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重點(diǎn)項(xiàng)目自查報(bào)告
在經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的今天,報(bào)告對(duì)我們來說并不陌生,不同種類的報(bào)告具有不同的用途。在寫之前,可以先參考范文,下面是小編為大家整理的重點(diǎn)項(xiàng)目自查報(bào)告,希望能夠幫助到大家。
重點(diǎn)項(xiàng)目自查報(bào)告1
為貫徹浙江省重點(diǎn)公路《關(guān)于組織20xx年全省農(nóng)村公路、重點(diǎn)干線公路質(zhì)量督查和各市在建工程質(zhì)量安全隱患排查情況督查的通知》(浙交監(jiān)[20xx]80號(hào))文件精神,結(jié)合紹興市交通運(yùn)輸局辦公室《轉(zhuǎn)發(fā)省廳辦公室關(guān)于開展全省安全生產(chǎn)大檢查(省重點(diǎn)建設(shè)工程)的緊急通知》(紹市交監(jiān)發(fā)[20xx]43號(hào))文件的要求,我項(xiàng)目部立刻組織安全科和其他部門的管理人員,于20xx年9月26日對(duì)本合同段施工駐地和施工現(xiàn)場區(qū)域隱患進(jìn)行全面排查,現(xiàn)將檢查情況匯報(bào)如下:
一、成立“專項(xiàng)安全檢查小組”
全面貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針,項(xiàng)目部成立了“專項(xiàng)安全檢查小組”,由項(xiàng)目經(jīng)理李夏春擔(dān)任組長,安全負(fù)責(zé)人李永軍擔(dān)任副組長。項(xiàng)目部其他主要管理人員(阮新龍、徐浩田、戴海洋等人)擔(dān)任組員
二、開展安全大檢查活動(dòng)
針對(duì)本次檢查,項(xiàng)目部各個(gè)部門領(lǐng)導(dǎo)非常重視,項(xiàng)目部于9月26日下午由項(xiàng)目經(jīng)理組織的施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)合內(nèi)業(yè)資料進(jìn)行大檢查,查找出其中存在的安全隱患,確定了危險(xiǎn)源,針對(duì)存在的不安全因素進(jìn)行排除,以確保施工安全無事故。并做出以下幾點(diǎn)整改:
1、完善項(xiàng)目部安全生產(chǎn)規(guī)章制度,并嚴(yán)格按照該制度實(shí)施。
2、對(duì)本合同段的.施工路基和橋梁的安全隱患進(jìn)行逐一排查,安排專業(yè)人員監(jiān)控安全隱患,并對(duì)不合理的情況上報(bào)專項(xiàng)安全檢查小組并進(jìn)行整改
3、特種設(shè)備操作人員持崗上證,杜絕無證上崗;
4、檢查特種設(shè)備產(chǎn)品合格證,并建立和完善相關(guān)的登記記錄;
5、專職安全人員每天對(duì)全線進(jìn)行巡視,杜絕安全事故發(fā)生。
6、對(duì)施工現(xiàn)場工作人員進(jìn)行了三級(jí)教育和安全技術(shù)交底,進(jìn)入施工現(xiàn)場人員必須佩戴安全帽。
7、制定和完善安全生產(chǎn)的應(yīng)急預(yù)案。
我標(biāo)始終貫徹“安全第一,預(yù)防為主、綜合治理”的方針,落實(shí)安全工作,提高安全生產(chǎn)責(zé)任意識(shí),充分認(rèn)識(shí)安全生產(chǎn)工作的重要性,安全費(fèi)用做到專款專用,確保安全施工。
重點(diǎn)項(xiàng)目自查報(bào)告2
根據(jù)市委、市政府對(duì)我區(qū)社會(huì)民生第12條(完成交通重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)任務(wù))的考核目標(biāo)要求,我區(qū)圓滿完成了工作任務(wù),結(jié)合工作實(shí)際,現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:
一、目標(biāo)完成情況
今年我區(qū)沒有國家省下達(dá)的大型交通建設(shè)項(xiàng)目,僅僅有農(nóng)村道路建設(shè)任務(wù),分別是鄉(xiāng)、風(fēng)景區(qū)3條通組公路,要求修建寬3.5米,厚0.18米,總長3公里的村道?偼顿Y90萬,其中中央投資30萬元,地方自籌60萬元。3月18日,區(qū)農(nóng)林水局(交通局)工作人員利用GPS采集系統(tǒng)完成了道路的計(jì)劃采集工作。到12月底為止,風(fēng)景區(qū)2公里村道全部完成,鄉(xiāng)村(區(qū)園林局為業(yè)主)1公里路基已經(jīng)完成。
二、主要工作措施和成效
(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
為切實(shí)加強(qiáng)對(duì)我區(qū)農(nóng)村公路建設(shè)工作的.組織領(lǐng)導(dǎo),我區(qū)成立農(nóng)村公路建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,組長為區(qū)政府分管領(lǐng)導(dǎo),成員單位由區(qū)農(nóng)林水(交通)局、區(qū)發(fā)統(tǒng)局、區(qū)財(cái)政局、區(qū)審計(jì)局組成,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在區(qū)農(nóng)林水(交通局)局。區(qū)農(nóng)村公路建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組具體負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)村公路建設(shè)工作的組織協(xié)調(diào)、重大事項(xiàng)決策及指導(dǎo)項(xiàng)目業(yè)主單位開展工作。
。ǘ﹪(yán)格計(jì)劃管理
農(nóng)村道路項(xiàng)目由鄉(xiāng)和開發(fā)區(qū)編報(bào),區(qū)農(nóng)林水(交通)局具體負(fù)責(zé)核實(shí)匯總,并報(bào)區(qū)政府及省、市有關(guān)部門批準(zhǔn),項(xiàng)目計(jì)劃一經(jīng)批準(zhǔn),任何單位和個(gè)人不得隨意變更,凡未列入年度建設(shè)計(jì)劃內(nèi)的項(xiàng)目不予以安排相關(guān)補(bǔ)助資金。今年,省下達(dá)我區(qū)通村公路計(jì)劃共3公里。
