算執(zhí)行率為98.83%。財政資金均實行專項管理、�？顚Ｓ谩Ｔ陧椖繉嵤┻^程中，嚴格按專項資金管理辦法和各項財務管理制度執(zhí)行。資金撥入和支出會計核算及時、合規(guī)合法，審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　3、決算編制情況。

　　東區(qū)人民政府辦公室嚴格按照決算編制要求執(zhí)行,做到收入明確,支出清晰，對每項支出情況特別是“三公”經費都做了細致的說明，使決算報表能真實、詳細反映本單位一年的財務狀況,同時按時保質完成決算報表編報工作。

　�。�1）本套決算主表數(shù)據主要依據本單位會計賬簿總賬及明細賬數(shù)據填列，預算數(shù)據依據本單位預、決算批復文件及預算調整文件填列。

　�。�2）本套決算附表數(shù)據主要依據本單位資產、人事臺賬及相關統(tǒng)計資料填列，其中：“資產情況表”“國有資產收益征繳情況表”依據本單位資產相關會計賬簿數(shù)據、固定資產管理系統(tǒng)相關數(shù)據及有關統(tǒng)計資料填列；“基本數(shù)據表”“機構人員情況表”依據本單位人事臺賬相關資料填列；“非稅收入征繳情況表”依據本單位非稅收入臺賬及相關統(tǒng)計資料填列。

　　（3）20xx年決算總收入為1322.23萬元，其中：當年財政預算撥款1322.18萬元，其他收入（銀行存款活期利息）0.05萬元，上年結轉12.94萬元；支出為：1306.77萬元。其中：按功能分類：一般公共服務支出989.31萬元，社會保障和就業(yè)支出143.14萬元，衛(wèi)生健康支出75.66萬元，住房保障支出96.78萬元。按支出性質和經濟分類：基本支出：1231.32萬元（人員支出1103.21萬元，日常公用經費128.10萬元），項目支出：75.45萬元。

　　二、績效目標完成情況分析

　　（一）年初部門預算績效目標完成情況

　　年度目標任務:做好20xx年工作計劃，為領導服好務，當好參謀助手，協(xié)調做好上傳下達，服務區(qū)內各職能部門，服務好群眾，做好應急政務上報處理等各項協(xié)調服務工作。在總結20xx年工作基礎上，堅持"穩(wěn)中求進“的工作總基調，推動各項事業(yè)再上新臺階；提升改革創(chuàng)新能力，提升綜合經濟實力，提升人民群眾獲得感。主管部門和人民群眾滿意度為90%以上。

　　區(qū)政府辦認真貫徹落實中央和省委省政府相關規(guī)定，本著厲行節(jié)約，嚴格控制經費支出。20xx年收入為1322.23萬元，上年結轉12.94萬元，支出為：1306.77萬元，年終結轉28.40萬元 ，年未結轉比年初結轉增加15.46萬元。主要是因暫扣職工住房公積金和個人所得稅暫沒有繳付做支出形成。20xx年“三公”經費財政撥款預算數(shù)1萬元，其中：公務接待費預算1萬元，實際公務接待費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。

　�。ǘ�）區(qū)級項目資金績效目標完成情況

　　項目資金支出符合國家財經法規(guī)和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)，項目資金管理更加細化，20xx年全面實現(xiàn)公務卡，所有報銷全面實現(xiàn)零現(xiàn)金支付。

　　20xx年預算安排區(qū)政府辦項目資金年初批復預算82.70萬元，20xx年度追加項目資金共19.82萬元，20xx年度項目資金共102.52萬元，主要包括：會議費、政府工作報告撰寫及專項課題研究經費、培訓費、租賃費、全區(qū)綜合值班工作經費、地方志辦工作經費、視頻會議系統(tǒng)建設經費、慰問工作經費、防疫工作經費、環(huán)保督察工作經費。20xx年共實現(xiàn)項目資金支出75.45萬元，除培訓費、全區(qū)綜合值班工作經費、會議費未完成年初目標任務，其它項目基本完成年初預算目標任務，資金執(zhí)行情況按計劃推進，達到年初預期效果，為全區(qū)創(chuàng)新發(fā)展營造了良好環(huán)境，取得了較好的社會效益。滿意度指標達到了預期目標。

　　（三）產出指標完成情況分析

　　1.數(shù)量指標：地方志辦工作經費完成率為88.40%，基本完成預算目標；培訓費完成率為38.85%，未完成預算目標，完成率較低，因20xx年疫情原因，多數(shù)培訓沒有進行或取消，致使完成率較低；租賃費完成率100%，全面完成預算目標。政府政務綜合值班費完成率為33.67%，未完成預算目標，完成率較低，因按財政管理要求，政府政務綜合值班費取消發(fā)放使用，致使結余較大，使全年完成率較低；會議費完成率75%，基本完成預算目標，視頻會議系統(tǒng)建設經費完成率100%，全部完成預算目標。政府工作報告撰寫及專項課題研究費完成率100%，全部完成預算目標，慰問工作經費完成率100%，全部完成預算目標。防疫工作經費完成率100%，全面完成預算目標。環(huán)保督察工作經費完成率94%，基本完成預算目標。

　　2.質量指標：除培訓費、政府政務綜合班費和會議費指標未達到預期且效果較差外，其他指標基本或全部達到預期目標。

　　3.時效指標：整體項目目標時效完成率為100%，所有項目經費全在20xx年12月31日截止使用，未完成的經費全額上繳財政，沒有留有余額進行下年繼續(xù)開展和使用，時效上全部達到預期目標。

　　4.成本指標：培訓費、政府政務綜合值班費這兩項完成率分別為38.85%、33.67%均未達到預期指標，且完成率小于50%，未達到預期指標執(zhí)行情況較差；會議費完成率為75%，未完成預算目標，完成率較低，因疫情原因取消部分會議或采用網絡視頻會議方式完成，使會議費全年沒有按期完成。地方志辦工作經費完成率88.40%，基本達到預期指標；環(huán)保督察工作經費完成率94.00%，基本達到預期指標。政府工作報告撰寫和專題評估經費、視頻會議系統(tǒng)建設經費、慰問工作經費、防疫工作經費、租賃費這五項經費完成率100%，指標全部達到預期指標。

　�。ㄋ模┬б嬷笜送瓿汕闆r分析

　　1.經濟效益指標：無經濟效益指標。

　　2.社會效益指標：除地方志辦工作經費和政府工作報告撰寫及專項課題研究費的社會效益指標完成率為96%，其他的均無社會效益指標。

　　3.生態(tài)效益指標：無生態(tài)效益指標。

　　4.可持續(xù)影響指標：存史育人、資料保存，強化政府機構執(zhí)行力；樹立政府良好的.形象，做出決策更快更準更及時；干部職工掌握了解和儲存更多的專業(yè)知識能力，素質和能力更得到提高，整體可持續(xù)指標完成率為98%，達到預期。

　�。ㄎ澹┰u價結論：

　　1.結合本單位實際情況建立健全了財務管理制度和約束機制，依法、有效地利用財政資金，提高財政資金使用效率，合理分配人、財、物，完成了部門職能目標，實現(xiàn)了較高的工作效率和支出績效。20xx年區(qū)政府辦的部門預算編制規(guī)范、準確，各項經費足額納入預算安排，確保了部門正常運轉和專項工作的順利開展，較好完成年初績效目標任務。

　　2. 20xx年區(qū)政府辦部門決算按照區(qū)財政和上級財政要求進行編制，準確、詳實、真實地反映了本單位財政收支情況。

　　3.自我評價得分：部門預算管理49分，項目預算管理20分，績效結果應用25分，合計94分。

　　三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　（一）存在問題。

　　1.基本支出經費保障水平偏低。預算執(zhí)行基本圍繞保障人員經費、保障正常運轉進行。從決算情況看，基本支出比重較大。

　　2.預算編制仍需進一步精確細化。隨著財務工作日益精細化，各項資金需要完全按照所下指標用途分類來使用，我單位目前還需要進一步對預算編制進行細化，加強對資金使用的前瞻性預估。

　　3.資產管理資料更新速度較慢。我單位雖然按照財政對資產管理的要求，對單位內各項資產都進行了登記及建立臺賬，但仍存在更新滯后的情況。

　　4.財務人員業(yè)務水平仍需提高，需加強對財務業(yè)務知識的培訓。

　　（二）改進措施。

　　1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步提升內部機構各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。

　　2.加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規(guī)范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

　　3.完善資產管理，抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規(guī)范各類資產的購置審批制度、資產出租出借和收入管理制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規(guī)模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。

　　4.對相關人員加強培訓，特別是針對《預算法》《行政事業(yè)單位會計制度》《內部財務人員審核》等學習培訓，規(guī)范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。

　　年度預算績效運行監(jiān)控報告 5

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬┞氊熍c編制

　　根據《中共貴州省委辦公廳 貴州省人民政府辦公廳關于印發(fā)銅仁市及所轄縣（區(qū)）機構改革方案的通知》(黔委廳字〔20xx〕123號)和《中共德江縣委 德江縣人民政府關于德江縣縣級機構改革的實施意見》（德黨發(fā)〔20xx〕1號），縣人社局的機構編制事項如下：

　　1.主要職責

　　(1)協(xié)助縣政府領導同志處理日常工作；根據有關法律、法規(guī)和政策，協(xié)助縣政府領導同志抓好政策指導和組織協(xié)調工作。

　　(2)負責縣政府會議的會務工作，協(xié)助縣政府領導同志組織實施會議議定事項；負責縣政府重大活動的組織統(tǒng)籌。

　　(3)承辦省委、省政府、市委、市政府和上級有關部門發(fā)送縣政府的文電。

　　(4)辦理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門報送縣政府的請示報告及有關文件；協(xié)助縣政府領導同志組織起草或審核以縣政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文；指導全縣政府系統(tǒng)公文處理工作。

　　(5)根據縣政府領導同志的指示，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門之間出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見建議，報縣政府領導同志決定。

　　(6)圍繞縣政府中心工作和縣政府領導同志指示，組織專題調查研究，及時反映情況，提出建議。

　　(7)負責縣政府總值班工作，及時報告重要情況，傳達和落實縣政府領導同志指示，指導、督促全縣政府系統(tǒng)值班工作；協(xié)助縣政府領導同志處置特大、重大及敏感突發(fā)事件；負責省委省政府扶貧專線轉辦工作；負責本單位、本行業(yè)領域的安全生產和消防安全工作。

　　(8)督促檢查縣政府各工作部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處對國務院、省政府、市政府、縣政府決定事項及縣政府領導同志批示的貫徹落實情況，及時向縣政府領導同志報告。

　　(9)組織、協(xié)調、推進全縣政府職能轉變和簡政放權、放管結合、優(yōu)化服務改革；承擔行政審批制度改革牽頭工作；負責縣行政審批制度改革工作領導小組辦公室日常工作。

　　(10)負責收集、整理并向縣政府領導同志報送政務信息；指導、協(xié)調和督促全縣政務公開、政府信息公開工作；統(tǒng)籌、指導全縣政府系統(tǒng)電子政務和網站建設管理工作；負責市長信箱、縣長信箱辦理工作。

　　(11)負責組織協(xié)調、督促檢查有關人大代表建議、政協(xié)委員提案的辦理工作。

　　(12)負責實施縣政府對全縣金融市場運行的宏觀指導，協(xié)調、引導金融工作服務經濟、社會發(fā)展和民生事業(yè)等工作。

　　(13)負責縣人民防空、外事工作；負責縣委外事工作委員會辦公室日常工作。

　　(14)負責全縣煙葉生產規(guī)劃、計劃、組織、協(xié)調、督促等工作。

　　(15)負責縣政府辦的組織建設、思想建設、隊伍建設和廉政建設。

　　(16)負責縣政府行政事務工作，負責縣政府大院的社會治安綜合治理工作。

　　(17)辦理縣委、縣政府交辦的其他任務。

　　(18)職責調整。將縣全民國防教育辦公室職責劃入縣委宣傳部，不再保留設在縣政府辦公室的縣全民國防教育辦公室。將縣外事僑務辦公室的僑務工作職責劃入縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部、外事工作職責劃入縣政府辦公室，不再保留設在縣政府辦公室的縣外事僑務辦公室。組建縣委外事工作委員會，縣委外事工作委員會辦公室設在縣政府辦公室。將縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）的人民防空職責劃入縣政府辦公室、交通戰(zhàn)備職責劃入縣交通運輸局，不再保留設在縣政府辦公室的縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）。將縣政府督查室的督查督辦職責劃入縣政府辦公室，不再保留設在縣政府辦公室的縣政府督查室。將縣政府辦公室的應急管理職責劃入縣應急管理局，不再保留設在縣政府辦公室的縣應急管理辦公室。將縣人民政府法制辦公室職責劃入司法局，不再保留縣人民政府法制辦公室。將設在縣機構編制委員會辦公室的縣行政審批制度改革工作領導小組辦公室調整設在縣政府辦公室，其行政審批制度改革牽頭工作由縣政府辦公室承擔。將縣金融工作服務中心職責劃入縣政府辦公室。

　　2.機構編制

　　縣政府辦總編制數(shù)為98人，行政編制32名、行政工勤3名，事業(yè)編制53名，20xx年12月底實際在職人員74人（行政26人，行政工勤3人，事業(yè)45人）。

　　3.部門預算單位構成

　　縣政府辦設18個內設機構及4個下屬事業(yè)單位。

　　內設機構：綜合股、秘書一股、秘書二股、秘書三股、秘書四股、秘書五股、秘書六股、秘書七股、秘書八股、文書股、縣政府總值班室、督查室、放管服改革股、外事股、議題案股、行政股、人防股、人教股。

　　下屬事業(yè)單位：電子政務中心、社情民意中心、發(fā)展研究中心和金融發(fā)展研究中心。

　�。ǘ�）部門財政資金收支

　　1.部門全部資金收支

　�。�1）預算收支。根據德財預〔20xx〕1號文件縣政府辦20xx年度收支預算總額為24,269,995元，其中基本收支9,569,995元：工資性收支8,595,795元，公用經費收支974,200元，全部為公共財政預算撥款收支，無政府性基金預算收入。

　�。�2）決算收支。根據本部門20xx年決算報表20xx年決算收支為12,424,982.90元，基本收支9,234,136.52元，完成年初預算的96.49%，自評得分98分；公用經費收支882,602元，完成年初預算的90.6 %，自評得分98分。

　　3.結轉結余

　　根據決算報表，縣政府辦20xx年無結轉結余資金。

　　（三）部門整體支出

　　本部門隨同20xx年預算編制申報了部門整體支出績效目標，根據省財政廳關于印發(fā)〈貴州省預算績效評價共性指標體系框架〉及〈貴州省分行業(yè)分領域績效指標和標準體系〉的通知德財績〔20xx〕12號、貴州省分行業(yè)分領域績效指標和標準體系（20xx 年版）等文件精神，結合本部門職能、已經明確下達的指標等因素，本部門整體支出重點績效目標及完成情況入下：（略）

　　二、績效評價程序

　�。ㄒ唬┛冃гu價目的

　　通過對財政績效的綜合評價，進一步深化財稅體制改革，改進預算管理制度，落實各級財政部門、預算部門的支出責任，客觀公正地反映資金預期目標實現(xiàn)程度，評價資金支出效率和綜合效果，將績效管理責任分解落實到具體預算單位、明確到具體責任人，確保每一筆資金花得安全、用得高效，防止財政資金損失浪費，做到“花錢必問效、無效必問責”，不斷提高財政資金管理水平和使用效益，及時總結經驗，分析存在問題及原因，切實采取有效措施，為后續(xù)財政資金預算安排提供依據，不斷提升財政管理科學化水平。

　�。ǘ�）績效評價基本原則

　　評價工作遵循客觀、公正、科學、規(guī)范的原則。

　�。ㄈ�）績效評價主要依據

　　1.國家財政預算與績效評價相關法律、法規(guī)和規(guī)章制度；

　　2.各級政府制定的國民經濟與社會發(fā)展規(guī)劃、方針政策和相關制度；

　　3.預算管理制度、資金及財務管理辦法、財務會計資料；

　　4.預算部門職能職責、中長期發(fā)展規(guī)劃及年度工作計劃；

　　5.相關行業(yè)政策、行業(yè)標準及專業(yè)技術規(guī)范；

　　6.申請預算時提出的績效目標及其他相關材料，財政部門預算批復，財政部門和預算部門年度預算執(zhí)行情況，年度決算報告；

　　7.其他相關資料

　　三、主要績效

　　（一）立足本職，當好參謀助手。

　　一是積極謀劃發(fā)展思路和舉措。注重對整體工作的謀劃，及早提出意見和建議，重點組織和謀劃了《政府工作報告》、縣政府全會及各專題會議材料的撰寫，不斷提出新的思路和舉措，得到了領導和干部群眾的廣泛認可。同時，注重開展調查研究，為領導決策提供服務，全年共擬草領導講話、工作匯報、典型發(fā)言等綜合材料700余篇,調研報告30余篇。

　　二是努力提高依法行政質量和水平。充分發(fā)揮縣政府法律顧問的法律服務職能，進一步規(guī)范執(zhí)法行為，嚴格開展了規(guī)范性文件清理，涉及我縣所有的規(guī)范性文件；嚴格按照“不審不簽”原則，審查了投資協(xié)議、合同60余件；受理行政復議申請9件；出具法律建議和意見80余份。

　　三是認真抓好綜合協(xié)調和服務。充分發(fā)揮辦公室的資源優(yōu)勢，以做好領導公務活動和機關日常工作協(xié)調為重點，突出抓好重大工作部署、重要會議、重大活動的組織協(xié)調，對領導交辦的任務及時協(xié)調；堅持把綜合協(xié)調工作滲透到政務服務的各個環(huán)節(jié)，注重與部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)溝通，綜合權衡，通盤考慮，使各方面工作相互銜接，形成合力，共同促進全縣經濟社會更好更快發(fā)展。

　�。ǘ�）嚴謹細致，提高辦文辦會質量。

　　堅持高標準、高質量、出精品、創(chuàng)一流做好“三辦工作”，努力提升服務水平。

　　一是起草文稿堅持高質量。堅持對會議方案、領導講話、下發(fā)文件等各種材料都做到嚴謹細致，實行發(fā)文、登記兩檔（紙質、電子檔案）校稿，嚴把行文、運轉、審批關，特別是在綜合文稿起草上，堅持會商制度，集智聚力推進文稿高質量形成，切實提升文稿的思想性、針對性、指導性。全年共制發(fā)各類公文76件。

　　二是辦文力求精益求精。嚴格遵循行文規(guī)則，嚴把公文運轉和審批程序，對不符合辦理程序和要求的文稿堅決退文重辦，對受理的文稿進行盤點清理，做到不拖、不壓、不遺漏，不斷提高辦文效率，公文運轉做到及時、準確、安全、保密。全20xx年度全年共處理文件11559份，其中：處理上級文件6375份；處理下級請示、報告、便函等文件5184份。突出檔案規(guī)范管理，不斷完善檔案管理機制，強化保密意識和檔案基礎設施建設，全面提高檔案管理服務、能力，對所有涉密文件及時辦結并實行流程登記并及時歸檔處理（電腦記錄及涉密文紙質登記），對非涉密存檔文件進行規(guī)范登記和整理歸類。

