單位上半年預(yù)算執(zhí)行情況報告

　　在當(dāng)下社會，報告使用的次數(shù)愈發(fā)增長，我們在寫報告的時候要注意涵蓋報告的基本要素。寫起報告來就毫無頭緒？下面是小編為大家整理的單位上半年預(yù)算執(zhí)行情況報告，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　受區(qū)政府委托，我向本次人大常委會報告20xx年財政決算和20xx年上半年預(yù)算執(zhí)行情況，請予審議。

　　一、20xx年財政決算情況

　　20xx年，全區(qū)財政工作在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，緊緊圍繞區(qū)三屆人大四次會議確定的財政預(yù)算收支任務(wù)，以構(gòu)建公共財政體系為目標(biāo)，以保障全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展為重點，積極培植財源，著力優(yōu)化結(jié)構(gòu)，服務(wù)改善民生，深化財稅體制改革和國資綜合改革，積極構(gòu)建現(xiàn)代財政制度，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展提供了堅實保障。

　　(一)全區(qū)一般公共預(yù)算決算情況

　　1、一般公共預(yù)算收支決算及平衡情況

　　收入情況：全區(qū)(含南京化學(xué)工業(yè)園，以下簡稱化工園)完成財政總收入226.92億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.5%，增長47.3%;實現(xiàn)一般公共預(yù)算收入82.92億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.4%，增長27.6%。其中原六合完成財政總收入46.7億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.4%，增長14.4%;實現(xiàn)一般公共預(yù)算收入30.26億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.3%，增長9.5%。

　　支出情況：全區(qū)一般公共預(yù)算支出75.2億元，完成調(diào)整預(yù)算的99.2%，增長12.6%。其中原六合一般公共預(yù)算支出43.5億元，完成調(diào)整預(yù)算的98.9%，增長12.8%。

　　收支平衡情況(詳見表一)：全區(qū)一般公共預(yù)算收入總來源138.65億元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算收入82.92億元，中央稅收返還及各項補(bǔ)助收入25.79億元，債券轉(zhuǎn)貸收入28.27億元，上年結(jié)余收入1.41億元，調(diào)入資金0.26億元;全區(qū)一般公共預(yù)算總支出138.07億元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算支出75.2億元，上解上級支出33.72億元，債券還本支出27.17億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.98億元。收支相抵后，結(jié)轉(zhuǎn)支出0.59億元。

　　2、區(qū)本級一般公共預(yù)算收入決算情況(詳見表二)(含原六合本級、化工園)

　　20xx年，區(qū)本級完成財政總收入202.74億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.5%，同比增加53.5%;實現(xiàn)一般公共預(yù)算收入68.87億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.4%，同比增長33.4%。其中原六合本級完成財政總收入22.53億元，完成調(diào)整預(yù)算的100 %，同比增長19.8%;實現(xiàn)一般公共預(yù)算收入16.21億元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，增長13.3%。區(qū)本級財政總收入主要項目完成情況是：

　　增值稅59.8億元，完成調(diào)整預(yù)算的101.6%，增長46.1%，主要是中國石化揚(yáng)子石油化工有限公司等重點企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)大及材料采購成本下降拉動增值稅大幅增長。

　　消費(fèi)稅61.05億元，完成調(diào)整預(yù)算的100 %，增長83.6%，主要是揚(yáng)子石化油品升級改造增產(chǎn)以及國內(nèi)燃油消費(fèi)稅提高形成稅收增加。

　　企業(yè)所得稅35.75億元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，增長102%，主要是藍(lán)星安迪蘇南京有限公司、南京揚(yáng)子石化有限責(zé)任公司等化學(xué)原料和化學(xué)制品重點企業(yè)經(jīng)營效益好轉(zhuǎn)，以及南鋼集團(tuán)減持股權(quán)投資繳納企業(yè)所得稅形成稅收增加。

