學校物品采購管理制度（精選8篇）

　　在現(xiàn)在社會，制度在生活中的使用越來越廣泛，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。到底應(yīng)如何擬定制度呢？以下是小編幫大家整理的學校物品采購管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　學校物品采購管理制度 1

　　一、辦公用品實行集中定購，有總務(wù)主任負責，經(jīng)分管校長審核，報校長批準。

　　二、日常辦公用品、學校生活用品、各部門活動用品和獎品等購置，要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導核算后，填寫購物申請單，經(jīng)校長批準、簽字后，安排專人購置。大宗物品購置（500元以上）要經(jīng)相關(guān)會議研究，報經(jīng)教育辦批準，再安排專人購置。

　　三、日常招待用品購置要經(jīng)校長批準并安排專人購買。

　　四、教師外出學習等差旅費要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導審核簽字后，報校長簽字，交報帳員報銷。干部、教師公務(wù)外出租車要報經(jīng)校長批準，并第一時間填寫差旅費單子，由校長簽字后報報帳員報銷。誰租車誰墊付款，一律不記帳。

　　五、總務(wù)處是學校負責采購物資的職能部門，學校各種辦公用品和勞保用品一般由總務(wù)處統(tǒng)一購買。一般安排兩人，貴重物品安排3人以上。

　　六、總務(wù)處采購人員應(yīng)按照學校批準的'采購計劃進行采購，未經(jīng)批準，不得采購。

　　七、采購人員應(yīng)認真把好物品質(zhì)量關(guān)，盡量做到所購物品物美價廉。重要物品要索要質(zhì)量保證書等相關(guān)證件。索要發(fā)票要真實，防止假的發(fā)票。

　　八、用品采購后，采購人員須在第一時間憑正規(guī)發(fā)票或教育超市發(fā)貨單，將物品交財產(chǎn)保管員（劉仲坤主任）驗收。并在購貨申請單上簽字，購貨申請單、發(fā)票、教育超市發(fā)貨單一并交校長簽字再及時交報帳員。

　　九、遇特殊情況，各部門確需要自行采購物品的，須事先向校長申請，經(jīng)同意后方可購買；否則所購物品，一律不予驗收入賬，不予報銷。

　　十、辦公用品等實行兩人管理，一人（總務(wù)主任）管賬，建立實物入庫清單（包括物品名稱、數(shù)量、價格、采購日期等），一人（總務(wù)副主任）管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。

　　十一、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準，生活用品發(fā)放經(jīng)分管校長批準，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準。實行同意簽字或批條制。

　　學校物品采購管理制度 2

　　為規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采購效率，根據(jù)學校情況，特制定本制度：

　　一、加強領(lǐng)導

　　1、設(shè)立物資采購

　　領(lǐng)導小組由校長，書記，分管副校長，總務(wù)主任財務(wù)人員組成，物資采購領(lǐng)導小組是學校物資采購的領(lǐng)導機構(gòu)，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格進行監(jiān)督。

　　2、成立物資采購小組由校長，分管副校長、總務(wù)主任，總務(wù)副主任、流動小組成員組成，物資采購小組是全校物資采購的.實施部門，辦公室設(shè)在總務(wù)處，由總務(wù)主任負責。

　　二、采購計劃和審批

　　1、學校物資(包括教育教學、勞動衛(wèi)生、師生生活及辦公物品等)的采購要按照計劃進行。采購計劃分為學期采購計劃和臨時采購計劃。每學期開學初，必須由學校各部門報學期預采購計劃，如實填寫采購物品的名稱、數(shù)量，由學校各部門書寫書面申請報告報總務(wù)處，由總務(wù)處匯總，報經(jīng)學校物資采購

　　領(lǐng)導小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領(lǐng)導審批，最后由總務(wù)處安排采購小組采購。

　　2、臨時采購計劃作為學期采購計劃的補充，由各部門根據(jù)實際需要，填寫物品請購單，書寫申請報告報總務(wù)處，由總務(wù)處匯總，報經(jīng)學校物資采購

