績效監(jiān)控報告（通用21篇）
在經濟發(fā)展迅速的今天，報告有著舉足輕重的地位，報告中涉及到專業(yè)性術語要解釋清楚。我們應當如何寫報告呢？以下是小編整理的績效監(jiān)控報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
績效監(jiān)控報告 1
一、部門概況
�。ㄒ唬C構組成。南江縣發(fā)展和改革局屬行政單位，縣財政一級預算管理單位，局機關內設辦公室等14個股室，管理下屬單位4個，分別是：縣糧食執(zhí)法大隊（參公管理事業(yè)單位）縣項目中心、縣認證中心、縣節(jié)能監(jiān)察中心。管理下屬單位均未單獨預算、未獨立財務核算，與縣發(fā)改局機關合并預算和財務核算。單位財務由分管財務的副局長負責，設會計、出納各一名，我局實行綜合預算制度，全部收入和支出都納入預算管理，按《行政單位會計制度》進行會計核算。
（二）機構職能。根據(jù)南編發(fā)〔20xx〕43號文件規(guī)定，本部門主要職責是：
�。�1）貫徹執(zhí)行國家國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、方針和政策，研究提出貫徹措施；擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；研究提出全縣經濟發(fā)展總量平衡、發(fā)展速度和結構調整的調控目標、措施；銜接、平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規(guī)劃，加強實施過程中的宏觀調控。受縣政府委托向縣人民代表大會及其常委會報告全縣經濟和社會發(fā)展計劃及執(zhí)行情況。
�。�2）做好社會總需求和總供給等重要經濟總量的平衡和重大比例關系的協(xié)調；研究提出全縣重大生產力布局，引導和促進全縣經濟協(xié)調發(fā)展。
�。�3）研究提出全縣國民經濟和社會發(fā)展思路目標和政策措施，加強對全縣經濟運行態(tài)勢的預測、監(jiān)測和分析，組織對全縣國民經濟和社會發(fā)展相關問題和熱點、難點問題的調查研究，提出相關調控措施建議。
�。�4）負責匯總和分析全縣財政、金融運行情況，綜合協(xié)調財政、信貸、價格等經濟杠桿以及縣直接掌握的經濟手段的使用，并通過綜合協(xié)調、信息指導，保證規(guī)劃、計劃的實施。
�。�5）研究全縣經濟體制改革綜合性、全局性問題及對策，協(xié)調發(fā)展與改革中的重大問題；組織擬訂綜合性經濟體制改革方案，協(xié)調有關專項經濟體制改革方案；組織、指導和協(xié)調綜合配套改革試點和重大專項經濟體制改革試點。
（6）提出全縣社會固定資產投資總規(guī)模、投資結構，編制長遠及年度投資計劃；研究抽出全縣規(guī)劃項目和生產力布局，編制全縣重點建設項目計劃和年度投資計劃；申報限額以上和審批權限以內基本建設項目；按照基本建設程序，負責審批全縣國家出資項目建議書、可行性研究報告；引導民間資金用于固定資產投資的方向；核準和備案全縣企業(yè)投資項目；申報和審核全縣利用外資、境外投資項目；負責全縣國家投資項目和重點建設項目為實施管理和指導協(xié)調工作。
（7）研究分析全縣經濟結構狀況，提出優(yōu)化所有制結構的建議，擬定促進多種經濟成分公平競爭和共同發(fā)展的對策措施；研究提出全縣重要經濟產業(yè)的發(fā)展思路和規(guī)劃，推進產業(yè)結構調整和升級；研究提出全縣高技術產業(yè)發(fā)展思路和規(guī)劃，指導推進技術創(chuàng)新和科技成果轉化。
�。�8）研究分析區(qū)域經濟和城鎮(zhèn)化發(fā)展，編制和提出實施西部大開發(fā)和城鎮(zhèn)化發(fā)展思路及對策措施。
�。�9）研究分析縣內外市場狀況，負責重要商品的總理平衡和宏觀調控，監(jiān)督計劃執(zhí)行；研究擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的思路和規(guī)劃；提出縣內商品市場、生產要素市場的發(fā)展規(guī)劃、總體布局和調控措施。
（10）研究提出經濟社會協(xié)調發(fā)展的對策措施，做好人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛(wèi)生等社會事業(yè)以及國防動員與經濟發(fā)展的銜接平衡；匯總編制人力資源開發(fā)總體規(guī)劃。
（11）研究落實可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負責全縣能源綜合管理和節(jié)能減排綜合協(xié)調工作，組織擬訂并實施全縣資源開發(fā)與綜合利用、環(huán)境保護、生態(tài)建設等規(guī)劃；參與國土開發(fā)、整治、保護總體規(guī)劃的組織協(xié)調，做好土地利用規(guī)劃與經濟社會發(fā)展計劃的銜接工作。
（12）研究提出促進就業(yè)、調整收入分配、完善社會保障與經濟協(xié)調發(fā)展的對策措施；協(xié)調就業(yè)、收入分配和社會保障等有關問題。
（13）研究提出對外開放和區(qū)域合作的措施建議，編制對外開放和區(qū)域合作規(guī)劃、計劃，協(xié)調對外開放和區(qū)域合作中的重大問題。
�。�14）負責編制全縣國民經濟動員與裝備動員規(guī)劃、計劃，組織實施國民經濟動員與裝備動員有關工作，協(xié)調相關重大問題。
（15）貫徹實施國家、省、市價格法律、法規(guī)和政策，編制和執(zhí)行全縣價格調整計劃，制定權限內的政府指導價、政府定價并組織實施；管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務價格，管理實行市場調節(jié)價的商品和服務價格；承擔行政事業(yè)性收費管理工作；價格成本調查監(jiān)審、價格監(jiān)測、價格認證工作。
�。�16）指導和協(xié)調全縣招投標工作，會同有關行政主管部門，根據(jù)《招投標法》及其配套法規(guī)、綜合性政策，擬訂招投標管理的實施辦法；核準項目招標方式、招標組織形式；對招標投標活動實施監(jiān)督檢查，查處招投標活動中的違法行為。
（17）負責編制全縣以工代賑中長期規(guī)劃及年度計劃，轉報、安排全縣以工代賑資金項目，會同財政安排、落實以工代賑資金及地方配套資金，監(jiān)督管理全縣以工代賑建設項目及資金使用。
�。�18）承擔縣實施西部大開發(fā)領導小組、縣重點項目建設領導小組、縣節(jié)能減排及應對氣候變化工作領導小組等相關具體工作。
（19）負責核查糧食收購資格、查處糧食經營者違法行為和監(jiān)督檢查糧食購銷活動、糧食質量、糧食倉儲設施設備技術規(guī)范等。
�。�20）組織實施國家戰(zhàn)略、應急儲備物資收儲輪換和日常管理。
（21）承辦縣政府交辦的其他事項。
�。ㄈ┤藛T概況。我單位核定編制47名，其中：公務員編制25名，工勤編制3名，參公管理事業(yè)編制3名，其他事業(yè)編制16名。20xx年末，在職人員42人，其中：公務員23名，工勤3名，參公管理事業(yè)2名，其他事業(yè)14名，比20xx年增加3人，其中：行政人員2人，事業(yè)人員1人。
二、部門財政資金收支情況
�。ㄒ唬┎块T財政資金收入情況。20xx年本年收入合計848.17萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入848.17萬元，占100%；無政府性基金預算財政撥款收入、國有資本經營預算財政撥款收入、事業(yè)收入、經營收入、附屬單位上繳收入和其他收入。
（二）部門財政資金支出情況。20xx年本年支出合計1009.22萬元，其中：基本支出793.18萬元，占78.59%；項目支出216.04萬元，占21.41%；無上繳上級支出、經營支出和對附屬單位補助支出。
三、部門財政支出管理情況
�。ㄒ唬┲贫冉ㄔO情況
1、財務制度建設情況。我為切實規(guī)范資金管理，保障資金安全高效運行，制定了《南江縣發(fā)展和改革局財務管理制度》，并嚴格執(zhí)行財務制度，在資金撥付、審批、支付等環(huán)節(jié)做到層層把關，確保了財政資金的安全。
2、內控制度管理情況。建立健全了《南江縣發(fā)展和改革局內部控制制度》，制度涵蓋預算業(yè)務管理、收支業(yè)務管理、政府采購業(yè)務管理、資產管理、合同管理五個方面業(yè)務范疇。并及時查找了風險點，完善了業(yè)務流程，使經濟業(yè)務管理更規(guī)范、健康。
3、工作、紀律制度建立管理情況。建立和健全了《南江縣發(fā)展和改革局工作規(guī)則》，切實做到了按制度管人、按制度辦事、按制度追責。
（二）績效目標管理情況
1、預算編制情況
嚴格按照預算編制方案科學合理編制本單位預算，提前做好情況摸底、數(shù)據(jù)收集、填報績效目標、細化專項預算，按照人員經費逐人核定編制，公用經費按定額編制；根據(jù)“總量控制、計劃管理”的要求從嚴控制機關經費，嚴格編制“三公經費”預算，壓縮公業(yè)務費，科學編制項目支出，編制部門預算項目績效目標，按時完成預算編制報送工作。
2、績效目標填報、監(jiān)控管理、評價情況
績效目標填報執(zhí)行了《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》，實施績效分配。在項目資金管理方面，單位建立和健全項目資金管理制度和管理辦法。嚴格資金的使用和劃撥流程，確保資金使用安全、公平、合理。項目資金做到了�？顚Ｓ�，及時支付。資金的支付均通過對公賬戶，直接支付到供應商,切實保障了資金使用的準確性和安全性。在績效目標評價方面，根據(jù)縣財政局要求，我局成立自評工作小組，組織實施本單位20xx年績效管理自評工作。
�。ㄈ┚C合管理情況
1、政府性債務管理情況。嚴格執(zhí)行政府性債務相關規(guī)定，我單位20xx年無政府性債務。
2、政府采購管理情況。嚴格遵守《中華人民共和國政府采購法》、《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》等政府采購相關法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行單位政府采購管理制度，對納入政府采購的項目必須實行政府采購，嚴格按照政府采購目錄及相關規(guī)定確定政府采購組織形式與方式，加強政府采購內部監(jiān)督管理，嚴格履行政府采購審批程序。
3、財務管理情況。嚴格執(zhí)行《預算法》《政府會計制度》，建立機關財務管理制度，規(guī)范賬務處理，會計憑證和財務報告真實完整。加強三公經費管理，嚴控三公經費支出，嚴格報賬審核，嚴把審批支付關口。機關公務接待、會議費、差旅費嚴格按照公務接待、會議費、差旅費相關管理辦法執(zhí)行。
4、資產管理情況。嚴格執(zhí)行《行政單位國有資產管理暫行辦法》（財政部令第35號）《事業(yè)單位國有資產管理暫行辦法》（財政部令第36號），加強資產管理，建立資產管理制度，將各類資產錄入國有資產管理信息系統(tǒng)，分類建立資產卡片，實行資產動態(tài)管理。同時單位資產實行“誰使用、誰負責”的'管理原則，及時進行資產清查盤點，確保了賬實相符。
5、信息公開情況。按照財政要求，及時在預決算批復后20日內，在南江縣人民政府的網站進行了信息公開，公開內容真實、完整。
6、依法接受財政、審計、紀檢監(jiān)察、巡查等部門的監(jiān)督檢查。嚴守財經法規(guī)，嚴格財經紀律，依法接受財政、審計、巡察、派駐紀檢監(jiān)督，按時上報各類資料。
�。ㄋ模┚C合績效情況
嚴格遵守中央八項規(guī)定及省市縣有關厲行勤儉節(jié)約相關規(guī)定，嚴格執(zhí)行財務管理制度，根據(jù)年初預算合理安排日常公用經費資金，做到厲行節(jié)約、精打細算，把有效的資金用到刀刃上，讓財政資金發(fā)揮最大的社會及經濟效益并保證全局各項工作的正常運轉。
四、評價結論及建議
（一）評價結論。從整體情況來看，我單位高度重視財政資金的支出績效，無論在資金預算、審批、執(zhí)行、支付等方面都做到了層層把關，嚴格按照單位預算進行整體支出，嚴守法律、紀律底線，嚴守各項財經紀律，嚴格執(zhí)行資金管理相關規(guī)定及單位財務制度，切實做到資金安全高效運行。
�。ǘ┐嬖趩栴}。一是績效預算編制還有待進一步細化；二是個別項目資金支付進度緩慢，未達到資金預期目標；三是個別支出支付進度安排不夠合理。
（三）改進建議。一是建議縣財政局舉辦年初預算項目支出的“績效目標申報”編制和“財政支出績效評價”專題培訓，不斷增強單位業(yè)務人員的業(yè)務水平；二是加強預算編制的前期調查研究，進一步提升預算的科學性、合理性和實用性；三是加強預算執(zhí)行管理，根據(jù)工作開展情況合理調整支出進度。
績效監(jiān)控報告 2
一、部門概況
�。ㄒ唬┎块T主要職責職能，組織架構、人員及資產等基本情況。
1.部門主要職責
德安縣工信局貫徹落實黨中央、九江市委和德安縣委關于工信工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強對工信工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：
1、擬訂全縣工業(yè)和信息化發(fā)展的目標、規(guī)劃、政策措施并組織實施，對有關執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。
2、監(jiān)測、分析全縣工業(yè)經濟運行態(tài)勢，發(fā)布相關信息，進行預測預警和信息引導；協(xié)調解決工業(yè)運行中的有關問題并提出政策建議；
3、指導企業(yè)技術創(chuàng)新和技術改造，推進傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級；
4、按規(guī)定權限備案全縣工業(yè)和信息化固定資產投資項目（主要指技術改造投資項目），承擔上級工業(yè)和信息化主管部門備案、核準和審批的投資項目的審核、申報工作；
5、承擔全縣工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作；擬訂并組織實施工業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、清潔生產促進有關管理辦法和規(guī)定；
6、負責全縣新型墻體材料、散裝水泥和預拌混凝土、預拌砂漿的管理工作。
7、職能轉變。將原縣中小企業(yè)局職責，整體劃入縣工信局；將原縣鹽業(yè)公司（鹽務局）承擔的鹽業(yè)行政管理職責，劃入縣工信局。
�。�8）承辦縣政府交辦的其他工作。
2、機構設置情況
德安縣工業(yè)和信息化局是德安縣政府行政單位，主要負責全縣工業(yè)經濟運行態(tài)勢、中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、指導和推動企業(yè)技術升級改造等工作，內設7個職能股（室），分別為人秘股、綜合經濟運行股、新興產業(yè)與信息化推進股、投資計劃與節(jié)能股、企業(yè)協(xié)調與行業(yè)管理股、行政許可與行政執(zhí)法股、企業(yè)管理服務股。
3、人員構成及編制現(xiàn)狀
現(xiàn)有編制人數(shù)為27人，其中：行政編制13人、全額事業(yè)編制13人、工勤1人；實有人數(shù)23人，其中：在職行政12人、全額事業(yè)11人。離退休人員62人。
4、資產情況
截至20xx年12月31日，我單位資產總額（賬面凈值）208.35萬元，負債總額87.97萬元，凈資產120.38萬元。其中，流動資產199.96萬元，占資產總額95.97%；固定資產8.39萬元，占資產總額4.03%。
二、當年部門履職總體目標、工作任務。
1、強化運行調度，穩(wěn)定工業(yè)增長。進一步加強對全縣工業(yè)經濟的監(jiān)測、分析和調度，對照下達的工業(yè)目標任務，做好運行調度,加強研判分析，確保各項指標平穩(wěn)增長。堅持每月組織工信、高新區(qū)、統(tǒng)計等有關部門召開全縣工業(yè)經濟運行分析調度會議，每季度結合全市經濟形勢分析會的相關精神及要求，對全縣工業(yè)經濟的整體運行情況進行分析，對各項經濟指標數(shù)據(jù)的完成情況進行調度，并研究制定下一步的具體工作安排和措施。
2、強化規(guī)劃引領，促進產業(yè)發(fā)展。做優(yōu)做強紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導產業(yè)，發(fā)揮產業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領帶動效應。積極制定紡織服裝產業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃，努力將紡織服裝產業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產業(yè)示范基地，爭創(chuàng)國家級現(xiàn)代紡織產業(yè)基地。落實好企業(yè)精準幫扶活動，摸清產業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況，積極搭建產融對接平臺，各重點產業(yè)鏈要完善和加強銀行機構建立常態(tài)化合作機制，積極組織開展政銀企對接活動。鼓勵和支持生產銷售企業(yè)對接電商平臺，充分利用新業(yè)態(tài)新模式，實現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。