。ㄈ⿵(qiáng)化項(xiàng)目管理
施工過程中,鄉(xiāng)和村認(rèn)真按照國家、省、市有關(guān)文件,嚴(yán)格遵守項(xiàng)目申報(bào)和基本建設(shè)程序,沒有出現(xiàn)邊勘察、邊設(shè)計(jì)、邊施工的情況。嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、合同管理制和安全生產(chǎn)責(zé)任制。施工過程中未出現(xiàn)安全事故。
。ㄋ模﹪(yán)格資金管理
區(qū)級(jí)和鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政部門建立和完善了資金管理制度,建立健全內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制,切實(shí)做好了項(xiàng)目建設(shè)資金的核算和管理工作,監(jiān)督項(xiàng)目建設(shè)單位依規(guī)使用資金,配合審計(jì)部門進(jìn)行資金檢查,確實(shí)做到“專款專用”。
(五)加強(qiáng)質(zhì)量管理
堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的方針,施工過程中嚴(yán)格按照“政府監(jiān)督、建設(shè)單位負(fù)責(zé)、工程監(jiān)理、企業(yè)自檢”的原則實(shí)施。區(qū)農(nóng)村公路建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組具體負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)村公路建設(shè)工作的質(zhì)量監(jiān)管。鄉(xiāng)鎮(zhèn)及相關(guān)部門嚴(yán)格按照工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求施工,確保工程質(zhì)量。今年完工的農(nóng)村道路,均達(dá)到了路基大于3.5米,厚度達(dá)到18公分,強(qiáng)度達(dá)到30兆帕的標(biāo)準(zhǔn)。
重點(diǎn)項(xiàng)目自查報(bào)告3
一、計(jì)劃執(zhí)行情況
1、項(xiàng)目實(shí)施的內(nèi)容與批復(fù)的可行性研究報(bào)告和初步設(shè)計(jì)的內(nèi)容做對(duì)比,變更部分需說明原因。
2、項(xiàng)目審批和報(bào)建手續(xù)辦理情況,包括建設(shè)用地、規(guī)劃許可、消防、環(huán)評(píng)等手續(xù)的辦理情況,田間工程用地的落實(shí)情況,具體開工時(shí)間與批復(fù)的建設(shè)期存在的差距等。
二、資金使用和管理情況
1、財(cái)務(wù)管理制度及人員情況,包括會(huì)計(jì)核算執(zhí)行國家有關(guān)基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)規(guī)定的情況,按規(guī)定設(shè)置獨(dú)立財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)或指定專人負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)工作的情況,會(huì)計(jì)資料整理、歸檔的情況。
2、資金情況,包括資金來源和到位情況。
3、會(huì)計(jì)賬簿及記賬憑證情況,包括按基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定和會(huì)計(jì)制度的要求具體執(zhí)行情況。
4、會(huì)計(jì)報(bào)表情況,包括報(bào)表種類、格式、編制的情況,內(nèi)容的真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性等情況。
5、財(cái)務(wù)支出情況,包括執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度和建設(shè)資金管理規(guī)定的.情況,執(zhí)行概預(yù)算管理規(guī)定的情況,按照合同支付工程款的情況,按規(guī)定使用管理費(fèi)、提留質(zhì)量保證金的情況,待攤投資和往來賬目的情況等。
6、工程價(jià)款支付情況,包括項(xiàng)目建設(shè)單位工程價(jià)款結(jié)算方式,結(jié)算手續(xù)完備程度,支付審批程序的規(guī)范性,支付金額的真實(shí)性,核算內(nèi)容的正確性和合規(guī)性,建設(shè)期間利息收入的情況,工程投資完成情況等。
7、基建收入及工程結(jié)余資金情況。
8、項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算情況。
9、投資控制情況,包括投資控制措施的有效性,投資完成及其真實(shí)性,超標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)劃外工程情況,地方配套和自籌資金落實(shí)情況,其他費(fèi)用使用和管理情況,概算執(zhí)行情況等。
三、建設(shè)任務(wù)完成情況
1、項(xiàng)目實(shí)施情況,包括項(xiàng)目現(xiàn)場具體情況和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。
2、工程質(zhì)量情況,包括制定質(zhì)量保證措施的情況,現(xiàn)場施工進(jìn)行情況,工程監(jiān)理制定《監(jiān)理大綱》和按《監(jiān)理大綱》執(zhí)行的情況,工程質(zhì)量檢查情況和事故處理情況,工程質(zhì)量評(píng)價(jià)情況等。
四、項(xiàng)目管理情況
1、項(xiàng)目管理制度情況,包括項(xiàng)目單位管理機(jī)構(gòu)和制度的完備情況。
2、項(xiàng)目現(xiàn)場情況,包括土建工程(含水工工程)現(xiàn)場、田間工程現(xiàn)場情況,儀器設(shè)備安裝、調(diào)試、使用運(yùn)行、管理和規(guī)章制度制訂情況,項(xiàng)目運(yùn)行管理制度制訂、執(zhí)行情況等。