　　營業(yè)稅9.5億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.2%，下降9%，主要是因?qū)幪斐请H輕軌等重點工程完工，重點工程和重點項目建筑業(yè)營業(yè)稅減少。

　　個人所得稅5.91億元，完成調(diào)整預(yù)算的`100%，增長1.2%，主要是財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及工資薪金所得增加。

　　城市維護(hù)建設(shè)稅9.7億元，完成調(diào)整預(yù)算的99.6%，增長57.8%，主要是計稅依據(jù)增值稅和消費(fèi)稅收入增幅較高拉動較快增長。

　　其他稅收8.42億元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，增長16.4%，主要是房產(chǎn)稅和土地使用稅由原來的“按年分次申報”調(diào)整為按季度申報形成政策性增收。

　　非稅收入12.61億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.3%，增長20.1%，主要是根據(jù)財政部規(guī)定，將地方教育費(fèi)附加、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)、教育資金等7項原屬于政府性基金收入轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算收入形成增收。

　　3、區(qū)本級一般公共預(yù)算支出決算情況(詳見表三)

　　20xx年，區(qū)本級一般公共預(yù)算支出66.99億元，完成調(diào)整預(yù)算的99.1 %，同比增長11.8%(其中：原六合本級35.29億元，完成調(diào)整預(yù)算的98.7%，增長11.3%;化工園31.7億元，完成調(diào)整預(yù)算的99.7%，增長12.3%。區(qū)本級主要支出完成情況如下：

　　一般公共服務(wù)支出2.89億元，增長1%,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資調(diào)整增加支出。

　　公共安全支出2.32億元,增長6.8%，主要是支付公安“320”工程款20xx萬元以及政法機(jī)關(guān)工作人員基本工資調(diào)整增加支出。

　　教育支出15.34億元，增長29.1%，主要是提高教師基本工資標(biāo)準(zhǔn)增加工資性支出;化工園安排改善辦學(xué)條件專項經(jīng)費(fèi)8184萬元。

　　科學(xué)技術(shù)支出3億元,與上年基本持平。

　　文化體育與傳媒支出1.49億元,增長29.9%，主要是經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)安排文化廣場建設(shè)經(jīng)費(fèi)2500萬元。

　　社會保障和就業(yè)支出6.63億元,增長33.3%，主要是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金省市配套資金增加1.12億元以及調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員離退休費(fèi)增加支出。

　　醫(yī)療衛(wèi)生支出3.75億元，增長54.7%，主要是衛(wèi)生事業(yè)單位人員基本工資調(diào)整增加支出3666萬元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出375萬元，重大公共衛(wèi)生項目資金支出236萬元，新型合作醫(yī)療省市配套資金增加2669萬元以及大廠醫(yī)院異地新建補(bǔ)助6600萬元。

　　節(jié)能環(huán)保支出0.78億元,下降40.6%，主要是20xx年列支了覆蓋拉網(wǎng)式農(nóng)村環(huán)境綜合整治試點補(bǔ)助資金2450萬元以及長蘆街道“三高兩低”環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)3300萬元。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出14.26億元,下降3.1%，主要是20xx年列支了區(qū)域供水項目經(jīng)費(fèi)3000萬元，青奧籌辦等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)20xx萬元。

　　農(nóng)林水事務(wù)支出7.18億元,下降5.2%，主要是20xx年列支了滁河防洪治理工程資金5326萬元。

　　交通運(yùn)輸支出2.7億元，增長69.6%，主要是增加安排公交運(yùn)營虧損補(bǔ)貼資金1.1億元。

　　資源勘探電力信息等事務(wù)支出3.98億元，下降6.8%，主要是20xx年列支了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級項目經(jīng)費(fèi)1330萬元;化工園減少企業(yè)專項扶持經(jīng)費(fèi)1782萬元。

　　商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0.21億元,下降16.2%，主要是省市扶持商貿(mào)流通企業(yè)專項資金減少。

　　國土資源氣象等事務(wù)支出0.28億元，增長72.2%，主要是增加安排機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資提標(biāo)及土地整治經(jīng)費(fèi)。