　　領(lǐng)導小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領(lǐng)導審批后由總務(wù)處安排采購小組采購。日常招待用品的購置要經(jīng)校長批準后由總務(wù)處安排采購小組成員購買。

　　3、采購學校設(shè)備時(包括電腦、打印機、窗簾、辦公桌椅大批學生課桌椅等)必須由申請部門書寫書面申請報告報總務(wù)處，總務(wù)主任報經(jīng)學校物資采購

　　領(lǐng)導小組會議決定通過后，會計按預算校準后起草報告報場領(lǐng)導審批后，校長報紅星四場分管學校領(lǐng)導批準后由總務(wù)處報經(jīng)場發(fā)該科，由發(fā)該科安排場招標小組集中采購。

　　三、采購原則及方式

　　1、學校日常辦公用品由學校采購

　　領(lǐng)導小組經(jīng)過詢價對比確定為期一年的固定采購點，對指定采購點的商品價格按不定期與市場價格進行比對，并簽訂定點采購協(xié)議。

　　2、采購物資本著公平、公正、公開的原則，施行“陽光采購”，必須堅持秉公辦事，維護學校利益的原則，本著節(jié)約的原則，綜合考慮質(zhì)量，價格售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。

　　3、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后迅速組織相關(guān)人員限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響正常工作。

　　4、采購人員在采購過程中要勤跑多問，堅持集體談價，采購物美價廉經(jīng)久耐用物品。

　　5、采購人員應(yīng)認真檢查采購物資質(zhì)量，力求價格合理，質(zhì)量合格。

　　四、采購物資票據(jù)的核銷

　　1、物資采購發(fā)票必須有物資采購人員經(jīng)手人、證明人簽字，由保管員驗收簽字，再由總務(wù)處負責人簽字，后報校長審批簽字，最后交學校財務(wù)報銷。

　　2、凡未經(jīng)校長統(tǒng)一私自采購的物資，學校不予審批報銷。

　　五、采購物資的管理

　　1、辦公用品等實行兩人管理，一人(總務(wù)主任)管賬，建立實物入庫清單(包括物品名稱、數(shù)量、價格、采購日期等)，一人(總務(wù)副主任)管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。

　　2、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準，生活用品發(fā)放經(jīng)分管副校長批準，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準。實行同意簽字或批條制。

　　學校物品采購管理制度 3

　　為加強學校辦公用品管理，規(guī)范辦公用品的采購、領(lǐng)取及保管行為，既節(jié)約開支、減少浪費，又保證學校事務(wù)正常開展，特制定本制度。

　　第一條學校所有辦公用品（含日用雜品、勞動保護用品等）的采購、發(fā)放、管理工作實行歸口管理原則，由辦公室統(tǒng)一負責，指定專人管理。

　　第二條辦公用品的分類。本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指學校價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、訂書機等。特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的.一次性辦公用品或辦公專用的非消耗性用品。

　　第三條辦公用品的采購：

　　1、一般辦公用品的采購在每月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由各部門或教研組提出申請，經(jīng)分管辦公室領(lǐng)導批準后，專門購買。

　　2、指派專人負責保管辦公用品。辦公用品的采購與保管人員采購實行雙人雙崗制，各負其責，不得一人兼任。

　　3、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采購，不得隨意增加采購品種和數(shù)量，凡未列入采購計劃或未經(jīng)領(lǐng)導審批的物品，任何人不得擅自購買，否則財務(wù)不予報銷。

　　3、辦公用品采購要嚴把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利。

　　4、認真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準直接使用。

　　第四條辦公用品的領(lǐng)�。�

　　1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要，由部門或教研組填寫《辦公用品領(lǐng)取申請單》，經(jīng)本部門領(lǐng)導簽字后，直接到辦公室領(lǐng)取。

　　2、特殊辦公用品需由使用科室填寫《辦公用品領(lǐng)取申請單》，經(jīng)學校辦公室主任批準后，直接辦理領(lǐng)用手續(xù)。

　　3、學校辦公室指定專人負責辦公用品的管理工作，要做到分類存放，碼放整齊，清潔有序。

　　4、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。

　　第五條　領(lǐng)取的優(yōu)盤、鼠標、硒鼓、訂書機、計算器等物品應(yīng)列入移交，如重復申領(lǐng)，應(yīng)說明原因或憑損毀原物以舊換新制。