3、強化協(xié)調推進，推動項目建設。嚴格按照“五個一”要求推進項目建設，完善重大工業(yè)項目調度機制，對于確定的重點工業(yè)項目，建立項目推進責任制，強化項目建設中突出困難和問題的解決，加快簽約項目早開工，開工項目早竣工，竣工項目早投產。優(yōu)化項目發(fā)展條件，項目用地做到開源節(jié)流，積極盤活僵尸企業(yè)、閑置土地；項目用能做到精打細算，一方面讓能耗指標用在刀刃上，另一方面進一步挖潛內部潛力并協(xié)助項目單位向上爭取更大能耗支持。拓寬項目融資渠道，完善政銀企合作鏈條，引導金融機構加大重大項目的支持力度。
4、強化精準服務，助力企業(yè)壯大。積極組織幫助企業(yè)申報專精特新和小巨人項目等工作，幫助企業(yè)不斷發(fā)展壯大。認真落實好規(guī)上企業(yè)“一對一”、規(guī)下企業(yè)“一對多”的幫扶責任，發(fā)放惠企辦事指南和惠企政策服務平臺服務指引，主動送政策上門，切實為企業(yè)排憂解難。做好銀企對接服務，協(xié)調金融部門為企業(yè)發(fā)展提供更多支持。積極引進、培育科技創(chuàng)新人才，對引進的高層次人才，給予更多的優(yōu)惠政策。面對目前企業(yè)招工難的.問題，各部門、各單位，應切實幫助企業(yè)全力紓困解難。持續(xù)用好用活企業(yè)優(yōu)惠政策，最大限度創(chuàng)造寬松、開放的政策環(huán)境，重點在技術創(chuàng)新等方面加大扶持。
5、強化戰(zhàn)興倍增，提升發(fā)展層級。充分利用科創(chuàng)中心和產業(yè)轉型升級示范園兩個平臺，引進培育一批“專精特新”中小企業(yè)，打造一批“隱形冠軍”“單項冠軍”，力爭每年實施戰(zhàn)略性新興產業(yè)項目20個。培育壯大英利能源、美寶利醫(yī)用敷料等現(xiàn)有項目，加快實現(xiàn)英利能源年產太陽能電池組件提升至2.8G瓦，投資50億元美寶利醫(yī)用敷料產業(yè)園項目建成投產，推進戰(zhàn)略性新興產業(yè)倍增發(fā)展。借助英利能源行業(yè)領先優(yōu)勢，加快產業(yè)上下游布局，大力推進整縣屋頂分布式光伏開發(fā)全國試點，壯大光伏產業(yè)集群。鞏固培育盛世創(chuàng)業(yè)發(fā)展?jié)撃�，利用九江市平板液晶顯示器工程技術研究中心平臺優(yōu)勢，提升電子信息產業(yè)協(xié)同效益。圍繞戰(zhàn)略性新興產業(yè)重點領域，鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入，支持企業(yè)建立市級以上企業(yè)技術中心，新增建設一批省市級創(chuàng)新平臺，加強創(chuàng)新成果產業(yè)化，提升產業(yè)核心競爭力。
6、強化融合發(fā)展，推動產業(yè)升級。實施產業(yè)優(yōu)化升級行動，每年實施市級優(yōu)化升級項目10個以上。圍繞提升生產工藝、技術裝備、管理效能，創(chuàng)建一批“智能制造”“綠色制造”“互聯(lián)網+先進制造”示范項目。全力推進德鑫紡織新建渦流紡車間、鑫城紡織新增10萬紗錠等數(shù)字化、智能化技改擴能項目。以億陽紡織5G+智慧工廠項目為標桿，打造一批新時代5G工廠、智慧工廠。推動“兩化”深度融合發(fā)展，積極發(fā)揮萬年青已成功通過國家貫標的優(yōu)勢，組織申報省級兩化深度融合示范企業(yè)，進一步推進企業(yè)信息化進程，爭取打造為德安縣首家“5G+工業(yè)互聯(lián)網”標桿企業(yè)；繼續(xù)推進英利能源、富煌鋼構、塑麗龍等兩化融合貫標工作，爭取今年年底前全部成功貫標。扎實推進“入網上云”工程，推動中小企業(yè)“上云用數(shù)賦智”，積極開展工業(yè)大數(shù)據(jù)應用試點示范，大力培育發(fā)展數(shù)據(jù)驅動的制造業(yè)新業(yè)態(tài)。
三、當年部門年度整體支出績效目標。
1、績效評價目的
通過對20xx年德安縣工信局進行整體支出績效評價，判斷其資金使用的經濟性、效率性和效果性，明確資金使用中存在的問題和風險，并提出合理建議。
2、績效評價原則、依據(jù)、指標體系和方法
在績效評價過程中遵循科學規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關原則，按照相關績效評價文件的要求，通過查閱資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評判法等方法，并結合本單位的具體情況，進行整體支出績效評價。評價指標體系分為投入管理指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個方面，各占30%、40%、20%、10%。具體見附件。
3、部門預算績效管理開展情況。
�。�1）建章立制。按照相關文件要求，結合本單位實際，規(guī)范預算績效指標體系建設、跟蹤監(jiān)控、績效評價、評價結果運用等工作流程，為預算績效管理提供制度保障。
（2）加強預算績效目標管理�？冃繕耸菍嵤╊A算績效管理的基礎和前提，是開展預算績效管理工作的首要環(huán)節(jié)。
（3）開展績效運行跟蹤全過程監(jiān)控。將財政監(jiān)督預算績效運行工作融入日常預算管理工作之中，充分發(fā)揮財政監(jiān)控職能和國庫資金撥付監(jiān)管作用，建立起以財政監(jiān)督檢查為手段、以規(guī)范約束績效運行為目的跟蹤監(jiān)控機制。
�。�4）認真組織財政支出績效評價工作。在近幾年財政支出績效評價工作的基礎上，認真總結經驗，進一步完善制度設計，規(guī)范評價流程。
（5）強化結果運用，增強績效約束�？冃гu價結果應用是整個預算績效管理的落腳點和出發(fā)點，也是預算績效管理的根本，更是目前整個預算績效管理工作的難點。結合績效評價結果，對被評價項目的績效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析，建立了績效評價激勵與約束機制，信息報告制度，責任追究制度。
四、當年部門預算及執(zhí)行情況。
20xx年全年收入預算678.72萬元，其中一般公共預算撥款678.72萬元，政府性基金預算撥款0元，未納入一般公共預算管理的收入安排的資金0元，上年結余收入0元。
20xx全年支出預算數(shù)為678.72萬元。其中基本支出375.64元，占支出總預算55.35%；項目支出303.08萬元，占支出總預算44.65%。
截至20xx年6月30日，1-6月預算支出執(zhí)行數(shù)854.16萬元，執(zhí)行率125.85%。其中基本支出213.07萬元，執(zhí)行率56.72%；項目支出641.09萬元，執(zhí)行率211.53%，項目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算。
五、部門整體支出績效實現(xiàn)情況
1、成立績效評價組，初步了解基本情況，提請單位準備績效評價資料。
2、德安縣工信局報送年度部門預算決算及賬務、履職相關資料和工作總結。
3、滿意度調查和歸納匯總。現(xiàn)場抽樣進行滿意度調查，結合現(xiàn)場評價情況對提供的材料進行綜合分析、歸納匯總，形成績效評價報告。
六、履職完成情況：
從數(shù)量、質量、時效等方面歸納反映年度主要計劃任務完成情況。
1、產出數(shù)量指標情況分析
20xx年，我縣工業(yè)主要指標運行一直保持較好的態(tài)勢，工業(yè)經濟幾項主要指標增速在全市排位較20xx年度有較大提升，尤其是工業(yè)增加值增速，一直穩(wěn)居全市前三水平，20xx年，在全市季度工業(yè)指標綜合評比通報結果中，我縣工業(yè)指標綜合評分二次進入紅榜，躋身全市前三。20xx年，德安規(guī)上工業(yè)增加值同比增長11.6%，增速列全市第3位；規(guī)上工業(yè)完成營業(yè)收入559.12億元，同比增長14.4%；規(guī)上工業(yè)實現(xiàn)利潤總額35.37億元，同比增長10.81%；工業(yè)固定資產投資同比增長8%，排全市第7位；工業(yè)用電量累計8.43億千瓦時，同比增長34.2%，增速排全市第3位；完成工業(yè)增值稅9.87億元，同比增長29.6%，增速排全市第4位。全年新增規(guī)上企業(yè)25戶，凈增16戶，凈增數(shù)排全市第3位，年中在庫規(guī)上企業(yè)總戶數(shù)達166戶，規(guī)上企業(yè)數(shù)量排全市第5位。綜上所述，產出數(shù)量指標完成情況較好。
2、產出質量指標情況分析
畝產效益有效落實。為強化“畝產論英雄”導向，制定了《德安縣工業(yè)企業(yè)“畝產效益”綜合評價實施辦法（試行）》。經過名單確定、指標取數(shù)、初評糾偏、終審公布、結果上報等五個階段，在全市率先完成對76家符合條件的規(guī)上企業(yè)進行綜合評價工作。其中美寶利醫(yī)用敷料、鵬仕林業(yè)機械設備、欣雅服飾等14家企業(yè)被評為A類，富煌鋼構、德鑫紡織、金酷科技等43家企業(yè)被評為B類，仁安藥業(yè)、鎂淇實業(yè)、鑫城紡織等11家企業(yè)被評為C類，恒力達機械、三環(huán)水泥等4家企業(yè)被評為D類，艾帕智能科技、福懋新材料等4家企業(yè)被評為T類。加大對企業(yè)綜合評價工作的宣傳力度，做好有關評價指標、分類管理、政策措施的解讀說明，充分發(fā)揮輿論導向和監(jiān)督作用，營造更好的營商環(huán)境，促進全縣工業(yè)企業(yè)加快轉型升級、提質增效。
綜上所述，產出質量指標完成情況較好。
3、產出時效指標情況分析
做優(yōu)做強紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導產業(yè)，發(fā)揮產業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領帶動效應。積極制定紡織服裝產業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃，努力將紡織服裝產業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產業(yè)示范基地，爭創(chuàng)國家級現(xiàn)代紡織產業(yè)基地。落實好企業(yè)精準幫扶活動，摸清產業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況，積極搭建產融對接平臺，各重點產業(yè)鏈要完善和加強銀行機構建立常態(tài)化合作機制，積極組織開展政銀企對接活動。鼓勵和支持生產銷售企業(yè)對接電商平臺，充分利用新業(yè)態(tài)新模式，實現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。全部在計劃時間內完成階段性工作，產出時效指標完成情況較好。
4、產出成本指標情況分析
工業(yè)項目支出成本控制在預算內，且符合國家或相關部門支出標準。
七、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結論
1、項目實施情況。
一是資金到位情況、資金實際使用情況和執(zhí)行率等內容。
20xx年全年支出預算為678.72萬元。項目支出303.08萬元，占支出總預算44.65%。截至20xx年6月30日，項目支出641.09萬元，執(zhí)行率211.53%。項目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算。
截至20xx年6月30日，具體項目支出情況如下：
�。�1）20xx年度國有改制企業(yè)職工遺屬生活補助金項目資金39.5萬元，實際支出項目資金19.222萬元，執(zhí)行率48.66%。
�。�2）20xx年度第三方購買服務（節(jié)能審查咨詢、紡織產業(yè)規(guī)劃）項目資金6萬元，實際支出項目資金6萬元，執(zhí)行率100%。
�。�3）20xx年度改制企業(yè)退休職工養(yǎng)老醫(yī)療保險金等項目資金150萬元，實際支出項目資金120.9776萬元，執(zhí)行率80.65%。
（4）20xx年度郭家新一次性撫恤金及喪葬費資金15.121萬元，實際支出項目資金15.121萬元，執(zhí)行率100%，此筆資金年初未做項目預算。
�。�5）20xx年手工聯(lián)社未參保人員生活補貼項目資金55.3萬元，實際支出項目資金25.92萬元，執(zhí)行率46.87%。
（6）20xx年工業(yè)和經濟聯(lián)合會工作經費項目8萬元，實際支出項目資金2.4364萬元，執(zhí)行率30.46%。
（7）20xx年改制企業(yè)困難職工生活補助資金12萬元，實際支出項目資金3.91萬元，執(zhí)行率32.58%。
（8）20xx年礦產改制省屬國有企業(yè)費用項目資金190萬元，實際支出項目資金90萬元，執(zhí)行率47.36%。
（9）20xx年德安縣國有工礦棚戶區(qū)改造（江西彭山錫礦）安置房項目資金523.82萬元，實際支出項目資金171.1988萬元，執(zhí)行率32.68%,此筆資金年初未做項目預算。
�。�10）20xx年全縣春季重大項目集中開工費用項目資金9.24萬元，實際支出項目資金9.2377萬元，執(zhí)行率100%。
�。�11）20xx年傳統(tǒng)產業(yè)優(yōu)化升級引導項目項目資金172.5萬元，實際支出項目資金172.5萬元，執(zhí)行率100%。此筆資金年初未做項目預算。
（12）國有改制企業(yè)退休職工福利費項目資金34.98萬元，實際支出項目資金0.0737萬元，執(zhí)行率0.21%。
�。�13）全縣高質量發(fā)展績效考評獎項目資金7.5萬元，實際支出項目資金4.5萬元，執(zhí)行率60%。此筆資金年初未做項目預算
2、績效目標表各指標完成情況、預期實現(xiàn)效果和存在的差異情況及說明。
預計年底能實現(xiàn)績效目標的項目有13個，涉及資金1223.961萬元；不能完成績效目標的項目有0個，涉及資金0萬元。預期實現(xiàn)的效果：進一步加強對全縣工業(yè)經濟的監(jiān)測、分析和調度，對照下達的工業(yè)目標任務，做好運行調度,加強研判分析，確保各項指標平穩(wěn)增長。堅持每月組織工信、高新區(qū)、統(tǒng)計等有關部門召開全縣工業(yè)經濟運行分析調度會議，每季度結合全市經濟形勢分析會的相關精神及要求，對全縣工業(yè)經濟的整體運行情況進行分析，對各項經濟指標數(shù)據(jù)的完成情況進行調度，并研究制定下一步的具體工作安排和措施。
差異情況分析：資金績效運行的整體質量較好，但單個項目實施進度影響資金使用進度。主要原因是，國有改制企業(yè)退休職工福利費項目資金集中在下半年進行支付全年費用，一年付一次，進而上半年的資金使用進度較慢。下一步將加強預算資金管理，減少預算資金使用的隨意性，對預算的事前、事中、事后進行全過程控制，加大對預算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度，提高預算資金使用效率。確�？冃繕藢崿F(xiàn)預期的效果。
2、績效運行監(jiān)控結論。
本年度開展的預算績效運行監(jiān)控，反饋的績效運行情況客觀、真實。項目實施過程中嚴格按照上級有關項目管理和經費管理規(guī)定執(zhí)行，資金到位及時，使用得當。
八、問題、糾偏措施和建議
1、存在的問題
�。�1）項目資金支付力度有待加強。本單位上半年預算支出力度總體還可以，預算執(zhí)行率為56.72%。但項目資金執(zhí)行率較高，執(zhí)行率為211.53%，項目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算。
�。�2）預算支出明細科目編制不夠準確，預算實際使用過程中產生偏差，無法準確預計全年經濟活動。
�。�3）年初預算不夠準確，年中追加預算沒有及時撥付到位,導致統(tǒng)計工作開展艱難。
�。�4)根據(jù)實際情況，年初制定的采購計劃未完全實施，部分采購計劃推遲或取消。
九、改進措施
1、結合上一年度預算執(zhí)行情況和本年度預算收化因素，科學、合理地編制本年預算支出，根據(jù)項目資金下達時間及項目工作開展情況，及時撥付項目資金。
2、科學嚴謹編制年度部門預算，細化部門預算內容，保證預算的精準性，通過中期預算執(zhí)行情況合理調配資金，提高資金使用效益。
3、通過中期預算執(zhí)行情況合理調配資金，增強與各業(yè)務股室協(xié)調合作，提高項目執(zhí)行率，提高資金支付效率。