　　住房保障支出1.62億元，增長57.9%，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼繳費(fèi)基數(shù)和比例調(diào)整增加支出。

　　其他支出等支出0.56億元，增長5.4%。

　　4、區(qū)本級一般公共預(yù)算收支平衡情況(詳見表四)

　　20xx年，區(qū)本級一般公共預(yù)算收入總來源132.29億元，其中：一般公共預(yù)算收入68.87億元，中央稅收返還及各項補(bǔ)助收入25.79億元，債券轉(zhuǎn)貸收入28.27億元，街鎮(zhèn)財政上解收入7.77億元，上年結(jié)余1.32億元，調(diào)入資金0.26億元;區(qū)本級一般公共預(yù)算總支出131.82億元，其中：一般公共預(yù)算支出66.99億元，上解上級財政支出33.72億元，補(bǔ)助街鎮(zhèn)財政支出1.96億元，地方政府債券還本支出27.17億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)資金1.98億元。收支相抵后，年末滾存結(jié)余0.47億元。其中：

　　20xx年，原六合本級一般公共預(yù)算收入總來源60.48億元，其中：一般公共預(yù)算收入16.21億元，上級各項補(bǔ)助收入18.11億元，債券轉(zhuǎn)貸收入17.01億元，街鎮(zhèn)財政上解收入7.77元，上年結(jié)余1.17億元，調(diào)入資金0.22億元;原六合本級一般公共預(yù)算支出總計60.11億元，其中：一般公共預(yù)算支出35.29億元，上解上級財政支出5.76億元，補(bǔ)助街鎮(zhèn)財政支出1.96億元，地方政府債券還本支出15.91億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.19億元。收支相抵后，年末滾存結(jié)余0.37億元。

　　(二)全區(qū)政府性基金決算情況(詳見表五)

　　20xx年政府性基金預(yù)算收入64.83億元(其中：債券轉(zhuǎn)貸收入28.07億元，上級專項補(bǔ)助2.29億元)，本級政府性基金預(yù)算收入34.47億元，完成調(diào)整預(yù)算的97.3%。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入30.46億元，增長151%;國有土地收益基金收入1.84億元，增長176%;城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1.7億元，下降15%;城市公用事業(yè)附加收入0.34億元，下降15%，主要是20xx年城市公共事業(yè)附加0.49億元市財政改為專項指標(biāo)下達(dá);農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金、新型墻體材料基金、散裝水泥專項資金和水土保持補(bǔ)償費(fèi)收入0.11億元。

　　20xx年政府性基金預(yù)算支出65億元(其中：債券還本支出28.07億元，上級專項補(bǔ)助2.29億元)，本級政府性基金支出34億元，完成調(diào)整預(yù)算的95.4%。其中：國有土地使用權(quán)出讓金支出27.78億元，增長129%;國有土地收益基金支出1.84億元，增長176%;城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出1.67億元，下降15%;城市公用事業(yè)附加支出0.34億元，下降15%;農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金、新型墻體材料基金、散裝水泥專項資金和水土保持補(bǔ)償費(fèi)支出0.08億元;上解支出2.92億元，調(diào)出資金0.2億元。

　　20xx年政府性基金預(yù)算收入64.83億元，政府性基金預(yù)算支出65億元，上年結(jié)余0.56億元，滾存結(jié)余0.39億元。

　　(三)全區(qū)社會保險基金決算情況(詳見表六)

　　20xx年社會保險基金收入21.9億元，增長27 %，完成調(diào)整預(yù)算的105%。主要是：機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險3.53億元，增長5.3%;城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險5.91億元，增長30%;城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金6.77億元，增長53%;新型合作醫(yī)療保險基金3.43億元，增長22.7%;被征地農(nóng)民保障基金收入1.52億元，增長34%。