　　第六條　加強學校辦公用品日常公開監(jiān)督。每季度通報一次辦公用品出入庫數(shù)額和各使用業(yè)務(wù)處室領(lǐng)取情況。

　　第七條　加強對舊辦公用品管理。階段性使用和暫時閑置的物品要妥善保管，隨時待用；替換下的各類辦公設(shè)備交資產(chǎn)管理員保管，登記造冊，修舊利廢，充分利用。

　　第八條　加強資源循環(huán)利用工作。推行無紙化辦公，推廣再生紙使用，提倡辦公耗材再利用。禁止將辦公用品隨意丟棄廢置，開展辦公垃圾分類處理，建立廢舊燈管，電子產(chǎn)品和辦公設(shè)備的回收處理機制。

　　第九條　充分發(fā)揮辦公用品最大使用效率。減少一次性辦公用品使用，紙張雙面利用，復印紙不得用做草稿紙、包裝紙，大頭針、曲別針、長尾夾等反復使用。

　　第十條　印制文件材料要有科學性和計劃性。根據(jù)文件材料印制要求及數(shù)量選擇合適的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低，力求使印制數(shù)與需用數(shù)基本相符，避免不必要的浪費。

　　第十一條　本制度自下發(fā)之日起施行。

　　學校物品采購管理制度 4

　　為加強對單位采購活動的內(nèi)部控制和管理，防范采購過程中的差錯和舞弊，結(jié)合單位實際，特制定本制度。

　　一、崗位責任

　　1、辦公室采購人員負責按照采購預算實施采購活動，包括確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。

　　2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關(guān)記錄。

　　3、單位聘請法律顧問負責對采購合同協(xié)議的審核。

　　4、單位聘請項目監(jiān)管部門負責對貨物、工程驗收的審核。

　　5、分管副主任負責審核采購價格、驗收入庫和監(jiān)督完善采購文件。

　　6、主任負責對采購合同、付款的審批。

　　7、財務(wù)科負責審核確定采購方式、發(fā)票真?zhèn)巍⒅Ц敦浛睢?/p>

　　二、活動流程

　　1、各科室根據(jù)實際所需填寫“申購單”，經(jīng)科室負責人審批同意后，定期報辦公室。

　　2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統(tǒng)一提出申購計劃，先報分管領(lǐng)導審核，然后經(jīng)主要領(lǐng)導審批同意后交由采購人員實施采購。宗物品須經(jīng)主任辦公會研究同意后實施采購。

　　3、單項2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的宗物品、1萬元（含）以上的維修工程，必須通過政府采購途徑購買；單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、1萬元以下的維修工程，可以自行購買，并索要正式、合格發(fā)票。

　　對小額零星采購，按照“比質(zhì)比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低采購成本。

　　4、對宗物品，辦公室負責與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問審核，報主任審批后存檔備案。

　　5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫，出具驗收證明。對重采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。

　　6、辦公室采購人員將應(yīng)付款項目報財務(wù)科審核，并經(jīng)逐級審批同意后由財務(wù)科執(zhí)行付款結(jié)算。

　　三、其他相關(guān)控制措施

　　1、單位應(yīng)當確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督，并根據(jù)具體情況對辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進行崗位輪換，防范采購人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賂、損害單位利益。

　　2、加強采購業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件，包括：采購預算與計劃、各類批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和映采購業(yè)務(wù)的'全過程。

　　3、對于宗設(shè)備、物資或重服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求，由單位領(lǐng)導班子集體研究決定，并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財會、審計、紀檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)、相互制約的機制，加強對采購業(yè)務(wù)各個環(huán)節(jié)的控制。

　　4、加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應(yīng)當在政工科的監(jiān)督指導下，嚴格履行安全保密審查程序，并與相關(guān)供應(yīng)商或采購中介機構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。

