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學(xué)校物資采購管理制度

時(shí)間:2022-10-11 11:58:22 學(xué)校物資采購管理制度 我要投稿

學(xué)校物資采購管理制度

  制度是國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位,為了維護(hù)正常的工作、勞動(dòng)、學(xué)習(xí)、生活的秩序,保證國家各項(xiàng)政策的順利執(zhí)行和各項(xiàng)工作的正常開展,依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。下面小編給大家整理了學(xué)校物資采購管理制度(精選14篇)僅供參考。

  學(xué)校物資采購管理制度1

  (一)易燃易爆化學(xué)危險(xiǎn)物品由消防安全管理人、專兼職消防安全管理人員和實(shí)驗(yàn)室管理員負(fù)責(zé)管理。

  (二)學(xué)校要建立嚴(yán)格的易燃易爆化學(xué)危險(xiǎn)物品登記、交接、檢查、出入庫、領(lǐng)取清退等管理制度,要建立帳目,帳目要日清月結(jié),做到帳物相符。

  (三)對易燃易爆化學(xué)危險(xiǎn)物品,要指定工作責(zé)任心強(qiáng)、具備一定保管知識的專人負(fù)責(zé)管理。要嚴(yán)格安全措施,嚴(yán)格危險(xiǎn)物品存放、使用審批制度。

  (四)除實(shí)驗(yàn)室等教學(xué)需要存放、使用易燃易爆化學(xué)危險(xiǎn)物品的場所外,教室、宿舍、圖書館、計(jì)算機(jī)房等場所禁止存放、使用易燃易爆化學(xué)危險(xiǎn)物品。

  (五)易燃易爆化學(xué)危險(xiǎn)物品應(yīng)根據(jù)物化特性分類存放,嚴(yán)禁混存。

  (六)地下室嚴(yán)禁使用液化石油氣,高層建筑嚴(yán)禁使用和存放瓶裝液化石油氣。

  (七)危險(xiǎn)物品存放地點(diǎn)嚴(yán)禁閑人進(jìn)入,保管人員工作結(jié)束離開前要進(jìn)行安全檢查。

  (八)易燃易爆、劇毒品、強(qiáng)酸等易發(fā)生重大傷害事故的化學(xué)危險(xiǎn)品,要嚴(yán)防發(fā)生丟失、被盜和其它事故。一旦發(fā)現(xiàn)危險(xiǎn)品有丟失、被盜現(xiàn)象,應(yīng)立即向校長或分管副校長報(bào)告,要立即追查落實(shí),并按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格整頓處理。

  (九)學(xué)校應(yīng)制訂危險(xiǎn)品安全事故應(yīng)急預(yù)案,出現(xiàn)緊急情況,啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。

  學(xué)校物資采購管理制度2

  1.學(xué)校設(shè)立部門財(cái)產(chǎn)登記帳目,每學(xué)期核查一次。教學(xué)物品每學(xué)期末歸還庫房統(tǒng)一保管。

  2.辦公和衛(wèi)生用品開學(xué)初一次性發(fā)放,中途需補(bǔ)領(lǐng)及領(lǐng)取其它物品應(yīng)由總務(wù)主任批準(zhǔn),并憑領(lǐng)物條領(lǐng)取。

  3.各科組所借學(xué)校物品,須確定專人負(fù)責(zé),并應(yīng)在使用前向有關(guān)人員請教物品使用方法、保管方法。如物品發(fā)生損壞須及時(shí)報(bào)告教務(wù)處,并交電教人員檢查維修。對不愛惜公物導(dǎo)致物品損壞甚至遺失者,須照價(jià)賠償,情節(jié)嚴(yán)重者予以行政處分。

  4.凡借學(xué)校公物出校的單位或個(gè)人,必須經(jīng)過總務(wù)主任批準(zhǔn)。攜物出校時(shí),須向門衛(wèi)交付由總務(wù)主任簽署的出門條,否則,門衛(wèi)有權(quán)不予放行。

  5.公用辦公用品的領(lǐng)用

 。1)公用的辦公用品,指沙發(fā)、公共家具、茶具、掛鐘、電話、空調(diào)等不能指定專人使用的公用物品。

 。2)領(lǐng)用制度:由學(xué)校按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)配發(fā),各部門指定專人總簽領(lǐng);簽領(lǐng)人調(diào)離原部門時(shí),由總務(wù)部門清點(diǎn)核實(shí),辦理移交手續(xù)。

  6.個(gè)人辦公用品的領(lǐng)用

  (1)個(gè)人辦公用品,指辦公桌、椅、及配套物品。

 。2)領(lǐng)用制度:使用人填寫物品領(lǐng)用單,總務(wù)處長主任簽具意見后,由倉管員發(fā)給。

  7.消耗性辦公用品的領(lǐng)用

 。1)消耗性的辦公用品,指紙、筆、墨、文件夾、信封、信箋、清潔衛(wèi)生用品等。

 。2)領(lǐng)用制度:實(shí)行定額管理,領(lǐng)用人填寫物品領(lǐng)用單,所在部門領(lǐng)導(dǎo)簽具意見后,由倉管員發(fā)放。

  8.公用設(shè)施用品的領(lǐng)用

 。1)公用設(shè)施用品,指公共場所內(nèi)供眾人使用的物品。

 。2)領(lǐng)用制度:相應(yīng)部門的經(jīng)辦人填寫物品領(lǐng)用單,所在部門領(lǐng)導(dǎo)簽具意見后,由倉管員發(fā)放。

  9.特殊辦公用品的領(lǐng)用

  (1)特殊辦公用品,指學(xué)校提供給專人使用的辦公計(jì)算機(jī)設(shè)備、電教設(shè)備、科研設(shè)備、廣播電視設(shè)備、攝影音像設(shè)備和其他教學(xué)儀器設(shè)備等。

  (2)領(lǐng)用制度:使用人填寫特殊辦公用品登記卡,校級領(lǐng)導(dǎo)簽具意見后,由電教員發(fā)放。使用人如有工作變動(dòng),須及時(shí)到電教員處辦理歸還手續(xù)。

  學(xué)校物資采購管理制度3

  為規(guī)范公用物品的采購、申領(lǐng)行為,強(qiáng)化財(cái)政性支出管理,加強(qiáng)支出的準(zhǔn)確性和可控性,特制定本制度。公用物品采購范圍具體包括基本建設(shè)工程支出,消耗性物品(設(shè)備、車輛、辦公文化用品等)支出和會議支出、招待用品支出、生活用品的支出。凡需列入財(cái)務(wù)的所有辦公經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目都屬于本制度規(guī)定的采購范圍。