3、招標(biāo)采購情況,按照《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理規(guī)定》的要求和批復(fù)的招標(biāo)方案進(jìn)行的招標(biāo)情況。
4、合同管理情況,包括合同簽訂情況和合同執(zhí)行情況。
重點(diǎn)項(xiàng)目自查報(bào)告4
在縣委、政府的`正確領(lǐng)導(dǎo)下,我鎮(zhèn)高度重視20xx年重點(diǎn)項(xiàng)目工作。成立了以書記為組長、鎮(zhèn)長為副組長的工作領(lǐng)導(dǎo)組,制定了詳實(shí)的實(shí)施方案,將工作任務(wù)層層分解,落實(shí)到人。目前各項(xiàng)工作如期推進(jìn),現(xiàn)將具體開展情況報(bào)告如下:
一、紅粱基地建設(shè)
20xx年縣下紅粱種植面積為3000畝,實(shí)際種植面積為6015畝,完成任務(wù)的200%。目前移栽、病蟲害防治和田間管理工作均如期推進(jìn)。
二、 xxx線公路改造
xxx線公路改造xx段,目前已完成測(cè)繪、施工圖設(shè)計(jì)和占協(xié)調(diào)工作。等待縣交通局的統(tǒng)一布署。
三、 xxx環(huán)線公路硬化工程(xx致懷場段)
目前已完成測(cè)繪、勘查設(shè)計(jì)、占地協(xié)調(diào)工作,現(xiàn)已進(jìn)入招投標(biāo)工作階段,正進(jìn)行財(cái)政評(píng)審,待確定施工單位后即可順利開工。
重點(diǎn)項(xiàng)目自查報(bào)告5
根據(jù)市委、市政府對(duì)我區(qū)社會(huì)民生第12條的考核目標(biāo)要求,我區(qū)圓滿完成了工作任務(wù),結(jié)合工作實(shí)際,現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:
一、目標(biāo)完成情況
今年我區(qū)沒有國家省下達(dá)的大型交通建設(shè)項(xiàng)目,僅僅有農(nóng)村道路建設(shè)任務(wù),分別是鄉(xiāng)、風(fēng)景區(qū)3條通組公路,要求修建寬3.5米,厚0.18米,總長3公里的村道?偼顿Y90萬,其中中央投資30萬元,地方自籌60萬元。3月18日,區(qū)農(nóng)林水局工作人員利用GPS采集系統(tǒng)完成了道路的計(jì)劃采集工作。到12月底為止,風(fēng)景區(qū)2公里村道全部完成,鄉(xiāng)村1公里路基已經(jīng)完成。
二、主要工作措施和成效
加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
為切實(shí)加強(qiáng)對(duì)我區(qū)農(nóng)村公路建設(shè)工作的組織領(lǐng)導(dǎo),我區(qū)成立農(nóng)村公路建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,組長為區(qū)政府分管領(lǐng)導(dǎo),成員單位由區(qū)農(nóng)林水局、區(qū)發(fā)統(tǒng)局、區(qū)財(cái)政局、區(qū)審計(jì)局組成,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在區(qū)農(nóng)林水局。區(qū)農(nóng)村公路建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組具體負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)村公路建設(shè)工作的組織協(xié)調(diào)、重大事項(xiàng)決策及指導(dǎo)項(xiàng)目業(yè)主單位開展工作。
嚴(yán)格計(jì)劃管理
農(nóng)村道路項(xiàng)目由鄉(xiāng)和開發(fā)區(qū)編報(bào),區(qū)農(nóng)林水局具體負(fù)責(zé)核實(shí)匯總,并報(bào)區(qū)政府及省、市有關(guān)部門批準(zhǔn),項(xiàng)目計(jì)劃一經(jīng)批準(zhǔn),任何單位和個(gè)人不得隨意變更,凡未列入年度建設(shè)計(jì)劃內(nèi)的項(xiàng)目不予以安排相關(guān)補(bǔ)助資金。今年,省下達(dá)我區(qū)通村公路計(jì)劃共3公里。
強(qiáng)化項(xiàng)目管理
施工過程中,鄉(xiāng)和村認(rèn)真按照國家、省、市有關(guān)文件,嚴(yán)格遵守項(xiàng)目申報(bào)和基本建設(shè)程序,沒有出現(xiàn)邊勘察、邊設(shè)計(jì)、邊施工的情況。嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、合同管理制和安全生產(chǎn)責(zé)任制。施工過程中未出現(xiàn)安全事故。
嚴(yán)格資金管理
區(qū)級(jí)和鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政部門建立和完善了資金管理制度,建立健全內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制,切實(shí)做好了項(xiàng)目建設(shè)資金的核算和管理工作,監(jiān)督項(xiàng)目建設(shè)單位依規(guī)使用資金,配合審計(jì)部門進(jìn)行資金檢查,確實(shí)做到“?顚S谩薄
加強(qiáng)質(zhì)量管理
堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的方針,施工過程中嚴(yán)格按照“政府監(jiān)督、建設(shè)單位負(fù)責(zé)、工程監(jiān)理、企業(yè)自檢”的`原則實(shí)施。區(qū)農(nóng)村公路建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組具體負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)村公路建設(shè)工作的質(zhì)量監(jiān)管。鄉(xiāng)鎮(zhèn)及相關(guān)部門嚴(yán)格按照工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求施工,確保工程質(zhì)量。今年完工的農(nóng)村道路,均達(dá)到了路基大于3.5米,厚度達(dá)到18公分,強(qiáng)度達(dá)到30兆帕的標(biāo)準(zhǔn)。
重點(diǎn)項(xiàng)目自查報(bào)告6