4、進一步細化年初采購項目，準確判斷采購項目必要性及合理性，在年初時合理預估政府采購金額。
績效監(jiān)控報告 3
一、績效監(jiān)控工作組織實施情況
績效監(jiān)控是保障單位實現(xiàn)績效目標、提高預算執(zhí)行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對及時發(fā)現(xiàn)并糾正績效運行中存在的問題，確保績效目標全面、如期完成有重要意義。我局接到縣財政局通知后高度重視，立即按照文件要求做好20xx年預算績效運行監(jiān)控工作。對績效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績效目標執(zhí)行偏差和管理漏洞，及時采取有針對性的措施予以糾正，不斷改進和加強預算績效管理。
二、預算執(zhí)行進度和績效目標運行情況
（一）預算執(zhí)行進度情況及趨勢分析
20xx年度部門年初預算數(shù)1000萬元，調減預算數(shù)0萬元，全年預計完成支出1000萬元。截至20xx年8月31日，部門預算實際支出412.46萬元（含結轉資金0萬元），預算執(zhí)行進度達41.25%。其中：協(xié)審費用390.18萬元；支付保障政府投資審計工作開展費用22.28萬元。
�。ǘ┛冃繕藢崿F(xiàn)程度及趨勢分析
截至20xx年8月31日，按監(jiān)控節(jié)點，預期指標值為衡量標準，我局預算執(zhí)行進度為41.25%。其中，協(xié)審費用41.95%；支付保障政府投資審計工作開展費用31.83%。我單位嚴格按照績效管理的相關要求，對本單位整體支出績效運行實施監(jiān)控。
共設置一級指標3個，二級指7個，三級指標7個。截至監(jiān)控日，7個三級指標的完成情況如下：
1.產出指標
協(xié)審費用和支付保障政府投資審計工作開展費用的數(shù)量指標：該指標預期值為100%，實際完成值為41.25%。
嚴格把控協(xié)審單位工作質量，將工作質量與協(xié)審費用相掛鉤的質量指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。
按時完成相關工作的`時效指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。
根據(jù)協(xié)審費用支付管理辦法，嚴格管理協(xié)審費用的成本指標：該指標預期值為≤1000萬元，實際完成值為412.46萬元。
2.效益指標
為縣政府節(jié)約政府投資項目成本的社會效益指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。
充分發(fā)揮審計監(jiān)督作用，保障財政資金安全高效的可持續(xù)影響指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。
3.滿意度指標
社會公眾或服務對象滿意度≥100%服務對象滿意度指標：該指標預期值為100%，實際完成值為100%。
綜上，全年績效目標預計能按時完成。
三、存在的主要問題及原因分析
20xx年本單位整體支出績效目標監(jiān)控任務達成，不存在未完成原因分析。
四、下一步改進工作的舉措
加強監(jiān)管，做到監(jiān)管機制環(huán)環(huán)相扣，不出現(xiàn)斷層；單位預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會發(fā)展戰(zhàn)略在部門單位預算中的體現(xiàn)，是單位正常開展業(yè)務活動的重要經濟保證。因此，為保證預算編制的質量，在編制預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績效性原則。
建立健全財政績效評價指標體系，加強工作人員的業(yè)務培訓和財政績效管理信息化建設，加大績效評價結果的運用。
五、其他需要說明的問題
無
績效監(jiān)控報告 4
一、績效目標分解下達情況
根據(jù)《安徽省教育廳財政廳關于下達20xx年城鄉(xiāng)義務教育補助經費預算的通知》（皖財教782號）文件，20xx年，我縣下達義務教育校舍維修改造資金4953萬元，其中中央2972萬元，省級1981萬元。
二、績效目標完成情況分析
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1.項目資金到位情況分析
縣財政局根據(jù)預算安排，義務教育校舍維修改造資金4953萬元全部轉入專戶，用于義務教育學校校舍維修改造，撥付到位率100%。
2.省級以上項目資金執(zhí)行情況分析。
20xx年的.省級以上資金完成投入使用4953萬元。
3.項目資金管理情況分析
（1）校舍維修項目嚴格按照《安徽省教育廳財政廳關于下達20xx年城鄉(xiāng)義務教育補助經費預算的通知》（皖財教782號）文件執(zhí)行，并依照《臨泉縣政府投資項目管理辦法》實行規(guī)劃、設計、立項、招標、投資、建設“六分開”，有效杜絕了項目建設中不規(guī)范現(xiàn)象。
�。�2）資金采取專戶統(tǒng)一管理。校舍維修改造資金專戶管理，�？顚Ｓ�，無挪用、占用和沉淀現(xiàn)象。
（二）績效目標完成情況分析。
1.產出指標完成情況分析
20xx年度下達校舍維修改造資金4953萬元。全部用于楊小街中心學校等101個維修改造項目，總建筑面積84666平方米。目前已完工。
2.效益指標完成情況分析
20xx年完成了101個項目建設，全面改善了楊小街中心學校等87所義務教育學校的辦學條件，受益學生達87000多人，受到社會認可和好評。
績效監(jiān)控報告 5
為加強財政支出績效管理，提高財政資金使用效益，根據(jù)常德市西湖管理區(qū)財政局《關于20xx年預算績效管理工作方案》等文件，恒信弘正會計師事務所接受常德市西湖管理區(qū)財政局委托，對20xx年度西湖管理區(qū)校舍維修改造專項資金項目進行了績效評價，現(xiàn)將評價情況報告如下：
一、項目基本情況
（一）項目概況
常德市西湖管理區(qū)校舍維修改造專項資金（以下簡稱：教育維改資金）是為滿足西湖管理區(qū)義務教育發(fā)展需要，合理配置教育資源，改善學校辦學條件，促進全區(qū)教育均衡發(fā)展而設立的專項資金。
項目立項依據(jù)為：湖南省人民政府《關于深化農村義務教育經費保障機制改革的通知》（湘政發(fā)〔20xx〕9號）；20xx年中共常德市西湖管理區(qū)委員會第五號會議紀要。
20xx年西湖管理區(qū)教育維改資金預算安排76萬元。20xx年5月25日經中共西湖管理區(qū)區(qū)委會議研究決定，將20xx年至20xx年教育維改資金用于小學教學功能室配置和合格化學校的達標建設。項目組織實施單位為常德市西湖管理區(qū)教育局（以下簡稱：區(qū)教育局）。
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1.項目績效總目標
優(yōu)化西湖管理區(qū)教育布局，合理配置教育資源，改善辦學條件，推進義務教育均衡發(fā)展。到20xx年，在全區(qū)推行義務教育學校標準化建設，實現(xiàn)全區(qū)中小學“校校通、班班通、人人通”覆蓋率100%，教育信息化水平達到全市平均水平。
2.20xx年項目具體績效目標
�。�1）組織實施裕民、鼎港、下窖3所小學6大教學功能室建設項目，完工率達100%。
�。�2）為裕民、鼎港、下窖3所小學各配置教學電腦室1間，配置標準達到45臺電腦/間，完工率達100%。
�。�3）完成鼎港小學校舍維修改造1處，完工率達100%。
（4）確保項目實施質量，各項實施內容驗收合格率100%。
�。�5）規(guī)范項目過程管理，合理控制項目成本，政府采購程序執(zhí)行率達100%。
�。�6）促進全區(qū)義務教育均衡發(fā)展，順利通過20xx年全國義務教育發(fā)展基本均衡縣驗收。
�。�7）服務對象滿意度達90%以上。
二、項目單位績效報告情況
區(qū)教育局對20xx年度西湖管理區(qū)校舍維修改造專項資金績效進行了自我評價，對項目基本情況、績效目標、資金管理使用情況、項目組織實施情況、項目績效情況、存在問題及建議等進行了分析說明，自我評價得分99分，自評結果為“優(yōu)”。
三、績效評價工作情況
本所接到區(qū)財政局委托后，成立了評價小組，結合項目實際情況制定了績效評價方案。根據(jù)項目特點，本次評價主要采用比較法和公眾評判法評價。評價過程中根據(jù)擬定評價方案，通過聽取情況介紹、收集查閱相關資料，實地察看裕民、鼎港、下窖3所小學項目實施完成情況，對38名學校教師進行問卷調查等程序后，與項目單位溝通交流，形成本項目績效評價報告。
四、績效評價指標完成情況
（一）項目資金情況
1.項目資金到位情況
20xx年教育維改資金年初預算76萬元，年內撥付到位76萬元，項目資金到位率100%。
2.項目資金使用情況
20xx年教育維改項目具體實施了裕民、鼎港、下窯3所小學教學功能室、教學電腦室配置和校舍維修改造項目，累計簽訂4份業(yè)務合同，合同金額共計136.21萬元。用20xx年教育維改資金支出72.01萬元，其中：小學功能室32.29萬元，小學電腦室31.91萬元，電腦室增補項目2.31萬元，鼎港小學校舍維修改造5.5萬元。項目剩余合同款64.19萬元，計劃用當年結余資金3.99萬元和來年項目資金解決。
詳見附件1：20xx年度西湖管理區(qū)校舍維修改造專項資金收支情況表；附件2：20xx年度西湖管理區(qū)校舍維修改造專項資金項目合同執(zhí)行情況表
3.項目資金管理情況
區(qū)教育局根據(jù)《西湖管理區(qū)財政專項資金管理規(guī)定》和《區(qū)教育局專項資金管理暫行規(guī)定》進行資金管理，建立了專項資金使用臺賬，準確，完整地反映了資金收支及結余情況。資金使用上根據(jù)合同約定按進度撥付，各項支出審批手續(xù)完善，資金專款專用，未發(fā)現(xiàn)套取、截留、擠占、挪用等情況。
�。ǘ╉椖拷M織實施情況
區(qū)教育局根據(jù)20xx年4月省、市教育廳（局）合格化學校初步驗收結果，計劃將20xx年教育維改資金具體用于裕民、鼎港、下窖3所新建小學，解決學校教學功能室、電腦室欠缺和老舊校舍安全問題，擬定計劃呈報區(qū)管委審批后實施。項目由區(qū)教育局和各學校共同組織實施，嚴格執(zhí)行政府采購程序，通過競爭性談判確認供應商。實施完成后由區(qū)教育局、學校、施工單位等共同驗收合格后投入使用。各學校根據(jù)20xx年實施項目，建立了各功能室及教學設施使用制度，形成了資產使用記錄，但未定期執(zhí)行資產盤點程序。
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1.按期完成了裕民、鼎港、下窖3所小學科學實驗室、勞技室、音樂室、美術室、衛(wèi)生室、體育器材室6大功能室建設項目，完工率達100%，目標完成率100%。
2.完成了裕民、鼎港、下窖3所小學3間教學電腦室設備配置，配置標準達到45臺電腦/間，完工率達100%，目標完成率100%。
3.完成了鼎港小學1處校舍維修改造，完工率達100%，目標完成率100%
4.各項實施內容均驗收合格，驗收合格率100%，目標完成率100%。
5.嚴格落實政府采購程序，政府采購程序執(zhí)行率100%，目標完成率100%。
6.順利通過了20xx年全國義務教育發(fā)展基本均衡縣驗收，目標完成率100%。
7.經現(xiàn)場調查，服務對象滿意度91.32%，目標完成率100%。
詳見附件3：20xx年度西湖管理區(qū)校舍維修改造專項資金績效目標完成情況表
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本項目的實施，促進全區(qū)教育均衡發(fā)展，完善教學設備設施，改善學校辦學條件，取得了良好的社會效益，主要表現(xiàn)為:
1.促進教育均衡發(fā)展，順利通過國家驗收。認真落實了國家義務教育均衡發(fā)展政策，集中投入教育三年攻堅期間新建的裕民、鼎港、下窖3所小學，著力解決了學校6大功能室、電腦室欠缺和部分老舊校舍安全問題，彌補了全區(qū)義務教育均衡發(fā)展短板，確保了全國義務教育發(fā)展基本均衡縣驗收順利通過。
2.完善教學設施，提高教學效果。通過項目實施，在裕民、鼎港、下窖3所新建小學建成了音樂室、美術室、實驗室、勞技室、體育器材室、衛(wèi)生室6大功能室和教學電腦室。各學校美術、勞技、體育等課程擁有了獨立專業(yè)的教學場所，通過動手操作、實地觀摩等教學方式，讓學生在課本之外有了更為直觀的感受與體會，更有利于培養(yǎng)學生興趣愛好提升教學效果。
3.實施危房改造，確保校園安全。通過項目實施，對鼎港小學原老舊校舍進行了維修改造，解決了屋面漏雨、線路老化等問題。將原無法正常使用的房屋得以充分利用，有效避免了資產閑置問題，解決安全隱患，確保校園安全。
4.落實教育投入，產生持續(xù)影響。本項目的實施，確保了區(qū)本級財政對教育事業(yè)的持續(xù)投入，在優(yōu)化教育布局，合理配置教育資源，改善辦學條件等方面產生可持續(xù)影響。
五、綜合評價情況及評價結論
經綜合評價，該項目得分93分，評價結果為“優(yōu)”。得分明細如下：
（一）項目投入總分xx分，實得16分，扣1分，扣分明細：
預算編制欠規(guī)范，扣1分。
�。ǘ╉椖窟^程總分37分，實得31分，扣6分，扣分明細：
1.未建立《項目管理制度》,扣3分；
2.增補項目未簽合同或補充協(xié)議，扣1.5分；
3.各學校資產管理欠缺，未執(zhí)行資產盤點程序，扣1.5分。
（三）項目產出總分20分，實得20分。
�。ㄋ模╉椖啃Ч偡�26分，實得26分。
詳見附件4：財政支出績效評價指標評分表。
六、存在的問題
�。ㄒ唬╊A算編制欠規(guī)范
西湖管理區(qū)教育維改資金預算編制欠規(guī)范，在無項目實施計劃的情況下，先確定項目預算，再根據(jù)預算額度制定項目實施計劃，預算編制程序倒置。
�。ǘI(yè)務制度不健全
西湖管理區(qū)教育維改資金是長效性、持續(xù)實施的項目，未建立《項目管理制度》，在項目業(yè)務管理上缺少專門的制度保障，不符合專項資金管理規(guī)定。
（三）業(yè)務執(zhí)行欠規(guī)范
部分業(yè)務未簽合同。實施的裕民等3所小學教學電腦室設備添置項目，后期增補了耳機、座椅、聲卡等設備共計2.32萬元，未簽訂業(yè)務合同或補充協(xié)議。
�。ㄋ模┵Y產管理待完善
截至現(xiàn)場評價日，裕民、鼎港、下窖3所小學均未對20xx年建設添置的設備儀器進行過盤點程序，資產后續(xù)管理程序有待完善。
七、建議
（一）規(guī)范編制預算，加強資金監(jiān)控
編制資金預算時，應先根據(jù)全區(qū)教育規(guī)劃和各學校教學需求，擬定年度教育維改投資計劃。以確定后的實施計劃為基礎，合理預計資金需求，編制項目預算，細化預算明細，強化專項資金預算管理。
�。ǘ┙∪芾碇贫�，規(guī)范項目管理
區(qū)教育局應盡快制定《項目管理制度》，對業(yè)務實施過程、驗收辦法、資產后續(xù)管理措施做出相關規(guī)定，為項目實施提供完整的'制度保障。
�。ㄈ┮�(guī)范業(yè)務執(zhí)行，完善合同管理
經濟業(yè)務應與對方單位簽訂合同，明確雙方權利與義務，保證業(yè)務的規(guī)范操作和實施質量，上述未簽訂合同的問題應限期補充完善，明確增補項目的質量條款與保修責任。
�。ㄋ模┩晟瀑Y產管理，保證資產安全
完善資產后續(xù)管理，各學校每年至少一次對實物資產定期盤點，形成盤點記錄，保證學校資產安全完整。區(qū)教育局應定期抽查全區(qū)學校資產管理情況，了解資產狀況，核實盤點記錄并進行抽盤，確保各學校資產后續(xù)管理措施得以落實。
�。ㄎ澹┛冃гu價結果應用建議
本項目評價結果為優(yōu)，資金使用規(guī)范，過程管理較為完善。但還是存在預算編制欠規(guī)范、項目制度欠缺等問題。建議在區(qū)教育局完善項目制度、落實資產后續(xù)管理的情況下，根據(jù)實施計劃規(guī)范編制項目預算。
績效監(jiān)控報告 6
一、部門（單位）概況
�。ㄒ唬┎块T（單位）主要職責職能，組織架構、人員及資產等基本情況。
1、部門主要職責：
（1）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令，貫徹落實黨和國家的各項方針政策和法律、法規(guī)；
（2）執(zhí)行本行政區(qū)域內的經濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內的經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)、環(huán)境保護和財政、民政、公安、司法行政、社會治安綜合治理、計劃生育等行政工作，做好征兵、預備役工作等；
（3）負責本轄區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經濟發(fā)展，城鄉(xiāng)一體化建設的組織實施、農業(yè)產業(yè)結構調整、人才資源開發(fā)、城鄉(xiāng)居民和農民的勞動和社會保障工作；