  一、公用物品采購的審批

  1、倉庫公用物品采購由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。

  2、實(shí)行公用物品采購年度預(yù)算制度,各部門于年初提交年度公用物品采購計(jì)劃,經(jīng)財(cái)務(wù)辦、辦公室審核,報(bào)庫領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),由辦公室制訂采購計(jì)劃;原則上無計(jì)劃的物品不得采購。

  3、公用物品采購由辦公室制訂月采購計(jì)劃,經(jīng)庫辦公會議討論,經(jīng)庫首長簽發(fā),由辦公室兩人以上外出采購。

  4、各部門如需追加公用物品采購計(jì)劃,500元以上的,必須由辦公室、財(cái)務(wù)辦審核,庫領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可實(shí)施。

  5、不得擅自變更物資集中采購計(jì)劃,若需臨時(shí)采購,由辦公室列出需采購物資清單,經(jīng)庫首長簽發(fā),財(cái)務(wù)辦配合辦公室實(shí)施采購。

  6、公用物品原則上實(shí)行定點(diǎn)采購,500元以內(nèi)可用現(xiàn)金支付,500元以上用支票支付。

  7、公用物品的報(bào)銷,由辦公室列出所購物資清單,經(jīng)手人、辦公室負(fù)責(zé)人簽字,經(jīng)庫首長雙簽,辦公室統(tǒng)一報(bào)銷。

  二、公用物品的保管

  1、所有公用物品由辦公室統(tǒng)一存放、專人負(fù)責(zé)管理。

  2、庫存公用物品的種類和數(shù)量要科學(xué)確定,合理控制。常用、易耗、便于保管和適于批量采購的公用物品可適量庫存。要避免不必要的儲存或過量積壓,確保供應(yīng)好、周轉(zhuǎn)快、消耗低、費(fèi)用省。

  3、批量購入的公用物品應(yīng)即時(shí)入庫存儲,物品采購員和倉庫保管員要搞好驗(yàn)收交接,在《辦公用品入庫登記本》上如實(shí)填寫接收物品的名稱、規(guī)格、單價(jià)和數(shù)量,并簽字。

  4、加強(qiáng)對公用舊物的管理。階段性使用和暫時(shí)閑置的物品要妥善保管,隨時(shí)待用;辦公室對替換下的各類公用物品負(fù)責(zé)保管,并及時(shí)回收,登記造冊,修舊利廢,充分利用。

  5、定期進(jìn)行公用品庫房盤點(diǎn),確保帳物相符。隨時(shí)掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況,適時(shí)增加庫存,保障供給。

  6、辦公室建立公用物資分類登記表,詳細(xì)登記所有物資。

  7、辦公室每月將各部門公用物品消耗情況上報(bào)庫領(lǐng)導(dǎo)。

  三、公用物品的請領(lǐng)

  1、庫黨委設(shè)置各部門物資申領(lǐng)的權(quán)限,明確申領(lǐng)公用物品價(jià)格權(quán)限和批準(zhǔn)權(quán)限。

  2、各部門的公用物品領(lǐng)取,由各部門負(fù)責(zé)人辦理,其他人員不得向辦公室提出申請。對于手續(xù)不全,不按規(guī)定申請物品的一律不予辦理。

  3、各部門因工作需要,領(lǐng)用辦公用品,應(yīng)本著節(jié)約、效用原則,辦公室嚴(yán)格掌握發(fā)放數(shù)量。

  4、對于超過200元以上的公用物品領(lǐng)取須經(jīng)為庫領(lǐng)導(dǎo)核批,并提前與辦公室預(yù)約。

  5、臨時(shí)性的物資領(lǐng)。▋H限接待任務(wù)),由部門提出申請,庫領(lǐng)導(dǎo)審核,辦公室具體辦理。

  6、庫領(lǐng)導(dǎo)申領(lǐng)公用物品,由辦公室辦理,并做好登記。

  7、公用物品借用,由辦公室造冊登記,并限時(shí)歸還。

  四、具體要求

  1、在采購中不得濫用職權(quán)、徇私舞弊;不得玩忽職守;不得侵吞、挪用、截留采購經(jīng)費(fèi);不得對采購物品的質(zhì)量問題弄虛作假、隱情不報(bào)。

  2、不得防礙物品采購工作。

  3、不得指定特定供應(yīng)商、特定品牌。

  4、不得擅自變更物資集中采購計(jì)劃。

  5、不得挪用采購資金。

  6、組織采購不得違反采購方式與程序。

  7、在物品采購中不得泄露秘密,與供應(yīng)商串通侵害集體利益。

  8、借用的公用物品因使用不當(dāng),人為造成損壞的,直接責(zé)任人應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

  9、辦公用品應(yīng)為辦公所用,不得據(jù)為己有,挪作私用;不得用辦公設(shè)備干私活,謀私利;不許將辦公用品隨意丟棄廢置。

  學(xué)校物資采購管理制度4

  為加強(qiáng)對單位采購活動(dòng)的內(nèi)部控制和管理,防范采購過程中的差錯(cuò)和舞弊,結(jié)合單位實(shí)際,特制定本制度。

  一、崗位責(zé)任

  1、辦公室采購人員負(fù)責(zé)按照采購預(yù)算實(shí)施采購活動(dòng),包括確定采購方式、詢價(jià)議價(jià)、擬定采購合同、完善采購文件。

  2、辦公室倉庫保管人員負(fù)責(zé)所購貨物的驗(yàn)收與入庫,并完善相關(guān)記錄。

  3、單位聘請法律顧問負(fù)責(zé)對采購合同協(xié)議的審核。

  4、單位聘請項(xiàng)目監(jiān)管部門負(fù)責(zé)對貨物、工程驗(yàn)收的審核。

  5、分管副主任負(fù)責(zé)審核采購價(jià)格、驗(yàn)收入庫和監(jiān)督完善采購文件。

  6、主任負(fù)責(zé)對采購合同、付款的審批。

  7、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)審核確定采購方式、發(fā)票真?zhèn)巍⒅Ц敦浛睢?/p>

  二、活動(dòng)流程

  1、各科室根據(jù)實(shí)際所需填寫“申購單”,經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審批同意后,定期報(bào)辦公室。

  2、辦公室將各科室申購單匯總后,每月統(tǒng)一提出申購計(jì)劃,先報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核,然后經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后交由采購人員實(shí)施采購。大宗物品須經(jīng)主任辦公會研究同意后實(shí)施采購。