20xx按照市政府北政發(fā)〔20xx〕11號(hào)和北政發(fā)〔20xx〕13號(hào)文件的安排,20xx年我區(qū)牽頭負(fù)責(zé)的重點(diǎn)工作1項(xiàng),是北海出口加工區(qū)b區(qū)征地拆遷工作;我區(qū)作為牽頭責(zé)任單位推進(jìn)的重點(diǎn)項(xiàng)目共16個(gè),F(xiàn)將20xx年上半年重點(diǎn)工作和重點(diǎn)項(xiàng)目“四定”任務(wù)完成情況報(bào)告如下:
一、重點(diǎn)工作完成情況
我區(qū)牽頭負(fù)責(zé)1項(xiàng)重點(diǎn)工作,北海出口加工區(qū)b區(qū)征地拆遷工作。
1.“四定”目標(biāo)任務(wù):完成征地補(bǔ)償工作,配合做好北海出口加工區(qū)b區(qū)施工秩序。
2.實(shí)際完成情況:封關(guān)區(qū)(一期)征地任務(wù)20xx.3畝(含原北暮鹽場620畝國有土地),已全部簽訂征地協(xié)議,完成任務(wù)100%;現(xiàn)還剩下230多畝蝦塘未完成補(bǔ)償;房屋搬遷任務(wù)111戶,已簽訂搬遷協(xié)議并拆除房屋107戶,剩下4戶群眾未簽訂搬遷協(xié)議,占總搬遷任3.6%;亟▍^(qū)(一期)征地任務(wù)136.2畝,已經(jīng)全部征地協(xié)議的簽訂,土地補(bǔ)償費(fèi)兌付到村民小組,青苗及地上附著物補(bǔ)償工作也完成兌付。目前,項(xiàng)目用地清表平整工作已全面鋪開,施工單位已經(jīng)進(jìn)場施工。自我評(píng)價(jià):目標(biāo)基本完成。
3.存在問題:剩下蝦塘的補(bǔ)償費(fèi)業(yè)主要求過高。
4.下一步工作計(jì)劃:
一是繼續(xù)加大工作力度,日夜加班加點(diǎn),盡快完成剩下蝦塘等地上附著物的補(bǔ)償工作;
二是全力配合項(xiàng)目土地平整施工和建設(shè)。
二、重點(diǎn)項(xiàng)目完成情況
重點(diǎn)項(xiàng)目共16項(xiàng),上半年完成“四定”目標(biāo)任務(wù)的有10項(xiàng),未完成的有6項(xiàng),建設(shè)內(nèi)容調(diào)整的項(xiàng)目1項(xiàng)。具體情況如下:
(一)按“四定”完成的項(xiàng)目
1.鐵山港金港國際大酒店
。1)“四定”目標(biāo)任務(wù):完成投資800萬元,開工。
(2)實(shí)際完成情況:已完成投資3000萬元。20xx年5月份通過招拍掛拍下土地,至今已完成項(xiàng)目三通一平及辦公用房、施工用房、圍墻建設(shè),F(xiàn)正進(jìn)行圖紙?jiān)O(shè)計(jì)。因拍下土地時(shí)間靠后,之前所計(jì)劃6月份開工建設(shè)未能按計(jì)劃進(jìn)行,待相關(guān)前期工作完成后,爭取盡快開工。自我評(píng)價(jià):目標(biāo)完成。
2.南康至彬塘(社內(nèi)至小碼頭)聯(lián)網(wǎng)公路
。1)“四定”目標(biāo)任務(wù):完成投資295萬元,完成工程量至29%。
(2)實(shí)際完成情況:已完成投資470萬元。完成全部涵洞工程基礎(chǔ)開挖、路基開挖6.8公里,完成路面基層4.5公里。自我評(píng)價(jià):目標(biāo)完成。
3.鐵山港工業(yè)區(qū)排水明渠工程(一期)
。1)“四定”目標(biāo)任務(wù):完成投資1400萬元,渠道施工。
(2)實(shí)際完成情況:已完成投資2170萬元。完成d2400混凝土管道鋪設(shè)660m,蓋板涵澆注73m,片石混凝土擋墻4800m,漿砌片石擋墻3840m,渠底c20混凝土澆筑1367m,m7.5漿砌石渠底200m,粉噴樁施工8140m,混凝土預(yù)制塊鋪設(shè)1221.6m,一、二號(hào)跨渠橋梁及一號(hào)跨渠便橋完成橋面板澆筑。自我評(píng)價(jià):目標(biāo)完成。
。3)存在問題:北暮村三個(gè)蝦塘因要價(jià)過高未補(bǔ)償。
。4)下一步工作措施:一是加大征地搬遷力度,做好群眾思想工作;二是做好維護(hù)施工的工作。
4.營盤鎮(zhèn)新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目濱江小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
。1)“四定”目標(biāo)任務(wù):完成投資8000萬元,完成45%道路及雨污水管道網(wǎng)鋪設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施。
。2)實(shí)際完成情況:已完成投資8000萬元。正在建設(shè)道路給及給排水工程,工程形象進(jìn)度達(dá)68%,其中完成了506畝用地的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),已陸續(xù)交付了500戶宅基地給群眾建房。自我評(píng)價(jià):目標(biāo)完成。
5.興港鎮(zhèn)新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目興港小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
(1)“四定”目標(biāo)任務(wù):完成投資2100萬元,完成小區(qū)全部道路及雨污水管道網(wǎng)鋪設(shè)工作,十四號(hào)路及五號(hào)路完成50%工程量。
(2)實(shí)際完成情況:已完成投資2100萬元。正在建設(shè)道路給及排水工程,工程形象進(jìn)度達(dá)93%,其中完成了520畝用地的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),已陸續(xù)交付了520戶宅基地給群眾建房。自我評(píng)價(jià):目標(biāo)完成。
6.xx市xx區(qū)火祿港堤圍標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)(一期)工程
(1)“四定”目標(biāo)任務(wù):完成投資1200萬元,進(jìn)行基礎(chǔ)開挖澆筑,護(hù)坡漿砌及堤防填筑。
(2)實(shí)際完成情況:已完成堤砍樹、清理表土工作,現(xiàn)正在進(jìn)行堤防身土方填筑,基礎(chǔ)澆筑和水閘建設(shè)。自我評(píng)價(jià):目標(biāo)完成。
7.xx市xx區(qū)司法業(yè)務(wù)用房
。1)“四定”目標(biāo)任務(wù):竣工。