　　20xx年社會保險基金支出19.66億元，增長34%，完成調(diào)整預(yù)算的98.5%。主要是：機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險支出3.67億元，增長12.5%：城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險支出5.3億元，增長28%;城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險支出4.17億元，增長36.3%;新型合作醫(yī)療保險支出3.32億元，增長21.6%;被征地農(nóng)民基本生活保障基金支出2.12億元，增長66 %。當(dāng)年收支結(jié)余2.24億元，滾存結(jié)余21.05億元。

　　(四)全區(qū)國有資本經(jīng)營決算情況(詳見表七)

　　20xx年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.22億元，增長456.38%，完成調(diào)整預(yù)算的100%。其中：利潤收入1840萬元;股利、紅利收入367萬元。

　　20xx年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.22億元，增長456.38%，完成調(diào)整預(yù)算的100%。其中：其它資本性支出1840萬元，增長100%;國有資產(chǎn)監(jiān)管專項費(fèi)用支出67萬元，增長24.96%;其它支出300萬元，下降18.50%。

　　過去的一年，財政工作緊緊圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展大局，取得了一定的成績，但面臨的困難仍然較多、壓力巨大。主要表現(xiàn)在：一是財政收支矛盾突出，重點稅源支撐作用不夠明顯，新增稅源貢獻(xiàn)度不高，一般公共預(yù)算收入增長乏力;剛性支出增長較快，財政資金調(diào)度難度不斷加大。二是政府債務(wù)化解壓力較大，債務(wù)管控需進(jìn)一步加強(qiáng)。三是公共支出中的成本控制和資金管理意識不強(qiáng)，一些領(lǐng)域財政資金使用績效不高，財政監(jiān)督管控措施有待進(jìn)一步加強(qiáng)。四是財政支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力較弱，部分專項資金管理辦法尚未全部到位。這都需要我們高度重視，通過加快發(fā)展和深化改革切實加以解決。

　　二、20xx年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況

　　今年以來，全區(qū)財稅部門緊緊圍繞全面深化改革的總要求，認(rèn)真落實區(qū)委、區(qū)政府各項工作部署，緊扣全年收入目標(biāo)任務(wù)，適應(yīng)發(fā)展新常態(tài)，搶抓江北新機(jī)遇，深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，統(tǒng)籌做好“去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板”各項工作舉措，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)平穩(wěn)、健康、有序發(fā)展，為“十三五”開好局、起好步奠定堅實基礎(chǔ)。

　　(一)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況(詳見表八)

　　1、一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況

　　上半年，全區(qū)財政總收入完成129.61億元，完成年初預(yù)算258億元的50.2%，增長18.7%;一般公共預(yù)算收入完成50.53億元，完成年初預(yù)算85.9億元的58.8%，增長23.3%。其中原六合財政總收入完成28.12億元，完成年初預(yù)算51.46億元的54.6%，增長19.3%;一般公共預(yù)算收入完成17.53億元，完成年初預(yù)算33.3億元的52.6%，增長15%。

　　區(qū)本級收入情況：區(qū)本級實現(xiàn)財政收入114.16億元，完成年度預(yù)算231.04億元的49.4%，增長17.9%。主要收入項目完成情況是：

　　增值稅34.21億元，完成年度預(yù)算的53.6%，增長19.9%。主要是化工、石化行業(yè)原材料市場價格低位運(yùn)行，化工產(chǎn)品止跌企穩(wěn)企業(yè)產(chǎn)、銷量平穩(wěn)增長，化工企業(yè)繳納稅收增加;上半年鋼材價格回暖，鋼鐵企業(yè)產(chǎn)品毛利率提升，南鋼集團(tuán)繳納增值稅增幅較高。

　　營業(yè)稅8.96億元，完成年度預(yù)算的90.1%，增長73.1%，主要是對區(qū)內(nèi)建筑業(yè)和銷售不動產(chǎn)稅收進(jìn)行清繳增收。

　　企業(yè)所得稅14.2億元，完成年度預(yù)算的52.3%，增長6.8%。主要是房地產(chǎn)市場回暖，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)繳納企業(yè)所得稅增加。