　　三是辦會堅持一絲不茍。致力精心、用心、細心、盡心，狠抓會前準備、會中服務、會后落實三個環(huán)節(jié)，全力做好會務工作。全年承辦縣政府全會、政府常務會議、縣長辦公會議及參與全縣重要會議共80余次。

　�。ㄈ�）立足服務，扎實推進信息化建設。

　　一是狠抓政務信息報送。堅持“及時、準確、全面、實效”的原則，緊緊圍繞全縣中心工作和群眾關注的熱點問題，多角度、多渠道、全方位搜集素材，捕捉信息，綜合分析，及時反映工作思路、措施和進展情況，使領導及時了解到各方面的情況和問題，充分發(fā)揮信息工作的參謀服務功能。

　　二是狠抓縣長信箱信件辦理。加強縣長信箱信件辦理，強化政民互動工作監(jiān)管，提高信件辦理工作效率，縮短信件辦理時限。全年縣長信箱互動信件112條，辦結112條，辦結率100%。

　　（四）強化落實，加大督查督辦力度。

　　嚴格按照“緊扣中心、實事求是、注重實效、規(guī)范程序、分級負責”要求，積極探索督查內在規(guī)律，創(chuàng)新督查方式，健全督查機制，強化督查舉措，堅持在主要領導重視支持中高位推動，在抓好問題整改解決中守住底線，有效推動各項決策部署落地落實、開花結果。

　　一是積極配合上級督查。全力督促檢查上級黨委、政府重要決策及重要工作部署貫徹落實情況，認真督辦落實上級黨委、政府領導同志批示精神和交辦事項，積極做好市督查督辦局交辦轉辦的督查督辦工作，主動做好聯(lián)絡對接和督查服務。今年以來，相繼完成市督查督辦局交辦轉辦歷次市委常委會議定事項落實情況、中央環(huán)保督查、國務院統(tǒng)計大督查、以及市委、市政府領導各項批示精神督辦事項等，累計開展督查并報送落實情況56件次。

　　二是切實做好重點工作。認真做好全縣重點承諾事項督查考核，按季度收集重點承諾事項推進情況，并會同有關部門對重點承諾事項落實情況進行現(xiàn)場核實，確保工作實效。持續(xù)做好縣級領導暗訪工作，每2個月開展一次，及時形成暗訪報告，建立工作臺賬，實行跟蹤督辦，確保解決實際問題。

　　三是統(tǒng)籌開展督查工作。持續(xù)推進全縣督促檢查工作制度化、規(guī)范化建設。對已納入全縣重點督查內容的，由縣聯(lián)合督查督辦室開展專門督促檢查。一年來，共形成督查通報40期、督查專報44期，開展督查調研18期、蹲點督查3次。

　　（五）強化舉措，提高應急管理水平。

　　一是認真做好突發(fā)公共事件防范與處置工作。加強對各類事故先期處置和應急救援工作，綜合應對各種應急突發(fā)事件，行動迅速，措施有力，成功處置各類應急突發(fā)事件56起。

　　二是加強應急信息報送。嚴格執(zhí)行24小時值班和應急信息“直通車”報告制度，特別是在防汛、法定節(jié)假日期間，實行領導帶班制，全年編制應急信息14期。

　　（六）以人為本，提升服務群眾能力。

　　認真處理來信來訪。始終以維護社會穩(wěn)定為大局，以全心全意為人民服務為宗旨，以黨的有關政策規(guī)定為依據，本著高度負責的精神，實事求是，秉公辦事，按照“分級負責、歸口管理”的原則，認真做好每一件來信來訪工作。對于群眾來信，認真登記、不拖不壓、妥善處理，做到件件有著落，事事有結果。對上訪的群眾做到熱情接待，對符合政策應該給予解決的積極協(xié)調有關部門迅速辦理，對不符合政策的做好解釋工作，盡力把矛盾化解在萌芽狀態(tài)，樹立縣政府辦良好的.“窗口”形象。

　�。ㄆ撸┮�(guī)范管理，切實做好后勤保障工作。

　　一是加強財務管理。堅持以小支出辦大事情的指導思想，從嚴控制各種支出，合理使用資金，提高了使用效率。

　　二是改進機關后勤服務質量。切實加強安全管理和車輛調度，保證縣政府領導用車安全，滿足縣政府及辦公室高速運轉需要。

　　三是周到嚴密做好行政接待工作。堅持以客人滿意為目標，做到既熱情周到、讓客人滿意，又把握分寸、不鋪張浪費。得到了來德客人的一致好評和高度贊譽。

　　四、績效評價結論與分析

　�。ㄒ唬┛冃гu價結論

　　經綜合評價，本單位20xx年度部門整體支出績效評價得92.3分，根據財政部《關于規(guī)范績效評價結果等級劃分標準的通知》（財預便〔20xx〕44號），評價等級為“優(yōu)”。

　�。ǘ�）績效指標分析

　　依據《關于印發(fā)〈預算績效評價共性指標體系框架〉的通知》（財預〔20xx〕53號）文件附件中的部門整體支出績效評價共性指標體系框架（參考），結合本單位的實際情況，分析細化并賦予各類評價指標科學合理的權重分值，明確具體的評價標準，設定本部門整體支出績效評價表（詳見附件1），并評定本單位20xx年度部門整體支出績效為92.7分。從3個一級指標的評價得分情況來看，預算編制10分，實得8.2分；預算執(zhí)行20分，實得18.9分；產出及效率70分，實得65.6分。

　　1.預算編制情況分析

　　該指標主要從績效目標設置和預算編制兩個方面考查。指標分值為10分，評價得8.2分。主要表現(xiàn)為績效目標重點不突出，收入預決算差異大。

　�。�1）績效目標設置

　　該指標主要從績效目標申報和績效目標合理性兩方面評價。指標分值5分，評價得5分。

　�。�2）預算編制

　　該部分內容從收入預決算差異率、“三公”經費變動率兩個方面的進行評價。指標分值5分，評價得3.2分。

　　A.收入預決算差異率。本單位20xx年預算收入24,269,995.00萬元，決算收入12,424,982.90萬元，收入預決算差異率95.33%，本項實得1.2分。

　　B.“三公”經費預算變動率。本年“三公”經費預算710,000.00元，上年“三公”經費預算895,000.00元，較上年變動率為-20.67%（詳見表2），本項得滿分。

　　本項指標2分，實得2分。

　　2.預算執(zhí)行情況分析

　　該指標主要從預算控制、預算管理等方面考查預算執(zhí)行情況。指標分值為20分，評價得分18.9分。主要扣分點在重點項目資金撥付率方面。

　�。�1）預算控制

　　A.預算完成率。本單位20xx年年結轉結余0萬元，預算完成率100%，本項得滿分5分。

　　B.“三公”經費控制率。“三公”經費支出預算為710,000.00元，實際支出711,177.44元，收入預決算差異率0.,17%，未發(fā)生公務用車購置費和公務出境出國費用，其他“三公”經費未超預算控制水平。本項指標5分，實得4.9分。

　�。�2）預算管理

　　A.預決算信息公開。該指標主要考核部門在被評價年度是否按照政府信息公開有關規(guī)定公開相關預決算信息，反映部門預決算管理的公開透明情況。本單位已按財政要求將相關信息報送到財政予以公開。本項得滿分2分。

　　B.管理制度健全性

　　本單位制定了《財務管理制度》，科學、合理編制預算，嚴格預算執(zhí)行，完整準確及時編制決算，真實反映單位財務狀況；建立健全內部財務管理制度，實施預算績效管理，加強對單位財務活動的控制和監(jiān)督；加強資產管理，合理配置、有效利用、規(guī)范處置資產，防止國有資產流失；統(tǒng)籌安排、節(jié)約使用資金，保障單位正常運轉。制定了《公用經費支出管理規(guī)定》，嚴控“三公”經費支出，本項得滿分3分。

　　C.資金監(jiān)管

　　本單位沒有現(xiàn)金收支業(yè)務，全面實現(xiàn)集中支付，款項都是直接支付到對方賬戶，不存資金隱患，本項指標3分，實得3分。

　　D.績效自評價

　　按照縣財政局《德江縣預算績效管理實施辦法》（德財績〔20xx〕2號）的要求，本單位提供了自評報告及績效目標自評表，但未從整體層面分析、評價部門運行產出與效能，本項指標2分，實得1分。

　　3.產出及效率分析

　　該指標主要從職責履行、履職效率兩方面考查考察部門履職成效情況。指標分值為70分，評價得65.6分。

　�。�1）職責履行

　　根據績效評價工作的有關要求，結合本單位職能配置，選取12345政府服務熱線辦理業(yè)務、實地督辦安排、轉辦事項數(shù)量、擬草綜合材料、制發(fā)各類公文、處理文件11559、承辦重要會議、縣長信箱信件辦理等七項指標作為衡量本部門重點工作的主要依據。指標分值為45分，評價得43分。

　�。�2）履職效率

　　本指標著重從經濟效益、社會效益、行政效能及服務對象滿意度等4個方面考察。本項指標25分，實得22.6分。

　　A.經濟效益.本部門協(xié)助縣領導為全縣經濟穩(wěn)定發(fā)展出謀劃策，助力企業(yè)復工復產，為當?shù)卣�府和人民帶來了直接和間接的經濟效益。

　　本項指標7分，實得6分。

　　B.社會效益。從部門資金的使用效果來看本部門多項職能與人民群眾的生活息息相關，這些工作實施的好壞，直接影響到群眾生活的質量，社會影響很大。特別是疫情防控，促進了社會和諧穩(wěn)定。

　　本項指標8分，實得7分。

　　C.服務對象滿意度。結合本部門職能，隨機對各單位和群眾調查，多數(shù)認可本辦公室的工作，感謝黨和政府的關心和支持，但少數(shù)群眾反映某些遺留問題得不到及時解決等問題，需要進一步完善。本項酌情扣0.4分。

　　本項指標10分，實得9.6分。

　　五、存在問題

　　一、全辦職工對績效管理認識不深入，不重視，導致有績效指標不符合實際，部分科室在項目運行中監(jiān)督管理不到位，使項目沒有達到預期。

　　二、部分項目參與人員較少，導致項目進度不明確、沒有及時進行上報，導致資金撥付率不高。

　　三、申報績效目標時僅簡單羅列本部門的數(shù)據指標，重點不突出；開展績效自我評價時未全面總結部門工作成效，各股室不重視績效目標工作。

　　六、建設性意見

　　一是加強培訓學習。我辦將在職工大會等多種內部學習機會上組織干部職工學習培訓的同時，積極參加縣財政組織的績效管理業(yè)務培訓，并向其他績效管理做的好的單位學習借鑒，多舉措、多渠道提升績效管理認識和能力水平。

　　二是加強組織保障。成立預算績效管理領導小組，并下設辦公室負責全辦部門預算績效管理工作，將預算績效管理納入2022年部門績效目標考核，將預算績效管理工作與相關股室和個人年度考核掛鉤。

　　三是狠抓預算績效管理，提高預算資金效率。切實履行預算績效管理主體責任，確保每一筆資金花得安全、用得高效，做到“花錢必問效、無效必問責”，預算編制環(huán)節(jié)突出績效導向，結合預算評審、項目審批等開展事前績效評估，評估結果作為申請預算的必備要件，防止“拍腦袋決策”。預算執(zhí)行環(huán)節(jié)加強績效監(jiān)控，按照“誰支出、誰負責”的原則，完善用款計劃管理，對績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題要分析原因并及時糾正。決算環(huán)節(jié)全面開展績效評價，實現(xiàn)政策和項目績效自評全覆蓋，如實反映績效目標實現(xiàn)結果，對績效目標未達成或目標制定明顯不合理的，要作出說明并提出改進措施。

　　四是筑牢政治站位意識，提高業(yè)務運行效率。筑牢政治站位意識，強化責任擔當，密切部門協(xié)作；組織財務人員、資產管理人員學習資產管理制度和財務制度，學深吃透文件精神；科學有計劃的制定設備采購制度，細化崗位權責，實行監(jiān)督、經辦網格化管理，全面提高業(yè)務運行效率。

　　七、績效評價結果應用建議

　�。ㄒ唬┲匾暱冃Ч芾�，加強對績效評價單位的績效培訓，不斷提升績效管理水平。

　　（二）推動各項工作落細落小落實，助推全縣經濟社會發(fā)展行穩(wěn)致遠。

　　八、其他說明事項

　　被評價部門對其提供的有關資料的真實性與完整性負責。評價機構根據設定的績效目標，運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出進行客觀、公正的評價。評價結果未經財政部門同意，任何單位和個人不得將評價結果對外公布。

　　1.重視國家、省級財政預算資金管理方面制度的學習，不斷提高業(yè)務能力。及時對財務人員進行預算資金支出要求的專項培訓，不定時組織各業(yè)務股室學習、了解相應科室的預算支出情況，及時對預算資金進行把控并進行合理的安排。

　　2.建立并完善了《財務管理制度》，對會議管理、車輛管理、固定資產的管理等進行了細致的分化和明確，明確了經費的審批權限、管理要求、管理流程以及控制措施等，以加強預算支出管理。

　　3.嚴格制度的執(zhí)行，特別是三公經費的控制。通過加強對公務用車的管理，對接待費用的審批、審核的嚴格控制，三公經費較好的控制在預算范圍之內。

　　4.對項目實時跟進督促，專人專項負責，保障項目按期完成，確保經濟有效增長。

　　年度預算績效運行監(jiān)控報告 6

　　一、部門基本情況

　�。ㄒ唬┎块T概況

　　1.部門主要職責。根據《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關于印發(fā)〈昌寧縣機構改革方案〉的通知》（保辦字〔20xx〕12號）、《中共昌寧縣委 昌寧縣人民政府關于印發(fā)〈昌寧縣深化機構改革實施方案〉的通知》（昌發(fā)〔20xx〕1號）精神，部門主要職能如下。

　�。�1）貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關深化行政審批制度改革、加強政務服務、強化公共資源交易管理服務工作的方針、政策、法律、法規(guī)。依據國家、省、市有關法律、法規(guī)規(guī)定，負責牽頭研究制定全縣行政審批制度改革、政務服務、公共資源交易管理服務的政策、制度、辦法、標準，并組織實施。

　�。�2）在昌寧縣行政審批制度改革領導小組領導下，牽頭開展行政審批制度改革工作，重點組織清理全縣行政審批事項以及其他政務服務事項，推進政府部門權責清單的整合和監(jiān)督管理工作。

　�。�3）負責全縣電子政務服務平臺的規(guī)劃、建設和管理工作。負責推進并指導全縣各級政務服務平臺和公共資源交易電子化系統(tǒng)建設，做好縣級政務服務平臺和公共資源交易電子化系統(tǒng)的建設、管理、運行及維護工作，有效推進全縣“互聯(lián)網+政務服務+公共資源交易”和“一部手機辦事通”信息化平臺建設。

　�。�4）負責指導、協(xié)調、推進全縣政府自身建設有關工作、政務服務、公共資源交易管理服務工作，重點對縣直部門（單位）在縣政務服務中心設置窗口，集中受理、辦理行政審批事項以及其他政務服務事項和縣級公共資源交易服務進行統(tǒng)籌協(xié)調、組織推進、監(jiān)督管理。

　　（5）負責縣政務服務中心和縣公共資源交易中心（以下簡稱“兩個中心”）的日常管理，建立健全相關考核評價機制和管理工作制度。負責對進駐政務服務大廳部門（單位）窗口工作人員的年度考核和日常管理工作。統(tǒng)籌推進行政審批網上服務大廳、投資項目中介超市的建設和運行管理工作。

　�。�6）負責對縣公共資源交易中心、縣政府采購和出讓中心的建設及管理。負責對公共資源交易活動實施綜合監(jiān)督。接受縣人民政府及有關部門委托，負責招投標行業(yè)管理方面的相關工作。接受有關部門委托，受理公共資源交易活動中的相關投訴和舉報，按職責轉送各行業(yè)主管部門處理。

　　（7）負責昌寧縣“12345”政府熱線平臺的建設、管理、運行和協(xié)調工作。負責對“12345”政府熱線反映問題進行交辦、轉辦，并負責跟蹤和督查。

　�。�8）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

　　2.機構設置情況。昌寧縣政務服務管理局是昌寧縣人民政府工作部門，為正科級，加掛昌寧縣行政審批局、昌寧縣公共資源交易管理局牌子。內設綜合辦公室、政務服務管理股、行政審批改革股、信息技術股、公共資源交易監(jiān)督管理股5個機構。行政編制9名。其中，正科級領導職數(shù)1名：局長1名；副科級領導職數(shù)4名：副局長4名（其中，1名兼任縣行政審批局局長、1名兼任縣公共資源交易管理局局長）。股所級領導職數(shù)5名。

　　昌寧縣政務服務管理局所屬股所級財政全額撥款事業(yè)單位1個：昌寧縣公共資源交易中心（加掛昌寧縣政府采購和出讓中心牌子）。核定事業(yè)編制7名，事業(yè)周轉編2名。其中，股所級領導職數(shù)1名：主任1名。內設辦公室、交易服務股、政府采購和出讓中心管理服務股、中介超市管理股4個股室。

　　（二）部門績效目標的設立情況

　　保障昌寧縣政務服務中心、昌寧縣公共資源交易中心、昌寧縣政府采購和出讓中心正常運轉。建設公開透明的政務公開平臺；建設制度科學完善，服務熱情周到、辦事高效快捷的政務服務平臺；建設運行了公共資源電子交易平臺，保證了公共資源交易活動依法依規(guī)在陽光下運行。提高行政效能和人民群眾對政府工作的滿意度，為全縣經濟社會又好又快發(fā)展創(chuàng)造良好的政務服務環(huán)境。

　　（三）部門整體收支情況

　　昌寧縣政務服務管理局20xx年年內收入255.65萬元，其中：財政撥款收入255.65萬元，占總收入的100%。年內支出258.00萬元，其中：人員支出經費支出207.82萬元，占總支出的80.55%；日常公用經費支出37.37萬元，占總支出的14.48%；項目支出12.81萬元，占總支出的4.97%。

　�。ㄋ模┎块T預算管理制度建設情況

　　認真執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《政府會計制度》，結合實際制定《昌寧縣政務服務管理局預算管理制度》、《昌寧縣政務服務管理局財務制度》等資金管理使用制度。

　　二、績效自評工作情況

　�。ㄒ唬┛冃ё栽u目的

　　嚴格落實《預算法》及省、市、縣績效管理工作的有關規(guī)定，通過開展部門整體支出績效評價，促進部門整體預算績效管理工作水平的提升，強化部門支出責任，規(guī)范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障部門更好地履行職責，促進政務服務事業(yè)的發(fā)展。

　�。ǘ�）自評指標體系

　　我局嚴格按照年初預算進行部門整體支出績效自評，實行了先有預算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責”的新常態(tài)。在支出過程中，能嚴格遵守各項規(guī)章制度。項目支出制定了方案，嚴格按方案組織實施，并加強了監(jiān)督，完成了年初招商引資目標任務。部門整體支出評價的內容包括產出、效益、滿意度指標（詳見《附件2：20xx年度部門整體支出績效自評表》）