。2)實(shí)際完成情況:完工。自我評(píng)價(jià):目標(biāo)完成。
8.xx區(qū)營盤衛(wèi)生院
(1)“四定”目標(biāo)任務(wù):竣工
。2)實(shí)際完成情況:完工。自我評(píng)價(jià):目標(biāo)完成。
9.鐵山港石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套路網(wǎng)(緯七路)
(1)“四定”目標(biāo)任務(wù):完成投資1100萬元,路基、排水施工。
(2)實(shí)際完成情況:規(guī)劃選址、用地預(yù)審、水保、環(huán)境影響評(píng)價(jià)、可研、初步設(shè)計(jì)已批復(fù),施工圖設(shè)計(jì)和預(yù)算已經(jīng)完成編制,20xx年5月18日已完成230米清表工作,施工單位已于20xx年5月20日開始土方開挖。工程規(guī)劃許可證已批。自我評(píng)價(jià):目標(biāo)未完成。
。3)存在問題:市財(cái)政投資評(píng)審中心尚未審定施工圖預(yù)算,bt投資人無法按程序確定施工單位,導(dǎo)致未能報(bào)監(jiān)報(bào)建,現(xiàn)屬于無施工許可證施工。已提供的.230米場地中的土方需調(diào)配至其他路段才能開工建設(shè)。
。4)下一步工作措施:請(qǐng)市政府協(xié)調(diào)財(cái)政局盡快出具施工圖預(yù)算控制價(jià)。請(qǐng)市政府召集市發(fā)改委、市住建局、市財(cái)政局、市監(jiān)察局、市審計(jì)局召開協(xié)調(diào)會(huì),請(qǐng)各單位同意項(xiàng)目先開工,同時(shí)補(bǔ)辦各類手續(xù)。請(qǐng)市質(zhì)監(jiān)局提前介入項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督工作。
10.鐵山港三號(hào)路a段
。1)“四定”目標(biāo)任務(wù):完成初步設(shè)計(jì)批復(fù),施工圖設(shè)計(jì)。
。2)實(shí)際完成情況:已完成可研批復(fù),初步設(shè)計(jì)已經(jīng)完成評(píng)審,現(xiàn)設(shè)計(jì)單位根據(jù)審查意見進(jìn)行修改;已完成bt招標(biāo)工作,bt投資人為xx市政工程集團(tuán)有限公司,已簽訂合同。自我評(píng)價(jià):目標(biāo)完成。
。3)存在問題:規(guī)劃設(shè)計(jì)方案待批,未能完成初設(shè)批復(fù)。
(4)下一步工作措施:請(qǐng)市政府協(xié)調(diào)市規(guī)劃局盡快批復(fù)規(guī)劃設(shè)計(jì)方案。
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(二)未按“四定”完成的項(xiàng)目
1.營盤道路
。1)“四定”目標(biāo)任務(wù):完成投資600萬元,完成規(guī)劃方案的批復(fù),完成可研報(bào)告批復(fù)。當(dāng)月完成500萬元征地拆遷量。
(2)實(shí)際完成情況:完成立項(xiàng)、可研、水保、環(huán)評(píng)等批復(fù),規(guī)劃方案已報(bào)規(guī)劃局。自我評(píng)價(jià):目標(biāo)未完成。
(3)存在問題:20xx年3月1日根據(jù)評(píng)審會(huì)修改后的規(guī)劃方案已報(bào)市規(guī)劃局,6月18日根據(jù)市規(guī)劃局意見修改后重新上報(bào)市規(guī)劃局,6月24日市規(guī)劃局提出口頭意見,6月25日根據(jù)市規(guī)劃局意見提供給市規(guī)劃局。因拆遷量大,費(fèi)用增加,20xx年5月16日業(yè)主擬文報(bào)市發(fā)改委申請(qǐng)調(diào)整建設(shè)規(guī)模,市發(fā)改委經(jīng)與自治區(qū)區(qū)發(fā)改委溝通,需先征得市政府同意。業(yè)主又于5月23日擬文上報(bào)市政府申請(qǐng)調(diào)整規(guī),6月20日市政府已回復(fù)同意調(diào)整。已與自治區(qū)發(fā)改委對(duì)接,根據(jù)調(diào)整規(guī)模編制可研上報(bào)自治區(qū)發(fā)改委。
。4)下一步工作措施:請(qǐng)業(yè)主單位協(xié)調(diào)市規(guī)劃局盡快審批規(guī)劃方案。
(5)建議:由于今年時(shí)間已過半,規(guī)劃目前還沒有確定,建議項(xiàng)目征地拆遷工作不再列入考核內(nèi)容。
2.營盤中心漁港工程
(1)“四定”目標(biāo)任務(wù):完成投資600萬元,完成工程量的10%。
(2)實(shí)際完成情況:正在開通項(xiàng)目的施工進(jìn)場道路,已簽訂施工合同。自我評(píng)價(jià):目標(biāo)未完成。
。3)存在問題:營盤中心漁港的規(guī)劃至今未獲批復(fù),漁港項(xiàng)目臨時(shí)施工道路的用海手續(xù)上報(bào)后至今未得到批復(fù),由于營盤中心漁港項(xiàng)目是在原有的基礎(chǔ)上進(jìn)行改造和擴(kuò)建,涉及的單位及當(dāng)?shù)厝罕娸^多,協(xié)調(diào)起來需要一定的時(shí)間。
。4)下一步工作措施:盡快協(xié)調(diào)審批好項(xiàng)目規(guī)劃和臨時(shí)施工道路的用海手續(xù)。
3.濱海大道(港口段)工程
。1)“四定”目標(biāo)任務(wù):完成可研報(bào)告審批。完成勘察報(bào)告。當(dāng)月完成20xx萬元征地拆遷量。
。2)實(shí)際完成情況:規(guī)劃選址、立項(xiàng)批復(fù)、水保環(huán)評(píng)批復(fù);可研及方案編制中;bt投資人落實(shí),已簽訂投資建設(shè)合同,目前已編制完成規(guī)劃方案,正在上報(bào)規(guī)劃局。自我評(píng)價(jià):目標(biāo)未完成。
。3)存在問題:一是由于出口加工區(qū)規(guī)劃的調(diào)整于20xx年4月8日才基本確定,本項(xiàng)目于4月9日才根據(jù)調(diào)整后的條件重新編制規(guī)劃方案,20xx年5月16日規(guī)劃方案已上報(bào)規(guī)劃局,目前待批;二是道路紅線為70m,超過了限制用地50m要求,也不符合土地利用規(guī)劃,無法批復(fù)用地預(yù)審;三是未收到征地公告、勘測(cè)定界圖等征地手續(xù)。