　　個人所得稅4.14億元，完成年度預(yù)算的65.3%，增長17.4%。主要是加大稅收稽查力度，查補(bǔ)外籍個人所得稅和股權(quán)轉(zhuǎn)讓個人所得稅等。

　　城市維護(hù)建設(shè)稅5.88億元，完成年度預(yù)算的49.4%，增長21%。主要是計稅依據(jù)增值稅、消費(fèi)稅、營業(yè)稅等三稅種總體增幅較高形成了城建稅的快速增長。

　　房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅分別完成1.41億元、1.33億元，完成年初預(yù)算的69.3%、54.5%，增長25.2%、11.4%。主要是化工園上年年終稅收“甩尾”在今年一季度繳庫形成增收。

　　印花稅0.49億元，完成年初預(yù)算的51.4%，下降1.5%，主要是化工園公用事業(yè)有限責(zé)任公司去年同期風(fēng)險評估繳納一次性稅收410萬元，剔除此性因素，增長5%。

　　土地增值稅1.38億元，完成年度預(yù)算的57.5%，下降3%。主要是化工園新開樓盤較去年同期減少，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)繳納的土地增值稅同比下降。

　　車船稅0.09億元，完成年初預(yù)算的55.2%，下降0.6%。

　　契稅、耕地占用稅完成0.36億元，完成年初預(yù)算的30%，下降56.7%。主要是受土地出讓限價新政等影響，土地出讓進(jìn)度不及預(yù)期，影響土地契稅的增長;今年國家審批的農(nóng)用地專用計劃減少形成耕地占用稅收減收。

　　非稅收入6.57億元，完成年度預(yù)算的43.9%，增加11%。主要是教育費(fèi)附加、地方教育附加收入等專項收入增收，以及清繳殘疾人保障金等收入繳庫。

　　2、一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況(詳見表九)

　　上半年，全區(qū)一般公共預(yù)算支出35.63億元，完成年度預(yù)算47.3%，增長33.7%(其中：原六合一般公共預(yù)算支出19.91億元，完成年度預(yù)算44.6%，增長33.3%;化工園財政支出15.71億元，完成年度預(yù)算51.3%，增長34.1%。

　　區(qū)本級支出情況：區(qū)本級一般公共預(yù)算支出31.91億元，增長34.1%(其中：原六合區(qū)本級16.2億元，完成年度預(yù)算43.3%，增長34.1%)。主要支出項目情況是：

　　一般公共服務(wù)支出1.4億元，增長39.1%，主要是安排20xx年機(jī)關(guān)考核經(jīng)費(fèi)。

　　公共安全支出1.34億元，增長38.3%，主要是公安系統(tǒng)調(diào)整警銜津貼形成工資性支出增加。

　　教育支出5.9億元，增長29.2%，主要是化工園提高生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，葛塘中心小學(xué)、九龍中學(xué)、南化二中翻建等增加支出3086萬元。

　　科學(xué)技術(shù)支出0.99億元，下降21.6%，主要是化工園安排的人才科技支出經(jīng)費(fèi)比去年同期減少。

　　文化體育與傳媒支出0.14億元，下降58.8%，主要是上年同期開發(fā)區(qū)安排2500萬元用于園區(qū)文化廣場建設(shè)。

　　社會保障和就業(yè)支出3.05億元，下降10.8%，主要是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老省市配套預(yù)撥資金較上年減少4600萬元(上半年預(yù)撥，下半年結(jié)算)。

　　醫(yī)療衛(wèi)生支出1.38億元，下降14.2%，主要是機(jī)構(gòu)調(diào)整，藥監(jiān)局和藥監(jiān)一所與市場監(jiān)督局合并后，其經(jīng)費(fèi)列支科目從“醫(yī)療衛(wèi)生”列入“一般公共服務(wù)支出”核算，今年上半年同比下降。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出7.94億元，增長10.2%，主要是開發(fā)區(qū)安排安置房建設(shè)經(jīng)費(fèi)21000萬元。