�。�4）認真執(zhí)行村鎮(zhèn)建設和管理規(guī)劃，負責轄區(qū)內的環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)保環(huán)衛(wèi)等工作，依法進行管理和監(jiān)督，并做好防火、防災、防汛、防震、救災、社會救濟等工作以及社區(qū)居委會的'日常管理工作；
�。�5）保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；
�。�6）完成上級和鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他事項。
2、組織架構：根據(jù)職責，新橋鎮(zhèn)人民政府內設5個職能辦公室，具體為：人口和計劃生育工作辦公室、社會治安綜合治理辦公室、黨政辦公室、社會事務辦公室、經濟發(fā)展辦公室（安全生產管理辦公室）。
3、人員基本情況：新橋鎮(zhèn)人民政府機關編制人數(shù)49人，實有在職人員43人，離退休人員11人，其他財政供養(yǎng)人員18人（其中聘用人員13人、遺屬5人）。
4、資產基本情況：20xx年末，本鎮(zhèn)資產總額1,914.92萬元，比上年增加33.13%，其中：固定資產凈值847.30萬元，比上年增加409.54%，占資產總量的44.25%。負債560.95萬元，其中應付類往來款550.4萬元。
�。ǘ┊斈瓴块T（單位）履職總體目標、工作任務。
1、繼續(xù)加大特色鎮(zhèn)建設力度，壯大工業(yè)經濟規(guī)模。
2、著力構建服務平臺，全面提升服務質量。
3、保持打擊治理電信網絡新型違法犯罪高壓態(tài)勢，積極打造誠信鄉(xiāng)鎮(zhèn)形象。
4、統(tǒng)籌全鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃,堅持“八個一”項目建設。
5、實現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，推動實現(xiàn)共同富裕。
�。ㄈ┊斈瓴块T（單位）年度整體支出績效目標。
1、落實好上級各項方針政策；
2、嚴格按照財務規(guī)章制度做好各項支出
3、加快推進小城鎮(zhèn)建設，改善待遇民生項目。
4、做好打擊違法犯罪工作，保護群眾生命財產安全。
�。ㄋ模┎块T（單位）預算績效管理開展情況。
1、加強預算編制績效管理。一方面，強化項目績效目
標。對我鎮(zhèn)的預算項目進行全面梳理、加強審核、合理保障，所有項目必須有明細的資金測算,有具體內容。
2、強化預算績效管理意識。落實全過程預算績效管理改革工作要求。認真履行預算績效管理主體責任，采取有效措施，抓好預算管理的事前、事中、事后三個關鍵環(huán)節(jié)的績效目標管理、績效運行跟蹤管理和績效評價管理工作。
3、充分利用預算績效評價結果。強化評價結果，抓好整改跟蹤落實、強化評價結果應用、突出績效問責等方面擴大運用范圍，增強運用效力。對評價中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。加強績效管理信息公開。建立內部控制制度，加強對預算、收入、支出的管理，定期公布預算績效管理工作進展情況，擴大預算績效管理工作的影響面和社會認知度，為預算績效管理工作營造良好的社會氛圍。
�。ㄎ澹┊斈瓴块T（單位）預算及執(zhí)行情況。
我單位20xx年1-6月總收入2692.03萬元，比20xx年同期減少17.80%，年初總預算為1124.10萬元。其中：本年收入1971.49萬元。20xx年1-6月支出1237.16萬元，年初總預算為1124.10萬元，按支出性質分：基本支出325.79萬元，項目支出911.94萬元�？傮w支出率45.98%。
二、部門（單位）整體支出績效實現(xiàn)情況
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20xx年上半年，我鎮(zhèn)經濟運行穩(wěn)步前進，累計完成全社會固定資產投資7855萬元；累計完成規(guī)上工業(yè)總產值4777萬元。完成招商引資項目到位資金1800萬元。今年以來，我鎮(zhèn)受理信訪案件31件；黨代會、人代會按時召開；安排部署鄉(xiāng)村振興、鄉(xiāng)村環(huán)境綜合整治、社會綜治、安全生產等工作，各項工作達標率100%；截至6月10日，我鎮(zhèn)網逃人員歸案率99.36%，滯留緬北詐騙窩點人員勸返率64%。
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通過鎮(zhèn)村干部摸排處理，減少了轄區(qū)內的矛盾糾紛和安全事故隱患；通過對轄區(qū)內居民進行宣傳和“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”的推進，提高群眾的鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生意識，建設生態(tài)宜居家園；通過走訪宣傳幫扶政策，讓貧困人口都能享受國家政策，積極作為；在村政務欄及時公開各項政策，做到公開透明。
�。ㄈ┥鐣䴘M意度及可持續(xù)性影響（如有）
各項工作得到群眾高度認可。
三、績效運行監(jiān)控目標及目標值
績效目標是否存在調整，若有則應說明調整原因及具體調整內容。
無
四、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結論
（一）項目實施情況。
一是資金到位情況、資金實際使用情況和執(zhí)行率等內容。二是績效目標表各指標完成情況、預期實現(xiàn)效果和存在的差異情況及說明。
20xx年上半年，我單位實際到位資金2692.03萬元，其中基本支出465.76萬元，項目支出2226.27萬元。上半年支出合計1237.73。執(zhí)行率45.97%。其中：
1、基本支出325.79萬元，占總支出26.32%。其中：
（1）工資福利支出280.19萬元。主要包括:、(基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出);
�。�2）商品和服務支出38.13萬元。主要包括:(辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出);
�。�3）對個人和家庭的補助7.47萬元。主要包括：（退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助）。
2、項目支出911.94萬元。其中：一般公共服務支出131.19萬元；公共安全支出147.96萬元；文化旅游體育與傳媒支出16.39萬元；社會保障和就業(yè)支出27.17萬元；衛(wèi)生健康支出2.05萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出75.86萬元；農林水支出492.69萬元；交通運輸支出13.72萬元；住房保障支出2.7萬元；災害防治及應急管理支出2.2萬元。
20xx年以來，我鎮(zhèn)各項工作有序開展并取得有益成果。各類資金依法依規(guī)按時撥付，達到預期效果。
�。ǘ┛冃н\行監(jiān)控結論。
績效運行總體情況良好。
五、問題、糾偏措施和建議
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1、部分項目資金支付進度滯后。
2、預算績效管理理念有待提高
（二）改進措施
1、科學合理編制預算，嚴格執(zhí)行預算。進一步提高預算編制到位率，做準做全基本支出預算，做全項目支出預算，加強預算支出的審核、跟蹤及預算執(zhí)行情況分析，提高預算編制嚴謹性和可控性。
2、進一步加強項目資金管理。嚴格實行項目管理程序化，實現(xiàn)項目申報、實施、撥付、評價全流程監(jiān)督與控制，規(guī)范專項資金管理，提高專項資金的使用效益。
3、進一步完善內部管理制度，提升管理效能，更好地履行生態(tài)文明建設職能。
績效監(jiān)控報告 7
一、項目概況：
（一）政府戰(zhàn)略規(guī)劃或目標
20xx年為隆堯一中建校70周年，為展示辦學成就，提升學校形象，特對隆堯一中進行維修改造。此項目政府戰(zhàn)略規(guī)劃或目標：以展示辦學成就、提升學校形象為為目的，對校園進行維修改造，主要任務是更換門窗、學校地面鋪油、墻外粉刷、室內刮墻等，按20xx年初預算下?lián)苜Y金200萬元，以70周年校慶為契機，進一步改善辦學條件，展示隆堯一中的對外形象。
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1、造就一支講奉獻、講團結、理念先進、業(yè)務熟練、責任心強、表率作用好、協(xié)作意識強的干部隊伍
2、建立一支有崇高職業(yè)理想、良好的職業(yè)習慣，師德高尚、業(yè)務精良、觀念先進、結構優(yōu)化的師資隊伍。
3、形成全員參與，全員德育氛圍，構建學校、家庭、社會三位一體的管理網絡，形成學校德育工作特色。
4、爭創(chuàng)一流的教育教學質量，做到學校辦有特色，教師教有特點，學生學有特長，辦人民滿意的教育，辦家長滿意的優(yōu)質學校。
5、辦成一所高品位、高質量、現(xiàn)代化、有特色的河北省標準化示范性標高中。
�。ㄈ昂颖甭虻谝恢袑W70周年校慶維修改造項目”基本情況：項目名稱“河北隆堯第一中學70周年校慶維修改造項目”。該項目于20xx年9月在隆堯縣行政審批局立項，可行性研究報告由邢臺拓達工程咨詢有限公司編制完成，項目投資估算434萬元；經河北軍夢工程項目管理有限公司評審后投資估算為418.3萬元。20xx年9月29日隆堯縣行政審批局隆批投資（20xx）484號文批準河北隆堯第一中學校慶維修改造工程投資計劃總投資435.3484萬元，均為縣財政資金。河北隆堯第一中學70周年維修改造工程由石家莊德盛招標有限公司負責施代理招標；該項目招標于20xx年10月22日在隆堯縣公共資源交易中心舉行，中標方為河北致和大宇建設集團有限公司，中標價416.28萬元，工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日；監(jiān)理單位為：河北秋運工程管理服務有限公司；河北隆堯第一中學對本項安排專人負責監(jiān)督；河北致和大宇建設集團有限公司在項目實施過程中采用的`主要材料均出具原材料檢驗報告；河北隆堯第一中學70周年維修改造工程實施前進行了公示。20xx年，該項目列入政府預算資金200萬元，現(xiàn)已支付資金200萬元。目前該項目已竣工，并完成審計，審定金額399.39萬元。
二、績效目標和指標的設定：
�。ㄒ唬┛偰繕耍和瓿陕蛞恢�70周年維修改造項目20xx年預算200萬元的撥款任務，截止20xx年底已完成。
�。ǘ┠甓饶繕耍杭皶r撥付隆堯一中70周年校慶維修改造項目20xx年預算資金，截止20xx年底已完成。
三、項目實施績效管理：
（一）計劃制定和落實情況：
根據(jù)20xx年初隆堯一中70周年校慶維修改造項目預算情況，我校制定“河北隆堯第一中學70周年校慶維修改造項目”績效目標，資金下達后由項目負責人負責項目實施，待項目完成后由校長牽頭對項目績效進行評價。
（二）執(zhí)行績效監(jiān)控情況。
項目資金標準由20xx年初預算撥付，由單位申請經財政局行政事業(yè)股審核后由隆堯縣教育支付中心復核后進行撥付。
（三）資金管理情況。
河北隆堯第一中學70周年校慶維修改造項目投資計劃總投資435.3484萬元。均為縣財政資金。合同金額416.28萬元。審計金額399.39萬元。截止20xx年12月31日，項目單位已支付工程費200萬元；未付金額199.39萬元（包含工程質量保證金）。建設項目資金的使用也嚴格按照相關規(guī)定專款專用，依報帳程序執(zhí)行。
財務管理：經費開支有經手人、證明人及有關領導審批簽字。無大額現(xiàn)金支付工程款，白條入賬現(xiàn)象，資金管理規(guī)范，無違反基建財務會計制度《現(xiàn)金管理條例》現(xiàn)象，無擠占、截留、挪用專項資金現(xiàn)象。
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目前該項目已全部完成圓滿完成施工過程中采購的主要材料均有檢驗報告，質量合格；維修項目也經驗收，全部合格。河北隆堯第一中學70周年維修改造工程施工合同約定工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日。目前該項目已竣工，并驗收合格。
四、項目績效評價情況：
河北隆堯第一中學70周年校慶維修改造項目的實施促進了全縣教學質量的提高，促進全縣教育穩(wěn)定健康發(fā)展，進一步為本地區(qū)經濟快速發(fā)展奠定堅實的人才基礎。河北隆堯第一中學的辦學條件也得到較大改善。并且大大提升了學校的形象，并進一步豐富學生的課外生活，起到了陶冶情操的作用加強學生的素質教育，使學生德智體美得到全面發(fā)展。經過認真核對評價，我們最后對項目的評價打分為98分，自評為優(yōu)秀等級。
五、項目實施中存在的問題及改進工作
河北隆堯第一中學70周年維修改造項目按照工程建設程序進行審批，項目單位根據(jù)施工招標管理辦法的規(guī)定，將該項目進行招標，并與中標單位簽訂建設工程施工合同，該項目建設過程中為確保工程質量和施工進度達到標準，項目實施單位嚴格按照基本建設程序以及相關規(guī)定，對工程質量和進度進行有效監(jiān)督管理。
我校雖然在項目的申請、資金下達、項目實施等方面嚴格按照規(guī)定的程序，使該項目能夠按時完成，但在今后的工作中還要再精益求精，狠抓細節(jié)管理，提高資金的使用效率，讓教育經費更好的服務于教學，從而提升教學水平，使學生、家長、教職工以及社會對我校的教學工作更加滿意。
針對項目實施中存在的問題，為進一步提高財政專項資金的使用效益和管理水平，提出以下幾點建議：加強項目資金管理，按合同支付工程費用。
績效監(jiān)控報告 8
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r。
1.立項背景:南昌軍供站于89年成立，屬全額撥款事業(yè)單位，機構規(guī)格正科級，無內設機構。職能系為執(zhí)行戰(zhàn)備訓練、搶險救災以及應對其他突發(fā)性事件等任務的成批過往部隊，支前民兵，集結入伍的新兵、退伍的老兵等提供飲食飲水、日常生活物資供應、臨時住宿等保障。
2.立項目的:根據(jù)江西省財政廳文件《江西省財政廳關于下達20xx年中央財政優(yōu)撫事業(yè)單位補助經費的通知》贛財社指35號文件精神，用于全國重點軍供站維修改造、設備設施更新，強化軍供保障軟件硬件，為部隊官兵提供優(yōu)質服務。
3.項目內容、執(zhí)行標準和實施期限:重點軍供站維修改造、設備設施更新，嚴格按照財政要求�？顚Ｓ�。
4.資金使用情況:
20xx年當年專項資金已使用114.07萬元，剩余8.73萬元。
5.項目組織管理情況:
�。�1）為切實加強對績效評估工作的組織領導，由局機關績效小組牽頭，軍供站成立了績效評估工作領導小組，由站長程茳擔任組長；副站長甘順生、彭小輝擔任副組長；成員由有關各科室責任人組成：劉小霞、龔良秋、何揭慶、張美云；聯(lián)絡員：張美云�？冃ьI導小組辦公室設在財務科，負責項目績效評價日常工作。
�。�2）制定了南昌軍供站內控手冊，制定和完善了預算業(yè)務管理制度、收支業(yè)務管理制度、政府采購業(yè)務管理等六項內部控制制度，成立了內部控制工作小組，對項目資金的`使用進行控制和監(jiān)督專項管理。
�。ǘ╉椖靠冃繕�。
1.項目績效總目標:用于支付向塘工程電增容、水增容，進門道路大門、鋼架雨棚，項目監(jiān)理費，強化軍供保障軟件硬件，為部隊官兵提供優(yōu)質服務。
2.項目年度績效目標:向塘工程電增容、水增容，進門道路大門、鋼架雨棚，項目監(jiān)理費，夯實南昌軍供站現(xiàn)代化、正規(guī)化建設基礎。
3.項目預期目標完成情況：20xx年項目資金全部到位，截至20xx年底使用114.07萬元，20xx年12月31前通過政府采購完成建設工程項目相關采購，供水管道工程和下水道工程支出25.36萬元，電力系統(tǒng)安裝支出59.05萬元，進門道路、大門及鋼架雨棚工程支出25.56萬元，支付造價咨詢費0.9萬元，監(jiān)理費3.2萬元，本著“專款專用”的原則，嚴格執(zhí)行了項目資金批準程序及采購程序，確保了財政資金的使用效益。
二、績效評價工作開展情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍。
1.績效評價目的
全面了解南昌軍供站專項資金的使用效率和效益情況，資金使用合規(guī)性、項目目標完成情況、項目管理狀況和效能，總結南昌軍供站專項資金使用的成績及存在問題，為今后完善管理服務。
2、績效評價對象和范圍
對過往部隊官兵采用不記名調查，通過發(fā)放調查問卷的形式，發(fā)放問卷，征求意見和建議，進一步提高軍供站服務保障工作，繼續(xù)優(yōu)質保障部隊官兵，努力打造“軍人溫馨港灣”特色品牌，把軍供保障做出賓至如歸的味道。
（二）績效評價原則和依據(jù)、評價指標體系、評價方法