。4)下一步工作措施:請(qǐng)業(yè)主協(xié)調(diào)市規(guī)劃局盡快批復(fù)規(guī)劃設(shè)計(jì)方案。
。5)建議:由于規(guī)劃方案未批,我區(qū)也未收到征地公告、勘測(cè)定界圖等征地手續(xù),征地工作無法實(shí)施,建議暫時(shí)不把征地拆遷工作列入考核內(nèi)容,待項(xiàng)目征地征地公告、勘測(cè)定界圖等征地手續(xù)出臺(tái)后再研究。
4.鐵山港工業(yè)區(qū)5號(hào)明渠
。1)“四定”目標(biāo)任務(wù):完成投資500萬元。完成征地拆遷,完成施工圖設(shè)計(jì)審查和審查報(bào)告書備案,完成監(jiān)理招標(biāo),開工建設(shè)。
。2)實(shí)際完成情況:規(guī)劃選址、用地預(yù)審、水保、環(huán)境影響評(píng)價(jià)、可研已批復(fù),初步設(shè)計(jì)已經(jīng)完成編制,20xx年6月21日已經(jīng)將修改后的方案設(shè)計(jì)文件報(bào)規(guī)劃局審批。自我評(píng)價(jià):目標(biāo)未完成。
。3)存在問題:一是規(guī)劃局以前出具項(xiàng)目紅線圖范圍的時(shí)候沒有考慮以后周邊項(xiàng)目用地的放坡用地問題,現(xiàn)要求市路港公司考慮該問題并重新編制項(xiàng)目用地范圍的方案再報(bào)規(guī)劃局審批出具紅線圖;由于廣西液化天然氣管道路線未確定,項(xiàng)目業(yè)主不提供管道與明渠交叉方案的意見,因?yàn)闆]有該意見,規(guī)劃局不批復(fù)方案設(shè)計(jì)也不出具最新的項(xiàng)目用地紅線圖;二是未收到征地公告、勘測(cè)定界圖等征地手續(xù)。
。4)下一步工作措施:請(qǐng)業(yè)主單位協(xié)調(diào)市規(guī)劃局盡快批復(fù)規(guī)劃方案。
。5)建議:由于規(guī)劃方案未批,我區(qū)也未收到征地公告、勘測(cè)定界圖等征地手續(xù),征地工作無法實(shí)施,建議暫時(shí)不把征地拆遷工作列入考核內(nèi)容,待項(xiàng)目征地征地公告、勘測(cè)定界圖等征地手續(xù)出臺(tái)后再研究。
5.鐵山港工業(yè)區(qū)6號(hào)明渠
(1)“四定”目標(biāo)任務(wù):完成投資600萬元,完成征地拆遷,完成施工圖設(shè)計(jì)審查和審查報(bào)告書備案,完成監(jiān)理招標(biāo),開工建設(shè)。
(2)實(shí)際完成情況:規(guī)劃選址、用地預(yù)審、水保、環(huán)境影響評(píng)價(jià)、可研已批復(fù),初步設(shè)計(jì)已經(jīng)完成編制,20xx年6月21日已經(jīng)將修改后的方案設(shè)計(jì)文件報(bào)規(guī)劃局審批。自我評(píng)價(jià):目標(biāo)未完成。
。3)存在問題:一是規(guī)劃局以前出具項(xiàng)目紅線圖范圍的時(shí)候沒有考慮以后周邊項(xiàng)目用地的放坡用地問題,現(xiàn)在要求路港公司考慮該問題并重新編制項(xiàng)目用地范圍的方案再報(bào)規(guī)劃局審批出具紅線圖;由于廣西液化天然氣管道路線未確定,項(xiàng)目業(yè)主不提供管道與明渠交叉方案的意見,因?yàn)闆]有該意見,規(guī)劃局不批復(fù)方案設(shè)計(jì)也不出具最新的項(xiàng)目用地紅線圖;二是未收到征地公告、勘測(cè)定界圖等征地手續(xù)。
。4)下一步工作措施:請(qǐng)業(yè)主協(xié)調(diào)市規(guī)劃局盡快批復(fù)規(guī)劃方案。
。5)建議:由于規(guī)劃方案未批,我區(qū)也未收到征地公告、勘測(cè)定界圖等征地手續(xù),征地工作無法實(shí)施,建議暫時(shí)不把征地拆遷工作列入考核內(nèi)容,待項(xiàng)目征地征地公告、勘測(cè)定界圖等征地手續(xù)出臺(tái)后再研究。
6.110千伏大龍擴(kuò)建工程
。1)“四定”目標(biāo)任務(wù):設(shè)備定標(biāo)。
。2)實(shí)際完成情況:完成立項(xiàng)批復(fù),可研已批復(fù),初設(shè)完成并已報(bào)廣西電網(wǎng)公司,尚未批復(fù)。自我評(píng)價(jià):目標(biāo)未完成。
。3)存在問題:廣西電網(wǎng)公司未批復(fù)初步設(shè)計(jì)。
。4)下一步工作措施:協(xié)調(diào)廣西電網(wǎng)公司,盡快批復(fù)初步設(shè)計(jì)。
。5)建議:由于廣西電網(wǎng)公司未批復(fù)初步設(shè)計(jì),且該項(xiàng)目選址并不在我區(qū)范圍,建議該項(xiàng)目不再列入我區(qū)今年“四定”重點(diǎn)項(xiàng)目。
重點(diǎn)項(xiàng)目自查報(bào)告7
一、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況
20xx年7月省發(fā)改委將南江縣特殊教育學(xué)校列入中央補(bǔ)助資金投資建設(shè)項(xiàng)目,計(jì)劃總投資440萬元,其中土建360萬元,教學(xué)及康復(fù)訓(xùn)練必備設(shè)施購置80萬元。規(guī)劃建筑面積2400平方米(教學(xué)及輔助用房1150平方米,公共教學(xué)及康復(fù)用房423平方米,辦公用房330平方米,生活用房497平方米)及設(shè)施設(shè)備購置。項(xiàng)目于20xx年7月開工建設(shè),目前項(xiàng)目基本完成主體施工,預(yù)計(jì)20xx年3月投入使用。項(xiàng)目在實(shí)施過程中,嚴(yán)格按批復(fù)的建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模進(jìn)行建設(shè)。
二、項(xiàng)目資金到位和使用情況
目前已到位資金440萬元,其中土建360萬元已預(yù)算到項(xiàng)目單位,設(shè)備80萬元預(yù)算到省級(jí),由省級(jí)統(tǒng)一招標(biāo)采購。嚴(yán)格執(zhí)行《中央預(yù)算內(nèi)投資補(bǔ)助和貼息項(xiàng)目管理暫行辦法》(國家發(fā)展改革委令第31號(hào))以及國家對(duì)中央資金使用管理的有關(guān)文件規(guī)定,設(shè)立資金專戶,對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)行專賬核算、集中支付、封閉運(yùn)行,無克扣、截留、擠占、挪用專款現(xiàn)象。