　　學校物品采購管理制度 5

　　一、采購制度

　　1、學校采購物品一般情況下，由采購人員辦理。

　　2、采購物品須有購物申請單，并注明名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、用途。

　　3、購物申請單須有申請人、部門負責人、學校財產(chǎn)(管理員)三人的簽名。

　　4、除特殊情況，一般購物在五天內(nèi)完成。

　　5、采購的物品一定要和購物申請單相同。

　　6、所購物品質(zhì)量有問題或未經(jīng)批準購買的物品一律不予報銷。

　　二、驗收入庫制度

　　1、采購人員同志按購物申請單購物，倉庫保管員負責驗收入庫，再由個人或組室領(lǐng)用。

　　2、驗收入庫時所購物品、購物申請單、購物發(fā)票三者缺一不可。

　　3、入庫時要區(qū)分物品性質(zhì)、危險品、易腐物品、易爆物品，區(qū)別對待、妥善處理。

　　4、根據(jù)勤儉辦學原則，倉庫內(nèi)積壓物品應(yīng)盡量減少，但教學所需物品要保證供應(yīng)。

　　5、學校財產(chǎn)負責人應(yīng)定期檢查驗收入庫執(zhí)行情況。

　　6、財產(chǎn)保管員和相關(guān)領(lǐng)導及相關(guān)組室必須每一年度對全校財產(chǎn)作一次盤點清查。

　　三、造冊登記制度

　　1、學校所有物品的造冊登記工作由后勤總務(wù)處負責。

　　2、后勤總務(wù)處根據(jù)物品的歸類分別列入校產(chǎn)的帳冊或處室、帳冊。三天內(nèi)及時登帳，半年及時結(jié)帳。

　　3、登記造冊的.物品名稱數(shù)量應(yīng)和記錄相符合。

　　4、按時完成上級部門的校產(chǎn)統(tǒng)計表格。

　　5、人員調(diào)動一定要做好個人物品借用歸還工作。

　　6、學校校產(chǎn)負責人應(yīng)定期檢查造冊登記情況。

　　四、領(lǐng)用制度

　　1、物品庫存放，由庫房保管員統(tǒng)一管理。

　　2、個人在征得保管員同志同意下，辦理領(lǐng)用物品手續(xù)才能領(lǐng)用物品。

　　3、教學物品不能挪作他用。

　　4、借用教學物品須按時歸還。每學期結(jié)束時，倉庫保管員要及時收回，統(tǒng)一管理

　　五、財產(chǎn)報廢制度

　　1、根據(jù)勤儉辦校原則，教學儀器一定要做到物盡其用愛惜使用。

　　2、報廢的物品要加以區(qū)別，對不正常的損壞要找出原因，人為損壞的要酌情賠償。

　　3、報廢的物品由倉庫管理員統(tǒng)一登記，及時銷帳，在統(tǒng)一的前提下合理處理。

　　4、報廢單要學校負責人，財務(wù)主管和財產(chǎn)保管員簽字、說明。

　　5、報廢物品處理后的回收資金，要統(tǒng)一進請購基金帳。

　　六、出借賠償制度

　　1、教學物品和器材專供本校教學使用，在不影響教學前提下，經(jīng)領(lǐng)導同意方可出借。

　　2、貴重物品原則上不借。

　　3、出借的物品須填寫出借單、出門單。

　　4、出借的物品要按期收回。

　　5、歸還物品是要當面驗收，如有損壞或遺失，按賠償制度執(zhí)行。

　　6、賠償辦法由設(shè)備管理人員填寫賠償單，經(jīng)學校分管領(lǐng)導批準再由損壞者憑賠償單到財務(wù)部門繳。

　　學校物品采購管理制度 6

　　一、辦公用品實行集中定購，有總務(wù)主任負責，經(jīng)分管校長審核，報校長批準。

　　二、日常辦公用品、學校生活用品、各部門活動用品和獎品等購置，要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導核算后，填寫購物申請單，經(jīng)校長批準、簽字后，安排專人購置。大宗物品購置（500元以上）要經(jīng)相關(guān)會議研究，報經(jīng)教育辦批準，再安排專人購置。