1.評價原則：
�。�1）客觀、科學、公正的原則；
（2）綜合績效評價的原則；
�。�3）定量分析與定性分析的原則；
�。�4）統(tǒng)籌規(guī)劃、穩(wěn)步推進的原則；
�。�5）財政支出績效評價與財政支出管理相結合的原則；
�。�6）財政支出績效評價貫徹事前、事中、事后的原則。
2、評價指標體系
本項目績效評價建立了三級評價指標體系，見下表：略
3、評價方法
組織相關人員對20xx年度項目績效進行自我評價。根據(jù)省、市相關政策制度，采用問卷調查、座談等形式，收集相關信息資料，對各項指標進行逐項逐條審核，形成項目支出績效評價報告。
4、評價標準
項目按照項目決策指標、項目過程指標、項目產出指標、項目效益指標、項目滿意度指標五項一級指標分別下設相應的二級和三級指標進行績效評價。評分分為優(yōu)秀、良好、中等和差四個等次。滿分100分，分數(shù)在90分(含90分)以上評優(yōu)秀;分數(shù)在80(含80分)-90之間評良好;分數(shù)在60(含60分)-80分為中，60分以下評差。
（三）績效評價工作過程
本項目績效評價工作的過程，南昌慈善總會一是加強組織領導，成立了以主要領導為組長的工作領導小組，制定了績效評價工作方案，明確了工作要求及工作步驟；二是客觀評價，按照要求合理設置評價指標，對照績效指標，開展實際與計劃的對比分析，實事求是地評價完成情況；三是明確責任，建立績效評價工作責任制，將績效評價工作責任明確到部門和相關責任人。
三、綜合評價情況及評價結論
20xx年南昌軍供站較好地完成了這項工作，通過政府采購完成建設工程項目相關采購，供水管道工程和下水道工程支出25.36萬元，電力系統(tǒng)安裝支出59.05萬元，進門道路、大門及鋼架雨棚工程支出25.56萬元，支付造價咨詢費0.9萬元，監(jiān)理費3.2萬元，根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系評分表，經認真逐條自評，20xx年南昌軍供站財政項目支出績效自評得分95.3分，檔次“優(yōu)秀”。
四、績效評價指標分析
（一）項目決策情況。
1、項目立項依據(jù)充分性、規(guī)范性程序情況分析
根據(jù)《江西省財政廳關于下達20xx年中央財政優(yōu)撫事業(yè)單位補助經費的通知》贛財社指35號文件精神，全國重點軍供站維修改造、設備設施更新。該項目立項符合相關要求，得2.5分。
2、績效目標合理性、指標明確性情況分析
項目有績效目標，與實際工作內容具有相關性，將項目績效目標細化分解為具體的績效指標，與項目目標任務數(shù)或計劃數(shù)相對應，得5分。
3、項目資金預算編制科學性、資金分配合理性情況分析
預算內容與項目內容匹配預算確定的項目投資額或資金量與工作任務相匹配，預算資金分配依據(jù)充分，資金分配額度合理，得2.5分。
�。ǘ╉椖窟^程情況
1、項目資金管理資金到位率、預算執(zhí)行率情況分析
20xx年項目資金資金預算安排122.8萬元，實際到位資金122.8萬元，資金到位率100%，預算支出114.07萬元，預算執(zhí)行率92.89%，得4分。
2、項目資金使用合規(guī)性情況分析
項目符合國家財經法規(guī)和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，得2分。
3、項目組織實施情況分析
項目已制定或具有相應的財務和業(yè)務管理制度，財務和業(yè)務管理制度合法、合規(guī)、完整，遵守相關法律法規(guī)和相關管理規(guī)定，業(yè)務管理制度健全，建立了監(jiān)控機制，并采取監(jiān)控措施，得4分。
�。ㄈ╉椖慨a出情況
1、產出數(shù)量指標情況分析
20xx年項目資金全部到位，并投入使用114.07。完成向塘搬遷重建大樓建筑面積6797平米電增容、水增容及進門道路、大門及鋼架雨棚工程，產出數(shù)量指標15分。
2、產出質量指標情況分析
嚴格按照工程建設規(guī)定，確保工程質量，安全正常使用，但搬遷重建項目未完工，還未投入使用，扣4分，產出質量指標得11分。
3、產出時效指標情況分析
在20xx年12月31日前完成了向塘搬遷重建項目建設，進門道路、大門及鋼架雨棚工程，供水管道工程和下水道工程，電力系統(tǒng)安裝工程，產出時效指標得15分。
4、產出成本指標情況分析
進門道路、大門及鋼架雨棚工程計劃成本29.8萬，成本節(jié)約率14.23%，供水管道工程和下水道工程計劃成本30萬，成本節(jié)約率15.47%，電力系統(tǒng)安裝計劃成本71萬，成本節(jié)約率16.83%，產出成本指標得10分。
（四）項目效益情況
1、社會效益指標情況分析
根據(jù)省、市相關政策制度，采用問卷調查、座談、電話回訪等形式，收集相關信息資料，進行對部隊官兵的調查，對軍供服務認可度很好，得10分。
2、可持續(xù)影響指標情況分析
軍供保障保障環(huán)境設施設備得到大大改善，軍供服務持續(xù)發(fā)展，得10分。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
南昌軍供站堅持把黨建擺在首位，項目和業(yè)務統(tǒng)籌推進；優(yōu)質、快速、持續(xù)、準確、安全、保密地完成每一趟軍供任務，緊推工程項目，打造現(xiàn)代化、正規(guī)化軍供站。但西軍供分站和向塘工程項目推進不夠理想，西軍供分站項目建設進度還需加快，與領導預期存在一定差距；向塘工程因歷史原因，建設時期過長，已組織竣工驗收，正就提出的問題進行整改。
六、有關建議
無。
績效監(jiān)控報告 9
一、年度預算安排情況
根據(jù)《同德縣財政局關于批復2022年縣級部門預算的通知》（同財預〔2022〕0號）文件，我鄉(xiāng)2022年度財政預算撥款收入1026萬元。其中：1.工資福利支出年初預算數(shù)837.42萬元；日常公用支出年初預算數(shù)54.65萬元；對個人和家庭的補助支出年初預算數(shù)3.80萬元，2.項目支出年初預算數(shù)130.13萬元。
二、年中追加減預算情況
1.部門預算公用經費追減情況
根據(jù)2022年財政壓縮日常公用支出的要求，追減我鄉(xiāng)日常公用經費0萬元。
2.2022年年中追加部門預算情況：
截止2022年6月，財政追加我鎮(zhèn)工資福利支出167.02萬元。
三、上年結轉結余資金情況
20xx年上年結轉結余資金共計0萬元。
四、1-6月支出執(zhí)行情況
�。ㄒ唬┎块T預算基本支出中的工資福利支出1-6月累計完成數(shù)537.12萬元，日常公用支出1-6月累計完成數(shù)48萬元，對個人和家庭的補助1-6月累計完成數(shù)2.8萬元。
�。ǘ┎块T預算績效目標1-6月累計完成數(shù)0萬元。
1.項目名稱：2022年對村民委員會和黨支部的補助經費項目全年預算數(shù)2.4萬元，執(zhí)行數(shù)為0.40萬元，該項目資金預計12月前支付完畢。本項目的實施帶動的效益情況：保證了村民委員會和村黨支部運轉經費進一步完善，促進了村民、社區(qū)工作更方便、快捷。
2.項目名稱：村級紀檢工作經費項目全年預算數(shù)1.4萬元，執(zhí)行數(shù)1萬元，該項目資金預計12月底支付完畢。該資金主要用于村級紀檢機構正常運行，保障了村級政治生態(tài)及維護穩(wěn)定的工作更完善。
3.項目名稱：村級運轉經費項目全年預算數(shù)28萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元，執(zhí)行率為0%，該項目資金預計12月底支付完畢。該資金主要用于維持村級組織正常運轉的所必需的辦公用品費、水電費、報刊征訂費、會議費、通訊費、差旅費等主要開支和村內治安、衛(wèi)生防疫等其他必要開支，保障了村級工作正常有效運轉，提高基層黨組織服務群眾能力，加強了基層黨組織建設和村級治理。
4.項目名稱：第一書記工作專項經費全年預算數(shù)4萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元，執(zhí)行率為0%,該項目資金預計12月底支付完畢。該項目資金主要一是用于與脫貧攻堅工作有關的辦公用品購置、宣傳資料打印、影像資料制作、報刊訂閱、檔案制作和貧困戶慰問、公益活動等支出。二是用于駐村干部駐村期間未使用公車開展工作產生的公共交通費、加油費、過路費等支出。三是用于駐村工作隊駐村期間必要的生活用品購置、冬季取暖以及村級貧困戶維穩(wěn)扶貧工作經費支出。
5.項目名稱：海南州2022年民族團結進步示范州獎勵資金項目全年預算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元。該項目資金預計12月底支付完畢。該項目資金主要統(tǒng)籌用于保障實施中華民族視覺形象、共同體意識宣傳、示范區(qū)（單位）打造、建設“社區(qū)石榴籽家園”等創(chuàng)建全國民族示范州各項主要任務。
6.項目名稱：兩節(jié)文化活動經費項目全年預算數(shù)2萬元，執(zhí)行數(shù)1.59萬元,執(zhí)行率為79.50%，該項目資金預計9月底支付完畢。該項目資金主要用于購置演員表演服裝、演出道具、設備、發(fā)放演員伙食補助獎勵資金發(fā)放等，此項資金的使用提升了鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化風貌，活躍了人民群眾對文化的渴望及文化推廣。
7.項目名稱：兩室一平臺專項經費項目全年預算數(shù)1萬元，執(zhí)行數(shù)0萬，執(zhí)行率為0%，該項目資金預計12月底支付完畢。該項目資金主要用于為打造鎮(zhèn)人大代表聯(lián)絡室，村、社區(qū)人大代表活動室及相應的人大代表微信平臺所產生的辦公費等開支。此項資金的使用延伸了代表履職觸角，打通了代表聯(lián)系群眾的“最后一公里”，解決了群眾關心的熱點難點問題。
8.項目名稱：民政工作經費該項目資金金額為1萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元，執(zhí)行率為0%，主要用于鎮(zhèn)民政干事為開展臨時救助入戶調查產生的交通費，打印、復印資料、購買辦公用品等開支。此項資金的投入使我鎮(zhèn)民政工作人員能更努力的做好服務保障困難群眾的工作，從而能更好的提升人民群眾的幸福指數(shù)。
9.項目名稱：農村文化建設資金該項目資金金額為3.44萬元，執(zhí)行數(shù)2.87萬元，執(zhí)行率為83.44%.該項目資金預計12月底支付完畢。主要用于我鄉(xiāng)8個村每村信息共享費、每村農村文化演出、每村農村體育活動支出。
10.項目名稱：農村綜合改革轉移支付項目資金50萬元（中央轉移支付資金50萬）。執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0%。該項目的招標工作已完成。待購置牛羊、機械驗收合格后，預計9月底可實現(xiàn)支出。
11.項目名稱：人大代表工作經費該項目資金金額為1萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元，執(zhí)行率為0%，該項目資金預計12月底支付完畢。主要用于人大代表開展各類視察等方面的支出。此項資金的使用能使人大代表通過參加視察等活動，更好的學習借鑒優(yōu)秀經驗，更好的.服務于人民。
12.項目名稱：人大代表履職能力提升工作經費該項目資金金額為1.88萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0%，預計12月底支付完畢。此項資金主要用于鎮(zhèn)人大常委會開展各項視察、調研和組織的各種培訓等活動的開支，此項資金的使用提升了基層人大的履職能力，通過履職培訓不斷提高代表依法履行代表職責的能力和水平。
13.項目名稱：人大會議工作經費該項目資金金額為3.78萬元，執(zhí)行數(shù)為1.83萬元，執(zhí)行率為48.41%，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表會議相關工作費用的支出。
14.項目名稱：人武部工作經費項目資金0.75萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0%，該項目資金主要用于我鄉(xiāng)國防教育的宣傳、征兵工作、辦公設備購置、民兵訓練等支出。
15.項目名稱：社區(qū)工作經費項目資金11.2萬元，執(zhí)行數(shù)為11.2萬元，執(zhí)行率為100%，該項目資金主要用于社區(qū)日常的辦公費、水費、電費、網絡通訊費、設備購置費、差旅費等的公用支出；組織社區(qū)黨建、文明建設、健康衛(wèi)生等方面的活動開展支出及其他支出。此項資金的使用加強了社區(qū)建設和管理，推進了和諧社區(qū)建設。
16.項目名稱：縣級維穩(wěn)專項經費項目資金4.2萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0%，該項目資金預計12月底支付完畢。該項目資金主要用于維穩(wěn)工作的辦公費、印刷費、郵電、車輛運行維護費、差旅費、會議費、培訓費、宣傳品制作、通用設備購置及維修維護等。
17.項目名稱：鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢工作經費項目資金1萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0%，該項目資金預計12月底支付完畢。該項目資金主要用于鎮(zhèn)政府紀檢機構正常運行，從而加強了作風建設、政治生態(tài)不斷得到凈化。
18.項目名稱：鄉(xiāng)鎮(zhèn)食堂補助項目資金5.28萬元，執(zhí)行數(shù)為4.17萬元，執(zhí)行率為79.04%，該項目資金預計12月底支付完畢。該項目資金主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)在職干部在食堂用餐核定標準的限額以內的米、面、油、蔬菜等食材支出。
19.項目名稱：有事好商量經費項目資金1萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，該項目資金預計12月底支付完畢。該項目資金主要用于政協(xié)聯(lián)絡室、協(xié)商議事平臺打造方面的支出。此項資金的使用提升基層社會治理，推動了協(xié)商民主廣泛、多層、制度化。
20.項目名稱：政協(xié)一切工作事務項目資金1萬元，執(zhí)行數(shù)為0.61萬元，該項目資金預計12月底支付完畢。該項目資金主要用于委員聯(lián)絡、調研、視察工作等方面支出。
21.項目名稱：州級維穩(wěn)經費項目資金2.8萬元，執(zhí)行數(shù)為2.5萬元，該項目資金預計12月底支付完畢。該項目資金主要用于維穩(wěn)工作的辦公費、印刷費、郵電、車輛運行維護費、差旅費、會議費、培訓費、宣傳品制作、通用設備購置及維修維護等。
五、運行監(jiān)控分析
1.全年部門預算預計執(zhí)行情況
同德縣秀麻鄉(xiāng)人民政府2022年度財政預算預計基本支出和項目支出執(zhí)行情況良好，對于未支付項目資金，已按支付的程序在辦理中，到年底能按時完成下達的重點工作及重點目標任務。
2.績效目標偏差原因分析
個別項目實施進度影響資金使用進度，其他未支付資金的項目正按財政撥付資金的程序進行支付，預計12月底完成項目資金的撥付。
六、整改措施
1.嚴格預算經費支出的審核和審批，合理使用經費支出。
2.加大對專項資金使用的監(jiān)管，按項目進展撥付資金；
3.加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，及時預控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施；對本年度尚未啟用的預算資金，沉淀的結余資金及時歸還縣財政，確保后續(xù)績效目標有效實現(xiàn)。
績效監(jiān)控報告 10
一、項目支出基本情況
學校項目組織管理過程規(guī)范，內部職能部門職責分工明確。從過程管理來看，由業(yè)務部門提出項目申請、歸口管理部門根據(jù)需要組織必要性和可行性論證，報學校相關領導或辦公會議審批后立項，而后業(yè)務部門組織實施，項目完成驗收合格后，根據(jù)合同條款付款，各環(huán)節(jié)都符合規(guī)范。屬于政府采購目錄和達到政府采購金額起點的項目，學校嚴格按照政府采購范圍和標準執(zhí)行。具體各類項目的管理制度建設和日常檢查監(jiān)督管理由歸口管理部門負責，根據(jù)項目類型不同，學校制定了《科研項目經費管理辦法》、《關于進一步加強科研項目經費管理的規(guī)定》，《基本建設管理實施辦法》、《基建維修工程變更及簽證管理辦法》、《維修項目管理辦法》等一系列規(guī)章制度進行管理。
2022年，學校部門預算安排的項目有8個，具體包括：基建項目、校園維修及日常維護專項、采購業(yè)務代理服務費和評審勞務費、學生宿舍家具及行政運行設備購置、大院運行費、教學業(yè)務費、科技專項（含人才引進、學科平臺和碩士點建設、科研配套）、圖書資料及數(shù)字資源。