　　（三）自評組織過程

　　根據昌寧縣財政局《關于開展20xx年財政支出績效評價工作有關事項的通知》（昌財發(fā)﹝2022﹞70號）文件要求，縣政務服務管理局高度重視，及時召開會議對此項工作進行了安排部署，成立了分管領導任組長，辦公室主任、會計、出納、信息技術股負責人為成員的部門預算項目績效評價領導小組，嚴格按照文件要求對標對表，通過查賬目、檢查系統(tǒng)運行情況等方式，認真對照績效自評表，對縣政務服務管理局20xx年經費使用情況進行了全方位自查和自評，形成績效評價報告。

　　三、評價情況分析及綜合評價結論

　�。ㄒ唬┩度肭闆r分析

　　投入指標二級指標兩個，分別為目標設定和預算配置。目標設定符合國家法律法規(guī)、國民經濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，符合部門“三定”方案確定的職責，符合部門制定的中長期實施規(guī)劃；預算配置科學合理。個別項目績效目標設置不夠科學合理，需結合實際進行再優(yōu)化。

　�。ǘ�）過程情況分析

　　過程指標二級指標三個，分別為預算執(zhí)行、預算管理、資產管理，資金基本能按預算要求及時支付，建立了相應的預算管理制度和財務管理制度，對本單位的預算和財務工作進行規(guī)范，按相關要求及時在縣政府門戶網站進行預、決算公開，會計信息真實、完整、準確，資產管理規(guī)范。仍存在人員增加，預算調整數(shù)增加等情況。

　�。ㄈ�）產出情況分析

　　產出設定二級指標為職責履行，20xx年昌寧縣政務服務管理局認真履職盡責，已按年度工作計劃完成相關工作。一是數(shù)量指標，本年預算數(shù)321.5萬元，實際執(zhí)行數(shù)258萬元，執(zhí)行率80.25%；二是質量指標，嚴格按照整體績效目標管理使用資金，確保資金使用合規(guī)性；三是時效指標，根據資金使用安排，及時支付經費，確保全局公務運轉；四是成本指標，嚴格審批程序，以節(jié)約為原則，規(guī)范資金使用范圍及金額；五是重點工作辦結率，將縣政務中心運轉確定為重點工作，優(yōu)先支付。

　　（四）效果情況分析

　　效果情況設定二級指標履職效益。

　　一是社會效益，推進公共資源陽光交易。推進縣、鄉(xiāng)兩級公共資源交易體系建設，持續(xù)強化縣級公共資源電子交易平臺運行管理，推進交易檔案電子化管理工作，確保招標采購的整個操作過程在制度框架下規(guī)范運作、陽光交易；

　　二是經濟效益，不斷總結工作經驗和亮點，多渠道、多方式加大對政務服務工作的'宣傳推介力度，營造縣政務服務優(yōu)化營商環(huán)境良好氛圍，促進全縣經濟發(fā)展。

　　三是發(fā)展效益，抓政務服務平臺基礎建設。按照規(guī)范化、標準化建設的要求，進一步推進鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村（社區(qū)）服務場所建設，與電信公司和移動公司對接，接通全縣124個村（社區(qū)）政務服務網絡，不斷完善各級服務場所平臺的服務功能，進一步優(yōu)化政務（為民）服務中心（站）窗口設置。

　　四是可持續(xù)發(fā)展效益，依托國家“互聯(lián)網+監(jiān)管”系統(tǒng)、云南省“互聯(lián)網+監(jiān)管+督查”系統(tǒng)，實現(xiàn)對監(jiān)管的“監(jiān)管”，并通過歸集共享各類相關數(shù)據，及早發(fā)現(xiàn)防范苗頭性和跨行業(yè)跨區(qū)域風險。

　　四、存在的問題和整改情況

　�。ㄒ唬┐嬖趩栴}

　　1.績效管理的整體性上還有差距，管理體系需進一步健全。

　　2.績效目標設定的科學性、時效性有待加強。

　　3.因資金撥付情況及工作開展情況，導致個別項目在一定程度上存在支出進度慢的現(xiàn)象。

　�。ǘ�）整改情況

　　1.細化預算編制工作，認真做好預算編制。進一步加強內部預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

　　2.加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

　　3.加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標的完成。

　　五、績效自評結果應用

　　績效結果應用，既是開展績效評價工作的基本前提，又是加強財政支出管理、增強資金績效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。為使績效評價結果得到合理應用，將此次績效評價結果作為以后年度建設資金分配的重要依據，評價結果可公開。

　　六、主要經驗及做法

　　1.完善管理機制，明確責任。項目實施完成后，加大對項目建設的保護工作和重視，構建職責分明、科學規(guī)范、實施有效的管理長效機制。

　　2.拓寬資金來源，積極向上級爭取財政撥款資金，發(fā)揮政府導向作用，提高行政職能和人民群眾的滿意度。

　　七、其他需說明的情況

　　無。

　　年度預算績效運行監(jiān)控報告 7

　　一、存在的問題

　�。ㄒ唬┗�礎工作方面

　　20xx年我局多次組織縣直學校、民辦學校、鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校及二級機構負責人、財務分管領導和財務人員進行財務工作專題會議，向各單位傳達了預算管理改革的.形勢、要求，及預算績效管理方面的學習培訓，較好地完成了預算績效管理的相關工作。但在總結相關工作成果、報送預算績效管理相關工作動態(tài)、創(chuàng)新成果等信息方面，2022年將安排專人進行跟進。

　　“未在規(guī)定時間內公開20xx年績效目標情況”的問題是實際上局計財股已在5月底將相關資料報送給辦公室，辦公室工作人員因為疏忽未及時在網站上公開導致。我們發(fā)現(xiàn)情況后，馬上通知辦公室在網站上進行了公開。

　�。ǘ�）績效目標管理方面

　　“績效目標設置不完整：未設置時效指標”是因為部分專項項目填報人業(yè)務水平有待提高，我們將通過學習培訓、加強指導等方式及時加以完善和提高。

　　二、整改措施

　　1、加強教育系統(tǒng)預算績效管理工作的組織領導，牢固樹立績效意識，建立健全部門預算績效管理制度。

　　2、采取多種方式，組織開展學習培訓，充分利用網絡、電視、報刊等傳播媒介，宣傳績效管理理念和政策，提升績效管理水平。

　　3、依據年度預算資金精準有序地設定好年度績效指標，做到指向明確、細化量化、合理可行。

　　年度預算績效運行監(jiān)控報告 8

　　根據區(qū)財政局《關于2022年績效評價整改及公開的通知》，我單位認真對照報告提及的存在問題，在2022年就報告中提出的整改意見和建議完成了整改。現(xiàn)將有關整改情況報告如下：

　　一、基本整改情況

　　針對“評價指標設置的科學性、合理性、可執(zhí)行性需進一步提高”問題的整改。

　　一是編制2022年度項目支出預算過程中，進一步完善、細化預算科目，強化預算編制的準確性、科學性；同時，2022年預算執(zhí)行過程中，加強日常財務管理，加快項目實施進度，切實提高資金使用效率。

　　二是加快預算執(zhí)行過程管理，強化預算績效監(jiān)控。平時的.績效運行監(jiān)控工作中，根據實際情況，及時按規(guī)定按程序調整績效。

　　三是加強績效管理，提高績效管理水平。組織參加預算績效管理線上培訓，強化預算績效管理意識，提高人員績效管理水平；嚴格項目績效目標和指標設置把關，加強績效目標和指標設置的科學性、合理性和規(guī)范性。

　　二、下一步工作計劃

　　下一步，為做好項目績效管理工作，我鎮(zhèn)將嚴格對照實際存在問題，繼續(xù)落實整改工作，同時，有效加強財務隊伍建設，并繼續(xù)按照政府相關財務會計制度規(guī)定，進一步加強財務工作的規(guī)范化，完善財務內部管理制度。

　　年度預算績效運行監(jiān)控報告 9

　　為深入貫徹落實《中共貴州省委貴州省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（黔黨發(fā)﹝20xx﹞29號）精神，進一步提高預算執(zhí)行效率和資金使用效益，根據《省財政廳關于開展20xx年度績效自評和2022年度績效運行監(jiān)控工作的通知》（黔財績﹝2022﹞3號）要求，我局針對項目支出績效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的問題，積極組織局屬36家單位開展績效監(jiān)控整改，現(xiàn)將有關整改情況報告如下：

　　一、1-7月績效監(jiān)控存在的主要問題及原因

　　本次績效監(jiān)控范圍涵蓋所有年初預算二級項目30個，全部項目涉及資金共計82078.20萬元。被提示預警項目28個，其中19個項目涉密，本報告只反映9個非涉密項目的績效監(jiān)控整改情況，涉密項目整改另報。

　　預算執(zhí)行率高于50%的項目1個，“監(jiān)獄干警醫(yī)保繳費”項目預算執(zhí)行率為56.59%；低于50%的有“離休干部醫(yī)藥費” 、“慰問金及困難補助”、“罪犯勞動補償費”、“罪犯合作醫(yī)療資金”、“貴州省清鎮(zhèn)監(jiān)獄建設工程建成配套資金”、“貴州省興義監(jiān)獄建設工程建成配套資金”、“貴州省安順監(jiān)獄建設工程建成配套資金”等7個項目，其主要原因是：一是因今年貴州疫情反復，監(jiān)獄疫情防控嚴于地方導致預算執(zhí)行率過低。二是部分政府采購項目需履行招投標程序，流程節(jié)點較多、加之流標情況時有發(fā)生，導致項目預算執(zhí)行進度較慢。

　　“法治貴州云項目經費（非稅）”項目因國有資本資金盈余不能作為非稅收入上繳，導致無資金來源，該項目未能實施。

　　二、1-7月監(jiān)控整改完成情況

　　各單位針對不同項目特點采取相應措施加快項目實施進度，使得預算項目執(zhí)行進度明顯加快，矯正了績效目標偏離度，對因實施條件改變未能實現(xiàn)的績效目標進行調整，確保完成年度目標。如：“貴州省興義監(jiān)獄建設工程建成配套資金”項目預算執(zhí)行率為7.24%，提升至87.63%；“監(jiān)獄干警醫(yī)保繳費”項目執(zhí)行率由56.59%提升至75.85%。

　　三、采取的主要措施及成效

　�。ㄒ唬┩▓笾С鲞M度

　　對預警項目實施單位進行了通報。并要求局屬單位積極開展績效跟蹤監(jiān)控，強化支出責任意識，督促相關單位加快實施進度，確保12月完成各項目的'績效目標任務。

　　（二）調整績效目標

　　因疫情影響，監(jiān)獄實行高于平時、嚴于地方的管理模式，人員進出監(jiān)獄受到不同程度的影響，導致部分項目不能及時實施或者實施緩慢導致預算執(zhí)行率過低。為更好的完成績效目標，我局對部分項目預算指標申請調整和壓減，共調減3個項目，合計549.30萬元。對于不能開展的項目申請終止，如：“法治貴州云項目經費（非稅）”項目因“國有資本資金盈余”不能作為非稅收入上繳，導致無資金來源，現(xiàn)已向財政申請終止實施該項目。

　�。ㄈ�）調整下年度績效目標

　　針對2022年預算執(zhí)行不好的單位及項目，我局認真分析原因，制定整改措施抓落實。對未達到執(zhí)行率的項目，如：“離休干部醫(yī)藥費”、“慰問金及困難補助”因項目人員減少等客觀原因導致執(zhí)行率不達標，今后在指標設置時將充分考慮外部因素影響，合理設置指標。對因績效目標設置不夠科學合理導致績效目標完成不好的項目，如：“罪犯勞動補償費”因第一年納入項目績效目標管理，相關人員測算不精準，導致執(zhí)行率偏低，目標實現(xiàn)度較差。今后，加強相關人員的培訓力度，在指標的編制中秉承科學、細致的原則，更為準確的設置相應指標，建立更加規(guī)范合理的績效目標體系。

　　四、 下一步工作打算

　　（一）強化項目管理，細化指標體系，使預算編制更合理、精準

　　明確項目實施單位績效管理職責，強化項目入庫管理，對項目預期效果進行審核。對沒有實質性績效目標的項目不予入庫，對達不到預期目標的項目不納入年初預算，不安排預算資金。不斷完善項目績效管理制度，細化指標體系中的指標，使預算編制合理精準。

　�。ǘ�）提前謀劃，切實加快支出進度

　　明年，我局將進一步加大項目績效監(jiān)控力度，促進項目績效目標順利完成要求。各單位按期對照績效目標開展績效監(jiān)控，動態(tài)掌握項目實施進度、資金使用和績效目標完成情況，并于每季度末向我局報送項目績效運行監(jiān)控情況表。我局將督促各單位對監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的管理漏洞和績效目標偏差，及時采取有針對性的措施予以糾正，確保全年績效目標的完成。

　　（三）大力提升全系統(tǒng)項目績效管理相關工作人員業(yè)務水平

　　針對我局屬單位因項目績效管理起步較晚，相關人員對項目績效管理相關要求理解不透徹，績效管理基礎薄弱等情況，我局將在11月組織相關業(yè)務培訓，以提高全系統(tǒng)項目績效管理相關工作人員業(yè)務水平。

　　年度預算績效運行監(jiān)控報告 10

　　一、評估對象

　�。ㄒ唬╉椖炕�本情況

　　項目名稱：智慧公共資源一體化信息平臺項目。

　　項目單位：張家界市公共資源交易中心。

　　項目績效目標：通過建設張家界市智慧公共資源一體化信息平臺，實現(xiàn)智慧服務便捷化、智慧管理立體化、智慧交易高效化、黨建宣傳形式多樣化場地調度管理智能化、安全運維標準保障規(guī)范化。全面實現(xiàn)公共資源和公共服務管理信息化，實現(xiàn)資源交易全過程電子化，基本形成跨區(qū)域、多平臺互聯(lián)互通、信息資源集中共享的公共資源交易網絡，建立公共資源交易移動端應用，使用中心服務向移動端渠道延伸，為用戶提供便攜的服務，同時以張家界公共資源交易中心信息化建設為典型示范，以點帶面，助力湖南省公共資源交易建成領先全國資源信息化水平、與國家級示范平臺建設目標相適應的信息化系統(tǒng)。將適合以市場化方式配置的公共資源基本納入統(tǒng)一的公共資源交易平臺體系，實行目錄管理；各級公共資源交易平臺縱向全面貫通、橫向互聯(lián)互通，實現(xiàn)制度規(guī)則統(tǒng)一、技術標準統(tǒng)一、信息資源共享；電子化交易全面實施，公共資源交易實現(xiàn)全過程在線實時監(jiān)管。公共資源交易流程更加科學高效，交易活動更加規(guī)范有序，效率和效益進一步提升，違法違規(guī)行為發(fā)現(xiàn)和查處力度明顯加大；統(tǒng)一開放、競爭有序的公共資源交易市場健康運行，市場主體獲得感進一步增強。

　　項目資金總額：1634.0068萬元；資金來源：主要采取政銀合作的方式籌集建設資金。

　�。ǘ�）項目背景

　　根據國務院辦公廳轉發(fā)國家發(fā)展和改革委《關于深化公共資源交易平臺整合共享指導意見》的通知（國辦函[2019]41號）文件精神，按照張家界市智慧城市建設要求，以及湖南省公共資源交易建設"一張網、一盤棋"統(tǒng)籌考慮，張家界市智慧公共資源一體化信息平臺按"省建下發(fā)、統(tǒng)分結合、分級建設"的模式進行建設。充分利用現(xiàn)有場地和交易數(shù)據，加強監(jiān)督管理和信息共享，充分利用區(qū)塊鏈、人工智能、大數(shù)據等先進信息技術，智慧公共資源一體化信息平臺建設主要包括軟件運行支撐環(huán)境搭建、應用軟件定制開發(fā)、系統(tǒng)集成與基礎配建內容。

　　（三）項目主要內容

　　張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目建設規(guī)模涉及張家界交易中心工程建設、政府采購、產權交易、自然資源、社會類無范本五大業(yè)務，同時包含業(yè)務開展所需的場地智能調度及管理。可支持兩區(qū)（永定區(qū)、武陵源區(qū)）、兩縣（慈利縣、桑植縣）開展公共資源交易活動。主要完成以下建設內容：

　　1、"一張網"：實現(xiàn)國家-省-市數(shù)據互聯(lián)互通，同時鏈接張家界市各行業(yè)部門、監(jiān)管部門的"一張網"，交易數(shù)據全貫通。

　　2、"全智慧"：通過建設智慧服務、智慧交易、智慧管理、場地智能化調度中心，推進實現(xiàn)公共資源交易活動全過程智慧化，著力推進交易系統(tǒng)的市場化和專業(yè)化發(fā)展，著力提高公共服務平臺的公共服務供給，著力提高監(jiān)督平臺的行政監(jiān)督效能。

　　3、"優(yōu)保障"：全面貫徹湖南省公共資源交易出臺的5項信息化建設標準，以貫標落地為抓手全面提升張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目建設和標準應用水平，同時，按照國家有關安全等級保護規(guī)定，需要參照三級等保標準建設。形成完備統(tǒng)一的張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目建設、運行保障體系。

　　（四）項目進展

　　2015年，國務院辦公廳《關于印發(fā)整合建立統(tǒng)一的公共資源交易平臺工作方案的通知》（國辦發(fā)〔2015〕63號），2019年5月，國務院辦公廳轉發(fā)國家發(fā)展和改革委《關于深化公共資源交易平臺整合共享指導意見的通知》（國辦函〔2019〕41號），對建設公共資源交易平臺提出了總體要求。

　　2019年，湖南省公共資源交易中心《關于印發(fā)<湖南省公共資源交易"一張網"電子化信息平臺建設方案>的通知》（湘資[2019]37號）、2020年11月，湖南省公共資源交易中心《關于印發(fā)<湖南省"區(qū)塊鏈+公共資源交易"建設實施方案>的通知》（湘資[2020]63號）等文件，對公共資源交易信息平臺建設工作提出了具體要求和解決方案。

　　2019年11月，張家界市發(fā)展和改革委員會《關于張家界智慧城市建設項目可行性研究報告的批復》（張發(fā)改審批[2019]80號），同意實施張家界智慧城市建設項目，項目代碼：2019-430802-64-01-044489，估算總投資139000萬元。智慧公共資源一體化信息平臺項目為張家界智慧城市建設項目的子項目。

　　2020年3月，張家界市公共資源交易中心成立智慧公共資源一體化信息平臺工作領導小組，加強專項工作的組織領導。

　　2020年6月，湖南省公共資源交易中心《關于張家界市公共資源交易平臺信息化建設相關問題請示的答復》（湘資函[2020]8號），明確支持張家界市"智慧公共資源一體化信息平臺項目"。

　　2020年10月，張家界市公共資源交易中心委托湖南省郵電規(guī)劃設計院有限公司完成《張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目設計方案》并組織專家評審，出具了專家評審意見。

　　20xx年1月，張家界市人民政府召開專題會議（張府閱[2021]13號），研究張家界市智慧城市建設有關問題，原則同意公共資源交易中心信息化項目在爭取到資金來源和保障的情況下，于20xx年啟動建設。

　　20xx年2月，張家界市人民政府發(fā)展研究中心《關于張家界市智慧公共資源一體化信息平臺設計方案的審查意見》（張發(fā)研函[2021]4號），對設計方案進行了審查，審核資金控制在1656.55萬元以內。