　　四、日常招待用品購置要經(jīng)校長批準并安排專人購買。

　　五、教師外出學習等差旅費要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導審核簽字后，報校長簽字，交報帳員報銷。干部、教師公務(wù)外出租車要報經(jīng)校長批準，并在第一時間填寫差旅費單子，由校長簽字后報報帳員報銷。誰租車誰墊付款，一律不記帳。

　　六、 總務(wù)處是學校負責采購物資的職能部門，學校各種辦公用品和勞保用品一般由總務(wù)處統(tǒng)一購買。一般安排兩人，貴重物品安排3人以上。

　　七、總務(wù)處采購人員應(yīng)按照學校批準的采購計劃進行采購，未經(jīng)批準，不得采購。

　　八、采購人員應(yīng)認真把好物品質(zhì)量關(guān)，盡量做到所購物品物美價廉。重要物品要索要質(zhì)量保證書等相關(guān)證件。索要發(fā)票要真實，防止造假。

　　九、用品采購后，采購人員須在第一時間憑正規(guī)發(fā)票或教育超市發(fā)貨單，將物品交財產(chǎn)保管員（劉仲坤主任）驗收。并在購貨申請單上簽字，購貨申請單、發(fā)票、教育超市發(fā)貨單一并交校長簽字再及時交報帳員。

　　十、遇特殊情況，各部門確需要自行采購物品的'，須事先向校長申請，經(jīng)同意后方可購買；否則所購物品，一律不予驗收入賬，不予報銷。

　　十一、辦公用品等實行兩人管理，一人（總務(wù)主任）管賬，建立

　　實物入庫清單（包括物品名稱、數(shù)量、價格、采購日期等），一人（總務(wù)副主任）管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。

　　十二、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準，生活用品發(fā)放經(jīng)分管校長批準，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準。實行同意簽字或批條制。

　　學校物品采購管理制度 7

　　為認真貫徹上級物資采購有關(guān)文件的精神，使學校物資采購規(guī)范化、程序化和制度化，經(jīng)學校行政會議研究，結(jié)合我校具體實際，特制定本制度。

　　一、物資采購工作堅持五原則：

　　1、堅持公開、公平、公正的原則。

　　2、堅持自覺接受上級有關(guān)部門及群眾監(jiān)督的原則。

　　3、堅持節(jié)約實用的原則。

　　4、堅持量入為出、計劃預算、統(tǒng)籌安排的原則。

　　5、堅持申報、審批、入庫登記的規(guī)范化原則。

　　二、物資采購工作程序：

　　1、由需要購買人提出申請，填寫《物資采購申請清單》應(yīng)寫清項目、數(shù)量、單價、大約金額、使用單位、用途和申購人

　　簽名等。

　　2、申購清單由申購人送所屬各處室，由各處室主任根據(jù)需要認真審核后送總務(wù)處審批。

　　3、申購物資金額在

　　100元以下由總務(wù)處主任審批，100元-200元送分管后勤的領(lǐng)導審批，200元以上送校長審批。1萬元以上的大宗物資采購上報教育局并采用招投標方式。

　　4、采購人員根據(jù)完整的審批手續(xù)簽字后的申購清單進行采購。

　　5、教學實驗用品、各處室辦公用品、生活用品由相關(guān)人員提前三天填好申請清單，并送有關(guān)領(lǐng)導批準，如因遲報導致來不及采購，影響教育教學工作的開展及造成生活不便由申購人負責。

　　6、專項大宗物品的'采購或工程造價項目要列入財務(wù)預算并上報市教育局、市財政局，由政府采購部門采購辦理。

　　三、物資采購注意事項：

　　1、物資采購工作由學校分管后勤的領(lǐng)導把關(guān)，總務(wù)處負責落實。

　　2、采購人員及保管人員應(yīng)嚴格把好質(zhì)量關(guān)、驗收關(guān)。

　　3、200元以下的物資由采購人員在市場供應(yīng)貨比三家的前提下，根據(jù)質(zhì)優(yōu)價廉的原則直接購買;200元-1000元由需方派人與采購人員進行采購1000元以上須由總務(wù)主任或副主任、需方派人和采購人員三人以上進行采購;1000元以上須學校校級領(lǐng)導參與采購。