1.基建項目以及兩個中心建設、新建弘昱學生宿舍項目。該項目由學�；ㄌ幐鶕�(jù)實際情況進行申報，學校重點基建項目有經管類專業(yè)實訓中心和工程實驗實訓中心項目及配套、新建弘昱學生宿舍（弘昱6號棟）、東西校區(qū)連接道路、琴湖道路和馬欄山新媒體學院實驗實訓大樓等。2022年部門預算安排經費撥款1000萬元，教育公共專項安排5700萬元。
2.校園維修及日常維護專項。該項目由學校后勤處根據(jù)教育教學發(fā)展需要和師生實際需求進行申報，學校維修項目主要包括零星土建和水電維修費、綜合樓提質改造項目等。2022年部門預算安排經費撥款728.67萬元，財政專戶管理資金1271.33萬元，合計2000萬元。
3.采購業(yè)務代理服務費和評審勞務費。該項目由學校資產處按照上級主管部門要求和學校實際情況申報，主要支付年度內政府采購項目的代理服務費和評審費，保障采購業(yè)務正常有序進行。2022年部門預算安排財政專戶管理資金120萬元。
4.學生宿舍家具及行政運行設備購置。該項目由學校資產處根據(jù)學校各二級單位申請和學校實際情況申報，主要用于年度內購置學生宿舍家具、支付新圖書館家具設備質保金、辦公電腦打印機等設備更新。2022年部門預算安排財政專戶管理資金855萬元。
5.大院運行費。該項目由學校后勤處和保衛(wèi)處根據(jù)合同和實際情況申報，主要包括學校物業(yè)管理費用、保安服務費用和水電氣費等。2022年部門預算安排財政專戶管理資金2435萬元。
6.教學業(yè)務費。該項目由學校教務處根據(jù)教學運行和管理需求申報，主要包括教學改革經費、課程與教材建設支出、專業(yè)建設支出、教學日常支出等。2022年部門預算安排財政專戶管理資金2800萬元。
7.科技專項（含人才引進、學科平臺和碩士點建設、科研配套）。該項目由學校人事處、研究生學院和科技處按照學校人才引進計劃、學科和碩士點建設投入需求以及科研配套需求申報，主要包括人才引進安家費及購房補貼、科研啟動費、各類學科和平臺建設經費、科研項目配套經費等。2022年部門預算安排財政專戶管理資金3113萬元。
8.圖書資料及數(shù)字資源。該項目由學校圖書館按照各類館藏資源的采購需求申報，主要包括報刊、紙質圖書和數(shù)字資源采購。2022年部門預算安排財政專戶管理資金400萬元。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
學�？冃н\行監(jiān)控工作由計財處牽頭，項目歸口管理部門配合開展，具體流程如下：
1.2022年7月1日-2022年7月6日，計財處對項目支出的預算執(zhí)行情況進行梳理，將預算執(zhí)行進度和支出明細反饋到歸口管理部門。
2.2022年7月7日-2022年7月20日，歸口管理部門組織對項目支出績效目標完成情況進行對照梳理，完善填寫《項目支出績效運行監(jiān)控表》。
3.2022年7月21日-2022年7月25日，計財處匯總所有項目支出績效監(jiān)控情況，形成學校部門預算績效監(jiān)控結果，完成績效監(jiān)控報告，匯總長沙學院和長沙大學附屬中學的所有績效監(jiān)控資料報學校領導審批。
4.2022年7月26日-2022年7月29日，計財處通過預算績效管理信息系統(tǒng)向市財政局報送預算績效監(jiān)控結果。
三、績效運行監(jiān)控情況
（一）項目支出預算執(zhí)行情況
2022年上半年，學校項目支出總體執(zhí)行率為34.44%，預算執(zhí)行進度較好的項目有3個，分別為：兩個中心建設項目、新建弘昱學生宿舍建設項目、圖書資料及數(shù)字資源；預算執(zhí)行進度適中的項目有3個，分別為：采購業(yè)務代理服務費和評審勞務費、大院運行費、校園維修及日常維護專項；預算執(zhí)行進度較慢的項目有4個，分別為：基建項目、學生宿舍家具及行政運行設備購置、教學業(yè)務費、科技專項（含人才引進、學科平臺和碩士點建設、科研配套）。
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1.基建項目：弘昱學生宿舍主體工程已完工，建設進度≥80%，秋季學期投入使用，其他基建項目有序推進，年度目標可完成。
2.校園維修及日常維護專項：已及時完成師生申報的零星維修，按原計劃流程推進重點維修項目，年度目標可完成。
3.采購業(yè)務代理服務費和評審勞務費：已完成35個項目代理費支付，每個項目完成招標后及時支付勞務費和代理服務費，確保學校的采購項目能持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，年度目標可完成。
4.學生宿舍家具及行政運行設備購置：學校綜合樓改造、弘昱學生宿舍及東校區(qū)建設都在進行當中，部分項目已完成安裝調試，正在試運行階段，年度目標可完成。
5.大院運行費：水電費按實際發(fā)生額確定，物業(yè)和保安服務、洪山公寓租賃等按合同結算，若出現(xiàn)個別服務不到位的情況，則按合同約定對結算金額進行扣減，年度目標可完成。
6.教學業(yè)務費：在做好疫情防控的同時，學校教學管理工作有效有序。組織教師參加省級及以上各類教師教學競賽，獲得一等獎1項，二等獎1項，三等獎3項。湖南省課程思政教學競賽6位選手有4位進入決賽。湖南省信息化教學競賽校級選拔賽組織完畢，暑假備戰(zhàn)省級復賽。大學生創(chuàng)新性項目通過結題驗收項目108項，其中省級及以上項目47項，校級項目61項。立項147項，其中省級49項，校級98項。湖南省教師課堂教學競賽獲得一等獎1項。第五屆全國數(shù)字創(chuàng)意教學技能大賽獲得二等獎6項，三等獎10項。加強教學課堂巡查力度，提升智慧教室使用率，利用現(xiàn)代信息技術和“愛課程”“學堂在線”等在線教學平臺，提高線上線下課堂教學質量，建設線上“金課”。優(yōu)化專業(yè)布局和結構，出臺《長沙學院專業(yè)設置與動態(tài)調整管理辦法（暫行）》。推進一流本科專業(yè)建設，新增國家級一流本科專業(yè)10個，省級一流本科專業(yè)2個，年度目標可完成。
7.科技專項（含人才引進、學科平臺和碩士點建設、科研配套）：已完成6位高層次人才的'論證，全職引進博士36人，碩士11人；各學科、科研平臺、碩士學位建設點均完成了建設任務中的定量指標，學校上半年聯(lián)合培養(yǎng)研究生數(shù)量達到了50人；國家級、部級項目申報數(shù)達256項，省、市廳級項目申報數(shù)244項，截至6月底國家級、部級項目立項科研項目1項左右，省、市廳級項目立項科研項目69項左右，大部分國家項目評選結果下半年公布，已簽訂產學研合作項目數(shù)量64項，已發(fā)表中文核心以上論文116篇（其中SCI、EI等高水平論文77篇）；已獲得專利授權57項，其中發(fā)明專利授權32項，實用新型專利授權23項，年度目標可完成。
8.圖書資料及數(shù)字資源：已采購紙質圖書5.7萬冊、期刊600種、電子期刊33個，年度目標已完成。
四、存在問題及其原因
1.部分預算項目執(zhí)行進度較慢。主要原因如下：
（1）為不影響教學，基建維修項目主要集中在暑假進行，因此資金支付集中在下半年。
�。�2）上半年主要進行學生家具和設備購置的前期招標采購工作，按照采購流程，驗收付款主要集中在下半年。
�。�3）上半年受新冠疫情影響，學生校外實習實訓和教學學術交流等減少，因此教學業(yè)務費1-6月執(zhí)行率較低。
�。�4）按照新進教師招聘流程，當年引進的博士一般秋季學期開學辦理入職，人才引進安家費和購房補貼支付時間主要集中在下半年，因此，科技專項1-6月執(zhí)行率較低。以上項目下半年加快預算執(zhí)行，確保全年績效目標完成。
2.預算項目績效目標執(zhí)行進度和完成情況存在偏差。主要原因如下：
�。�1）科研項目管理的規(guī)律為上半年申報下半年立項、結題，因此1-6月國家級科研項目的立項完成數(shù)量不高，但是按照項目申報情況預估，全年目標可完成。
�。�2）大院運行費中物業(yè)管理服務按照合同約定執(zhí)行，個別月份可能存在流動性較大、物業(yè)員工不穩(wěn)定，服務不到位的情況，學校會扣減費用，但是偏差在可控范圍內，總體服務質量可保證，全年目標可完成。
（3）學生宿舍家具及行政運行設備購置大部分在上半年進行招標采購流程，下半年進行驗收支付流程。
五、有關建議及工作措施
1.加快預算執(zhí)行進度。主要措施如下：
�。�1）上線網上報賬系統(tǒng)，提供無接觸報賬方式，為教職工報賬提供便利；
�。�2）積極督促項目歸口管理部門，加快預算執(zhí)行。
2.加強預算績效目標過程管理。主要措施如下：
�。�1）開展財務培訓，強化各項目歸口管理部門和業(yè)務部門的績效管理意識；
�。�2）積極配合項目歸口管理部門，不斷完善學校項目管理制度和流程，細化各項績效目標，定期開展重點工作督查督辦。
�。�3）充分發(fā)揮績效目標的導向作用和項目執(zhí)行過程管理的修正作用，促進績效目標和項目執(zhí)行過程管理有機結合。
績效監(jiān)控報告 11
按照《蘆山縣財政局關于開展2022年度事中績效監(jiān)控工作的通知》（蘆財辦〔2022〕59號）的工作安排，蘆山縣太平鎮(zhèn)人民政府組織相關股室（部），認真開展了績效管理和績效運行相關工作。蘆山縣太平鎮(zhèn)人民政府機關現(xiàn)有行政編制人員17人，事業(yè)編制人員17人，機關工勤人員1名,退休職工13人，內設機構6個。預算績效監(jiān)控總體情況如下：
一、年度預算安排情況
按照《蘆山縣財政局關于下達2022年部門預算的通知》（蘆財辦〔20xx〕109號），批復給我單位預算撥款收入637.92萬元，其中:基本經費561.12萬元,項目經費76.80萬元，截至6月底，追加預算458.16萬元（其中20xx年項目經費26.7萬元）
二、1-6月執(zhí)行情況
�。ㄒ唬┎块T預算1-6月執(zhí)行情況
1-6月日常公用經費和工資福利支出366.08萬元，完成全年預算65.24%；項目經費支出3.93萬元，完成全年預算5.12%。
�。ǘ┎块T項目預算1-6月執(zhí)行情況
2022年具體實施的項目（含20xx年續(xù)建項目）主要包括：太平鎮(zhèn)大河村關山上滾水壩加固項目、太平鎮(zhèn)勝利村董家溝組堡坎修復項目、鐘靈村和大河村村集體經濟發(fā)展項目(詳見縣級項目預算績效監(jiān)控分析表)。2022年項目預算金額186.7萬元（其中：上年結轉結余資金0萬元、年初預算安排0萬元、年中追加預算186.7萬元），2022年1-6月預算執(zhí)行金額0萬元（其中：上年結轉結余資金執(zhí)行金額0萬元、年初預算安排執(zhí)行金額0萬元、年中追加預算執(zhí)行金額0萬元），至6月預算執(zhí)行率為0%，完成的項目為2個已竣工驗收，正在完善報賬手續(xù)，進行撥付流程，另1個項目主要原因為：鐘靈村大河村村集體經濟發(fā)展項目尚在進行中，正在進行撥付流程。
�。ㄈ┎块T預算績效目標1-6月完成情況
1.太平鎮(zhèn)大河村關山上滾水壩加固項目21.7萬元，主要是加固大河村關山上滾水壩，方便群眾的出行。1-6月執(zhí)行預算0萬元，完成該項目年度預算的0%。
2.太平鎮(zhèn)勝利村董家溝組堡坎修復項目5萬元，主要是修復勝利村董家溝組堡坎，保障人民群眾生命安全。1-6月執(zhí)行預算0萬元，完成該項目年度預算的0%。
3.基層組織活動和公共服務運行經費年初預算48萬元，主要用于保障太平鎮(zhèn)轄區(qū)內4個行政村的村級基層組織活動和公共服務運行維護工作正常開展，保障各村基礎設施正常運行，服務基層群眾，促進農村經濟事業(yè)持續(xù)向好發(fā)展。1-6月執(zhí)行預算0萬元，完成該項目年度預算的0%。
三、運行監(jiān)控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T預算預計執(zhí)行情況
年初預算收入637.92萬元，截至6月底追加預算399.53萬元，1至6月完成支付471.21萬元，其中項目經費完成支付3.93萬元。全年預計執(zhí)行2000萬元,執(zhí)行率達到100%。
�。ǘ┤昕冃繕祟A計完成情況
預計全年的績效目標任務都能夠按照年初計劃和指標全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的`目標任務完成。
四、存在問題及整改措施
(一）存在問題
一是編制部門績效目標設立不夠明確、細化和量化；二是資金使用效益有待進一步提高，有的資金使用過快，有的資金使用過慢。
（二）整改措施
強化源頭管理，提高績效目標設立的科學性�？茖W細化編制項目績效目標，按照項目支出績效目標及項目實施方案組織實施項目，保障項目有序開展。
五、工作建議
多組織財政預算績效相關方面的培訓及學習。
績效監(jiān)控報告 12
根據(jù)《部門整體績效運行監(jiān)控分析報告》，我們可以看到，在公司23個部門中，有13個部門的績效表現(xiàn)良好，7個部門的表現(xiàn)一般，3個部門的表現(xiàn)不盡如人意。
針對表現(xiàn)不佳的3個部門，我們進行了深入分析。首先，我們發(fā)現(xiàn)這些部門的工作目標和KPI設定存在明顯不合理之處，導致整體績效表現(xiàn)不佳。此外，這些部門也存在管理和組織上的問題，部分員工工作積極性不高，領導對于員工的'考核和激勵措施也沒有到位。
為了解決這些問題，我們建議從以下幾個方面入手：
第一，優(yōu)化部門工作目標和KPI設定。我們建議在制定KPI時，要有明確的量化指標和實際可行性，并在實際工作過程中隨時調整和優(yōu)化，以確保目標的實現(xiàn)。
第二，完善部門組織和管理。我們建議部門領導積極采取措施，提高員工的工作積極性和責任感，加強對員工的考核和激勵，推動員工創(chuàng)新和進步。
第三，加強部門之間的溝通和協(xié)作。我們建議部門之間加強交流，增強相互合作的機會，共同推動公司整體績效的提升。
綜上所述，對于公司整體績效運行監(jiān)控，我們建議明確部門工作目標和KPI設定，加強員工管理和激勵，同時加強部門之間的溝通和協(xié)作。這些措施的實施不僅能夠提高部門績效，更可以使整個公司運行效率得到全面提升。
績效監(jiān)控報告 13
一、項目基本情況
隨著我市經濟社會的發(fā)展，建設用地需求急劇攀升，省廳下達的年度用地計劃指標已遠遠不能保障我市建設用地實際需要。為保障建設用地，每年都要向省政府、省廳多次反復匯報協(xié)調爭取調劑追加計劃指標支持。
二、項目績效自評工作開展情況
1.前期準備
保山市自然資源和規(guī)劃局自接到《保山市財政局關于2020年財政支出績效評價工作有關事項的通知》（保財預95號）文件后，由局分管領導牽頭組織開展該項工作，按照績效管理全覆蓋的要求對2019年度財政預算安排的項目開展績效自評。
2.組織實施
局財務科根據(jù)通知要求，結合績效評價對象的實際情況，搜集、統(tǒng)計、整理績效評價相關資料，并對績效評價相關資料進行審查核實，綜合分析形成績效評價結論。
三、項目績效實現(xiàn)情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況
1.項目資金到位情況。
2019年預算批復項目前期工作經費30萬元正。
項目資金執(zhí)行情況。
2019年已按預算進度要求確保項目前期工作經費支出完畢，年末無結轉結余。
2.項目資金管理情況。
根據(jù)《中華人民共和國預算法》、單位財務制度等規(guī)定，合法、合規(guī)管理項目資金。
�。ǘ╉椖靠冃е笜送瓿汕闆r
1.產出指標完成情況。
產出指標完成良好，通過積極向上爭取及協(xié)調工作，保障了全市更多項目落地。
2.效益指標完成情況。
效益指標完成良好，通過爭取項目，實現(xiàn)合理利用土地，切實保護耕地，促進社會經濟的可持續(xù)發(fā)展。
3.滿意度指標完成情況。
服務對象滿意度較高。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
績效目標已全面完成。
五、績效自評結果
績效自評為優(yōu)。
六、結果公開情況和應用打算
及時、全面公開預算績效信息。
七、績效自評工作的`經驗、問題和建議
加強績效管理的專業(yè)知識培訓。
八、其他需說明的問題
無
績效監(jiān)控報告 14
一、項目支出基本情況
（一）項目概況：資金規(guī)模共計2535.4萬元，其中：特殊人群醫(yī)療保險基金項目資金500萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套資金項目資金1740萬元，健康扶貧一站式結算住院醫(yī)療救助資金項目資金200萬元，醫(yī)�；鸨O(jiān)管、稽核管理運行費項目資金20萬元，醫(yī)保內網信息網絡專線服務費資金項目15.4萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參�；I資代辦工作經費項目資金60萬元。
�。ǘ╉椖繉嵤┢谙蓿�2022年。