　　20xx年4月，張家界市財政局對《市公共資源交易中心一體化信息平臺建設項目預算》進行了審查，并出具《財政投資評審結論書》（張財評[2021]118號），審定項目投資金額16,340,068.29元。

　　二、評估方式和方法

　�。ㄒ唬┰u估程序

　　1、評估準備階段：抽取事前績效評估項目，確定評估對象、評估方式、評估依據和評估內容，擬定評估計劃，下發(fā)《張家界市財政局關于開展20xx年度市級財政支出項目事前績效評估的通知》（張財績[2021]7號），提出具體工作要求。

　　2、評估實施階段：主要包括資料收集與審核，現(xiàn)場采取詢問、復核等方式對有關情況進行調查、核實，在聽取有關匯報或介紹后，對掌握的有關信息資料進行分類、整理與分析，采用合適的方法，對項目立項必要性、績效目標合理性、投入經濟性、實施方案可行性、籌資可行性等情況進行綜合評判。

　　3、評估報告階段：按照規(guī)定的文本格式和要求撰寫事前績效評估報告，評估結論分為建議予以支持、建議調整完善后支持和建議不予支持三種，報告內容包括介紹評估對象的基本情況、評估采用的主要方法、評估的主要內容及結論、相關建議及有關問題的說明等。

　�。ǘ�）評估目的及作用

　　事前績效評估，是指部門單位結合預算編審、項目審批等，對擬新出臺的重大政策和項目，運用科學合理的評估方法，就立項必要性、投入經濟性、績效目標合理性、實施方案可行性和籌資合規(guī)性等進行客觀、公正的評估。

　　通過事前績效評估，可以促進項目建設前期工作的開展，促進項目建設的科學化、民主化，促進投資管理的加強和投資效益的提高，是項目投資效果最好，用最少的投資來取得最大的經濟效益和社會效益。

　　事前績效評估的作用主要包括以下幾個方面：

　　1、優(yōu)化建設方案，完善項目可行性研究；

　　2、實事求是的校核投資，落實資金籌措辦法和渠道；

　　3、促進項目決策科學化，避免重復建設和盲目建設；

　　4、有利于宏觀經濟調控，落實科學發(fā)展規(guī)劃；

　　5、有助于統(tǒng)一認識，協(xié)調行動，為項目實施創(chuàng)造條件。

　　（三）評估方式

　　本次事前績效評估工作采取購買社會服務方式，委托湖南方正會計師事務所有限責任公司具體實施。

　　三、評估內容與結論

　�。ㄒ唬┝㈨棻匾�性（總分15分，計15分）

　　1、立項依據（12分）

　　信息化建設是國家、省市政策要求,是交易行業(yè)的生命線，是確保公共資源交易公平公正公開的利器。根據黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，按照《國務院辦公廳關于印發(fā)整合建立統(tǒng)一的公共資源交易平臺工作方案的通知》（國辦發(fā)〔2015〕63號），《關于深化公共資源交易平臺整合共享指導意見的通知》（國辦函〔2019〕41）號等文件精神，需要達到各級公共資源交易平臺縱向全面貫通、橫向互聯(lián)互通，實現(xiàn)制度規(guī)則統(tǒng)一、技術標準統(tǒng)一、信息資源共享；電子化交易全面實施，公共資源交易實現(xiàn)全過程在線實時監(jiān)管。全面實現(xiàn)公共資源交易流程更加科學高效，交易活動更加規(guī)范有序，效率和效益進一步提升，違法違規(guī)行為發(fā)現(xiàn)和查處力度明顯加大；統(tǒng)一開放、競爭有序的公共資源交易市場健康運行，市場主體獲得感進一步增強。項目建設與國家、省、市、相關行業(yè)宏觀政策相關，有相關政策依據。

　　根據省委第六巡視組整改和省工程建設招投標突出問題專項整治工作要求，需不斷完善平臺體系，實現(xiàn)平臺優(yōu)化升級；推進頂層設計，健全統(tǒng)一的制度規(guī)則體系；推進"放管服"改革，不斷優(yōu)化市場環(huán)境；推進監(jiān)管創(chuàng)新，強化事中事后監(jiān)管。項目建設與主管部門職能相關，與部門規(guī)劃及當年重點工作相關。

　　張家界市公共資源交易中心自2016開始自建信息系統(tǒng)，由于缺乏頂層規(guī)劃，也沒有統(tǒng)一數(shù)據標準，按照"邊運行、邊完善"原則，雖然通過租賃和省級交易平臺下發(fā)方式，實現(xiàn)了部分交易業(yè)務的全流程電子化，但隨著公共資源交易業(yè)務的快速發(fā)展，遠程異地評標、不見面開標、在線評標等系統(tǒng)上線，現(xiàn)有平臺出現(xiàn)硬件設施設備部分出現(xiàn)老化、軟件開發(fā)建設相對滯后、場地管理手段落后、網絡安全體系建設不完善、交易數(shù)據的利用和分析能力不足等問題，現(xiàn)有平臺無法滿足全流程電子化交易的需要。開展一體化信息平臺建設具有現(xiàn)實的迫切需要且具有一定的不可替代性，服務對象明確。根據評分標準，此項不扣分。

　　2、財政投入（3分）

　　2019年11月，張家界市發(fā)展和改革委員會《關于張家界智慧城市建設項目可行性研究報告的批復》（張發(fā)改審批[2019]80號），同意實施張家界智慧城市建設項目，估算總投資為139000萬元，資金來源為國債資金。智慧公共資源一體化信息平臺項目作為張家界智慧城市建設項目的子項目實施，具有公共性，屬于財政支持范圍。根據評分標準，此項不扣分。

　�。ǘ�）投入經濟性（總分20分，計16分）

　　1、投入合理性（11分）

　　張家界市公共資源交易中心"智慧公共資源一體化信息平臺項目"編制有《市公共資源交易中心一體化信息平臺建設項目預算》，預算總投資16,565,471.10元，項目預算較為完整，預算投入資源及成本與項目預期產出效益相匹配，投資測算合理，充分考慮銀行等其他渠道籌資。為控制投入成本，項目預算經張家界市財政局評審并出局《財政投資評審結論書》（張財評[2021]118號）,審定項目投資金額16,340,068.29元，審減225,402.80元。根據評分標準，此項不扣分。

　　2、預算成本控制有效性（9分）

　　通過平臺的建設，規(guī)范公共資源交易工作流程，加強對交易過程的監(jiān)督和管理，并提升交易過程透明度，實現(xiàn)全流程電子化交易。通過系統(tǒng)實現(xiàn)網上互動、網上遞交備案事項、網上報名、網上下載標書、網上投標等操作以及無紙化運行，可減少交易各方的通訊、交通、印刷、人力、管理等方面的支出，大大降低各類資源的消耗，節(jié)約社會資源，以實現(xiàn)綠色交易。將行政效能監(jiān)督、被動式監(jiān)督轉變?yōu)檫M行式、主動式全過程監(jiān)督，可以提高交易中心行政效能，節(jié)約行政成本，提高信息利用率和時效性，有助于建立良好的政府形象，改善投資環(huán)境，吸引投資，發(fā)展地方經濟，具有良好的.經濟性。

　　評估發(fā)現(xiàn)，項目制定成本預算時，未制定完善明確的成本控制方案，采取切實有效的具體成本控制措施。根據評分標準，此項扣4分。

　�。ㄈ�）績效目標合理性（總分20分，計20分）

　　1、目標明確性（8分）

　　智慧公共資源一體化信息平臺項目"以節(jié)約投標人成本、規(guī)范專家評審費支出、增加財政資金支出透明度、降低財政支出成本、提高財政收益等為目標"，制定有明確的績效目標，受益服務對象定位準確，與建設單位工作職責與長期規(guī)劃密切相關。根據評分標準，此項不扣分。

　　2、目標合理性（8分）

　　項目建設目標設定為解決部門工作的實際問題，績效目標與部門長期規(guī)劃相關，與年度目標一致，與項目設計解決的問題相匹配，并且具有一定的前瞻性和挑戰(zhàn)性。制定有"財政資金節(jié)約率"、"各交易主體資金節(jié)約率"、"全流程電子化率"、"交易周期"等具體明確的績效指標，可考核性較強，績效目標設置較為合理。根據評分標準，此項不扣分。

　�。ㄋ模�實施方案有效性（總分30分，計27分）

　　1、實施方案可行性（15分）

　　張家界市公共資源交易中心委托湖南省郵電規(guī)劃設計院有限公司編制《張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目設計方案》，實施方案主要包括項目概述、現(xiàn)狀分析、總體目標、方案內容、實施路徑、投資概算、保障措施等七大方面，項目實施內容明確具體。提出"升級改造湖南省綜合評標專家?guī)煜到y(tǒng)"、"公共服務平臺功能提升""運維保障建設"等23項重點任務，與"一張網（數(shù)據全貫通）、全智慧（交易活動全智慧）、鏈湖南（交易鏈上全信任）"，實現(xiàn)交易活動智慧化、公共服務精準化、行政監(jiān)督立體化、交易活動智慧化、保障措施規(guī)范化，打造全省統(tǒng)一規(guī)范、公開透明、服務高效、監(jiān)督到位的公共資源"湘交模式"，助力全省數(shù)字經濟發(fā)展的總體目標相匹配；提出分階段建設的實施路徑，組織進度安排清晰，相關基礎設施等條件能有效保障。

　　張家界市人民政府發(fā)展研究中心組織專家對《張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目設計方案》評審，并出具了《關于張家界市智慧公共資源一體化信息平臺設計方案的審查意見》（張發(fā)研函[2021]4號），指出《方案》按照"交易電子化、運行規(guī)范化、服務標準化"的要求建設一體化平臺，有利于推進簡政放權、放管結合、優(yōu)化服務的改革，符合智慧張家界和省公共資源交易信息化的總體要求；《方案》提出場地智能化調度中心、四大應用模塊、三大保障體系的總體框架基本合理；《方案》提出的立體、多元、便捷的智慧管理和交易模式，采用云計算、大數(shù)據等先進技術，技術路線基本可行。

　　評估發(fā)現(xiàn)，專家審查意見指出項目實施方案對網絡安全建設邊界和防護需求考慮不夠全面。根據評分標準，此項扣2分。

　　2、過程控制有效性（9分）

　　為保障張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目的實施，張家界市公共資源交易中心成立智慧公共資源一體化信息平臺工作領導小組，加強專項工作的組織領導。制定了《設備管理制度》、《安全保密制度》、《應急管理制度》、《崗位責任制度》等項目建設與運行管理制度，采取相應的管控措施進行項目管理。有相應的監(jiān)督、獎懲等管控制度，業(yè)務管理制度、標準規(guī)程健全，與項目切實相關，可操作性強。根據評分標準，此項不扣分。

　　3、項目可持續(xù)性（6分）

　　根據項目實施方案，項目建成后，組織機構能夠持續(xù)運轉，在正常維護管理的前提下，能持續(xù)發(fā)揮效益。

　　但是，項目實施方案中未明確項目運行期的運行維護成本及資金來源，未明確項目建設運行的經濟時效及退出機制。此項扣1分。

　�。ㄎ澹┗I資可行性（總分15分，計12分）

　　1、籌資合規(guī)性（5分）

　　2020年12月，張家界市財政局、張家界市政府發(fā)展研究中心《關于智慧城市總體建設專項債券資金使用分配的請示》（張財債管[2020]609號）報經常務副市長、市長審批同意，張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目采用政府主導，企業(yè)與銀行合作使用社會資本建設和運營的模式實施。計劃資金來源渠道符合相關規(guī)定，經過相關論證，資金籌措程序科學規(guī)范。但是，項目未明確財政投資的范圍及相應財權和事權的匹配。根據評分標準，此項扣1分。

　　2、財政投入（5分）

　　20xx年10月，張家界市公共資源交易中心《關于請求批準實施"智慧公共資源一體化信息平臺"項目建設及政銀合作方案的報告》（張公交易[2021]8號），匯報政銀合作方案及《張家界市公共資源交易中心保證金存放合作銀行公開招標方案》。項目投資考慮財政預算及配套能力，合乎實際，財政部門和其他部門統(tǒng)籌規(guī)劃，目前沒有有類似項目資金重復投入。根據評分標準，此項不扣分。

　　3、籌資風險可控性（5分）

　　項目籌資渠道符合相關規(guī)定，籌資方式和程序經過相關單位論證，所有方案經過專業(yè)技術單位審查，由市智慧辦和智慧城市中心嚴格把關，防止重復建設，整體籌資風險可控。

　　但是評估發(fā)現(xiàn)，項目未進行籌資風險評估，對籌資風險進行全面的分析，以及未制定相應可行、有效的應對措施。根據評分標準，此項扣2分。

　�。�六）總體結論

　　根據項目事前績效評估體系，智慧公共資源一體化信息平臺項目事前績效評估得分為90分。

　　綜合上述績效評估情況，我們認為本次評估的智慧公共資源一體化信息平臺項目績效目標指向明確，與相應的財政支出范圍、方向、效果緊密相關，立項過程經調查研究及科學論證，符合實際，建議在完善相關成本控制措施及風險應對措施的情況下予以支持。

　　四、存在的主要問題

　�。ㄒ唬┎糠猪椖吭O計方案考慮不周

　　張家界市政府發(fā)展研究中心對張家界市智慧公共資源一體化信息平臺設計方案的審查意見中指出，設計方案中對網絡安全建設邊界和防護需求考慮不全面，與現(xiàn)有黨政OA系統(tǒng)、智慧黨建等對接、業(yè)務系統(tǒng)統(tǒng)籌以及機房設計等需要進一步完善。

　�。ǘ�）未制定成本控制措施

　　評估發(fā)現(xiàn)，項目制定成本預算時，未明確制定成本控制方案，未采取措施有效成本控制。

　�。ㄈ�）市場化建設方案不完善

　　張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目采用政府主導、企業(yè)與銀行合作、使用社會資本建設和運營模式實施，但項目未明確財政投資范圍及相應財權和事權，未明確項目運行期運行維護成本及資金來源，以及項目建設運行經濟時效及退出機制等，市場化建設方案不夠完善。

　�。ㄋ模┪撮_展籌資風險評估

　　張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目投入資金較多，財政投資壓力較大，未開展相應的項目籌資風險評估。

　　五、相關建議

　�。ㄒ唬┩晟祈椖繉嵤┓桨�

　　根據《關于張家界市智慧公共資源一體化信息平臺設計方案的審查意見》（張發(fā)研函[2021]4號）要求：做好與現(xiàn)有黨政OA系統(tǒng)、政務信息共享平臺、大數(shù)據中心等的對接工作；進一步完善機房設計，做好柴油發(fā)電機房位置布置，設置安全區(qū)域并配備相關消防安全設施；考慮國產化替代問題；完善網絡安全建設等。

　　（二）制定成本控制措施

　　根據項目申報相關要求，項目建設需制定成本控制方案，采取切實可行的成本控制措施，確保財政資金使用效率。

　�。ㄈ�）補充切實可行的市場化建設方案

　　張家界市財政局、張家界市政府發(fā)展研究中心《關于智慧城市總體建設專項債券資金使用分配的請示》（張財債管[2020]609號），明確張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目采用社會化運作（政府主導，企業(yè)與銀行合作使用社會資本建設和運營）的模式實施，需補充完善項目建設及籌資方案，明確財政投資的范圍及相應財權和事權的匹配，明確項目運行期的運維模式及運維費用來源等。

　�。ㄋ模╅_展籌資風險評估

　　建議項目建設單位開展籌資風險評估工作，對項目籌資環(huán)節(jié)風險進行全面評估，全面分析償債能力等籌資風險，采取有針對性、切實可行的應對措施，防范項目建設運營過程中資金短缺或償債危機等。

　　年度預算績效運行監(jiān)控報告 11

　　一、項目評價對象

　�。ㄒ唬╉椖棵�稱：雞澤縣滏陽河攔河壩項目

　�。ǘ�）項目基本情況

　　雞澤縣農業(yè)農村局（以下簡稱預算單位）未提供滏陽河攔河壩項目的有關資料。

　�。ㄈ�）項目資金績效目標

　　預算單位未提供滏陽河攔河壩項目績效目標有關的資料。

　　二、事前績效評估基本情況

　　（一）評估思路

　　參照《河北省省級部門事前績效評估規(guī)范》（冀財績〔2019〕2號），根據雞澤縣農業(yè)農村局提供的資料分析資金支出的必要性、可行性。

　�。ǘ�）評估程序及評估方法

　　1.評估程序

　　本次事前績效評估程序包括事前績效評估準備、事前績效評估實施、事前績效評估報告三個階段，

　　（1）事前績效評估準備階段

　�、倜鞔_事前績效評估對象、評估工作目標及評價要求；

　　②由預算單位提供相關數(shù)據及資料，包括項目立項依據及相關文件資料、項目實施方案等資料；

　�、蹖�業(yè)評估人員組成事前績效評估工作組。評估工作組職責：負責評估計劃制定、方案起草，資料收集、整理、分析，實施現(xiàn)場評估，對現(xiàn)場進行勘察，搜集相關資料，提出項目申請過程中的問題與建議，撰寫初步事前績效評估報告，并經修改、完善后，出具正式事前績效評估報告；

　�、馨l(fā)放相關資料給評估組成員，組織評估工作組了解項目總體情況，學習事前績效評估政策、評估標準、評估方式，全面了解和掌握事前績效評估方法和有關要求；

　�、菰u估工作組對取得的數(shù)據、資料進行核實、分析和整理，確定事前績效評估標準；

　　⑥確定現(xiàn)場評估工作日，擬定事前績效評估工作方案。方案應包括：評估對象概況、評估依據和目的、評估組織和方法、評估內容與重點、必要的評估指標與標準、評估人員、評估時間及要求等。

　�。�2）事前績效評估實施階段

　�、佻F(xiàn)場評估

　　聽取預算單位關于項目整體進展情況和資金申報、使用情況匯報；

　　評估工作組到該單位采取詢問、調查、復核等方式，對項目相關情況進行核實，并對所掌握的信息資料進行分類、整理和分析，提出評估意見；

　　審查是否建立完善的內部管理制度和管理組織，根據審查結果分析組織管理水平：

　　了解項目的預算計劃和實際可完成率、經濟和社會效果；

　　實際核查項目申報資金額度的合理性和經濟性。

　�、诜乾F(xiàn)場評估

　　評估工作組在聽取該單位項目情況介紹后，對該單位提供的資料進行整理、分類和分析，提出評估意見。

　�、劬C合評估

　　評估工作組在非現(xiàn)場評估的基礎上，選擇采取項目預期效果與項目預算相比較的評估方法，對照評估方案中的內容，對項目立項的.必要性、投入經濟性、績效目標合理性、實施方案可行性、籌資合規(guī)性等問題進行綜合研判。評估工作組組織討論，評價打分，形成評估結論，提出問題、建議和意見，撰寫初步事前績效評估報告。