資金撥付嚴(yán)格執(zhí)行按工程進(jìn)度撥款,每一筆資金支付都必須經(jīng)學(xué)校、監(jiān)理方、教育局、財(cái)政局審批后才能撥付。目前土建項(xiàng)目已完成投資240萬元,支付資金170萬元。
三、建設(shè)項(xiàng)目管理
(一)嚴(yán)格執(zhí)行建筑設(shè)計(jì)規(guī)范。
建筑設(shè)計(jì)按照《特殊教育學(xué)校建筑設(shè)計(jì)規(guī)范》以及國家相關(guān)法規(guī)、規(guī)范的規(guī)定和要求進(jìn)行,符合建筑節(jié)能、環(huán)保、消防、防御自然災(zāi)害等國家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。堅(jiān)持“安全牢固、功能齊備、方便實(shí)用”的原則,充分考慮了殘疾兒童的生理、心理特點(diǎn),采取安全、安靜、便利、衛(wèi)生的設(shè)計(jì)方案。建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)把安全放在首位,符合新發(fā)布的《建筑工程抗震設(shè)防分類標(biāo)準(zhǔn)》(GB50223-20xx)和《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50011-20xx)等國家標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范規(guī)定。
(二)嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)制。
該項(xiàng)目在實(shí)施過程中,嚴(yán)格執(zhí)行《建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)管理?xiàng)l例》《招投標(biāo)法》等法律、法規(guī),委托具有丙級(jí)資質(zhì)的勘察、設(shè)計(jì)單位按照工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行勘察、設(shè)計(jì)。施工圖設(shè)計(jì)文件送建設(shè)主管部門認(rèn)定的.施工圖審查機(jī)構(gòu)進(jìn)行審查合格的后使用。采取招標(biāo)的方式確定具有有三級(jí)以上(含三級(jí))資質(zhì)企業(yè)施工。無分解發(fā)包、轉(zhuǎn)包、違法分包現(xiàn)象。嚴(yán)格按照工程設(shè)計(jì)圖紙和施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工,執(zhí)行國家有關(guān)施工規(guī)范、施工操作規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全規(guī)則,確保工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。
。ㄈ┘哟箜(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)掛聯(lián)責(zé)任制和考核力度,強(qiáng)力推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度。
發(fā)改局、教育局分管領(lǐng)導(dǎo)直接掛聯(lián),深入項(xiàng)目現(xiàn)場,督查項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施過程中的新問題,確保項(xiàng)目順利實(shí)施;不定期召開項(xiàng)目學(xué)校工作會(huì)議,集體辦公解決相關(guān)問題,與項(xiàng)目學(xué)校簽訂責(zé)任書,要求項(xiàng)目學(xué)校承諾項(xiàng)目竣工驗(yàn)收時(shí)間。
(四)落實(shí)專門技術(shù)人員,加強(qiáng)項(xiàng)目質(zhì)量安全監(jiān)管。
充分利用教育局勤工儉學(xué)辦公室技術(shù)力量,落實(shí)專門技術(shù)人員全過程跟蹤監(jiān)管,監(jiān)督學(xué)校是否嚴(yán)格執(zhí)行強(qiáng)制性建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),確保工程質(zhì)量安全進(jìn)度。
一是正確處理好工期、質(zhì)量和安全之間的關(guān)系,嚴(yán)把項(xiàng)目工期關(guān)、工程質(zhì)量關(guān)、施工安全關(guān),打造優(yōu)質(zhì)工程、精品工程。
二是經(jīng)常深入工地,進(jìn)一步細(xì)化施工組織設(shè)計(jì),加強(qiáng)項(xiàng)目檢查和指導(dǎo)。
四、存在的問題及解決措施
該項(xiàng)目于20xx年7月2開工,原計(jì)劃20xx年底完工,工期時(shí)間緊迫,由于南江縣今年雨水較多,自開工以來受“7.6、9.16”特大暴雨影響,嚴(yán)重影響了施工進(jìn)度,同時(shí)由于本工程基礎(chǔ)巖石層堅(jiān)硬、項(xiàng)目地址位于居民區(qū)內(nèi)不能加夜班搶進(jìn)度,在一定程度上也影響了施工進(jìn)度。為此,我縣組織施工方項(xiàng)目經(jīng)理、相關(guān)技術(shù)人員召開了專題會(huì),調(diào)整并細(xì)化了施工組織設(shè)計(jì)方案,搶睛天,占雨天,確保項(xiàng)目于20xx年春期投入使用。
重點(diǎn)項(xiàng)目自查報(bào)告8
一、工程概況:
本工程位于武侯區(qū)永豐鄉(xiāng)太平村,橋中心樁號(hào)為09+43.341。本橋?qū)挾?0米,凈跨度6米;橋梁設(shè)計(jì)荷載為城-A。橋梁結(jié)構(gòu)由單跨簡支板橋組成。本橋上部構(gòu)造采用預(yù)應(yīng)力砼預(yù)制空心板,板厚100cm,全橋共有40塊板。人行道寬度為3.2米,欄桿寬度為0.3m。橋梁下部結(jié)構(gòu)橋臺(tái)采用U型重力式橋臺(tái),橋臺(tái)臺(tái)基厚2×100cm,基礎(chǔ)為150cm×60cm砼;A(chǔ)持力層為中密卵石層,地基容許承載力得大于200Kpa。
二、施工過程及質(zhì)量控制
本工程于20xx年11月正式進(jìn)場動(dòng)土。施工時(shí),根據(jù)測(cè)量放線為基坑土方開挖及基礎(chǔ)、臺(tái)身等施工準(zhǔn)備條件。