  3、單項(xiàng)2千元(含)以上或批量2萬元(含)以上的大宗物品、1萬元(含)以上的維修工程,必須通過政府采購?fù)緩劫徺I;單項(xiàng)2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、1萬元以下的維修工程,可以自行購買,并索要正式、合格發(fā)票。

  對小額零星采購,按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”的詢價(jià)原則,確保公開透明,降低采購成本。

  4、對大宗物品,辦公室負(fù)責(zé)與供貨單位擬訂采購合同,然后由法律顧問審核,報(bào)主任審批后存檔備案。

  5、對到貨物品,由辦公室倉庫保管人員進(jìn)行驗(yàn)收入庫,出具驗(yàn)收證明。對重大采購項(xiàng)目或維修工程要成立驗(yàn)收小組。對驗(yàn)收不合格的物品要及時(shí)上報(bào)處理。

  6、辦公室采購人員將應(yīng)付款項(xiàng)目報(bào)財(cái)務(wù)科審核,并經(jīng)逐級審批同意后由財(cái)務(wù)科執(zhí)行付款結(jié)算。

  三、其他相關(guān)控制措施

  1、單位應(yīng)當(dāng)確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督,并根據(jù)具體情況對辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換,防范采購人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。

  2、加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負(fù)責(zé)妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件,包括:采購預(yù)算與計(jì)劃、各類批復(fù)文件、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收證明、投訴處理決定等,完整記錄和反映采購業(yè)務(wù)的全過程。

  3、對于大宗設(shè)備、物資或重大服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求,由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定,并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財(cái)會、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組,形成各部門相互協(xié)調(diào)、相互制約的機(jī)制,加強(qiáng)對采購業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)的控制。

  4、加強(qiáng)涉密采購項(xiàng)目安全保密管理。涉密采購項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)在政工科的監(jiān)督指導(dǎo)下,嚴(yán)格履行安全保密審查程序,并與相關(guān)供應(yīng)商或采購中介機(jī)構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。

  學(xué)校物資采購管理制度5

  一、主要內(nèi)容與適用范圍

  本制度規(guī)定本公司的物資采購和管理工作內(nèi)容及要求。本制度適用于本公司內(nèi)的材料采購、驗(yàn)收等管理工作。

  二、工作職責(zé)

  1、材設(shè)科是本公司工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。

  2、施工單位具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購、驗(yàn)收發(fā)放使用等管理工作。

  三、物資管理要求

  1、按照批準(zhǔn)的物資采購計(jì)劃和文件,按質(zhì)量準(zhǔn)確采購各項(xiàng)目部所需的工程材料、工程設(shè)備,遵守國家有關(guān)法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

  2、材料采購實(shí)行分級管理,物資種類分為:

  重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備。

  主要物資:砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。

  輔助物資:其他建筑材料、燃料、周轉(zhuǎn)材料等。

  3、材料采購計(jì)劃編制:

  a、工程項(xiàng)目需用材料清單。

  b、工程項(xiàng)目進(jìn)度表(如遇計(jì)劃更改,應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表),在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內(nèi)容。各使用單位每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報(bào)送質(zhì)量科組織采購。

  c、材設(shè)科接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料采購計(jì)劃。

  d、重要材料采購計(jì)劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施,主要材料及其它材料采購計(jì)劃由各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

  學(xué)校物資采購管理制度6

  一、采購

  1、學(xué)校物品(教育教學(xué)生活辦公物品及教學(xué)用品等)采購,分學(xué)期采購計(jì)劃和臨時(shí)采購計(jì)劃。執(zhí)行先請購、后采購,先入學(xué)校財(cái)產(chǎn)帳、后財(cái)務(wù)報(bào)銷的'制度

  2、物品采購采用預(yù)報(bào)申領(lǐng)制度,每學(xué)期開學(xué)初由各處、室、辦、年級組、教研組負(fù)責(zé)人填寫學(xué)校物品采購請購單,預(yù)報(bào)學(xué)期采購計(jì)劃。要如實(shí)填寫采購物品的名稱、數(shù)量、用途、金額等,由部門負(fù)責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,報(bào)校長辦公室。臨時(shí)采購計(jì)劃作為學(xué)期采購計(jì)劃的補(bǔ)充。

  3、物品請購流程:⑴各處、室、辦、年級組、教研組制定學(xué)期采購計(jì)劃或臨時(shí)采購計(jì)劃,填寫物品請購單。⑵物品請購單統(tǒng)一送交校長辦公室匯總。⑶校辦送校長室審批。⑷校長室同意后,交總務(wù)處采購經(jīng)辦。⑸采購物品驗(yàn)收入庫。⑹物品請購人到保管室填寫物品領(lǐng)用單或借用單,領(lǐng)取采購的物品。

  4、總務(wù)處主任收到預(yù)報(bào)的物品請購單后,會同總務(wù)人員和財(cái)產(chǎn)保管員,清點(diǎn)庫存物品,確定需要采購的物品清單。

  5、總務(wù)處物品采購原則

 、乓话阈缘、急需的且金額較小的教學(xué)用品、辦公用品等物品的采購,采取就近采購。

  ⑵凡數(shù)量較多、金額在1000元以上50000元以下的一般性教學(xué)用品、辦公用品、學(xué)生生活用品、學(xué)習(xí)用品,采取定點(diǎn)購買統(tǒng)一結(jié)帳的方式,由總務(wù)處主任、保管員、財(cái)會人員共同選擇2-3家交通便利、信譽(yù)良好、質(zhì)量可靠、價(jià)格公道、商品齊全的較大型的商店作為對口固定性采購單位。

  6、專業(yè)性較強(qiáng)或選擇性較活的物品采購時(shí),請使用部門派出專業(yè)管理人員協(xié)同采購,以保證采購物品的質(zhì)量。

  7、采購人員必須具備高度責(zé)任感,認(rèn)真負(fù)責(zé)地做好采購工作,嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度。做到以下幾點(diǎn):

  ⑴充分了解產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)性能、規(guī)格、廠商信譽(yù)、價(jià)格等情況,擇優(yōu)擇廉選購。

  ⑵實(shí)際價(jià)格超過預(yù)算價(jià)格20%以上的,應(yīng)先請示后購置。

  ⑶沒有嚴(yán)格的經(jīng)濟(jì)合同手續(xù)及負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的不購。