　　（3）事前績效評估報告階段

　�、侔凑找�(guī)定的文本格式和要求撰寫事前績效評估報告；

　�、谠u估工作組內部審核事前績效評估報告；

　�、郯凑瘴�托單位的要求報送委托單位。

　　2.評估方式與方法

　　本次事前績效評估采取實地考察、論證評審、咨詢座談等方式進行。

　　本次事前績效評估方法主要包括成本效益分析法、比較法。

　　1、成本效益分析法。是將項目存續(xù)期內的支出與效益進行對比分析，以評估政策和項目的資金及管理效率。

　　2、比較法。是通過對績效目標與預期實施效果、歷史與當期情況，綜合分析政策和項目的績效情況。

　　三、評估內容與結論

　�。ㄒ唬┝㈨棻匾�性

　　評估結論：預算單位未提供項目的可行性報告、批復等資料，此項分值10分，實際得分0分。

　�。ǘ�）投入經濟性

　　評估結論：預算單位未提供項目預算相關資料，此項分值20分，實際得分0分。

　　（三）籌資合規(guī)性

　　評估結論：預算單位未提供項目資金來源和資金保障相關資料，此項分值15分，實際得分0分。

　�。ㄋ模┛冃�目標合理性

　　評估結論：預算單位未提供項目績效目標有關的資料，此項分值20分，實際得分0分。

　　（五）實施可行性

　　評估結論：預算單位未提供項目實施方案、管理制度，此項分值20分，實際得分0分。

　�。�六）預期目標完成度

　　評估結論：預算單位未提供項目預期產出、效果等資料，此項分值15分，實際得分0分。

　�。ㄆ撸┛傮w結論

　　預算單位未提供滏陽河攔河壩項目相關資料，評估總分0分，不建議納入預算資金支持范圍。

　　年度預算績效運行監(jiān)控報告 12

　　一、評估對象

　　項目名稱：市轄城區(qū)生活垃圾分類處理服務試點項目

　　實施單位：南充市住房和城鄉(xiāng)建設局

　　主管部門：南充市人民政府

　　項目屬性(新增/延續(xù))：延續(xù)

　　項目績效目標：優(yōu)秀

　　申請資金總額：350萬元

　　其中申請財政資金：350萬元

　　項目概況：為了響應國務院辦公廳印發(fā)的關于國家發(fā)改委、住建部《生活垃圾分類制度實施方案》的通知和《南充市城鄉(xiāng)生活垃圾處理設施建設三年推進方案》、推廣南充市市轄區(qū)的生活垃圾分類工作，加強生活垃圾分類的宣傳和推廣，實現(xiàn)生活垃圾的減量化、資源化、無害化，減少垃圾對環(huán)境造成的影響，在舞風街道辦事處轄區(qū)內的居民小區(qū)、機關單位及學校推進垃圾分類工作，減小垃圾對環(huán)境造成的影響。

　　項目申請預算總額350萬元。

　　二、評估方式和方法

　　(一)評估程序

　　1.下達評估通知。局財務裝備科根據要求，通知局相關科室在規(guī)定時間內對項目進行績效考核。

　　2.擬定工作方案。結合事前績效評估工作要求，擬定工作方案。

　　3.形成專家組。評估組由局財務裝備科、城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)科形成專家評估組。

　　4.現(xiàn)場開展績效考核等評估工作。由評估組赴項目現(xiàn)場進行績效考核評估工作。

　　5.獲取評估結論。完成績效評價報告。

　　(二)論證思路及方法

　　主要針對項目的相關性、項目績效的.可實現(xiàn)性、項目實施方案的有效性等方面進行評估。

　　(三)評估方式

　　評估主要采取現(xiàn)場評估、輔以資料分析、資料檢查等形式進行評估。

　　三、評估內容與結論

　　(一)立項的必要性

　　生活垃圾分類是中、省、市積極倡導、大力推行的，在推行過程中需要因地制宜，摸索出適合我市市情的方式方法，進行試點工作就是有益的探索，為大面積推廣打下堅實基礎。

　　(二)績效目標科學性

　　本項目目標包括基礎設施建設、設備采購、宣傳活動、桶邊督導等，從硬件設施、宣傳督導、信息管理等全方位、全鏈條規(guī)范生活垃圾分類的分類投放、分類轉運，能極大推動民眾分類習慣養(yǎng)成。

　　(三)實施可行性

　　本項目實施方案已通過局領導認可，批準實施。

　　(四)籌資合理性

　　本項目主要由政府的財政資金支持。

　　(五)預算合理性

　　本次預算的主要計算數(shù)據以市場詢價為準，預算合理可行。

　　(六)總體要求

　　項目實施區(qū)域實現(xiàn)生活垃圾分類投放，提高民眾生活垃圾分類的知曉率、參與率和正確率。

　　四、相關建議

　　1.市政府進一步明確縣（市、區(qū)）垃圾分類管理主體責任。

　　2.市主流媒體進一步加大垃圾分類宣傳力度。

　　五、其他需要說明的問題

　　本自評報告適用市轄城區(qū)生活垃圾分類處理服務試點項目的單位內部自我績效評價，結論與意見是參考性的，僅供財政部門批復預算時使用，不做其他用途。

　　年度預算績效運行監(jiān)控報告 13

　　根據《關于開展20xx年市級財政項目支出和部門整體支出重點績效評價的通知》（遵財績〔20xx〕7號）文件精神，貴州天澤會計師事務所有限責任公司于20xx年9月1日至9月30日對遵義市文體旅游局20xx年部門支出開展績效評價，并出具績效評價報告。我局對評價發(fā)現(xiàn)的問題認真研究，逐條逐項分析原因，據實分類及時整改，現(xiàn)將整改落實情況報告如下：

　　一、預決算管理方面

　　直屬事業(yè)單位決算編制準確性有待提高

　　問題一：部分直屬事業(yè)單位決算報表中年初預算數(shù)與“二下”批復下達預算數(shù)不一致

　　基本情況：遵義會議紀念館差異27，026，100.32元，主要原因是在填報20xx年部門決算報表時，將中央免費開放補助資金2703萬元誤填入部門決算報表年初數(shù)中，應填列決算報表調整預算數(shù)欄，導致數(shù)據不一致。遵義市美術館差異576，399.51元，主要原因是在填報20xx年部門決算報表時，將中央免費開放補助資金40萬元和調整預算數(shù)17.64萬元填入年初預算收入數(shù)里，導致數(shù)據不一致。遵義市體育運動學校差異8，766，964.50元，主要原因是在填報20xx年部門決算報表時，將調整預算數(shù)8，766，964.50元誤填入部門決算報表年初數(shù)中，應填列決算報表調整預算數(shù)欄，導致數(shù)據不一致。遵義市文化館差異0.20元，主要原因是在填報20xx年部門決算報表時，將“二下”批復預算數(shù)21，851，855.56元，填報決算年初預算數(shù)誤寫為21，851，855.36元，導致數(shù)據不一致。

　　整改措施：在今后工作中，將進一步加強財務人員自身責任意識，提高決算編報質量，使財務數(shù)據準確無誤。

　　問題二：決算報表中匯總公開的“三公經費”預算數(shù)與分別公開的預算數(shù)之和不一致

　　基本情況：遵義市博物館公開網站公開預算數(shù)為1萬元，決算報表預算數(shù)為6.3萬元，主要原因是在編制20xx年預算時中央免費開放補助資金未下達，只在市級配套免費開放資金中預算1萬元，在中央中央免費開放補助資金中預算5.3萬元。

　　整改措施：在今后工作中，我局將對直屬事業(yè)單位相關財務人員編制決算報表進行業(yè)務指導，并在匯總部門整體預決算時加強審核，確保部門財務數(shù)據的準確性。

　　年末結轉結余較多，存量資金規(guī)模較大

　　基本情況：我局20xx年末結轉結余資金較多，主要原因：

　　一是體育彩票公益金是根據具體銷售業(yè)績分成，一般為半年下達一次資金；

　　二是20xx年受新冠肺炎疫情影響，1—5月我局按上級要求關閉下屬文體場館，暫停所有文體活動，大量經費未使用；

　　三是20xx年12月因市級財力困難，財政于12月15日提前停止支付，導致我局大量支出未支付。

　　整改措施：20xx年2月，市級財政收回我局20xx年及以前年度結轉結余資金32255789.16元。20xx年已加快結余結轉資金支出進度，切實提高資金使用效益。

　　基本情況：“遵義市美術館商業(yè)性文化設施”350萬元、“美術館專用設備購置”150萬元，項目執(zhí)行率低于80％，主要原因：

　　一是受疫情影響，按上級要求關閉美術館，大量經費未使用。

　　二是20xx年12月因市級財力困難，財政于12月15日提前停止支付，導致大量支出未支付。

　　整改措施：20xx年初已向財政申請結轉資金“遵義市美術館商業(yè)性文化設施”499220.67元 、“美術館專用設備購置”354117元，并于20xx年全部列支完畢。

　　（三）預算調整率較高，預算編制有待進一步完善

　　基本情況：遵義市博物館項目支出預算調整率為1719%，主要原因是編制20xx年預算時，上級專項資金未下達（文物保護專項資金317萬元、中央免費開放資金542.5萬元），未納入 “二下批復”預算，導致預算調整率較高。楊粲墓博物館項目支出預算調整率為2400%，主要原因是編制20xx年預算時，上級專項資金未下達（中央免費開放資金40萬元、文物保護專項資金楊粲墓陳列提升項目200萬元），未納入 “二下批復”預算，導致預算調整率較高。遵義會議紀念館項目支出預算調整率為4003.75%，主要原因是編制20xx年預算時，上級專項資金未下達（中央免費開放資金2703萬元），未納入 “二下批復”預算，導致預算調整率較高。

　　整改措施：在今后工作中，將加強與財政部門及上級主管部門的對接溝通，使預算編制更加精準化。

　　二、資產管理方面

　　問題：資產管理有待進一步規(guī)范。

　　基本情況：20xx年遵義市市級機構改革，組建遵義市文體旅游局，使用原遵義市文化廣電新聞出版局資產系統(tǒng)賬號。為便于資產管理，我局委托微帆科技有限公司將原遵義市體育局、原遵義市旅游發(fā)展委員會資產數(shù)據導入遵義市文體旅游局資產系統(tǒng)，在導入原遵義市體育局、原遵義市旅游發(fā)展委員會資產數(shù)據時，技術原因無法導入使用人及使用部門，為區(qū)分原體育局、原旅發(fā)委導入資產，將使用部門設置為“原體育局”、“原旅游局”，如要查詢原旅發(fā)委和原體育局使用人的資產，只能通過合并前原單位資產系統(tǒng)導出的數(shù)據進行查詢。20xx年機構改革后我局未及時對固定資產進行清理盤點，固定資產管理不規(guī)范。

　　整改措施：經20xx年第16次黨組會議研究同意，于8月19日委托貴州恒煜達工程管理有限公司購買服務清理固定資產，貴州智科技術服務有限公司中標，目前正在對我局固定資產進行全面清理。今后我局將加強固定資產管理，定期進行全面清查盤點，做到賬、卡、實相符，防止國有資產流失。

　　三、會計核算方面

　　問題一：會計信息質量有待提高

　　基本情況：憑證附件不完整。遵義足球運動學校20xx年10月13號憑證，支付20xx年全年的生活費、住宿費時使用單位其他資金支付199154.00元及使用零余額賬戶額度支付68800.00元，后未附相關支付憑證。

　　整改措施：經核查，遵義足球運動學校20xx年10月13號憑證后所附的支付憑證僅為財政直接支付憑證、授權支付憑證以及生活費和住宿費分攤計算表，未附食堂支出成本類支付憑證。原因是其在遵義市體校內辦公，所有教職工及學生均在體校食堂用餐及住宿，通過和市體校簽署協(xié)議后采取按人數(shù)分攤的方式支付食宿費及住宿費。食堂成本類支付憑證太多且已由體校食堂財務入賬，故未附相關支付憑證。今后涉及上述分攤情況的業(yè)務，會在憑證中將相關情況備注說明。

　　問題二：經濟科目未嚴格區(qū)分。

　　基本情況：我局20xx年12月208號憑證、20xx年10月121號憑證，會計核算經濟科目未嚴格區(qū)分，因20xx年財務決算工作已完成，故不能進行賬務調整。

　　整改措施：在今后工作中，加強財務知識及業(yè)務知識的學習，按照財務制度和會計基礎工作規(guī)范化的要求進行財務核算，做到科目設置準確，帳目清楚。

　　問題三：差旅費報銷超范圍。

　　基本情況：我局20xx年12月208號憑證，將服裝費、補助費、其他費用以“差旅費”核算，因20xx年財務決算工作已完成，故不能進行賬務調整。

　　整改措施：在今后工作中，加強財務知識及業(yè)務知識的學習，按照財務制度和會計基礎工作規(guī)范化的'要求進行財務核算，做到科目設置準確，帳目清楚。

　　四、績效管理方面

　�。ㄒ唬┛冃ё栽u有待加強。

　　問題一：“遵義大劇院商業(yè)性文化設施”項目進行自評時，以實際撥付大劇院資金作為項目支出，未以實際支出作為項目支出。

　　基本情況：按照市人民政府的相關工作安排，遵義大劇院20xx年市級部門預算由我局編制，預算經費由我局轉撥。根據《關于20xx年市級部門“二下”預算的批復》（遵財教[20xx]2號）文件精神，批復“遵義大劇院商業(yè)性文化設施”350萬元，財政實際下達指標346.68萬元，我局轉撥資金346.68萬元，故我局在項目績效自評時只能按照賬務金額346.68萬元填報。

　　問題二：遵義市文化館未開展整體支出績效自評，以項目自評代替整體自評。

　　基本情況：經核查“遵義財政云平臺”，遵義市文化館已開展整體支出績效自評，不存在以項目自評代替整體自評。

　　問題三：整體績效自評中績效目標設立不夠細化、量化，與單位本年度開展的主要工作目標相關程度較低。

　　整改措施：我局將進一步加強績效評價相關知識的學習，結合本年度工作重點設立細化、量化的績效評價指標，切實提高績效自評工作水平。

　　五、業(yè)務管理方面

　�。ㄒ唬┚S護維修費支出龐大，對財政撥款依賴程度高

　　問題：遵義大劇院，因其體量大、設施設備高端，物業(yè)管理及設備運行維護成本較高，隨著時間的推移，折舊更新費用增加。大劇院運轉對財政撥款依賴程度較高，每年財政撥款350萬元僅能滿足大劇院基本費用支出。

　　整改措施：下步工作中持續(xù)加大對劇院的運行設施設備的維護管理力度，建立健全監(jiān)督制約機制，強化對管理制度、維護方式、服務人員等重點環(huán)節(jié)的管控，增強績效管理理念，加強內部財務和項目管理，為劇院設施設備的正常運行維護提供可持續(xù)發(fā)展的保障條件。

　�。ǘ�）專業(yè)化程度較低，業(yè)務開展受影響

　　問題一：硬件設施欠完善。遵義市美術館目前沒有固定陳列展廳及標準化藏品庫，專業(yè)化程度較低，向外界宣傳推廣形成一定阻力。

　　整改措施：下一步遵義市美術館將積極爭取國家、省級專項資金補助，推動場館基礎設施建設，完善場館使用功能，打造專業(yè)化藝術場館，豐富市民文化生活。

　　問題二：演出內容欠豐富。遵義大劇院目前沒有劇目引進費的專項預算，經營行為存在短期性、臨時性，演出劇目有待豐富、場館利用率有待提高。

　　整改措施：為貫徹落實市委主要領導關于“采取切實有效措施，全面提升公益場館運營管理效能，有效向市民開放，切實盤活閑置資源，提高公共服務水平”的指示要求和市政府關于遵義道橋集團債務風險防范化解專題會議精神，全面提升遵義大劇院運營管理效能，切實盤活資產資源，實現(xiàn)社會效益和經濟效益相統(tǒng)一。根據市文化旅游局與遵義道橋建設（集團）有限公司20xx年7月21日專題座談會議精神，遵義市大劇院服務中心與遵義產投文體旅游發(fā)展有限公司經過多次協(xié)商，就遵義大劇院經營管理事宜達成如下共識：

　　一是經營管理模式。堅持以“政治效益為先、社會效益為主、兼顧經濟效益”統(tǒng)領劇院發(fā)展，采取“政府補貼、中心監(jiān)管、委托經營、市場運作”模式，由遵義市大劇院服務中心與貴州禾田文化傳媒有限公司簽訂委托經營管理合同，注冊成立遵義大劇院禾田管理有限公司，作為委托經營管理合同的執(zhí)行方，負責大劇院的演藝及研學項目經營管理。委托經營期限為5年。

　　二是將遵義大劇院的物業(yè)管理項目、特種設備的維護保養(yǎng)項目、可經營性資產的經營管理項目委托給遵義產投文體旅游發(fā)展有限公司經營管理。

　　年度預算績效運行監(jiān)控報告 14

　　根據《益陽市赫山區(qū)人民政府關于全面推進預算績效管理的實施意見》（益赫政發(fā)〔20xx〕12號）、《益陽市赫山區(qū)財政局關于轉發(fā)〈湖南省預算績效管理工作規(guī)程（試行）的通知》（益赫財績〔20xx〕85號）等有關文件精神，結合我局的具體情況，認真組織開展了20xx年度部門預算績效自評工作，現(xiàn)將我局20xx年度部門整體支出績效評價情況報告如下：

　　一、基本情況

　　1、上年結余953.02萬元。（主要結余資金為確權頒證證工程項目未支付款）

　　2、收入。本年總收入793.74萬元。其中，預算內收入730.24萬元，其他收入63.50萬元。

　　3、支出。本年總支出1329.22萬元。工資和福利支出216.44萬元，主要用于人員工資、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金，伙食補助等開支；一般商品和服務支出1017.06萬元，其中，用于日常運轉的辦公費、印刷費、水電費、郵寄費、公務用車費、培訓費、會議費、差旅費、公務接待費、工會經費等基本支出的金額為50.78萬元，用于專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費等支出金額為966.28萬元（主要用于確權頒證項目、產權制度改革項目、家庭農場扶持項目、事務所業(yè)務費及村級財務管理、減負經費及土地流轉仲裁等項目的開支）；對個人和家庭的補助支出95.72萬元，主要用于撫恤金和醫(yī)療費用等支出。

　　4、累計結余417.54萬元。（主要結余資金為家庭農場項目、產權制度改革項目、確權頒證項目未支付款）

　　20xx年度，本單位嚴格控制三公經費，加強資產管理，進一步完善和加強內部財務管理制度，財政撥付資金主要用于重點土地確權頒證推進工作、開展村級財務清查公開工作、加強減輕農民負擔和維護農民利益工作、積極開展農民專業(yè)合作社和家庭農場培育工作、發(fā)展壯大村集體經濟工作、切實搞好農村土地承包和流轉監(jiān)管工作，貫徹落實產權制度改革工作會議精神，完成了農村集體產權制度改革試點工作等。

　　20xx年12月，本單位嚴格按照財政資金預決算要求，全面公開了20xx年度資金預算和整體執(zhí)行情況。

　　二、績效評價工作情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價目的.。根據職能部門工作需要，本單位嚴格按照區(qū)委區(qū)政府年度工作目標要求，在財力有限的情況下，全面搞好各項業(yè)務工作，力爭有工作成績，有實際效果，主要目的是進一步履行好崗位職責，20xx年度，本單位三公經費預算資金、小型專項預算資金、職工基本支出資金足額及時到位，財政資金到位、資金使用、資金管理等情況符合上級管理要求。切實搞好農村經濟經營管理服務工作。