　　學校物品采購管理制度 8

　　一、目的

　　為了規(guī)范學校物品采購行為，提高采購效率和質(zhì)量，確保學校教學、科研和管理工作的順利進行，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于學校各部門的物品采購活動。

　　三、采購原則

　　公開、公平、公正原則。學校物品采購應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，確保采購過程的透明度和公正性。

　　質(zhì)量優(yōu)先原則。學校物品采購應(yīng)注重質(zhì)量，選擇質(zhì)量可靠、性價比高的物品，確保學校教學、科研和管理工作的順利進行。

　　節(jié)約原則。學校物品采購應(yīng)遵循節(jié)約原則，合理控制采購成本，避免浪費。

　　廉潔原則。學校物品采購應(yīng)遵循廉潔原則，嚴格遵守國家法律法規(guī)和學校有關(guān)規(guī)定，杜絕腐敗行為。

　　四、采購組織與職責

　　學校成立物品采購領(lǐng)導小組，負責學校物品采購的領(lǐng)導和決策工作。

　　學校設(shè)立物品采購辦公室，負責學校物品采購的日常管理工作。

　　學校各部門負責本部門物品采購的申請和使用管理工作。

　　五、采購方式

　　公開招標。對于采購金額較大、技術(shù)復雜的物品，應(yīng)采用公開招標的方式進行采購。

　　邀請招標。對于采購金額較大、技術(shù)復雜、但不適合公開招標的物品，應(yīng)采用邀請招標的方式進行采購。

　　競爭性談判。對于采購金額較大、技術(shù)復雜、但不適合公開招標和邀請招標的物品，應(yīng)采用競爭性談判的方式進行采購。

　　單一來源采購。對于只能從唯一供應(yīng)商處采購的`物品，應(yīng)采用單一來源采購的方式進行采購。

　　詢價采購。對于采購金額較小、技術(shù)簡單的物品，應(yīng)采用詢價采購的方式進行采購。

　　六、采購程序

　　采購申請

　　學校各部門根據(jù)本部門的工作需要，填寫《學校物品采購申請表》，經(jīng)部門負責人簽字后，報學校物品采購辦公室。

　　學校物品采購辦公室對各部門的采購申請進行審核，提出審核意見，報學校物品采購領(lǐng)導小組審批。

　　采購計劃

　　學校物品采購辦公室根據(jù)學校物品采購領(lǐng)導小組的審批意見，制定學校物品采購計劃。

　　學校物品采購計劃應(yīng)包括采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預算金額、采購方式等內(nèi)容。

　　采購實施

　　學校物品采購辦公室根據(jù)學校物品采購計劃，組織實施采購活動。

　　對于公開招標、邀請招標、競爭性談判等采購方式，應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和學校有關(guān)規(guī)定進行采購。

　　對于單一來源采購、詢價采購等采購方式，應(yīng)按照學校有關(guān)規(guī)定進行采購。

　　合同簽訂

　　學校物品采購辦公室與供應(yīng)商簽訂采購合同。

　　采購合同應(yīng)包括采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標準、價格、交貨時間、交貨地點、付款方式等內(nèi)容。

　　驗收與付款

　　學校各部門對采購的物品進行驗收。

　　驗收合格后，學校各部門填寫《學校物品驗收單》，經(jīng)部門負責人簽字后，報學校物品采購辦公室。

　　學校物品采購辦公室對各部門的驗收單進行審核，提出審核意見，報學校財務(wù)處。

　　學校財務(wù)處根據(jù)學校物品采購辦公室的審核意見，辦理付款手續(xù)。

　　七、監(jiān)督與管理

　　學校物品采購領(lǐng)導小組對學校物品采購工作進行監(jiān)督和管理。

　　學校物品采購辦公室對學校物品采購工作進行日常監(jiān)督和管理。

　　學校審計處對學校物品采購工作進行審計監(jiān)督。

　　學校紀委對學校物品采購工作進行紀律監(jiān)督。

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