  ⑷有回扣金不折算沖減價(jià)格的不購。

  ⑸未經(jīng)批準(zhǔn)或批準(zhǔn)手續(xù)不全的不購。

 、视(jì)劃外項(xiàng)目,經(jīng)費(fèi)不落實(shí)的不購。

  8、在特殊情況下,經(jīng)校長同意,可委托有關(guān)人員進(jìn)行專項(xiàng)采購。

  9、非常規(guī)性物品,特殊需要的物品,確需購置時(shí)需事先申請經(jīng)費(fèi),待校長批準(zhǔn)落實(shí)經(jīng)費(fèi)后,?畈少彙

  l0、所有采購物品,都必須經(jīng)過總務(wù)處財(cái)產(chǎn)保管人員清點(diǎn)驗(yàn)收入庫登記入冊簽名后,報(bào)校長簽字同意,才能進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)銷手續(xù)。

  二、入庫

  1、所有學(xué)校采購的物品,都必須辦理驗(yàn)收、入庫手續(xù),由總務(wù)處財(cái)產(chǎn)保管人員登記入冊后方能領(lǐng)用。

  2、所有入庫物品,總務(wù)處財(cái)產(chǎn)保管人員必須建立完整的財(cái)產(chǎn)帳冊。按物品的價(jià)格分別入固定資產(chǎn)賬、易耗用品賬等。

  3、總務(wù)處保管人員要定期清點(diǎn),做到帳帳相符,帳物相符,學(xué)校財(cái)產(chǎn)去向清楚,領(lǐng)用、借用手續(xù)完備。

  三、領(lǐng)取

  1、學(xué)校各部門所需物品,一律由總務(wù)處保管員負(fù)責(zé)發(fā)放。

  2、一般性常規(guī)性物品,由申領(lǐng)人填報(bào)“物品領(lǐng)用單”,經(jīng)總務(wù)處主任簽名后到校務(wù)財(cái)產(chǎn)保管人員處領(lǐng)取。申領(lǐng)時(shí),一律簽名登記,寫明領(lǐng)取時(shí)間、用途,必須歸還品還需寫明計(jì)劃歸還日期。

  3、貴重物品、儀器、電器等設(shè)備的領(lǐng)用,必須由總務(wù)處主任簽字,報(bào)校長批準(zhǔn),方可領(lǐng)取,使用管理人員簽名登記負(fù)全責(zé)保管。

  4、總務(wù)處財(cái)產(chǎn)保管人員必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度,不徇私情,及時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放物品,認(rèn)真做好各類物品的入庫、領(lǐng)用登記,所有“物品領(lǐng)用單”統(tǒng)一保存,以備查驗(yàn)。固定財(cái)產(chǎn)帳目必須永久保存,易耗物品每學(xué)期總清點(diǎn)一次,列帳備查。

  5、凡領(lǐng)取必須歸還的物品,至計(jì)劃歸還日期時(shí)(一般為一學(xué)期),應(yīng)按時(shí)送還倉庫,保管人員要嚴(yán)格檢查是否有損壞、殘缺情況,分情況上報(bào)總務(wù)處主任再報(bào)校長處理,發(fā)現(xiàn)情況不報(bào),或未按時(shí)收還,則由保管人員負(fù)責(zé)。

  6、如果遇領(lǐng)取必須歸還物品的人員離職調(diào)崗或離校,則必須到總務(wù)處辦理妥歸還手續(xù)或移交手續(xù),方可辦理離校手續(xù)。如遺失、損壞則應(yīng)查明原因,照章處理。如因保管人員瀆職未予追還,則由保管人員承擔(dān)賠償責(zé)任。

  7、學(xué)校財(cái)產(chǎn)原則上不外借,如遇特殊情況,應(yīng)由借用人(校外單位借用本校財(cái)產(chǎn)必須持有單位證明)填寫借用單一式二份,經(jīng)校長、總務(wù)處批準(zhǔn)后,方能出借,一份交借用人,另一份作財(cái)產(chǎn)借用憑單。借用人對借入財(cái)產(chǎn)應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任,如有損壞由借用人照價(jià)賠償。所借財(cái)產(chǎn)用畢及時(shí)歸還。

  8、對違反財(cái)務(wù)制度甚至違反國家法律法規(guī)的行為,將依法追究當(dāng)事人責(zé)任。

  學(xué)校物資采購管理制度7

  第一章總則

  第一條為了加強(qiáng)學(xué)校采購業(yè)務(wù)管理,規(guī)范采購業(yè)務(wù)行為,防范采購業(yè)務(wù)活動(dòng)中的差錯(cuò)和舞弊,根據(jù)財(cái)政部《內(nèi)部會計(jì)控制規(guī)范-采購與付款》等法律法規(guī),結(jié)合本校采購業(yè)務(wù)特點(diǎn)和管理需要,制定本制度。

  第二條本制度所指采購業(yè)務(wù)包括采購計(jì)劃、采購訂單、合同訂立、物資入庫、購貨發(fā)票、登記應(yīng)付賬款和支付貨款等業(yè)務(wù)。

  第三條本制度適用于集團(tuán)各單位的采購業(yè)務(wù)管理與控制。

  第二章崗位分工與授權(quán)批準(zhǔn)

  第四條建立采購業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制,明確規(guī)定各崗位的職責(zé)與權(quán)限,確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。

  第五條物資采購業(yè)務(wù)嚴(yán)格規(guī)范和執(zhí)行如下程序:

  一、計(jì)劃與審批;

  二、請購與審批;

  三、詢價(jià)與核價(jià);

  四、確定供應(yīng)商;

  五、訂立合同;

  六、采購與驗(yàn)收;

  七、物資入庫;

  八、賬簿登記與支付采購款。

  第六條采購業(yè)務(wù)的基本分工如下:

  一、倉儲部負(fù)責(zé)編制物資儲存計(jì)劃;

  二、采購部負(fù)責(zé)編制物資采購計(jì)劃,填制請購單、詢價(jià)與價(jià)格談判、簽訂合同、采購物資等業(yè)務(wù);

  三、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)結(jié)算采購款項(xiàng)、登記存貨及應(yīng)付賬款等;

  四、倉儲部負(fù)責(zé)根據(jù)物資儲存計(jì)劃和采購計(jì)劃辦理物資入庫,登記保管賬等;

  五、品質(zhì)部負(fù)責(zé)物資入庫前的質(zhì)量驗(yàn)收;

  第七條辦理物資采購、核價(jià)與付款業(yè)務(wù)的員工應(yīng)當(dāng)具備良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德,辦理采購、核價(jià)與付款業(yè)務(wù)的人員在同一個(gè)崗位上連續(xù)工作時(shí)間不得超過三年。