　　農(nóng)林水事務(wù)支出3.9億元，增長302.8%，主要是安排水利重點縣、重點片區(qū)項目5609萬元，撥付20xx年中央大中型水庫移民后扶資金20xx萬元，農(nóng)業(yè)專項資金6043萬元。

　　交通運(yùn)輸支出0.84億元，增長114.8%，主要是化工園安排江北新區(qū)過江通道建設(shè)償債資金。

　　資源勘探電力信息等事務(wù)支出2.32億元，增長122.2%，主要是化工園增加安排企業(yè)專項扶持經(jīng)費(fèi)。

　　住房保障支出1.61億元，增長283%，主要是化工園安排保障房項目建設(shè)資金11200萬元。

　　援助其他地區(qū)支出0.13億元，增長7.9%。

　　其他支出等支出0.81億元，增長93.4%，主要是增加安排轉(zhuǎn)換債發(fā)行費(fèi)及利息支出5132萬元。

　　(二)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況(詳見表十)

　　1-6月份，政府性基金收入完成12.32億元，完成年初預(yù)算29.45億元的41.8%。主要是國有土地使用權(quán)出讓收入12.02億元;國有土地收益基金收入0.19億元;農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入0.06億元;其他政府性基金收入0.05億元。

　　政府性基金支出完成16.04億元，完成年初預(yù)算29.46億元的54.4%。主要是國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出14.79億元用于“萬頃良田”項目建設(shè)資金及南京化學(xué)工業(yè)園區(qū)征地拆遷;城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出1億元用于經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)和中山科技園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助。

　　(三)社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況(詳見表十一)

　　1-6月份，社會保險基金總收入6.27億元，完成年初預(yù)算的34.9%，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金收入1.34億元，公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療保險收入0.16億元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險收入2.06億元，新型合作醫(yī)療保險收入2.36億元，被征地農(nóng)民基本生活保障金收入0.36億元。收入低于序時進(jìn)度的主要是：機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險預(yù)算按新養(yǎng)老保險制度規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)測算安排，上半年仍按老制度規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)繳納;城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險的收入時間主要集中在每年的7-9月份;被征地農(nóng)民基本生活保障基金主要是因為今年征地項目減少，征地進(jìn)保人數(shù)下降，收入較預(yù)算減少;公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療保險主要是因為會計核算時間差異，6月份收入在7月份核算，上半年少計一個月收入。

　　1-6月份，社會保險基金總支出6.72億元，完成年初預(yù)算的39.7%，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險支出1.91億元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險支出2.25億元，新型合作醫(yī)療保險支出1.6億元，被征地農(nóng)民基本生活保障基金支出0.84億元，公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療支出0.12億元。

　　(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

　　根據(jù)國有企業(yè)經(jīng)營特點和年初預(yù)算方案，區(qū)屬企業(yè)國有資本經(jīng)營收益在20xx年9月份征收入庫，1-6月份沒有收入繳庫。年終，區(qū)財政將國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整及全年執(zhí)行情況，再提交區(qū)人大常委會審查。

　　三、完成全年財政工作目標(biāo)的措施

　　從上半年財政收支預(yù)算執(zhí)行情況看，財政收入實現(xiàn)了“時間過半、任務(wù)過半”目標(biāo)，財政支出按預(yù)算執(zhí)行，公共財政保障能力進(jìn)一步增強(qiáng)。但是財政面臨的形勢依然嚴(yán)峻：宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展不確定性因素還未消除，國家出臺的“營改增”改革等各項減稅政策影響我區(qū)財政增收，部分街鎮(zhèn)園區(qū)稅源不足，財政收入增長缺乏后勁，完成年初目標(biāo)任務(wù)的壓力十分艱巨;土地出讓進(jìn)度不及預(yù)期，資金調(diào)度的難度逐步加大。下半年，全區(qū)財政部門將圍繞區(qū)委、區(qū)政府的工作部署，咬定全年目標(biāo)不放松，千方百計組織收入，挖掘財政增收潛力，強(qiáng)化公共財政職能,全力以赴統(tǒng)籌調(diào)度，力保完成全年財政預(yù)算收支任務(wù)。