　　（二）績效評價工作過程。按照財政主管局的績效評價工作要求，本單位每季度主持召開專題會議，嚴格執(zhí)行年初財政預算，特別是小型專項資金要專款專用，三公經費嚴格控制，嚴把財政資金出入關，實行季度績效評價，各項工作開展效果明顯。

　　三、主要績效及評價結論

　　（一）經濟性分析。由于本單位工作主要是開展農村經營服務，財政預算資金流量小，沒有部門經營性收入。

　�。ǘ�）效率性分析。本單位的村級財務管理和清理審計工作，農民負擔減負維權監(jiān)管工作，土地流轉管理工作，農民專業(yè)合作社發(fā)展管理、發(fā)展壯大村集體工作、產權制度改革推進工作等方面的年度業(yè)務工作在規(guī)定時間內完成，部門工作效率明細提高，在年度考核中成績優(yōu)良。

　　（三）效益性分析。本單位狠抓減負維權工作，積極推進土地確權頒證工作，認真培養(yǎng)示范合作社、示范家庭農場，加強村級財務清理工作，推進產權制度改革試點工作，為維護一方穩(wěn)定，發(fā)展地方農村經濟做出了重大貢獻，產生了很好的社會效益和影響力。

　　四、存在的問題

　　1、小型專項經費預算額度偏低。

　　2、業(yè)務編制量少，人均業(yè)務量大，工作積極性有待加強。

　　五、有關建議

　　1、進一步完善部門預算管理，保證部門業(yè)務工作專項經費，充分調動業(yè)務工作人員的積極性、主動性。

　　2、建立部門集體財產管理制度，規(guī)范部門職責履職行為，逐步實施專項工作績效考評制度。

　　年度預算績效運行監(jiān)控報告 15

　　一、項目基本情況

　　我院在市委、市政府領導下，在市衛(wèi)健委的指導下，不斷健全和完善醫(yī)院內部管部制度，積極探索現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，醫(yī)療服務體系能力明顯提升，為確保醫(yī)院可持續(xù)發(fā)展，滿足廣大患者的診治需求，醫(yī)院加快診治效率，提高診療準確性，開展新醫(yī)療項目。《保山市財政局保山市衛(wèi)生健康委員會關于下達20xx年醫(yī)療服務與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）第二批結算補助資金的通知》（保財社〔2021〕171號）、《保山市財政局關于下達2020年醫(yī)療服務與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）中央財政補助資金的通知》（保財社〔2021〕1號）、《保山市財政局保山市衛(wèi)生健康委員會關于下達20xx年醫(yī)療服務與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）中央補助資金的通知》（保財社〔2021〕51號）文件精神，審議核定我院20xx年用于其他公立醫(yī)院支出的一般公共預算撥款資金為1510000元。該筆款項用款額度于20xx年4月下達我院。

　　二、項目績效自評工作開展情況

　　前期準備、組織過程等相關情況。

　　根據《保山市財政局關于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價的通知》（保財績〔2022〕4號）文件要求，精心組織，保證質量。我院領導高度重視財政支出績效評價工作，召集相關業(yè)務科室安排部署，確保自評結果真實、準確、客觀，禁止弄虛作假；明確任務分工，加強督促指導。按照項目資金誰使用，誰負責的原則，由醫(yī)院財務科負責績效評價的組織實施和監(jiān)督，以各業(yè)務科室為主開展績效評價工作，參照績效評價指標體系，認真準備相關資料，深入客觀進行分析評價，高質量地完成項目績效評價工作。

　　三、項目績效實現(xiàn)情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

　　1．項目資金到位情況。

　　20xx年1月收到20xx年醫(yī)療服務與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）中央財政補助資金10000元（保財社〔2021〕1號），20xx年4月收到20xx年醫(yī)療服務與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）第二批結算補助資金300000元（保財社﹝2021﹞171號），20xx年4月收到20xx年醫(yī)療服務與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）中央補助資金1200000元（保財社〔2021〕51號）。

　　2．項目資金執(zhí)行情況。

　　截止20xx年12月31日，該資金已使用完畢。主要用于專用設備購置300000元；用于差旅費10000元；用于信息網絡及軟件購置更新1200000元。

　　3．項目資金管理情況。

　　在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，嚴格執(zhí)行單位內部控制制度、會計核算制度等相關管理制度，確保項目預算資金按用途做到�？顚Ｓ茫�杜絕違規(guī)使用資金，沒有出現(xiàn)項目資金被占用、挪用的情況；加強跟蹤問效，提高資金使用效率，服務醫(yī)療衛(wèi)生服務事業(yè)的發(fā)展。

　�。ǘ�）項目績效指標完成情況

　　1．產出指標完成情況。

　　（1）數(shù)量指標：

　�、儋徶迷O備數(shù)量年初目標值為1個，20xx年完成數(shù)量1個，完成年初目標值。

　�、诠�立醫(yī)院醫(yī)療服務收入（不含藥品、耗材、檢查、化驗收入）占醫(yī)療收入比例年初目標值為50%，20xx年公立醫(yī)院醫(yī)療服務收入（不含藥品、耗材、檢查、化驗收入）占醫(yī)療收入比例為49.62%，未完成年初目標值。

　　（2）質量指標：

　�、衮炇胀ㄟ^率年初目標值為100%，20xx年完成100%，完成年初目標值。

　　②購置設備利用率年初目標值為100%，20xx年完成100%，完成年初目標值。

　　③公立醫(yī)院平均住院日年初目標值為44.10天，20xx年完成41.86天，完成年初目標值。

　　（3）成本指標：

　　公立醫(yī)院百元醫(yī)療收入的醫(yī)療支出（不含藥品收入）年初目標值為120元，20xx年完成119.81元，完成年初目標值。

　　（4）時效指標。

　　設備部署及時率年初目標值為100%，20xx年完成100%，完成年初目標值。

　　2．效益指標完成情況。

　　（1）社會效益指標：

　�、俟�立醫(yī)院每門急診人次平均收費水平增長比例年初目標值為較上年降低，20xx年每門急診人次平均收費水平為297.08元，2020年完成每門急診人次平均收費水平為291.03元，20xx年較2020年增長幅度為2.08%，未完成年初目標值。

　�、诠�立醫(yī)院出院者平均醫(yī)藥費用增長比例年初目標值為較上年降低，20xx年出院者平均醫(yī)藥費用為11880.71元，2020年出院者平均醫(yī)藥費用為12606.87，20xx年出院者平均醫(yī)藥費用的增長率為-5.76%，完年初目標值。

　�。�2）經濟效益指標：

　　設備采購經濟性年初目標值為及時性、合理性，20xx年完成目標值，完成年初目標值。

　�。�3）可持續(xù)影響指標：

　　①設備使用年限年初目標值為5-8年，20xx年購買設備使用年限6年，完成年初目標值。

　�、诠芾碣M用占公立醫(yī)院業(yè)務支出的'比例年初目標值為20%，20xx年完成18.92%，年初目標值已完成。

　　3．滿意度指標完成情況。

　�、偈褂萌藛T滿意度年初目標值為≥90%，20xx年完成95%，完成年初目標值。

　　②公立醫(yī)院職工滿意度年初目標值為≥90%,20xx年完成95%，完成年初目標值。

　�、酃�立醫(yī)院門診患者滿意度年初目標值為≥90%,20xx年完成95%，完成年初目標值。

　　④公立醫(yī)院住院患者滿意度年初目標值為≥90%,20xx年完成95%，完成年初目標值。

　　四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

　　項目各項績效目標基本完成，下一步將根據工作中遇到的實際困難和問題，改進工作方式，提升工作效率，不斷提升重大公共衛(wèi)生服務水平。

　　五、績效自評結果

　　項目各項績效目標完成情況良好，項目經費能嚴格按照專項經費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理，績效得分93分，自評為優(yōu)。

　　六、結果公開情況和應用打算

　　按照“誰主管、誰使用、誰公開”原則，因我院無網站，將上述預算績效自評報告及項目績效自評表請主管局保山市衛(wèi)生健康委員會在保山市衛(wèi)生健康委員會門戶網站公開，更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務，接受社會監(jiān)督。

　　在以后的工作中，我院一方面將充分應用自評結果，促進項目管理工作，完善現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，提高資金使用效率；另一方面增強單位的績效評價主體責任意識，切實加強項目整改落實，推動績效評價結果與預算安排相結合，加大評價結果向社會公開的力度。

　　七、績效自評工作的經驗、問題和建議

　　我院領導高度重視財政支出績效自評工作，認真貫徹落實黨的十九大關于“全面實施績效管理”精神，以及《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)﹝2018﹞34號）、《中共云南省委云南省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（云發(fā)﹝2019﹞11號）相關要求，精心組織專人開展績效自評工作，切實提高自評質量。

　　通過開展項目績效自評工作，能及時發(fā)現(xiàn)項目實施過程中存在的問題，有效加強對項目建設的監(jiān)管，加快項目建設進度�？冃ё栽u工作已取得諸多成效，但仍存在評價結果應用不到位，評價層次不全面等問題。建議：一是加強財政支出績效評價結果的應用，通過運用財政支出績效評價結果，發(fā)現(xiàn)績效評價對象在財政資金管理和使用過程中存在的不足，制定解決措施和方案，提高單位理財水平；二是財政部門進一步加強業(yè)務培訓，組織相關單位人員學習交流、拓展工作思路，提升業(yè)務水平。

　　八、其他需說明的問題

　　無。

　　年度預算績效運行監(jiān)控報告 16

　　一、存在的問題

　�。ㄒ唬┗�礎工作方面

　　20xx年我局多次組織縣直學校、民辦學校、鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校及二級機構負責人、財務分管領導和財務人員進行財務工作專題會議，向各單位傳達了預算管理改革的形勢、要求，及預算績效管理方面的'學習培訓，較好地完成了預算績效管理的相關工作。但在總結相關工作成果、報送預算績效管理相關工作動態(tài)、創(chuàng)新成果等信息方面，2022年將安排專人進行跟進。

　　“未在規(guī)定時間內公開20xx年績效目標情況”的問題是實際上局計財股已在5月底將相關資料報送給辦公室，辦公室工作人員因為疏忽未及時在網站上公開導致。我們發(fā)現(xiàn)情況后，馬上通知辦公室在網站上進行了公開。

　�。ǘ�）績效目標管理方面

　　“績效目標設置不完整：未設置時效指標”是因為部分專項項目填報人業(yè)務水平有待提高，我們將通過學習培訓、加強指導等方式及時加以完善和提高。

　　二、整改措施

　　1、加強教育系統(tǒng)預算績效管理工作的組織領導，牢固樹立績效意識，建立健全部門預算績效管理制度。

　　2、采取多種方式，組織開展學習培訓，充分利用網絡、電視、報刊等傳播媒介，宣傳績效管理理念和政策，提升績效管理水平。

　　3、依據年度預算資金精準有序地設定好年度績效指標，做到指向明確、細化量化、合理可行。

　　年度預算績效運行監(jiān)控報告 17

　　一、整體情況

　　1、主要職能：圍繞“三農”工作大局，密切與農民利益聯(lián)結，提升為農服務能力，強化基層社和創(chuàng)新聯(lián)合社治理機制，按照政事分開，政企分開的方向，因地制宜推進我市供銷合作社的服務體系、組織體系、經營體系、管理體系創(chuàng)新，把我市供銷合作社真正建成為農服務的綜合性合作經濟組織，努力開創(chuàng)供銷合作事業(yè)新局面，為農村改革、農業(yè)發(fā)展、農民增收、脫貧奔康提供有力保障。

　　2、機構情況：市供銷社屬于獨立核算的參照公務員法管理的事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度，預算級次為一級預算單位。單位內設5個職能科（室）。

　　3、人員情況：本單位現(xiàn)有事業(yè)編制（參公）19人，截止20xx年xx月xx日共有在職人員18人，離休人員1名，退休人員23名。20xx年我單位資產總額3210788.42元，其中，流動資產2363204.79元；固定資產857308.63元，其中，一般公務用車2輛，原值616920.63元（其中：xx車輛在xx年xx月已申請報廢，財政未批復，固定資產原值80000.00元；xx車輛是我單位保留的公務用車，固定資產原值536920.63）；其他固定資產240388.00元。

　　二、部門資金基本情況

　�。ㄒ唬┠甓炔块T預算安排及支出情況

　　20xx年市財政下達我單位預算指標582.45萬元，比上年同期增加41.08萬元，全年實際支出數(shù)582.38萬元，年末結余項目經費0.08萬元。20xx年財政補助收入582.45萬元，其中人員經費416.74萬元，占總收入的71.55%，日常公用經費75.22萬元，占總收入的12.91%，項目經費90.5萬元，占總收入的15.54%。20xx年支出決算數(shù)582.38萬元，其中人員經費支出決算數(shù)416.74萬元，占總支出的71.56%，日常公用經費支出決算數(shù)75.22萬元，占總支出的12.92%，項目經費決算數(shù)90.42萬元，占總收入的15.52%。

　�。ǘ�）年度專項資金安排及支出情況

　　20xx年初項目支出年初預算21.00萬元，調整預算增加69.5萬元；項目支出年末決算90.42萬元，其中：社員股金還本付息21萬元，供銷社綜合改革經費38萬元，關工委經費0.5萬元，芒果深加工產業(yè)發(fā)展暨項目對接會經費30.92元。

　�。ㄈ�）其他資金收支及結余情況

　　在20xx年財政撥款的項目經費中芒果深加工產業(yè)發(fā)展暨項目對接會經費310000.00元，實際支出309234.00元，結余766.00元，按xx文件要求進行結余清理，報請財政收回，20xx年xx月財政按xx文收回結余資金。

　　三、項目完成情況

　�。ㄒ唬┦屑壷饕�項目完成情況

　　1。社員股金還付付息21萬元，在20xx年xx月份按xx文件要求及時歸還。

　　2。供銷社綜合改革項目資金38萬元，在20xx年xx月份以股本金的形式入股xx公司。

　　3。芒果深加工產業(yè)發(fā)展暨項目接會經費309234.00元，主要用于住宿、伙食、會場租賃、租車費、客商的往返機票等費用，確保該會議的圓滿召開。

　　四、評價結論及建議

　�。ㄒ唬┎块T職能履行情況

　　從整體情況來看，市供銷社度重視財政資金的`支出績效，

　　在資的從預算、執(zhí)行、驗收、資金支付等流程層層把關，嚴格按照部門預算進行部門整體支出，涉及“三重一大”事項必須經過主任辦公會，“三公經費”逐年下降。所有項目資金嚴格按照項目申報的實施方案組織實施，并責成項目實施科室加強日常監(jiān)督，依據相應的資金管理辦法切實做到項目資金專項專用，無截留、無挪用等現(xiàn)象。

　　（二）存在的問題以及相關建議

　　1.縣區(qū)供銷社、基層供銷社及項目實施單位對項目資金的績效評價重視不夠。注重項目資金的爭取、項目建設工作，輕視項目資金的后續(xù)績效評價工作，對xx市財政局關于印發(fā)xx文件學習不深入，貫徹落實不到位。

　　2.財政應加強部門預算整體績效評價報告編寫工作的培訓。

　　年度預算績效運行監(jiān)控報告 18

　　一、績效目標分解下達情況

　�。ㄒ唬┵Y金安排和下達預算

　　20xx年，省財政批復我廳年初預算收入14,706.39萬元，全部為一般公共預算財政撥款收入。其中：廳機關13,489.23萬元；省安科中心276.47萬元；省宣教中心397.86萬元；省減災救災中心542.83萬元。全年實際下達部門整體預算資金22,4xx.59萬元，其中：年初部門預算14,706.39萬元（含省級專項資金列入部門預算項目資金7,440萬元），年初結轉結余資金302.69萬元，年中追加中央補助資金、省級專項資金7,412.51萬元。

　　1.人員及公用經費下達情況

　　20xx年，省財政下達我廳部門預算人員經費4,700.09萬元，公用經費770.76萬元。

　　2.專項業(yè)務經費下達情況

　　20xx年，省財政下達我廳部門預算專項業(yè)務經費1,795.54萬元，其中：物業(yè)管理服務費550萬元；因公出國（境）費28萬元；辦公設備及家具購置117.54萬元；辦公樓雙回路電源改造230萬元；檔案室建設100萬元；全省瓦斯督導組監(jiān)管費用220萬元；應急管理工作經費550萬元。

　　3.省級專項資金下達情況

　　20xx年，省財政下達我廳省級專項資金列入部門預算項目資金7,440萬元，其中：應急管理信息化建設及維護項目4,330萬元；應急管理宣傳教育培訓700萬元；尾礦庫治理項目600萬元；安全生產監(jiān)管執(zhí)法能力建設550萬元；應急預案編制、技術研究420萬元；應急救援裝備建設項目200萬元；省級專業(yè)應急救援隊伍能力建設項目90萬元；實驗室運維及�；�品登記50萬元；安全生產宣傳項目100萬元；減災救災工作150萬元；防汛抗旱物資250萬元。

　　（二）績效目標

　　牢固樹立“講績效，重績效、用績效”的績效管理理念，進一步增強支出責任和效率意識，通過資金使用，一是有效預防重特大安全生產事故，減少人員傷亡和造成的經濟損失；二是做好全省減災防災工作，災情發(fā)生后，確保災民及時得到救助；三是做好全省應急管理工作，應急能力不斷提升。

　　二、績效目標完成情況

　　（一）資金投入情況

　　1.資金到位情況。20xx年，省財政下達預算指標30,169.05萬元，其中：廳機關28,823.10萬元；省安科中心301.88萬元；省宣教中心398.52萬元；省減災救災中心645.55萬元。截止20xx年底，所有資金全部到位，資金到位率100%。

　　2.資金執(zhí)行情況。20xx年，我廳實際支出合計22,151.96萬元，當年未執(zhí)行完結余資金8,050.14萬元，支付率73.58%。其中：基本支出4,633.38萬元（含人員經費支出3,714.14萬元，日常公用經費支出xx萬元），占總支出20.91%；項目支出xx萬元，占總支出79.09%。所有經費開支合法合規(guī)，無截留情況。

　　預算支出按編制單位分：廳機關20,784.11萬元，較上年增加8,501.01萬元，增長xx%；省安科中心339.92萬元，較上年增加39.13萬元，增長13.01%；省宣教中心400.41萬元，較上年減少89.63萬元，下降xx%；省減災救災中心627.52萬元，較上年增加33.85萬元，增長5.7%。

　　3.資金管理情況。我廳嚴格按照“先定項目再定預算”的要求，所有預算支出全部以項目形式納入預算項目庫，項目嚴格設定績效目標，明確資金用途，對列入預算安排的資金項目統(tǒng)一進行征集、評審、篩選，未納入項目庫儲備的項目一律不安排預算。為了保障資金安全，我廳嚴格把控項目資金申請、使用等環(huán)節(jié)，資金撥付嚴格審批程序，使用規(guī)范，會計核算結果真實、準確。專項資金嚴格專款專用，無截留、擠占、挪用項目資金的情況。項目完成后，我廳及市縣應急管理局對項目資金使用、建設完成情況進行監(jiān)督檢查。

　　（二）總體績效目標完成情況

　　20xx年，我廳全力以赴防范化解重大風險，生產安全事故起數(shù)、死亡人數(shù)分別下降25.92%、16.15%，39個多月未發(fā)生重大以上生產安全事故，全省安全形勢總體穩(wěn)定；防汛搶險經受嚴峻考驗，森林草原防滅火取得歷史最好成績；應急處置及時高效，指揮救援能力穩(wěn)步提升。