  第八條物資的采購價(jià)格、付款政策要嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校授權(quán)文件的規(guī)定,各級審批人要在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán),不得超越審批權(quán)限。

  第九條授權(quán)采購部、品質(zhì)部、倉儲部、財(cái)務(wù)部分別辦理物資訂購、檢驗(yàn)、收發(fā)存和付款業(yè)務(wù),其他任何部門均無權(quán)經(jīng)辦采購與付款業(yè)務(wù)。

  第十條對于重要的、技術(shù)性較強(qiáng)的采購業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)專家評審、集體決策制度。

  第三章計(jì)劃與審批控制

  第十二條學(xué)校對采購業(yè)務(wù)實(shí)行嚴(yán)格的計(jì)劃管理和采購目標(biāo)責(zé)任制。每年12月份,理事會與采購部經(jīng)理簽訂下一年度的《采購目標(biāo)責(zé)任書》,明確全年的采購目標(biāo)、價(jià)格目標(biāo)、費(fèi)用指標(biāo)政策。

  第十三條采購部要將年度采購目標(biāo)層層分解落實(shí)到各個(gè)采購崗位,并將目標(biāo)分解落實(shí)情況報(bào)學(xué)校備案。

  第十四條實(shí)施物資采購的具體依據(jù)是《物資請購單》!段镔Y請購單》的填制、審批程序如下:

  一、采購部填制《物資請購單》,《物資請購單》中須列明如下事項(xiàng):

  1.采購物資的依據(jù);

  2.采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量和技術(shù)要求;

  3.使用部門及物資用途;

  4.采購員及采購部負(fù)責(zé)人簽字。

  第十五條《物資請購單》首先經(jīng)倉庫部門簽字確認(rèn):學(xué)校倉庫是否有該物資。如有,則無需采購,由使用部門統(tǒng)計(jì)員開具物資領(lǐng)料單,直接到倉庫領(lǐng)用;如無,則按下列流程審批:

  《物資請購單》應(yīng)由使用部門(采購發(fā)起人、部門主管)、采購部(采購業(yè)務(wù)員、采購部門主管)簽字后,報(bào)校長簽字審批。

  經(jīng)過學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批的《物資請購單》,是采購物資及辦理驗(yàn)收、入庫及付款的依據(jù)。

  第四章采購價(jià)格控制

  第十六條物資采購過程中的價(jià)格決策要做到科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約,杜絕采購過程中的不正當(dāng)行為發(fā)生。

  第十七條采購部要廣泛收集采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場信息,掌握主要采購物資的信息變化。

  第十八條物資采購價(jià)格的確定要履行詢價(jià)、談判、審批、和備案五項(xiàng)程序:

  一、詢價(jià):采購部按照學(xué)校批準(zhǔn)下達(dá)的《物資采購計(jì)劃》,根據(jù)采購項(xiàng)目的時(shí)間要求,在了解市場行情、參考過去采購記錄的基礎(chǔ)上,向供應(yīng)商咨詢價(jià)格。接受詢價(jià)的供應(yīng)商應(yīng)在三家以上,詢價(jià)過程和供應(yīng)商的報(bào)價(jià)要如實(shí)登記備案。

  二、談判:采購部與供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格談判,力爭以較低的價(jià)格簽訂采購合同。

  三、審批:合同須經(jīng)校長審批后,加蓋合同專用章。

  四、備案:采購部與供應(yīng)商簽訂的《物資采購合同》原件,交財(cái)務(wù)部備案、保管。

  第五章采購與驗(yàn)收控制

  第十九條根據(jù)采購物資的性質(zhì)不同,分別采取如下采購方式:

  一、一般采購物資在貨比三家的基礎(chǔ)上,采用訂單或合同訂購方式采購;

  二、小額零星物品采用擇優(yōu)定點(diǎn)采購方式;

  三、符合《招標(biāo)管理制度》的.采購業(yè)務(wù)及設(shè)備購置一律實(shí)行招標(biāo)采購。

  第二十條除僅有唯一供貨單位或本校有特殊要求外,主要物資的采購應(yīng)當(dāng)選擇兩個(gè)以上的供貨商,要從質(zhì)量、價(jià)格、供貨能力、信譽(yù)等方面擇優(yōu)定點(diǎn)采購。

  第二十一條主要物資采購及有特殊要求的物資采購,應(yīng)當(dāng)審查供貨單位資格;對已確定的供貨單位,應(yīng)當(dāng)及時(shí)掌握其質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)的變化情況。

  第二十二條物資采購到校,需辦理如下驗(yàn)收入庫手續(xù):

  一、倉庫保管員核實(shí)到庫物資是否與《物資請購單》規(guī)定的品名、數(shù)量、供貨廠家相符。檢驗(yàn)物資是否合格(特殊物資應(yīng)由專業(yè)人員檢驗(yàn),如設(shè)品質(zhì)部則由其檢驗(yàn))。凡核實(shí)無誤的,保管員根據(jù)發(fā)票及送貨清單開具《物資入庫單》;

  二、《物資入庫單》經(jīng)保管員簽字后生效,財(cái)務(wù)部據(jù)此登記賬簿和辦理有關(guān)結(jié)算事宜。

  第二十三條到庫物資與《物資請購單》不符或質(zhì)量檢驗(yàn)不合格的,一律不予辦理入庫和結(jié)算手續(xù)。

  第二十四條質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行檢驗(yàn),并對檢驗(yàn)結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。

  第六章貨款支付與賬目核對

  第二十五條采購物資的付款由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé),付款的依據(jù)要同時(shí)滿足如下條件:

  一、訂有采購合同的,要參照合同規(guī)定的時(shí)間、方式、金額付款;

  二、要在貨幣資金預(yù)算范圍內(nèi)付款;

  三、要在對采購發(fā)票、驗(yàn)收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性、合法性及合規(guī)性進(jìn)行嚴(yán)格審核、確認(rèn)無誤的前提下,辦理付款。

  第二十六條采購付款時(shí),由采購部填寫《付款申請單》,報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批,財(cái)務(wù)按經(jīng)批準(zhǔn)的《付款申請單》支付款項(xiàng)。

  第二十七條財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)應(yīng)付賬款管理,辦理結(jié)算與付款事宜。

  第二十八條財(cái)務(wù)部往來核算會計(jì)負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的核對與清理,要每個(gè)季度至少與供應(yīng)商核對一次賬目,核對結(jié)果要填制《應(yīng)付賬款核對表》備案;核對出的未達(dá)賬項(xiàng),要逐項(xiàng)逐筆查明原因,杜絕串戶等錯(cuò)誤現(xiàn)象的發(fā)生。