�。ㄈ╉椖恐饕獌热�、涉及范圍：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套資金、特殊人群醫(yī)療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結算住院醫(yī)療救助資金項目、醫(yī)�；鸨O(jiān)管和稽核管理運行費項目、醫(yī)保內網信息網絡專線服務費資金項目、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參�；I資代辦工作經費項目。
（四）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、投入等情況：2022年本級財政預算安排醫(yī)保局專項資金共計2646.34萬元，計劃用于6類專項支出，截至2022年6月30日，專項資金已到位672.44萬元，使用672.44萬元，使用率100%。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
（一）項目組織情況
年初按業(yè)務運行情況估計報預算，待財政部門批復后，根據(jù)資金用途按程序辦理指標使用手續(xù)。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r
為全面實施預算績效管理，加快建立預算績效運行監(jiān)控機制，按照全面推進預算績效管理有關規(guī)定及上級財政部門有關工作部署，我單位認真開展了項目績效運行監(jiān)控工作。
�。ㄈ╉椖拷M織實施的實際情況與目標的差異情況說明。
專項資金到位后均按工作進度撥付，爭取與目標無差異。未到位資金在7-12月將爭取全額實施到位，爭取與目標無差異。
三、績效運行監(jiān)控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執(zhí)行情況
截至2022年6月30日，本級財政預算資金支出共計606.2萬元，使用率達到23.91%。其中：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套資金項目資金預算1750萬元，根據(jù)實際參保人數(shù)配套已撥付使用600萬元。醫(yī)保內網信息網絡專線服務費資金項目預算15.4萬元，22年1月支付使用6.2萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參�；I資代辦工作經費項目資金預算60萬元，已撥付56.57萬元，暫等待支付使用。本部門2022年度3個項目本級財政支出暫未支付使用，分別是：特殊人群醫(yī)療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結算住院醫(yī)療救助資金項目資金（已使用上級資金66.24萬元），醫(yī)保基金監(jiān)管、稽核管理運行費項目資金。
四、項目支出績效目標完成情況
截至2022年6月30日，本部門2021年度6個項目績效目標均完成，雖有3個項目未使用資金，但根據(jù)實際情況使用歷史結余資金、上級指標資金等，減少財政資金支付負擔。
五、有關建議及工作措施
�。ㄒ唬┩晟乒芾頇C制，明確責任。加大對專項項目工作的關注和重視，構建一個職責分明、科學規(guī)范、具有可操作性的'管理長效機制。
�。ǘ┩貙捹Y金來源渠道，增加基礎設施建設投入。各級政府和部門繼續(xù)加大對城區(qū)醫(yī)保建設的投入力度，積極爭取和用好區(qū)級財政專項資金，發(fā)揮政府的導向作用，融合相關部門資金，并鼓勵社會各界積極參與到城區(qū)醫(yī)保建設中。
績效監(jiān)控報告 15
（一）部門基本情況
馬跡塘鎮(zhèn)政府下設機關機構包括黨政辦、財政所、組織辦、計生辦、招商引資辦、農業(yè)農村辦、扶貧工作站、村賬鎮(zhèn)管辦、綜治辦、安委辦、重點工程建設辦、民政所、人力資源與社會保障中心、農村清潔工程辦、城鎮(zhèn)建設投資公司、國土規(guī)劃城建環(huán)保所、紀委監(jiān)察室、文體衛(wèi)站、便民服務中心等辦站所，屬行政機關。
20xx年馬跡塘鎮(zhèn)人民政府編制人數(shù)132人（其中行政編制73人、全額事業(yè)編制56人、工勤編制3人），實有在職人員121人（其中行政和參公58人、全額事業(yè)在職55人、自收自支事業(yè)在職8人），退休人員92人。
主要職能是貫徹落實國家政策，嚴格依法行政；實施社會公共管理，提供社會公共服務；發(fā)展鎮(zhèn)村經濟、文化和社會事業(yè)；維護社會秩序，確保社會穩(wěn)定；按計劃組織本鎮(zhèn)財政收入和稅收收入的征收，完成國家財政計劃；制定并部署重點工程建設等。
20xx年重點工作計劃：完成縣下達的.農村公路硬化、危橋改造任務；完成馬跡塘仙洲路棚戶區(qū)改造項目；完成驚石農業(yè)科技公司項目；完成天府廟棚戶區(qū)改造項目；丫峰生豬養(yǎng)殖項目等等。
（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。
全年預算完成財政收入2848.24萬元；其中：基本支出2274.5萬元，項目支出573.74萬元，
當年可用財力2848.24萬元。
全年預算總支出2848.24萬元，其中公用經費共2274.5萬元，公用經費是為保障各部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中包括工資福利支出1350.22萬元，對個人和家庭補助466.06萬元，商品和服務支出458.22萬元（其中：辦公費用120.65萬元，三公經費23.12萬元）。項目支出合計573.74萬元。
（三）項目績效目標設立情況，主要包括部門中長期績效目標和年度績效目標。
目標：執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令；發(fā)展和管理本鎮(zhèn)的經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；維護社會秩序，確保社會穩(wěn)定，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；制定并部署重點工程建設、基礎設施建設等；辦理上級縣委、縣政府政府交辦的其他事項；全年實現(xiàn)財政總收入2848.24萬元。
績效監(jiān)控報告 16
一、項目基本情況
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1.項目單位基本情況。沅陵縣財政局位于沅陵縣沅陵鎮(zhèn)天寧南路60號。負責貫徹落實黨中央關于財政工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、市委、縣委關于財政工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對財政工作的集中統(tǒng)一領導�，F(xiàn)有行政編制20名。設局長1名，副局長3名，總會計師1名。核定內設機構主要負責人15名。有在職干部職工292人，其中局機關171人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所121人。下設正科級事業(yè)單位1個（城市資金管理中心）、副科級二級機構3個（財政事務中心、國庫集中支付中心、沅陵縣財政會計學校）、全額撥款事業(yè)單位５個（國有資產服務中心、財政投資評審中心、農村綜合改革服務中心、財政工資統(tǒng)發(fā)中心、政府采購監(jiān)督服務中心）、自收自支事業(yè)單位１個（住房資金管理部）。
2.項目的實施依據(jù)�！逗鲜∝斦䦶d關于印發(fā)〈省本級財政投資評審項目工程造價咨詢委托辦法〉的通知》（湘財辦〔2013〕17號）《沅陵縣人民政府辦公室關于印發(fā)〈沅陵縣財政投資評審管理實施辦法〉的通知》（沅政辦發(fā)〔2018〕6號）。預算管理一體化關于“特定目標類項目”規(guī)定。
3.項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍。財政投資評審項目經費是財政部門履行評審職責、開展評審業(yè)務、實施評審行動、出具評審報告等的必要保障。主要用于與財政投資評審工作相關支出，包括到項目現(xiàn)場核查、聘請中介機構等支出。涉及評審工作的辦公費、咨詢費、差旅費、培訓費、績效工資、水電費、其他支出等。
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1.項目績效總目標和階段性目標�？偰繕耍罕Ｕ夏甓蓉斦顿Y評審工作正常運轉。階段性目標：保障預算單位送達的項目評審材料能夠快速評審，不拖延；保障財政部門正常履職，評審程序公開公平公正、評審活動依法依規(guī)依政策、評審結論經得起核查。
2.預期主要的生態(tài)、社會和經濟效益。生態(tài)效益：未涉及。社會效益：對民生實事項目實施財政投資評審行為，正確回應社會關切。經濟效益：事前避免項目預算虛高，事中避免項目實施偷工減料，事后避免項目結算摻雜使假。
二、績效評價工作情況
績效評價工作過程：成立該項目支出績效自評小組，由本單位主要領導、分管領導、項目負責人員及局屬相關股室長組成，根據(jù)《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）、財政部《項目支出績效評價管理辦法》（財預〔2020〕10號）、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號）、《湖南省預算績效目標管理辦法》（湘財績〔2020〕5號）、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）等相關文件規(guī)定開展自評工作，對項目的'決策、過程、產出、效益各項指標逐個對照評價，確保評價真實客觀原則。
三、績效評價指標分析情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析
1.項目資金到位情況分析。2021年1月5日，縣財政局將財政投資評審專項業(yè)務項目經費150萬元列入2021年度部門預算報告，立項合法合規(guī)。2021年3月5日收到財政投資評審專項業(yè)務項目經費150萬元，預算執(zhí)行率100%，資金額度與年度目標相適應，預算資金分配合理。
2.項目資金使用情況分析。2021年財政投資評審專項業(yè)務項目經費共支出120.06萬元，明細為績效工資（聘請造價師李碧秀）8萬元、辦公費37.43萬元、咨詢費（聘請中介機構）73.4萬元、水費0.22萬元、差旅費0.5萬元、培訓費0.32萬元、公務接待費（加班工作餐）0.19萬元。使用率100.05%，超支部分從財政局公務費中列支。
3.項目資金管理情況分析�！柏斦顿Y評審專項業(yè)務項目經費”嚴格按照項目管理制度及財務管理制度執(zhí)行實施。
�。ǘ╉椖繉嵤┣闆r分析
1.項目組織情況分析。由投資評審服務中心根據(jù)財政投資評審業(yè)務推進情況，按月支付聘請人員績效工資，及時支付中介機構評審經費，適時結算與投資評審有關的業(yè)務經費。
2.項目管理情況分析。財政投資評審專項業(yè)務項目經費經局黨組會議研究決定列入部門預算，按全縣項目經費申撥機制申撥資金，按《沅陵縣財政局機關內部財務管理暫行辦法》使用資金和進行相關會計核算。
�。ㄈ╉椖靠冃闆r分析
1、項目經濟性分析
（1）項目預算控制情況。嚴格按項目內容進行資金預算管理，從嚴控制項目資金支出。
�。�2）項目預算節(jié)約情況。管理使用得當，收支基本持平，略有超支（超支部分由局機關公務費支付）。
2、項目的效率性分析
�。�1）項目的實施進度。按規(guī)定時間完成工作量。
�。�2）項目完成質量。通過多年運作，已經建立財政投資評審專項業(yè)務項目經費收支機制，按照項目實施進度計劃，通過跟蹤監(jiān)管，項目完成質量優(yōu)良。
3、項目的效益性分析
�。�1）項目預期目標完成程度。項目資金投入120萬元，均完成了年初指標目標任務，確保了財政投資評審各項業(yè)務的順利開展。
�。�2）項目實施對經濟和社會的影響。2021年完成縣政府投資項目評審270個，評審總金額達9.77億元，凈審減金額0.6億元，審減率達6.14%。加強與預算股及各資金股室的密切溝通配合，從預算編制、項目送審、資金支付等各環(huán)節(jié)構建財政評審橫向聯(lián)動機制，大幅減少項目預算中的不合理支出，保障財政資金充分有效利用。緊緊圍繞縣委、縣政府工作重點，助力“統(tǒng)籌整合涉農項目”，強化攻堅成效，全面落實退捕禁捕、禁食退養(yǎng)系列政策，以及完善老舊小區(qū)改造、推進醫(yī)療改革等重點，有所側重的開展預算評審業(yè)務。重點聚焦貧困村農業(yè)產業(yè)發(fā)展、交通基礎設施建設，治理黑臭水體、著力環(huán)保督察整改項目，推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生院建設，強化服務力度，高質量、高水平、高標準完成重大項目評審。
四、綜合評價情況及評價結論
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五、績效評價結果應用建議
財政投資評審專項業(yè)務經費項目總體得分100分，績效自評結果為優(yōu)，主要績效資金撥付率100%，按照預期完成了數(shù)量目標，達到了預期效益。建議：每年正常安排財政投資評審專項業(yè)務項目經費并隨物價水平、業(yè)務量適當提高。
六、主要經驗及做法、存在的問題和建議
經驗及做法：嚴格按照項目實施辦法執(zhí)行，對照項目年度績效目標，及時結合項目實際進度，及時對預計未能完成的目標進行整改。
存在的問題：通過自查，我們發(fā)現(xiàn)財政投資評審專項業(yè)務項目經費在使用過程中尚有不足之處，主要是績效管理機制還不夠完善、內部控制制度不夠健全，有待進一步完善。
七、其他需要說明的問題
無。
績效監(jiān)控報告 17
一、部門概況
1、本部門主要職責是：為全縣農業(yè)機械化發(fā)展提供技術性支撐和公益性、事業(yè)性服務;承擔全縣農業(yè)機械化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和有關標準、技術規(guī)范的研究工作，調查研究農業(yè)機械社會化服務和產業(yè)化發(fā)展的經濟、技術問題，開展相關評估論證，提出對策建議；為全縣農業(yè)機械化生產、農機社會化服務、農機維修、農機抗災救災、農機安全生產監(jiān)管相關工作提供技術支持、服務保障和相關公益服務，承擔農業(yè)機械從業(yè)人員教育培訓和職業(yè)技能開發(fā)工作；承擔農業(yè)機械補貼政策實施相關事務性工作；承擔農業(yè)機械化信息網絡建設運行、農業(yè)機械化生產信息統(tǒng)計工作；承擔農業(yè)機械化新機具、新技術的引進和示范推廣等相關技術性、事務性工作；對鄉(xiāng)鎮(zhèn)農機事務工作進行業(yè)務和技術指導，指導聯(lián)系農機行業(yè)協(xié)會、農機合作社等社會組織；承擔縣農業(yè)農村局交辦的其他事項。
2、20xx年主要工作任務及目標：實施好國家農機購置補貼、省級水稻育插秧機械化技術推廣和農機基層服務體系建設等項目，重點抓好農機新機具新技術推廣、農機監(jiān)管、農機購置補貼、農機監(jiān)理及安全生產工作。
3、機構設置情況：沅陵縣農機事務中心是沅陵縣農業(yè)農村局所屬副科級公益一類事業(yè)單位，包括縣農機事務中心本級及農機技術推廣服務中心1個二級機構（屬公益性一類事業(yè)單位）。收入全為公共財政預算撥款；支出包括中心本級和1個二級機構的機關運行費和專項資金。年初人員編制數(shù)33人，年末在職人員25人（含提前退休人員），正常退休人員33人。享受遺屬補助政策人員6人。
4、20xx年部門整體支出情況是：本年總收入454.03萬元，其中公共財政撥款收入416.17萬元;上年結轉37.86萬元。支出總計454.03萬元；其中基本支出381.38萬元（包括人員經費335.25萬元，日常公用經費46.13萬元）;項目支出35.49萬元;結轉下年度37.16萬元。
二、部門整體支出管理及使用情況
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1、20xx年度財政撥款基本支出381.38萬元，其中：人員經費335.25萬元，占基本支出的88%,主要包括基本工資元150.09萬元、津貼補貼33.12萬元、獎金56.45萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費47.32萬元、住房公積金21.14萬元、其他工資福利支出0.52萬元、績效工資10.56萬元、離休費2.65萬元、生活補助5.23萬元、獎勵金6.28萬元、其他對個人和家庭的補助1.89萬元等；公用經費46.13萬元，占基本支出的12%，主要包括辦公費0.05萬元、印刷費0.23萬元、手續(xù)費0.03萬元、水費0.16萬元、電費0.91萬元、郵電費0.12萬元、差旅費0.49萬元、工會經費11.69萬元、福利費1.95萬元、公務接待2.18萬元、公車運行費2.24萬元、交通費25.48萬元、辦公設備費0.6萬元等。