　　(一)興財源，抓收入，促發(fā)展。一是著眼全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局，充分運(yùn)用財政政策工具，主動應(yīng)對復(fù)雜形勢影響，打好支持各類產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“組合拳”，利用政府資信優(yōu)勢，為重點園區(qū)融資服務(wù)，突破園區(qū)建設(shè)資金的瓶頸制約，把園區(qū)建設(shè)成為財政穩(wěn)定持久增長的重要載體，實現(xiàn)以經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)財政增收。二是用好財稅優(yōu)惠政策，研究制定特色產(chǎn)業(yè)的扶持政策，大力扶持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和民營經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，培植一批新的經(jīng)濟(jì)增長點，夯實經(jīng)濟(jì)和稅源基礎(chǔ)。三是深入推進(jìn)“營改增”改革試點，發(fā)揮好綜合治稅平臺作用，著力加強(qiáng)建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)等重點行業(yè)稅收征管，保持區(qū)內(nèi)稅源穩(wěn)定，著力保證稅收的穩(wěn)定增長。完善非稅收入征管機(jī)制，在實施減費(fèi)讓利政策的同時，進(jìn)一步堵塞征管漏洞，實現(xiàn)非稅收入應(yīng)收盡收。四是要統(tǒng)籌安排各種收入來源，統(tǒng)籌安排財政預(yù)算內(nèi)、外資金和各建設(shè)平臺資金，增強(qiáng)財政調(diào)控和保障能力。

　　(二)調(diào)結(jié)構(gòu)，保民生，促和諧。一是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約各項規(guī)定，對部門運(yùn)轉(zhuǎn)性經(jīng)費(fèi)進(jìn)行壓縮，控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出增長，進(jìn)一步降低行政成本;二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行剛性要求，控制預(yù)算追加，深入推進(jìn)國庫集中支付制度，擴(kuò)大直接支付面，不斷提高直接支付比例。三是持續(xù)增加民生投入，堅持新增財力繼續(xù)向以民生為重點的社會領(lǐng)域傾斜，加大教育、社會保障、民政、醫(yī)療衛(wèi)生等資金投入，發(fā)揮好公共財政職能作用，提高居民的幸福感和滿意度。

　　(三)嚴(yán)管理，重規(guī)范，促改革。一是深入推進(jìn)國企改革轉(zhuǎn)型發(fā)展，研究制定區(qū)屬國資國企管理、改革的具體舉措，促進(jìn)國資平臺實體化運(yùn)作，完善新城建設(shè)集團(tuán)運(yùn)轉(zhuǎn)體系，增強(qiáng)國有資本整合資源、推動項目和可持續(xù)發(fā)展能力;抓好國有資本經(jīng)營預(yù)算收入征繳，促進(jìn)規(guī)范管理。二是推動PPP項目開展，建立PPP項目庫，引導(dǎo)社會資本以PPP、股權(quán)投資等多種形式參與基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)領(lǐng)域項目建設(shè)。三是進(jìn)一步強(qiáng)化政府債務(wù)管理，實現(xiàn)債務(wù)的智能化管理，繼續(xù)做好地方政府性債券置換工作，嚴(yán)格按照債券資金的預(yù)算管理規(guī)定，確保置換過程規(guī)范，降低資金使用成本。四是繼續(xù)引入第三方評估機(jī)構(gòu)，對區(qū)級政府投資重點項目實施績效評價。強(qiáng)化績效管理結(jié)果的應(yīng)用，將績效評價結(jié)果作為預(yù)算安排、預(yù)算調(diào)整、項目整合和建立財政預(yù)算滾動項目庫的重要依據(jù)。

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