  第二十九條采購部統(tǒng)計(jì)員要按供應(yīng)商設(shè)置物資采購臺賬,及時(shí)登記每一供應(yīng)商的供貨、開票、付款及應(yīng)付賬款余額增減變動(dòng)情況。

  第三十條采購入庫的物資在保管或使用過程中,發(fā)現(xiàn)數(shù)量和質(zhì)量不符合要求的,采購部要及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系,并分別情況按以下程序進(jìn)行處理:

  數(shù)量不足的,要求供應(yīng)商予以補(bǔ)足;

  質(zhì)量問題,尚能使用的,要求供應(yīng)商給予價(jià)格折讓;

  不能使用的,要求供應(yīng)商退貨或換貨。

  退貨通知單應(yīng)及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部入賬。

  學(xué)校物資采購管理制度8

  為了提高學(xué)校經(jīng)費(fèi)使用效率,合理采購,杜絕浪費(fèi),經(jīng)學(xué)校行政會研究決定,特制定如下物資采購管理制度,請遵照執(zhí)行。

  學(xué)校物資和辦公用品實(shí)行“申購--審批--采購--驗(yàn)收--保管--領(lǐng)用(借用)--維修”一條龍制度。

  1、申購

 、鸥魈幨壹澳甓(教研組)凡要采購教學(xué)用品、教學(xué)設(shè)備等,均應(yīng)填寫物品采購申請表。特殊情況應(yīng)事先征得部門和領(lǐng)導(dǎo)同意后,并及時(shí)補(bǔ)填物品采購申請表。

 、聘魈幨、年段(教研組)一般應(yīng)在開學(xué)初制定采購計(jì)劃,報(bào)總務(wù)主任統(tǒng)籌安排。

  2、審批

  凡請購學(xué)校辦公用品,300元以內(nèi)的由分管校長審批,300元以上的均應(yīng)由學(xué)校校長審批。

  3、采購

 、刨徺I儀器、設(shè)備、材料等各種物品,價(jià)值在1000元以內(nèi)的物資,由總務(wù)處按計(jì)劃統(tǒng)一安排采購小組購買,超過1000元的物資,須由總務(wù)處參與購買,各使用科室不得自行購買。在特殊情況下,必須自已購買時(shí),須經(jīng)校長批準(zhǔn),由總務(wù)處驗(yàn)收入庫。

  ⑵采購小組必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的物品采購申請表采購,特殊情況,如:教學(xué)儀器設(shè)備可選派內(nèi)行的同志協(xié)助采購,并辦理交接驗(yàn)收手續(xù)。

 、遣少弳T必須認(rèn)真負(fù)責(zé),確保采購用品的質(zhì)量,采購的用品必須交總務(wù)人員驗(yàn)收、登記、保管。

  ⑷采購員不得將未進(jìn)庫的物品交請購者使用。

  4、驗(yàn)收

  保管員必須嚴(yán)格審核物品采購申請表、發(fā)票與采購的物品是否相符,然后驗(yàn)收簽名,并登記造冊。

  5、報(bào)銷

  采購員向出納報(bào)銷時(shí),應(yīng)出示原始稅務(wù)發(fā)票及明細(xì)清單,發(fā)票應(yīng)有采購員的`經(jīng)辦簽名,保管員的驗(yàn)收簽名及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的簽批,同時(shí)要把物品采購申請表一齊上繳,出納員方可給予報(bào)銷。

  6、領(lǐng)用

  ⑴所購物品,必須實(shí)行登記入帳制度,屬固定資產(chǎn)類要填寫固定資產(chǎn)增加憑證,屬低值易耗品要由學(xué)校保管員登記入帳后再領(lǐng)用。所購物品要切實(shí)做到帳帳相符,帳物相符。

 、品矊僖缀奈锲,以不浪費(fèi)為原則,根據(jù)工作需要,由使用者經(jīng)總務(wù)處批準(zhǔn)向保管室辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。

  7、借用

  凡屬耐用性物品,都應(yīng)填借條或借用物品登記表,期限一到應(yīng)及時(shí)歸還。

  ⑴校內(nèi)教職工或處室借用,由總務(wù)主任審批出借。

 、菩M鈫挝换騻(gè)人借用,須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批,保管室方可出借。

 、侨舫霈F(xiàn)人為損壞或遺失,應(yīng)照價(jià)賠償。每學(xué)期結(jié)束時(shí),教職工向保管室借用的東西應(yīng)全部歸還,否則不得辦理離校手續(xù)。

  8、維修

  ⑴各處室、年段(班級)應(yīng)在期初和期末按時(shí)把財(cái)產(chǎn)損壞情況書面報(bào)送總務(wù)處(或保管員),以便及早統(tǒng)一安排維修。

 、茖W(xué)校財(cái)產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進(jìn)行,特殊情況另行安排。

  ⑶未經(jīng)學(xué)校許可私自安排維修的,維修費(fèi)用自付(特殊情況除外)。

  本制度從頒布之日起執(zhí)行。

  學(xué)校物資采購管理制度9

  第一章原則

  第一條為進(jìn)一步規(guī)范學(xué)校的采購行為,加強(qiáng)學(xué)校的物資采購管理,根據(jù)我校的實(shí)際情況,特制訂本物資采購管理辦法。

  第二條本著對學(xué)校負(fù)責(zé)、降低采購成本的目的,加強(qiáng)對物資采購的管理工作,使采購過程中的決策、價(jià)格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗(yàn)等工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化。

  第三條采購原則

  1.采購過程實(shí)行“三比”(即比質(zhì)比價(jià)比服務(wù))的采購原則。

  2.采購實(shí)行“三審一檢”(即采購計(jì)劃審核、價(jià)格審核、合同及票據(jù)審核和質(zhì)量檢測)的控制原則。

  第二章采購的計(jì)劃管理

  第四條學(xué)校各部門所需的物資用品,單價(jià)或批量采購預(yù)算在萬元以上五萬元以下需填報(bào)詳細(xì)的物資采購計(jì)劃,附采購申請報(bào)告,報(bào)送縣級主管部門。主管部門根據(jù)所掌握的情況進(jìn)行分類分口把關(guān),核實(shí)匯總后,再根據(jù)庫存情況確定、編制采購計(jì)劃,經(jīng)主管部門決定后由校長審批執(zhí)行。

  第五條學(xué)校各部門購買儀器、設(shè)備等金額較大的物資,必須由黨政聯(lián)席會議和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人通過會議或其它形式實(shí)行集體決策,增加透明度。