1、基坑開挖:根據(jù)地勘報(bào)告,放出基礎(chǔ)開挖線,基礎(chǔ)開挖采用履帶式挖掘機(jī)進(jìn)行開挖,挖至稍密卵石層,基礎(chǔ)開挖土方外棄至指定地方進(jìn)行堆放。開挖至設(shè)計(jì)標(biāo)高上30cm時(shí),采用人工清至設(shè)計(jì)標(biāo)高。施工時(shí)嚴(yán)格按照《公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范》及設(shè)計(jì)圖進(jìn)行施工。模板采用組合式鋼模板或膠合板,以扣件固定,布置鋼筋再澆筑砼。
2、橋臺(tái)臺(tái)身施工:首先對(duì)橋臺(tái)進(jìn)行恢復(fù)定線,臺(tái)身模板采用定型鋼模或大塊膠合板,外以Φ5cm鋼管及扣件固定,模板面涂一層脫模劑,使拆模后更美觀;臺(tái)身按沉降縫分段澆筑,沉降縫一定要上下對(duì)稱、垂直,沉降縫填料應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求;使用泵送砼澆筑臺(tái)身,砼要振搗密實(shí),不得發(fā)生蜂窩或離析現(xiàn)象。澆砼后必須進(jìn)行加蓋濕草袋或塑料薄膜并經(jīng)常灑水濕潤進(jìn)行養(yǎng)護(hù)。
3、臺(tái)帽施工:利用臺(tái)身施工時(shí)所預(yù)埋的水平鋼筋(Φ22)安裝臺(tái)帽模板,模板和鋼筋安裝完畢后,使用泵送砼澆筑臺(tái)帽,砼要振搗密實(shí),不得發(fā)生蜂窩或離析現(xiàn)象。
4、橋板施工:橋板采用具有專業(yè)資質(zhì)廠家進(jìn)行訂做。
5、橋面鋪裝施工:注意平整度,拉紋及切縫的時(shí)間的掌握。
7、欄桿和分隔帶施工。
在整個(gè)欄桿堰小橋工程施工過程中,項(xiàng)目部實(shí)行目標(biāo)管理責(zé)任制,實(shí)行全員、全過程、全方位的全面質(zhì)量管理體系。定期召開技術(shù)、質(zhì)量工作例會(huì),從原材料、鋪助材料、成品、半成品的`質(zhì)量開始控制,對(duì)不合格材料嚴(yán)格控制在場外;施工過程中,項(xiàng)目部、質(zhì)檢人員隨時(shí)旁站、監(jiān)測(cè)、指導(dǎo),對(duì)不符合規(guī)范要求的工序堅(jiān)決返工處理;混凝土、砂漿嚴(yán)格按照規(guī)范頻率取樣,所有檢測(cè)項(xiàng)目均按規(guī)范要求進(jìn)行檢測(cè);在自檢合格的基礎(chǔ)上,請(qǐng)監(jiān)理工程師抽檢;在滿足設(shè)計(jì)規(guī)范要求的基礎(chǔ)上,力爭做到內(nèi)實(shí)外美。
綜上所述,該工程各項(xiàng)檢測(cè)指標(biāo)均按《公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范》、《公路工程施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行要求,均達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。
我們認(rèn)為:在小橋及河堤的施工過程中,我們能嚴(yán)格按照施工規(guī)范和設(shè)計(jì)要求進(jìn)行施工,基礎(chǔ)、臺(tái)身及河堤的砌筑等工序的高程、斷面尺寸等滿足設(shè)計(jì)要求;橋板及欄桿安裝符合設(shè)計(jì)、規(guī)范、質(zhì)量要求,滿足驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。綜上所述,該分部工程滿足設(shè)計(jì)和使用功能,并符合驗(yàn)收要求,故我們自評(píng)該分部工程質(zhì)量優(yōu)良,同意驗(yàn)收。
重點(diǎn)項(xiàng)目自查報(bào)告9
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目總投資和計(jì)劃項(xiàng)目財(cái)政經(jīng)費(fèi)、所屬技術(shù)領(lǐng)域或行業(yè)、項(xiàng)目實(shí)施的目的意義。
二、項(xiàng)目進(jìn)展情況
項(xiàng)目計(jì)劃任務(wù)書規(guī)定的任務(wù)目標(biāo)完成及執(zhí)行情況;實(shí)現(xiàn)的階段性成果;指標(biāo)未如期完成或在執(zhí)行過程中有重大調(diào)整事項(xiàng),說明其原因;項(xiàng)目管理措施。
三、法人責(zé)任落實(shí)情況
是否建立健全相關(guān)管理制度及制度的執(zhí)行情況;是否認(rèn)真行使科研經(jīng)費(fèi)管理、審核和監(jiān)督權(quán);是否按照項(xiàng)目任務(wù)書的'約定條件,為項(xiàng)目實(shí)施提供必要的條件保障。
四、項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況
是否對(duì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行單獨(dú)核算,專款專用;經(jīng)費(fèi)支出是否嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,有無預(yù)算調(diào)整事項(xiàng);專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)核算是否合規(guī)、合法;現(xiàn)金管理、合同管理、固定資產(chǎn)管理等財(cái)務(wù)管理行為是否規(guī)范。
五、自查報(bào)告所附的佐證材料
1、經(jīng)費(fèi)使用證明材料。包括:項(xiàng)目會(huì)計(jì)報(bào)表、專項(xiàng)賬簿和會(huì)計(jì)憑證;撥款證明、與配套經(jīng)費(fèi)有關(guān)的會(huì)計(jì)證明;材料、設(shè)備購置和測(cè)試化驗(yàn)加工的相關(guān)合同、專家咨詢費(fèi)名冊(cè)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用管理制度等。
2、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)執(zhí)行情況相關(guān)證明。
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