　　1.壓實責任、精準施策，安全生產形勢持續(xù)穩(wěn)定向好。突出重點領域、重點時段，集中開展“防風險、保安全、迎盛會、慶華誕”百日整治行動，深入排查治理風險隱患，“建黨100周年”“十四運”和“殘?zhí)貖W會”期間安全形勢穩(wěn)定。一是全力推進責任落實。推動各級黨委政府觀看學習“生命重于泰山”專題片。提請省委省政府印發(fā)安全生產工作考核辦法，首次對市級黨委政府開展考核，嚴格落實黨政同責。二是突出做好重點領域安全防范。煤礦領域出臺六項標準，實施分類處置，全面完成災害風險普查，開展全系統(tǒng)各環(huán)節(jié)4個100%安全大檢查、防治水專家“會診”。工礦商貿領域推進非煤礦山“四化”建設，督促事故企業(yè)制定“安全生產特別規(guī)定”，制定225座非煤礦山和秦嶺保護區(qū)285座尾礦庫整治方案，完成61座尾礦庫安全風險治理。危化品領域嚴格高危工藝項目準入，完成11家大型油氣儲存基地安全風險評估，強力整治非法違法“小化工”。三是扎實推進三年行動集中攻堅。梳理247項工作任務，建立問題隱患和制度措施臺賬，實施10大專項攻堅，排查治理隱患33萬余項，攻克了一批重點難點問題。四是不斷加大綜合執(zhí)法和事故查處力度。嚴格落實行政執(zhí)法三項制度，全面推行“三位一體”執(zhí)法模式，常態(tài)化開展明查暗訪、交叉互檢、異地執(zhí)法等，煤礦執(zhí)法處罰、隱患查處位居全國監(jiān)管執(zhí)法前列。健全重大生產安全責任事故追責問責調查協(xié)作機制，掛牌督辦12起較大事故、5起典型一般事故，完成76起較大以上事故整改措施和責任追究落實情況評估，事故警示效果和查處力度不斷強化。

　　2.強化預警、科學應對，防災減災救災取得新成就。堅持把確保人民生命財產安全放在第一位落到實處。一是災害防范取得新成效。面對60年最強汛情，先后啟動省級1次Ⅲ級、3次Ⅳ級防汛應急響應，印發(fā)全省防災避險人員轉移工作機制，累計組織122.16萬人次撤離避險，洪澇人員傷亡比近10年平均值減少58%，筑牢了人民生命安全的“大堤”。森林草原火災發(fā)生起數(shù)、過火面積、受害森林面積同比分別下降77.92%、75.34%和xx%。二是災害救助取得新進展。2次啟動省級自然災害救助Ⅲ級響應，精準查災核災，設立集中安置點3640個，下?lián)芨黝惥葹木戎�資金15.71億元，發(fā)放各類應急救災物資38萬余件，全力保障受災群眾溫暖過冬。三是綜合減災能力取得新提升。建立綜合會商和預警響應發(fā)布機制，扎實推進自然災害防治能力“八大工程”，年度災害綜合風險普查任務圓滿完成。率先修訂省級綜合減災示范社區(qū)創(chuàng)建標準，累計創(chuàng)建348個國家級、627個省級綜合減災示范社區(qū)，基層綜合減災能力進一步加強。

　　3.平戰(zhàn)結合、建強隊伍，指揮救援能力穩(wěn)步提升。一是救援體系加快完善。出臺全省總體應急預案，修訂完成森林草原火災和地震地質災害等10個專項預案，6個地市總體預案基本完成，全省應急預案體系初步建立。建成27支省級、239支市級應急救援專業(yè)隊伍。二是救援處置有力有序。部省市縣四級聯(lián)動，圓滿完成寶雞酒奠梁隧道塌方涉險事故救援，10名被困人員全部獲救；第一時間啟動響應，赴大荔決堤現(xiàn)場指揮搶險救援，調用33臺大型抽水設備支援排澇；模塊化調派駐防陜西的西藏、新疆森防隊伍投入洛南、藍田、勉縣參與防洪搶險救援；省航空護林中心調度5架直升機飛行94架次空降人員、空投物資參與藍田救援；組織省重型機械救援隊330余人馳援河南抗洪救災。三是指揮調度全面加強。健全聯(lián)合值班值守機制，增設7個行業(yè)專業(yè)值守，建立調度日報制度，強化分析研判、在線監(jiān)管、精準調度，高效指揮應對寶雞隴縣關山大峽谷滑坡等35起突發(fā)事件。

　　（三）績效指標完成情況

　　部門整體支出年初績效目標共設置產出、效益、滿意度3個一級指標，數(shù)量、質量、時效、成本、社會效益、可持續(xù)影響、服務對象滿意度7個二級指標，24個三級指標。

　　1.產出指標完成情況

　　（1）數(shù)量指標

　　20xx年汛期全省累計緊急轉移安置51.3萬人次，因災生活困難群眾進行“一卡通”現(xiàn)金發(fā)放335萬人、實物救助32.5萬人，恢復重建9827戶、修繕17510戶、死亡失蹤人員家屬撫慰、受災群眾轉移安置和過渡期救助269052人；召開安全生產電視電話會議20次；安全監(jiān)管人員培訓教育1.7萬人次；與6家媒體單位合作，在省級及發(fā)上媒體刊登稿件22814篇、推出6期“領導談安全”訪談節(jié)目，科普視頻340部；目標值完成比例100%，完成目標。

　�。�2）質量指標

　　20xx年汛期全省累計緊急轉移安置51.3萬人次。西安藍田“8·xx”洪澇災害救援工作，累計完成救災飛行94架次，37小時30分，空投物資870余件，解救人員15人，機降救援、勘測、工作人員24人/次；深入開展煤礦、道路交通、危險化學品、建筑施工、消防等重點行業(yè)領域安全生產專項整治三年行動，推動落實五項攻堅行動，協(xié)調推進重點行業(yè)安全整治，梳理247項工作任務，建立問題隱患和制度措施臺賬，實施10大專項攻堅，排查治理隱患33萬余項；精心組織“安全生產月”“防災減災日”“領導干部談安全”等系列社會宣傳教育活動，開通應急廣播，召開新聞發(fā)布會6場，不斷加強安全生產企業(yè)生產主體責任意識；全省無人看守鐵路道口監(jiān)護下?lián)芙涃Mxx個，發(fā)放道口看守經費人員147個；嚴格按照批準的政府采購預算執(zhí)行，全年政府采購支出8810.54萬元，其中：采購貨物604.29萬元、采購工程281.05萬元、采購服務7925.20萬元。

　　（3）時效指標

　　及時預警提醒，快速應對處置。災情發(fā)生后，及時啟動自然災害救助應急預案，認真核查評估災情，及時申請國家資金支持；面對60年最強汛情，先后啟動省級1次Ⅲ級、3次Ⅳ級防汛應急響應，印發(fā)全省防災避險人員轉移工作機制，累計組織122.16萬人次撤離避險，洪澇人員傷亡比近10年平均值減少58%，筑牢了人民生命安全的“大堤”；妥善應對處置了寶雞酒奠梁隧道塌方涉險事故、大荔決堤搶險事故、鎮(zhèn)巴縣700萬方滑坡等事故災害；森林草原防滅火工作方面，累計發(fā)現(xiàn)火點、煙點70余處，參與處置火情20余起。

　�。�4）成本指標

　　20xx年全年支出22,151.96萬元，執(zhí)行進度73.58%。其中：基本支出4,633.38萬元，執(zhí)行進度95.73%；項目支出xx萬元，執(zhí)行進度68.35%。

　　2.效益指標完成情況

　�。�1）社會效益指標

　　安全生產方面持續(xù)深入推進安全專項整治三年行動任務措施落實，生產安全事故起數(shù)、死亡人數(shù)下降25.92%；森林防火方面全面提升森林火災綜合防控能力確保各項措施落實，保證人民群眾生命財產安全；防災減災方面幫助受災群眾克服生活困難，確保受災困難群眾有飯吃、有衣穿、有干凈飲用水、有安全居所、有病得到及時醫(yī)治等，確保安全溫暖越冬度荒，災區(qū)社會秩序穩(wěn)定有序，未發(fā)生負面輿情事件。

　�。�2）可持續(xù)影響

　　有效推進安全風險管控和隱患排查治理雙重預防機制建設，有力防范各類事故發(fā)生，保障人民群眾生命財產安全。

　　3.滿意度指標完成情況

　　企業(yè)、受災群眾及安全生產監(jiān)管培訓人員滿意率80%以上，無投訴事件發(fā)生。

　　三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　（一）偏離績效目標的原因

　　20xx年度部門預算總體績效目標完成良好，由于疫情及部分資金下達晚等原因，致使當年預算執(zhí)行率不高，年底剩余資金較多，存在個別項目績效目標略有偏離的現(xiàn)象。執(zhí)行率偏低的主要原因：

　　一是個別項目前期受疫情影響，項目進度慢，有預算當年未支出，如20xx年安排的.應急救援車庫建設項目200萬元當年未支出；

　　二是政府采購項目按合同付款，如省應急管理信息系統(tǒng)部分建設項目，屬于政府采購項目，由于合同未履行完畢導致未能完成年度預算支出，另外存在質保金延期支付的實際困難；

　　三是部分追加專項預算資金下達比較晚，如11月下達煤礦安全綜合評估資金1,856.1萬元，12月下達森林草原航空消防租機省級配套資金315萬元，年度內完成難度大。

　�。ǘ�）改進措施

　　一是進一步提高思想認識，強化責任擔當，要求各單位科學編制預算，合理確定預算規(guī)模，切實提高資金使用效益；

　　二是嚴格預算批復執(zhí)行，下大氣力解決重預算、輕執(zhí)行的問題，加強預算的督查考核，并與下年度工作掛鉤，加快項目組織實施和加大資金支付力度；

　　三是加強績效目標的剛性約束，完善績效目標考評體系，提升績效管理水平，及時跟蹤問效，實現(xiàn)全程可查詢、可追溯、可控制，對進展緩慢的單位約談警示、追究責任。

　　四、績效自評結果擬應用和公開的情況

　　根據績效評定指標對各項目量化評價，我單位20xx年部門整體支出績效自評得分91分。根據財政支出績效自評結果，對未完成績效目標指標值進行分析，認真整改，確保資金績效目標如期實現(xiàn)。

　　年度預算績效運行監(jiān)控報告 19

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況

　　1、項目背景

　　文化的力量，深深熔鑄在民族的生命力、創(chuàng)造力和凝聚力之中，是一種軟實力。文化建設具有十分重要的意義。不論是對于經濟發(fā)展還是針對政治穩(wěn)固，都具有不可或缺的作用。

　　美術館、公共圖書館、文化館（站）是政府舉辦的公益性文化事業(yè)單位，是開展公共文化服務的重要場所，是保障人民群眾基本文化權益的重要陣地。推動美術館、公共圖書館、文化館（站）免費開放是黨的十七大關于社會主義文化大發(fā)展大繁榮的具體實踐，是加強社會主義核心價值體系建設和公民思想道德建設的有效手段，是進一步提高政府為全社會提供公共文化服務水平的重要舉措，是實現(xiàn)和保障人民群眾基本文化權益的積極行動。對于提高廣大人民群眾思想道德和科學文化素質，保障廣大人民群眾基本權益，促進社會和諧穩(wěn)定具有重要意義。要統(tǒng)一思想，提高認識，積極行動，切實把免費開放工作做實、做細、做好，為公眾提供更多、更好的公共文化產品和服務。

　　根據《江西省財政廳關于下達2020年美術館、公共圖書館、文化館（站）免費開放專項資金的通知》（贛財文指[2020]4號）、《南昌市財政局 南昌市文化廣電新聞出版旅游局關于下達2020年美術館、公共圖書館、文化館（站）免費開放補助資金的通知》（洪財教指[2020]24號）的要求，落實青云譜區(qū)美術館、公共圖書館、文化館（站）免費開放工作，根據中央有關規(guī)定和省有關文件規(guī)定落實免費開放經費項目。

　　2、主要內容

　　本項目針對南昌市青云譜區(qū)免費開放經費工作的實際要求，根據《江西省財政廳關于下達2020年美術館、公共圖書館、文化館（站）免費開放專項資金的通知》（贛財文指[2020]4號）、《南昌市財政局 南昌市文化廣電新聞出版旅游局關于下達2020年美術館、公共圖書館、文化館（站）免費開放補助資金的通知》（洪財教指[2020]24號）的文件要求開展免費開放經費項目工作。

　　3、組織實施

　　南昌市2020年度青云譜區(qū)文化廣電新聞出版旅游局免費經費開放項目根據《江西省財政廳關于下達2020年美術館、公共圖書館、文化館（站）免費開放專項資金的通知》（贛財文指[2020]4號）、《南昌市財政局 南昌市文化廣電新聞出版旅游局關于下達2020年美術館、公共圖書館、文化館（站）免費開放補助資金的通知》（洪財教指[2020]24號）文件的要求向社區(qū)及街道撥付免費開放經費。共計向6個街道撥付免費開放項目經費共計12萬元，每個街道文化站均撥付資金2萬元。以此來確保街道文化站點的日常運行和開放。

　　4、資金投入和使用情況

　　資金到位情況：青云譜區(qū)文化廣電新聞出版旅游局免費經費開放項目總體資金為70萬元，其中中央撥付資金35萬元、省級撥付資金7萬元、本級財政撥付資金為28萬元。其中用于文化館（站）免費開放資金為12萬元，由本級財政據實撥付項目資金12萬元，實際到位資金為12萬元，資金到位率=（實際到位資金÷全年預算資金）×100%=（12÷12）×100%=100%。

　　資金執(zhí)行情況：根據2020年美術館、公共圖書館、文化館（站）免費開放補助資金分配表中街道免費開放經費撥付明細為：青云譜區(qū)青云譜鎮(zhèn)文化站2萬、青云譜區(qū)徐家坊街道辦事處文化站2萬、青云譜區(qū)京山街道辦事處文化站2萬、青云譜區(qū)三店街道辦事處文化站2萬、青云譜區(qū)洪都街道辦事處文化站2萬、青云譜區(qū)岱山街道辦事處文化站2萬，共計撥付免費開放經費12萬元。該年度項目2020全年預算執(zhí)行數(shù)為12萬元，其中全額用于支付2020年青云譜區(qū)免費開放經費項目141.4萬元，預算執(zhí)行率=（實際支出資金÷實際到位資金）×100%=（12÷12）×100%=100%。

　�。ǘ�）項目績效目標

　　1、總體目標

　　進一步推進公益性文化事業(yè)單位改革，著眼于保障公民基本文化權益，促進基本公共文化服務均等化，努力實現(xiàn)美術館、公共圖書館、文化館（站）設施免費開放，與其職能相應的基本文化服務項目健全，免費向群眾提供，公共文化服務能力明顯增強。

　　2、階段性目標

　　實現(xiàn)美術館、公共圖書館、文化館（站）規(guī)章制度健全，職責任務清晰，服務內容明確，保障機制完善，實現(xiàn)免費開放，健全與其職能相適應的基本文化服務項目并免費向群眾提供，設施利用率明顯提高，使免費服務成為政府的重要民生項目和公共文化服務品牌。

　　二、績效評價工作開展情況

　　（一）績效評價目的、對象和范圍

　　1、績效評價的目的

　　根據財政支出項目設定的預期目標，選擇合適的評價指標和標準，運用科學的評價方法，對資金使用全過程及其支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀公正的綜合評價，以衡量財政資金的使用績效，分析檢驗支出項目是否達到預期目標。同時，及時總結經驗，分析存在問題，進一步改進和加強資金管理，提高財政資金的使用效益。根據財政績效評價的要求和項目實際情況，本次績效評價的目的主要有：

　　①了解各項目資金的使用情況、項目成效及社會效益等信息；

　�、诎l(fā)現(xiàn)和找出資金使用中或項目管理中的不足和問題，并進行深入研究和分析；

　�、坩槍�績效評價中發(fā)現(xiàn)的項目中存在的不足和問題，提出有針對性和可行性的改進建議，為改善后續(xù)工作提供有效借鑒，以促進資金使用效率的提高和項目效益的增強。

　　2、績效評價的對象和范圍

　　本次項目績效評價主要對象為青云譜區(qū)免費經費開放項目及其實施單位青云譜區(qū)文化廣電新聞出版旅游局，評級范圍包含了項目工作實施情況，免費經費撥付流程的合規(guī)性、文化館（站）開放的合規(guī)性、資金使用的合規(guī)性，項目實施后產生的經濟效益、社會效益、可持續(xù)性影響以及相關人員及單位的滿意度因素。

　�。ǘ�）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準等。

　　1、績效評價的原則

　　績效評價應當遵循以下基本原則：

　　①科學規(guī)范�？冃гu價注重財政支出的經濟性、效率性和有效性，嚴格執(zhí)行規(guī)定的程序，采用定量與定性分析相結合的方法。

　　②公正公開。績效評價客觀、公正，標準統(tǒng)一、資料可靠，依法公開并接受監(jiān)督。

　　③分級分類。績效評價由各級財政部門、部門（單位）根據評價對象的特點，分類組織實施。

　　④績效相關。績效評價針對具體支出及其產出績效進行，評價結果清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。

　　2、評價指標體系

　　根據財政部《項目支出績效評價管理辦法》（財預[2020]10號）、《青云譜區(qū)財政局關于開展20xx年度預算績效管理有關工作的通知》（青財發(fā)[2021]10號）等文件精神，確定本次績效評價指標的整體框架。包括項目決策指標（項目立項、績效目標、資金投入），過程指標（資金管理、組織實施），項目產出（產出數(shù)量指標、產出質量指標、產出時效指標、產出成本指標），產出效益（項目社會效益指標、項目可持續(xù)指標、項目滿意度），結合項目實際情況，確定本次績效評價指標體系的個性指標，并通過與相關各方的協(xié)商最終確定全部指標內容。指標數(shù)據來源于法規(guī)與政府文件、基礎數(shù)據采集、問卷調查、訪談等。具體詳見附表1表1《項目績效評價綜合結論表》。

　�。�1）項目決策：占權重分20分。用于考核項目立項、目標等方面。

　　（2）項目過程：占權重分20分。用于考核項目預算資金執(zhí)行率等方面。

　　（3）項目產出：占權重30分，分為產出數(shù)量、產出質量、產出時效、產出成本四個方面。

　　（4）項目效益：占權重25分，分為社會效益、可持續(xù)影響等方面。

　�。�5）項目滿意度：占權重5分，主要考察項目實施后群眾對項目實施產生效果的滿意度，包含受益群體滿意度與普通群眾滿意度等方面。

　　3、評價方法

　　主要采用了文件核查、深度訪談、財務核查、實地調研及問卷調查等方法，以掌握項目詳細情況，并對采集的數(shù)據作詳細的分析和統(tǒng)計。文件核查主要用以核實項目立項的規(guī)范性以及項目運行的各項要求，從而確定評價的標準和范圍；深度訪談則是對項目相關方的負責人進行，用以從整體上把握項目的基本情況；財務核查則是通過專業(yè)財務人員通過查看項目相關財務憑證，掌握項目資金的使用情況；實地調研則是通過研究員調查實地情況，了解項目的產出和效果；問卷調查則是對項目的相關受益群體進行，了解其對項目實施的真實看法及滿意狀況。