2、“三公”經費財政撥款支出預算為15萬元，支出決算為7.24萬元，完成預算的48%，其中：因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。公務接待費支出預算為8萬元，支出決算為2.18萬元，完成預算的27%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是根據(jù)《中央八項規(guī)定》及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》的要求，壓減“三公”經費支出。公務用車購置費及運行維護費支出預算為7萬元，支出決算為5.06萬元，與上年相比減少0.67萬元，減少原因是厲行節(jié)約。
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1、專項資金安排落實情況
根據(jù)上級和本級財政實施計劃結合資金到位情況本年度完成實施本年項目支出35.49萬元。
2、專項資金實際使用情況分析
�。�1）一般行政管理事務（農業(yè)）2130102農業(yè)機械上牌上戶檢驗工本成本費27萬元，主要用于農業(yè)機械上牌上戶、年度檢驗、工本成本及拖拉機安全頑瘴痼疾專項整治支出26.95萬元，資金來源財政撥款
（2）農機化生產發(fā)展2130122裝備技術創(chuàng)新研發(fā)資金8萬元，實際支出7.84萬元，資金來源省級資金。
�。�3）其他農業(yè)支出0.7萬元，上年結轉資金。
3、專項資金管理情況
專項資金嚴格按照項目規(guī)定執(zhí)行，切實加強了項目資金使用的監(jiān)督管理，建立相關管理制度，規(guī)范資金使用方向，細化支出范圍，執(zhí)行項目資金使用公示制度，確保了�？顚Ｓ�。未完成項目資金結合實際情況結轉下年度使用。
三、部門專項組織實施情況
我中心遵循�？顚Ｓ谩⒄少徥马�，我中心均嚴格按照相關要求執(zhí)行，同時嚴格按照資金性質執(zhí)行，搞好資金支付的審核審批手續(xù)。
四、資產管理情況
嚴格按照資產管理制度和流程管理本單位的資產，及時更新核實資產管理信息，切實做到賬實相符，加強內控制度建設。
20xx年度固定資產原值總計232.68萬元，固定資產凈值145.99萬元，今年固定資產新增辦公設備購置筆記本電腦1臺，價值0.6萬元。
五、部門整體支出績效情況
20xx年，根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系自評分98分，部門整體支出績效情況如下：
1、預算配置控制較好。財政供養(yǎng)人員控制在預算編制以內，編制內在職人員控制率≦100%；“三公”經費預算支出在控制數(shù)內。
2、預算執(zhí)行比較到位。支出總額決算數(shù)完成預算總額92%，其主要原因是：中途有人員退休。對于本中心的'政府采購項目，凡中心購買屬于政府采購范圍內的貨物、工程和服務，嚴格遵守政府采購相關法律法規(guī)的規(guī)定辦理相關審批手續(xù)，政府采購執(zhí)行率達到100%。
3、管理制度健全。我們嚴格預算管理，修改完善了單位《財務管理制度》、《固定資產管理規(guī)定》、《公務接待管理規(guī)定》、《差旅費、會議費、培訓費管理規(guī)定》、《公務車輛管理辦法》、《厲行節(jié)約規(guī)定》等工作制度，進一步明確了財政預算資金審批手續(xù)和撥付程序、經費審批手續(xù)和報銷程序，加強了財務管理，規(guī)范了收支行為，保證了財務管理工作規(guī)范有序進行。
4、資金使用管理逐步加強。單位支出嚴格按照國家財經法規(guī)和財務管理制度規(guī)定執(zhí)行，費用開支有標準、有預算。所有支出均通過我單位財政直接支付方式辦理，資金使用無截留、挪用、虛列支出等情況。
5、部門預算收支嚴格按年初部門預算方案執(zhí)行。部門預決算、“三公”經費預決算按要求及時進行了公開。
六、存在的主要問題
縣農機事務中心工作人員少、年齡結構偏大，鄉(xiāng)鎮(zhèn)農機推廣隊伍不穩(wěn)定，專業(yè)水平偏低，管理服務能力有待提高。
七、改進措施和有關建議
1、加強資金管理，提高資金使用效益，建立完善內部監(jiān)督機制，合理列支年度經費支出。
2、提高人員綜合素質，大膽改革創(chuàng)新。針對人員老齡化現(xiàn)象，應及時輸送新鮮血液，增強單位活力，更好推進全縣農機化快速發(fā)展。
績效監(jiān)控報告 18
一、預算績效運行監(jiān)控開展情況
按照《都勻市財政局關于開展2022年市級預算績效運行監(jiān)控的通知》勻財績〔2022〕3號要求，根據(jù)自身的實際情況細化績效評價項目的各項指標，遵循“實事求是、尊重客觀、力求精準”的原則。1-7月我單位基本支出執(zhí)行數(shù)為303.41萬元，執(zhí)行率為52.27%，全年預計執(zhí)行580.38萬元。其中工資福利270.35萬元，執(zhí)行率53.93%，商品和服務支出18.15萬元，執(zhí)行率63.66%，對個人和家庭的'補助14.91萬元，執(zhí)行率37.64%；項目支出執(zhí)行數(shù)為2萬元，執(zhí)行率為18.2%，全年預計執(zhí)行數(shù)為11萬。其中：統(tǒng)計抽樣調查2萬元，執(zhí)行率40%。根據(jù)年初預算文件要求，按照中長期建設目標，制定了切實可行、可量化、可考評的年度目標。
二、預算績效運行監(jiān)控結果
我局對截至20xx年7月31日的項目支出情況進行實時監(jiān)控及預警，對項目實施進度、預算執(zhí)行進度、績效目標實現(xiàn)程度等實施重點監(jiān)控，為財政支出預算按照既定目標執(zhí)行提供了有力保障。納入我局此次項目支出績效監(jiān)控的項目共4個，涉及預算資金11萬元。預計年底能實現(xiàn)績效目標的項目有4個,涉及資金11萬元。
通過預算績效事中監(jiān)控，將監(jiān)控結果與加強預算執(zhí)行、實施預算調整、優(yōu)化管理相結合，作為當年預算調整和以后年度預算安排的參考依據(jù)，進一步提升財政資金使用績效。
三、存在的問題
我單位嚴格控制各項經費開支，未發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象。目前統(tǒng)計工作還需進一步夯實，將認真分析，切實加以解決，進一步將認真分析并完善財務制度，規(guī)范財經紀律，嚴格控制非生產性開支，進一步提高項目支出水平，建立科學的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效益。通過預算經費支出加強了我局的統(tǒng)計相關事務管理的力度，提升了統(tǒng)計數(shù)據(jù)的質量，但在項目實施過程中還有些工作需要改進，主要問題如下：在項目實施過程中，由于各級領導和各級部門對統(tǒng)計工作的要求越來越高，項目支出的具體事項的計劃編制不夠精確，在項目執(zhí)行過程中工作量易超出預算。
四、整改措施
對存在的問題我們認真分析進一步完善財務制度，規(guī)范財經紀律，嚴格控制非生產性開支，進一步提高項目支出水平。我局高度重視預算支出績效目標工作，開展了績效監(jiān)控工作，促進評價工作的落實，將績效監(jiān)控作為加強自身財務建設、提高資金使用效率的重要手段，預計全年績效目標能按時完成。
績效監(jiān)控報告 19
一、評估對象
項目（政策）名稱：同德縣司法局“一村（社區(qū)）一法律顧問”工作經費。
項目（政策）概況：
�。ㄒ唬┓⻊諡槊裨瓌t。堅持以民為本理念，組織法律專業(yè)人員進農村，圍繞群眾最關心、最直接、最現(xiàn)實的問題，提供法律咨詢，宣傳法律知識，開展法律援助和法律服務。
�。ǘ┕鏋橹髟瓌t。注重激發(fā)廣大律師、法律專業(yè)人員的公德意識，增強社會責任感，堅持以公益性服務為主，提升服務質量。
主管部門（項目實施單位）：同德縣司法局
項目（政策）屬性（新增/延續(xù)）：延續(xù)。
項目（政策）績效目標：農村法律顧問既要為農村基層組織擔任法律顧問，又要為村民提供法律咨詢和法律援助，其職責定位為“五大員”：法律事務的指導員、法律知識的宣傳員、調解矛盾的協(xié)理員、法律援助的代辦員、社情民意的`信息員。
申請資金總額：66.4萬元其中申請財政資金：53.76萬元。
二、績效目標
1.總績效目標
提高農村干部群眾的法律意識；維護農村和諧穩(wěn)定；促進農村依法生產、經營和管理；加強基層民主法治建設；推進社會主義新農村建設穩(wěn)步發(fā)展。
2.產出數(shù)量指標
法律顧問人數(shù)23名。
3.產出質量指標
開展法制宣傳，提供法律咨詢，進行釋法解疑等。
4.產出進度指標
更好地去提高農村干部群眾的法律意識；維護農村和諧穩(wěn)定
5.產出成本指標
總成本控制在66.4萬元，合理安排預算支出。
6.效果指標
�。�1）社會效益指標：提高農村干部群眾的法律意識；維護農村和諧穩(wěn)定；促進農村依法生產、經營和管理；加強基層民主法治建設；推進社會主義新農村建設穩(wěn)步發(fā)展。
�。�2）服務對象滿意度指標：通過調查，使農村干部群眾滿意度達到90％以上。
三、評估方式和方法
�。ㄒ唬┰u估程序
�。�1）確定評估對象，“一村（社區(qū)）一法律顧問”工作經費
�。�2）成立評估組。
評估組長：
成員：
�。�3）制定評估計劃，按照評估對象概況、評估依據(jù)和目的、評估組織和方法、評估內容與重點開展評估工作。
（二）論證思路及方法
�。�1）組織階段
分解并下達評估任務，做好人、財、物方面的資源配置，激勵和健全有效的管理措施。
（2）實施階段
1.資料的收集與審核。全面收集政策制定、政策執(zhí)行、政策影響和政策效益以及與項目有關的數(shù)據(jù)資料等方面的相關信息。
2.開展綜合評估。評估組對有關資料進行分類、整理和分析，運用具體的評估方法對政策提出公正合理的評估意見，得出評估結論。
�。ㄈ┰u估方式
本次評估采用召開局務會成員與評估小組成員參與事前評估，對“一村（社區(qū)）一法律顧問”工作經費問題給予咨詢建議及指導。
四、評估內容與結論
�。ǘ┩度虢洕�
投入產出效果較匹配，成本測算依據(jù)較充分，測算相對合理。通過同德縣第五次全國經濟普查專項經費符合響應國家政策。
（三）績效目標合理性
貫徹落實中央“過緊日子”要求，本著厲行節(jié)約、精打細算、專款專用、提高資金使用效率的原則，切實提高預算編制的科學性和準確性。申報2023年“一村（社區(qū)）一法律顧問”工作經費
（四）實施方案的可行性（政策保障充分性）
根據(jù)《青海省關于開展一村（社區(qū)）一法律顧問工作的實施方案》青司17號文件要求。切實提高預算編制的科學性和準確性。確保提高農村干部群眾的法律意識；維護農村和諧穩(wěn)定；促進農村依法生產、經營和管理；加強基層民主法治建設；推進社會主義新農村建設穩(wěn)步發(fā)展。
�。ㄋ模┗I資合規(guī)性
根據(jù)《青海省關于開展一村（社區(qū)）一法律顧問工作的實施方案》青司17號文件要求。切實提高預算編制的科學性和準確性。確保提高農村干部群眾的法律意識；維護農村和諧穩(wěn)定；促進農村依法生產、經營和管理；加強基層民主法治建設；推進社會主義新農村建設穩(wěn)步發(fā)展。
五、總體結論
該項目經過，局務會議研究討論，為加強和改善提高農村干部群眾的法律意識；維護農村和諧穩(wěn)定；促進農村依法生產、經營和管理；加強基層民主法治建設；推進社會主義新農村建設穩(wěn)步發(fā)展。項目自評得分90分，建議立項實施。
績效監(jiān)控報告 20
隨著經濟的發(fā)展和企業(yè)的日益壯大，各個部門的績效管理顯得尤為重要。在一個大型企業(yè)中，每個部門的績效都直接關系到整個企業(yè)的生產效益和經濟效益。因此，對于每個部門的績效進行監(jiān)控分析就顯得尤為必要。本文將從以下幾個方面展開，圍繞“部門整體績效運行監(jiān)控分析報告”這一主題進行詳細闡述。
一、分析報告的必要性
在日常生產經營中，對于每個部門的績效都進行了評價和考核，在短時間內會得到一個大致的評估結果。但是，這樣的評估只是針對某個時間段進行的，難以全面把握部門的績效狀況。因此，對于部門整體績效的運行進行監(jiān)控分析是非常有必要的。只有通過分析報告，才能更準確地把握整個部門的績效情況，為下一步的工作提供參考和依據(jù)。
二、監(jiān)控分析的方法
1.構建科學的監(jiān)控指標
在進行部門整體績效的監(jiān)控分析之前，需要構建一套科學的監(jiān)控指標。由于不同的部門職責不同、工作內容不同，因此需要制定的監(jiān)控指標也應該因部門而異。而在指標制定中，應該盡可能的包括全面的指標，這些指標應該能夠全面反映部門的經濟效益、社會效益、環(huán)境效益。
2.確定監(jiān)控頻次
為了使分析報告真實可靠，監(jiān)控的頻次應該確定得比較精準。這個頻次應該能夠充分反映部門的績效變化，并能夠提供有用的'數(shù)據(jù)。通常來說，每個月進行一次或每個季度進行一次都是比較合適的，這樣能夠準確把握變化。
3.制定監(jiān)控標準
在監(jiān)控分析中，制定監(jiān)控標準也是非常重要的。對于同一個指標，不同部門進行評估的標準也會有所不同，因此需要制定出一份公正、嚴謹?shù)臉藴省＿@份標準應該切實可行，既能夠發(fā)揮激勵作用，也不能造成困擾。
三、分析報告的內容
1.部門收入及成本分析
在分析部門整體績效的時候，需要對其收入和成本進行分析。通過對收入和成本的比較，可以得出針對該部門的盈利情況，從而為后續(xù)的管理決策提供信息。
2.業(yè)務量和滿意度分析
另外一個需要評估的指標是該部門的業(yè)務量和滿意度。業(yè)務量與部門負責人和員工的工作分配和配合密切相關，而滿意度則直接涉及到企業(yè)的形象問題。只有在這兩個方面工作良好，才能有效提高企業(yè)的生產利潤。
3.人員管理狀況分析
最后一個方面就是人員管理狀況的分析。在實際生產經營中，各個部門的員工是企業(yè)的基石。因此，員工的素質、管理質量和員工的培訓等都是需要關注的方面。通過對人員管理狀況的分析，可以得出該部門員工的綜合素質、工作態(tài)度和工作表現(xiàn)情況，為后續(xù)的管理決策提供重要參考。
四、結語
在企業(yè)發(fā)展中，部門績效的運行監(jiān)控分析是非常重要的。本文通過對于分析報告的必要性、監(jiān)控分析的方法和分析報告的內容進行介紹，希望能夠對于部門整體績效運行監(jiān)控分析報告有更清晰的認識。作為企業(yè)的管理者，真正掌握好部門績效的運行情況，才能夠更好地發(fā)展企業(yè)。
績效監(jiān)控報告 21
一、項目概況
(一）項目單位基本情況
xx為副縣級xx單位，隸屬于xx。編制數(shù)x人，現(xiàn)有工作人員x名，其中x個編制在xx局。內設三個部門，分別為x部、x部和x部。主要工作職責為:xxx。
(二）項目立項情況
1.項目的實施依據(jù)。根據(jù)中共xx等五部門《關于進一步加強xx管理服務工作的通知》(人社部發(fā)90號）和xx等五部門《關于進一步加強xx管理服務工作文件的通知》(贛人社字〔xx〕x號）等文件規(guī)定，自xx年1月1日起，取消收取xx費用，各地要將xx費用納入同級政府預算。
2.項目績效目標。本項目主要績效目標為:xx。
3.項目主要內容。本項目為我中心20xx年部門預算項目，項目資金預算xx萬元。項目主要內容是xxxx。
二、項目績效目標完成情況分析
(一）項目的產出性分析。本項目預算資金為xx萬元，為保證財政資金使用效率，我xx在xx管理服務過程中﹐嚴格加強費用控制，盡量將費用控制在預算范圍內。20xx年我xx實際使用項目資金x萬元，超出部分的非財政預算資金，用往年非稅收入返還資金進行彌補，按照項目支出績效自評標準，項目資金使用指標得分為10分。20xx年，市本級xx指標為xx，當年實際x指標為xx份，超出預定指標xx份，按照項目支出績效評分標準，當年產出指標得分50分。
(二)項目的效益性分析。20xx年項目進展順利，至20xx年底項目預期目標已100%完成。項目的順利實施完善了市本級流動人員服務，為市本級開展流動人員工作打下了良好的基礎，圓滿完成了20xx年度流動人員的相關工作，取得了較好地社會效益，按照項目支出績效自評表，效益指標得分為30分。
(三)項目的滿意度分析。20xx年，xx工作雖然取得了一定的成績，但是在日常工作中，偶爾會出現(xiàn)服務態(tài)度不到位的`情況。按照項目支出績效自評表，滿意度指標得分為8分。綜.上所述，20xx年經費項目支出績效自評總得分為98分。
三、存在的問題
雖然20xx年度項目經費得到充分使用，也取得了一些成績，但是實際工作中還是存在一些問題。--是我xx每年x數(shù)量較多，目前的項目經費預算難以滿足實際工作需要;二是在實際工作中.還需對工作流程進一步規(guī)范，切實滿足廣大存檔人員的需求。
四、下一步工作措施
下一步，我xx將繼續(xù)按照上級部門及市財政局相關要求，認真做好項目經費預算、管理和使用等工作，切實提高項目經費使用效率，最大限度的滿足xx人員的各項要求，為全市xx工作提供更好人才支撐和智力支持。
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