  第六條嚴(yán)把進(jìn)貨渠道關(guān),本著科學(xué)有效、公正公開、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則。在比貨、比價(jià)、比信譽(yù)、比售后服務(wù)的基礎(chǔ)上實(shí)行定點(diǎn)采購。

  第三章采購過程管理

  第七條后勤處要廣泛收集所采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場信息,掌握主要采購物資的信息變化情況,進(jìn)行比質(zhì)、比價(jià)采購。對單項(xiàng)或批量采購預(yù)算達(dá)到萬元以上的物資采購,具備招標(biāo)條件的,一律實(shí)行招標(biāo)采購。

  第八條對需要招標(biāo)采購的物資,由后勤處編制招標(biāo)文件,由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)安排成立招標(biāo)工作組,根據(jù)采購物資的特點(diǎn),臨時(shí)組建相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行評標(biāo),評標(biāo)人員采取不固定的方式進(jìn)行組合。

  第九條物資采購按照“先考察,再比較,后確定”的程序進(jìn)行,對所購物品至少要考察三個(gè)以上廠家的同類產(chǎn)品。從質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行認(rèn)真比較,充分論證,確定所購物品。

  第十條后勤處對每次招標(biāo)文件及投標(biāo)單位的資料進(jìn)行整理歸檔,做好資料保存,凡參與招標(biāo)人員對招標(biāo)有關(guān)事項(xiàng)嚴(yán)格保密,工作人員不得將投標(biāo)單位的報(bào)價(jià)及招標(biāo)情況私自泄漏。更不得有損害學(xué)校利益的情況發(fā)生。

  第十一條學(xué)校采購物資,在與供貨商談判價(jià)格時(shí),必須有兩人或兩人以上參加談判定價(jià),價(jià)格質(zhì)量監(jiān)督組參與,最終購買價(jià)由校長決定。

  第十二條采購人員將物資采購回來,由價(jià)格質(zhì)量監(jiān)督組成員憑發(fā)票審查實(shí)際采購價(jià)格和質(zhì)量,驗(yàn)證簽字后,校領(lǐng)導(dǎo)方可簽字報(bào)銷。

  第十三條價(jià)格質(zhì)量監(jiān)督組定期向?qū)W校黨政聯(lián)席會議匯報(bào)監(jiān)督實(shí)施情況,并提出有關(guān)意見或建議。

  學(xué)校物資采購管理制度10

  一、 食品添加劑的采購

  1. 各分公司及采購部采購食品添加劑前必須向生產(chǎn)品控部進(jìn)行申請備案,經(jīng)備案批準(zhǔn)后才可實(shí)施采購。

  2. 采購食品添加劑時(shí)必須向供貨商及經(jīng)銷商索取經(jīng)營單位的工商營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等復(fù)印件和進(jìn)貨票據(jù),留存?zhèn)洳椤?/p>

  3. 產(chǎn)品標(biāo)簽上應(yīng)有衛(wèi)生許可證編號、品名、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等內(nèi)容。沒有使用范圍、使用劑量等說明內(nèi)容的添加劑不能購買和使用。

  4. 嚴(yán)禁采購、存放、使用亞硝酸鹽。

  二、 食品添加劑的使用

  1 入庫檢驗(yàn)

  1) 每次進(jìn)貨時(shí)庫管應(yīng)按照《原輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》實(shí)施檢驗(yàn),并應(yīng)注意所進(jìn)食品添加劑必須有包裝標(biāo)識,標(biāo)識內(nèi)容包括:品名、產(chǎn)地、廠名、衛(wèi)生許可證號、規(guī)格、配方或者主要成分、生產(chǎn)日期、批號或者代號、保質(zhì)期限、使用范圍與使用量、使用方法等,標(biāo)識上應(yīng)明確標(biāo)示“食品添加劑”字樣,檢驗(yàn)合格后填寫進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄,不合格者退回。

  2) 添加劑感官應(yīng)具有添加劑本身應(yīng)有的顏色、形狀等。

  3) 要求提供衛(wèi)生許可證、營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等。做到證書齊全,標(biāo)注規(guī)范,帳物相符。

  4) 添加劑應(yīng)密封,置于通風(fēng)、陰涼、干燥處,嚴(yán)防光照、受熱,禁止與有毒物品混合存放。

  2 稱量使用

  1) 食品添加劑必須使用國家批準(zhǔn)中允許使用的品種和在標(biāo)準(zhǔn)的范圍內(nèi)使用,使用人員要嚴(yán)格按照GB2760《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》要求進(jìn)行使用。

  2) 使用人員每次稱量添加劑時(shí),應(yīng)注意添加劑的包裝標(biāo)示,保質(zhì)期限、嚴(yán)格按照標(biāo)識規(guī)定的使用范圍與使用量、使用方法進(jìn)行使用,稱完之后應(yīng)填寫《食品添加劑使用記錄表》。

  3) 使用時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照配方稱量,嚴(yán)防多稱或混入其他雜物,稱量完后應(yīng)放在專用容器內(nèi),并標(biāo)示清楚,以防誤用。食品添加劑要做到專人負(fù)責(zé)使用、保管、儲存,稱完之后應(yīng)填寫《食品添加劑使用記錄表》。

  學(xué)校物資采購管理制度11

  為加強(qiáng)對學(xué)校采購大宗物品的內(nèi)部控制和管理,結(jié)合學(xué)校實(shí)際,制定本制度。

  1.采購小組成員應(yīng)當(dāng)廉潔自律,嚴(yán)守工作紀(jì)律,嚴(yán)禁利用職權(quán)和工作之便接受供應(yīng)商禮金、禮品及宴請。

  2.采購部門所有采購必須按預(yù)算計(jì)劃、組織進(jìn)行采購,確定采購方式、詢價(jià)議價(jià)、擬定采購合同,按照采購流程、規(guī)范采購活動(dòng)和驗(yàn)收程序。

  3.對大宗采購項(xiàng)目或維修工程要成立驗(yàn)收小組,特殊性、臨時(shí)性急需購買的物資需申報(bào)調(diào)整預(yù)算,并完善相關(guān)手續(xù),再上報(bào)上級有關(guān)部門審批。

  4.對大宗設(shè)備、物資進(jìn)行采購必須由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定,成立學(xué)校相關(guān)人員組成的采購工作小組,形成各部門相互協(xié)調(diào)相互制約的機(jī)制,加強(qiáng)對各個(gè)環(huán)節(jié)的控制。