　　4、評價標準

　　績效評價標準是指衡量財政支出績效目標完成程度的尺度。對于評價指標而言，需要通過評價標準來判別評價指標的狀況和優(yōu)劣程度。是評價工作的基本準繩和標尺，是最后進行評價計分的依據，它決定了評價目標能否實現(xiàn)以及評價結果是否公平準確。績效指標評價標準主要有：

　�。�1）計劃標準

　　以預先制定的計劃、目標、預算或定額等數(shù)據作為績效評價標準。計劃值作為評價的指標旨在通過將實際完成值與預定值對比，找出兩者的差異，從而達到評價目的。但由于容易受主觀因素影響，計劃標準的制定要求較高。

　�。�2）行業(yè)標準

　　以某一具體行業(yè)許多個體或某項財政經費的相關指標數(shù)據為樣本，運用數(shù)理統(tǒng)計方法，計算和制定的該行業(yè)評價標準。行業(yè)標準可方便財政部門對各類支出的績效情況進行縱向的或橫向的比較分析；行業(yè)標準具有易取得性、權威性和客觀性，廣為評價工作者使用，然而行業(yè)標準的充分應用需要強大的數(shù)據資料庫做支撐。

　�。�3）歷史標準

　　以績效評價指標的歷史數(shù)據作為樣本，運用一定的統(tǒng)計學方法，計算出各類指標的平均歷史水平。在運用歷史標準進行評價時，要對其根據價格指數(shù)、統(tǒng)計口徑或核算方法的變化對歷史標準進行修訂和完善。

　�。�4）經驗標準

　　根據長期的財政經濟活動管理實踐，由在該領域中具有豐富經驗的專家學者，在經過嚴密分析與研究，得到的有關指標標準。該標準適用于缺乏同行業(yè)標準比較時用。即便行業(yè)標準與經驗標準兩者都可得到并使用，如果前者不如后者有權威性時，為保證評價結果的認可度，也應當選擇經驗標準，而不是選擇行業(yè)標準。

　　（三）績效評價工作過程

　　實施本次績效評價，首先根據項目預先設立的績效目標、項目管理辦法、專項資金管理辦法、項目實施方案等資料，選擇合適的評價指標和標準，同時明確本次績效評價的目的、方法、評價的原則、評價標準、時間安排等，形成績效評價工作方案。提交部門審核，并根據審核意見進一步修改和完善績效評價工作方案。然后運用科學的評價方法，對資金使用全過程及其支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀公正的綜合評價，以衡量預算績效管理培訓項目資金的使用績效，同時分析其是否達到預期目標，并以書面形式分析績效優(yōu)劣的原因、造成的不良后果及影響，提出改進的意見和建議，最后撰寫績效評價報告。

　　1、績效評價的業(yè)務流程

　�。�1）評價前期準備

　　了解評價對象情況：根據青云譜區(qū)財政局及青云譜區(qū)文化廣電新聞出版旅游局的介紹及相關文件的解讀，了解預算2020年南昌市青云譜區(qū)文化廣電新聞出版旅游局免費開放經費項目的績效管理培訓項目情況，確定本次績效評價類型、適用的原理框架、評價重點領域及涉及到的相關方。

　�。�2）績效評價實施

　　評價證據的收集：績效評價工作的科學合理開展建立在堅實的證據基礎之上�？冃гu價組決定從項目資金入手，對項目實施單位進行財務核查，一方面對專項資金支出合法性、合理性和合規(guī)性進行客觀、公正的核查，另一方面通過對資金進行梳理匯總分類，掌握項目組織實施的情況。重點關注資金支出產生和效益。

　　同時，組織對項目負責人及組織實施參與者的深度訪談，以了解項目資金使用的整體情況，諸如覆蓋人群、使用方式、組織形式、取得成果及存在問題等，為評價組調整工作重點提供信息支撐，也可對項目整體情況形成總體把握。

　　然后，對項目組織實施資料進行核實，通過收集和查閱與評價項目相關公開數(shù)據、文獻資料、政策規(guī)定、法律規(guī)范、實施情況等相關資料，充分掌握項目相關政策及績效實現(xiàn)情況。這一階段主要是進行項目相關證據的收集，為后續(xù)分析及報告撰寫做好鋪墊。

　　另外，對項目組織實施資料進行整理，了解青云譜區(qū)生態(tài)環(huán)境局大氣污染熱點智能監(jiān)管項目實施受益群體范圍，并進行問卷調查和組織座談。

　　評價證據審核：對收集到的評價證據，保持職業(yè)懷疑，通過核實基礎數(shù)據的全面性、真實性以及統(tǒng)計口徑的一致性等，增加評價證據的可置信程度。

　　績效分析與評級：運用既定的分析方法，根據收集整理的證據和設定的評分標準進行分析，對各項評價指標進行評分。通過加權計算出最終的評價分值，并相應確定績效等級。

　　形成評價結論：評價結論按照既定要求在內外部組織討論，從各評價維度對相關細節(jié)問題進行核實并權衡。評價結論了說明績效目標的實現(xiàn)程度，應用項目績效指標完成情況反映投入、產出與效果方面的成績、經驗與存在的問題，對評價指標目標值與實際值的差異情況、產生原因與預期后果等進行具體分析，對已實現(xiàn)的績效目標總結相關經驗與做法，對存在的問題分析影響項目績效目標及資金預算使用的主要因素，并提出對應建設性意見以供被評價部門參考。

　　2、形成績效評價報告

　�。�1）撰寫績效評價報告。評價組根據前述績效分析和評價結論，按照青云譜區(qū)財政局要求提煉撰寫績效報告，確�？冃�數(shù)據真實、可靠，報告邏輯清晰、完整，分析問題深入、透徹等。

　�。�2）績效評價報告復核。公司內部質量復核組將對所屬評價團隊提交的評價報告初稿進行復核，主要關注報告結論是否全面、準確；經驗、教訓的總結是否深刻，建議是否可行等。

　�。�3）提交項目委托方審核。在吸取公司內部質量復核組對評價報告意見和建議的基礎上，修改并完善評價報告。提交青云譜區(qū)財政局審核。

　�。�4）形成評價報告終稿。根據青云譜區(qū)財政局對評價報告的反饋意見，提供相關證據，修改并完善評價報告。

　　3、建立績效評價檔案

　　按照檔案管理要求，對績效評價的所有資料進行整理歸檔，電子稿資料刻錄光盤進行保存。

　　三、綜合評價情況及評價結論

　　該項目績效評價結果采取評分和評級相結合的方式，總分設置為100 分，等級劃分為四檔：

　　綜合得分在90（含）-100 分為優(yōu)；綜合得分在 80（含）-90 分為良；綜合得分在 60（含）-80 分為中；綜合得分在 60 分以下為差。

　　綜合評價情況

　　評價組圍繞績效評價指標體系，通過資料核查、數(shù)據分析、現(xiàn)場調研及深度訪談等方式，對南昌市青云譜區(qū)文化廣電新聞出版旅游局2020年度免費開放經費項目進行客觀評價�？冃нM行了客觀公正的評價，最終評價結果為95分，依據財政績效評價等級劃分，本項目績效評價等級“優(yōu)”。根據對決策、過程、產出、效益指標的評分標準進行評價，四項指標得分分別為18 分、17 分、30 分、30分。

　　四、績效評價指標分析

　�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況

　　1、項目立項

　�。�1）立項依據充分性

　　根據《江西省財政廳關于下達2020年美術館、公共圖書館、文化館（站）免費開放專項資金的'通知》（贛財文指[2020]4號）、《南昌市財政局 南昌市文化廣電新聞出版旅游局關于下達2020年美術館、公共圖書館、文化館（站）免費開放補助資金的通知》（洪財教指[2020]24號）的要求，落實青云譜區(qū)美術館、公共圖書館、文化館（站）免費開放工作，根據中央有關規(guī)定和省有關文件規(guī)定落實免費開放經費項目。

　�。�2）立項程序規(guī)范性

　　南昌市青云譜區(qū)免費開放經費項目經費支出符合南昌市青云譜區(qū)文化廣電新聞出版旅游局工作職能規(guī)定，屬于部門履職所需。項目屬于公共財政支持范圍，與青云譜區(qū)文化廣電新聞出版旅游局其他項目或有關部門工作無沖突或重復。項目按照南昌市青云譜區(qū)規(guī)定的程序進行申請設立，于2020年根據《南昌市財政局南昌市文化廣電新聞出版旅游局關于下達2020年美術館、公共圖書館、文化館（站）免費開放補助資金的通知》（洪財教指[2020]24號）的文件要求，開展2020年南昌市青云譜區(qū)免費開放經費項目的工作，并向南昌市青云譜區(qū)人民政府提交請示文件。經過南昌市青云譜區(qū)人民政府的審批，通過此次項目的批復并完成南昌市青云譜區(qū)文化廣電新聞出版旅游局免費開放經費項目的工作。項目申請相關審批文件、材料符合相關要求，事前已經過必要的可行性研究和集體決策。

　　2、績效目標

　　項目設定的績效目標與實際工作內容具有高度相關性，依據考核的方式與考核的綜合評分結果對項目內容從多角度對項目產出、質量設置了績效目標，確保項目實施能夠達成預期目標，同時項目預期的產出效益和效果符合市場上同類型項目的正常效益水平，績效目標與項目確定的項目預期資金額相匹配，但在績效目標申報時年度總體績效目標填報不合理，填報內容不夠切實貼近實際目標，且績效目標指標值設置不夠量化清晰。

　　3、資金投入

　�。�1）預算編制科學性

　　2020年度南昌市青云譜區(qū)文化廣電新聞出版旅游局免費開放經費該項目根據資金用途編制項目預算細化明確了項目實施內容的資金投入使用量，預算內容與預算項目內容較匹配，未發(fā)現(xiàn)無關支出內容。

　�。�2）資金分配合理性

　　依據《南昌市財政局南昌市文化廣電新聞出版旅游局關于下達2020年美術館、公共圖書館、文化館（站）免費開放補助資金的通知》（洪財教指[2020]24號）相關文件的要求，專項支出核定結合本區(qū)實際情況進行調整，所有項目實施資金均由財政部門直接支付。免費開放經費項目資金由中央、省級、區(qū)級撥付資金，資金分配額度與審定的預算編制金額相同，資金分配撥付依據充分、合理。

　�。ǘ�）項目過程情況

　　1、資金管理

　　（1）資金到位率

　　南昌市青云譜區(qū)文化廣電新聞出版旅游局免費開放經費項目總體到位資金為70萬元，其中中央撥付資金35萬元、省級撥付資金7萬元、本級財政撥付資金為28萬元。其中區(qū)級撥付資金用于文化館（站）免費開放資金為12萬元，由本級財政據實撥付項目資金12萬元，實際到位資金為12萬元，資金到位率=（實際到位資金÷全年預算資金）×100%=（12÷12）×100%=100%。

　�。�2）預算執(zhí)行率

　　2020年度項目全年預算執(zhí)行數(shù)為12萬元，其中12萬元全額用于支付南昌市青云譜區(qū)文化廣電新聞出版旅游局免費開放經費項目，預算執(zhí)行率=（實際支出資金÷實際到位資金）×100%=（12÷12）×100%=100%。

　�。�3）資金使用合規(guī)性

　　項目資金的使用符合南昌市青云譜區(qū)財政局財務管理制度，資金的撥付依據《南昌市青云譜區(qū)文化廣電新聞出版旅游局財務管理辦法（試行）》文件進行，但專項資金并未制定相應的管理使用辦法，導致專項資金在撥付使用時并未區(qū)分中央、省級、區(qū)級資金。南昌市青云譜區(qū)文化廣電新聞出版旅游局免費開放經費項目具有完整的審批程序和手續(xù)，資金的后續(xù)使用符合預算批復時規(guī)定的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　2、組織實施

　�。�1）管理制度的健全性

　　南昌市青云譜區(qū)文化廣電新聞出版旅游局針對免費開放經費項目制定了部分管理制度，但具體項目實施并未制定業(yè)務制度。但財務管理制度不夠健全，至現(xiàn)在沒有制定本單位的專用資金管理使用辦法，一直沿用南昌市級下發(fā)的專項資金使用辦法。

　�。�2）制度執(zhí)行有效性

　　依據《南昌市財政局南昌市文化廣電新聞出版旅游局關于下達2020年美術館、公共圖書館、文化館（站）免費開放補助資金的通知》（洪財教指[2020]24號）相關文件的要求，確定落實項目實施的人員、設備等。

　　在項目執(zhí)行過程中，單位相關人員根據項目實施方案開展各項工作，如免費開放資金申請、撥付等工作，建立有效的工作機制，項目工作都根據相關規(guī)定執(zhí)行。

　�。ㄈ�）項目產出情況

　　1、產出數(shù)量

　　經費撥付文化館（站）數(shù)量

　　依據《南昌市財政局南昌市文化廣電新聞出版旅游局關于下達2020年美術館、公共圖書館、文化館（站）免費開放補助資金的通知》（洪財教指[2020]24號）文件中南昌市2020年美術館、公共圖書館、文化館（站）免費開放補助資金分配表的安排，區(qū)級配套資金總計28萬，其中12萬撥付至區(qū)街道辦文化站共計6個街道辦事處文化站（青云譜區(qū)青云譜鎮(zhèn)文化站、青云譜區(qū)徐家坊街道辦事處文化站、青云譜區(qū)京山街道辦事處文化站、青云譜區(qū)三店街道辦事處文化站、青云譜區(qū)洪都街道辦事處文化站、青云譜區(qū)岱山街道辦事處文化站）。

　　2、產出質量

　　免費開放經費撥付合規(guī)性

　　南昌市青云譜區(qū)文化廣電新聞出版旅游局免費開放經費項目經費撥付流程依據《南昌市財政局南昌市文化廣電新聞出版旅游局關于下達2020年美術館、公共圖書館、文化館（站）免費開放補助資金的通知》（洪財教指[2020]24號）文件中南昌市2020年美術館、公共圖書館、文化館（站）免費開放補助資金分配表的安排嚴格執(zhí)行，由財政據實撥付。6家街道辦事處文化站區(qū)級撥付免費開放項目資金均為2萬元。

　　3、產出時效

　　根據《南昌市財政局南昌市文化廣電新聞出版旅游局關于下達2020年美術館、公共圖書館、文化館（站）免費開放補助資金的通知》（洪財教指[2020]24號）文件要求，區(qū)內各街道辦事處文化站免費開放經費均在規(guī)定時間內由財政據實撥付到位。

　　4、產出成本

　　南昌市青云譜區(qū)文化廣電新聞出版旅游局免費開放經費項目資金撥付嚴格按照《江西省財政廳關于下達2020年美術館、公共圖書館、文化館（站）免費開放專項資金的通知》（贛財文指[2020]4號）、《南昌市財政局 南昌市文化廣電新聞出版旅游局關于下達2020年美術館、公共圖書館、文化館（站）免費開放補助資金的通知》（洪財教指[2020]24號）文件的要求撥付，項目預算編制準確，項目資金使用未超出預算。

　�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r

　　1、社會效益

　　（1）支持基層提供基本公共文化服務項目

　　青云譜區(qū)青云譜鎮(zhèn)文化站、青云譜區(qū)徐家坊街道辦事處文化站、青云譜區(qū)京山街道辦事處文化站、青云譜區(qū)三店街道辦事處文化站、青云譜區(qū)洪都街道辦事處文化站、青云譜區(qū)岱山街道辦事處文化站均正常運行，對群眾開放提供基本文化服務。

　�。�2）改善基層公共文化設施條件

　　區(qū)內6家街道辦事處文化站均在固定節(jié)日開展文化活動，如青云譜區(qū)岱山街道辦事處文化站開展了一系列剪紙、寫對聯(lián)、毛筆字、“彰顯省會擔當，我們怎么干”服務群眾能力大比拼等相關文化活動。

　　2、可持續(xù)性效益

　　保障群眾基本公共文化服務權益

　　南昌市青云譜區(qū)文化廣電新聞出版旅游局免費開放經費項目切實保障了街道辦文化站點周邊居民參與公共文化的權益。

　　3、滿意度

　　社會公眾或服務對象滿意度

　　調查員通過隨機訪問、紙質滿意度調查的方式對此次南昌市青云譜區(qū)文化廣電新聞出版旅游局免費開放經費項目工作的對象街道文化站及周邊群眾情況滿意度進行統(tǒng)計。本項目通過實現(xiàn)免費開放文化站，健全與其職能相適應的基本文化服務項目并免費向群眾提供，設施利用率明顯提高，街道文化站及周邊群眾等相關人員滿意度均為100%。

　　五、存在的問題及原因分析

　�。ㄒ唬╊A算績效目標設置不合理

　　青云譜區(qū)2020年文化廣電新聞出版旅游局免費開放經費項目績效目標申報表中年度績效目標申報直接套用相關制度標準，設置不合理，未從項目實際服務、內容、標準、時間等方面設置指標。績效指標內容不完整，指標值設置不夠清晰、量化，不能夠完整涵蓋項目的重要方面，對工作內容無法做到精確衡量，不利于項目實施的整體進展。

　�。ǘ�）專項資金使用辦法不健全

　　南昌市青云譜區(qū)文化廣電新聞出版旅游局沒有具體專項資金管理使用辦法，并未針對專項財務內容進行具體規(guī)定。

　　（三）項目管理制度不健全

　　項目業(yè)務管理制度不健全。對免費開放經費專項工作的管理主要依據的是依據《江西省財政廳關于下達2020年美術館、公共圖書館、文化館（站）免費開放專項資金的通知》（贛財文指[2020]4號）、《南昌市財政局 南昌市文化廣電新聞出版旅游局關于下達2020年美術館、公共圖書館、文化館（站）免費開放補助資金的通知》（洪財教指[2020]24號）等文件，并未針對項目工作內容進行具體規(guī)定。

　　六、有關建議

　　（一）提高績效業(yè)務水平

　　項目單位應牢固樹立績效目標意識，保持目標和實際工作的一致性，根據實際情況申報科學、合理、高效、專業(yè)的設置預算績效目標。通過將目標分解細化、清晰量化，為項目實施指定方向。項目實施過程中，及時發(fā)現(xiàn)項目執(zhí)行偏離情況，采取針對性的措施進行項目糾偏，以推動整個項目績效水平的提升，促進項目績效目標的實現(xiàn)程度。

　�。ǘ�）建立健全專項資金管理制度，促進制度落實

　　為使項目專項資金監(jiān)管更具效力，需要加強專項資金管理制度建設，通過制定完善項目管理辦法及相應的監(jiān)管機制，明確專項資金使用流程和標準，對項目實施過程所需專項資金進行全面有效監(jiān)管，保證項目實施的延續(xù)性和可控性，以促進項目預期目標的實現(xiàn)。

　�。ㄈ�）建立健全項目管理制度，促進制度落實

　　為使項目監(jiān)管更具效力，需要加強管理制度建設，通過制定完善項目管理辦法及相應的監(jiān)管機制，明確實施流程和執(zhí)行標準，對項目實施過程進行全面有效監(jiān)管，保證項目實施的延續(xù)性和可控性，以促進項目預期目標的實現(xiàn)。

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