  5.對小額的零星采購,按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”詢價(jià)原則確保公開透明,降低采購成本。

  6.分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核采購合同、采購價(jià)格,監(jiān)督驗(yàn)收入庫和完善采購計(jì)劃。

  7.財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)審核采購方式、發(fā)票真?zhèn)魏透犊罱Y(jié)算。

  8.采購?fù)戤叡仨氉龊貌少徺Y料的存檔、備份工作。

  學(xué)校物資采購管理制度12

  為了確保學(xué)校公共財(cái)產(chǎn)和師生員工私有財(cái)產(chǎn)的安全,防止學(xué)校財(cái)產(chǎn)流失,進(jìn)一步規(guī)范物品出入管理秩序,切實(shí)做好門衛(wèi)工作,結(jié)合我校實(shí)際,特制定本規(guī)定。

  一、凡攜帶教育教學(xué)設(shè)備、基建材料、實(shí)訓(xùn)設(shè)備器材等公物出門,須持后勤處和保衛(wèi)處共同開具的物品外出單,方可出門。安保人員須收回物品外出單預(yù)留備查。同時(shí)安保人員有權(quán)查驗(yàn),對可疑、手續(xù)不全物品有權(quán)扣留待查。各類公物夜間(非特殊情況)一律不準(zhǔn)出門。

  二、師生攜帶電腦或其它私物出門,請自覺接受安保人員核實(shí)和登記后方可外出(學(xué)生須憑借班主任簽條認(rèn)可)。

  三、部門或個(gè)人有處理廢棄物需要出門,必須要有主管部門領(lǐng)導(dǎo)和保衛(wèi)處的簽字認(rèn)可,再憑借“物品出入單”方可出校門。

  四、校園內(nèi)食堂、超市及各類營業(yè)場所的物品進(jìn)出校區(qū)時(shí),請相關(guān)負(fù)責(zé)人主動(dòng)提前到保衛(wèi)處辦理相關(guān)證明,在進(jìn)出校園時(shí)向安保人員出示,在安保人員核實(shí)登記后方可進(jìn)出。

  五、未經(jīng)許可,任何人員不準(zhǔn)將易燃、易爆、有毒、放射性物品帶入校園,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即移交公安部門依法處置。如因工作需要攜帶上述物品進(jìn)入校園,須事先持有關(guān)證件到保衛(wèi)處登記,并由相關(guān)部門到校門口接洽確認(rèn)后,由專人負(fù)責(zé),方可進(jìn)入。

  六、處理的廢棄物、污染物等有害物品,應(yīng)預(yù)先告知保衛(wèi)處,并由后勤處協(xié)同相關(guān)部門安排專人回收并在指定地點(diǎn)統(tǒng)一銷毀處理。

  七、所有出入物品,須按安保人員指定的路線搬運(yùn),以免影響校園正常秩序。

  八、校園“物品出入單”由學(xué)校保衛(wèi)處統(tǒng)一印制,發(fā)放各處室系部。

  學(xué)校物資采購管理制度13

  1、新購物品要隨時(shí)驗(yàn)收、賬物要相符,財(cái)務(wù)和總務(wù)要同時(shí)造帳登記,做好注冊工作。

  2、學(xué)校各處的物品要分別列帳,各處要有專人負(fù)責(zé)并保管,如有遺失,要隨時(shí)上報(bào),并追究責(zé)任。總務(wù)處每學(xué)年末和學(xué)年初各清點(diǎn)一次,結(jié)果由責(zé)任人簽字,如有遺失和損壞,要追究責(zé)任。

  3、非正常使用損壞物品要按價(jià)賠償,由總務(wù)處確定賠償金額,由財(cái)會收取現(xiàn)金并出示收據(jù)。

  4、正常使用損壞的物品或消耗品由學(xué)校更新,但需要到總務(wù)處說明并以舊換新。

  5、外借物品由領(lǐng)導(dǎo)簽字,貴重物品由校長簽字。學(xué)校所有物品沒有領(lǐng)導(dǎo)簽字而擅自動(dòng)用或帶出校外,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按偷盜學(xué)校財(cái)務(wù)處理。

  6、學(xué)校大門處要加強(qiáng)外出管理,特別是攜有物品物資外出人員和車輛,要有綜治辦和總務(wù)處的批條或批示。學(xué)校內(nèi)的財(cái)產(chǎn)和物資任何個(gè)人和部門無權(quán)拿出校外。

  7、校園各處戶外物資如配電照明設(shè)施,排水排污設(shè)施,清潔設(shè)施等,任何人不得亂動(dòng),因擅自亂動(dòng)而造成損失和后果的,由亂動(dòng)者完全負(fù)責(zé)。

  8、調(diào)離人員離校前,要到各處室領(lǐng)導(dǎo)處簽字確認(rèn)已無借用學(xué)校物品后,方可辦理調(diào)離手續(xù)。

  9、報(bào)廢物品要由總務(wù)處批準(zhǔn),報(bào)財(cái)會室備案。

  學(xué)校物資采購管理制度14

  學(xué)校危險(xiǎn)物品管理制度是對易燃、易爆、有毒或腐蝕性的試劑、藥品、氣體、液體等易對師生產(chǎn)生危害和造成安全事故的物品的安全管理制度。為確保易燃易爆物品在保管、發(fā)放、使用過程中不發(fā)生意外事故特制訂本管理制度:

  1.學(xué)校危險(xiǎn)物品主要包括保管室、食堂等所需要的易燃、易爆、有毒或腐蝕性的試劑等易對師生產(chǎn)生危害和造成安全事故的物品。

  2.學(xué)校危險(xiǎn)物品的配備由上級主管部門負(fù)責(zé),在實(shí)際教學(xué)中確需該類物品須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),派專門的教師外出購買。

  3.危險(xiǎn)物品的采購、存放、保管由學(xué)校安排一名責(zé)任心強(qiáng)的教師負(fù)責(zé),該教師要嚴(yán)格保管、經(jīng)常檢查、檢測、嚴(yán)格領(lǐng)取、使用、銷毀登記制度。

  4.負(fù)責(zé)對危險(xiǎn)物品管理的教師要作到防火、防盜、防曬、防光。

  5.學(xué)生使用危險(xiǎn)藥品進(jìn)行實(shí)驗(yàn)時(shí),必須嚴(yán)格按照老師的要求去做,要一切行動(dòng)聽指揮。

  6.若因有關(guān)人員不按上述要求去做,發(fā)生的后果將由其本人負(fù)全部責(zé)任。

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