審計總監(jiān)工作職責(zé)

審計總監(jiān)工作職責(zé) 1

　　1、按照《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》的.要求，建立和健全公司內(nèi)部審計制度，制定內(nèi)部審計規(guī)程或方法;

　　2、對集團所屬公司經(jīng)營情況、內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行全面審計;組織、監(jiān)督、審查經(jīng)營成果、財務(wù)、管理、專案等各項審計活動;對審計項目進(jìn)行調(diào)查、核實搜集審計證據(jù)出具審計報告對審計結(jié)果做綜合分析評價;

　　3、執(zhí)行審計后期跟進(jìn)及監(jiān)控改善進(jìn)度，協(xié)助完善公司內(nèi)控制度操作流程，提高內(nèi)部管理水平的控制有效性;

　　4、組織對集團各公司中層以上人員及特殊管理崗位人員的任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)、離任經(jīng)濟責(zé)任審計。

審計總監(jiān)工作職責(zé) 2

　　1、協(xié)助總監(jiān)擬定公司監(jiān)察審計體系戰(zhàn)略規(guī)劃、年度控審計劃、控審管理制度、部門員工崗位描述和薪酬績效方案，制定部門工作計劃、監(jiān)察審計管理細(xì)則、工作標(biāo)準(zhǔn);

　　2、協(xié)助總監(jiān)把控公司經(jīng)營計劃目標(biāo)的制定，為董事會決策提供依據(jù)。對年度經(jīng)營目標(biāo)的預(yù)算進(jìn)行審核;

　　3、根據(jù)公司下達(dá)的`年度經(jīng)營目標(biāo)，對目標(biāo)執(zhí)行進(jìn)行分析與監(jiān)督;

　　4、檢查監(jiān)督財務(wù)相關(guān)制度、流程執(zhí)行，稽查各項制度與流程的執(zhí)行規(guī)范性，對制度與流程的完善提出改進(jìn)意見或方案;

　　5、監(jiān)督建筑工程、廣宣促銷、精品集采等重大采購行為規(guī)范，控制經(jīng)營風(fēng)險，降低經(jīng)營成本;

　　6、組織做好財務(wù)審計，監(jiān)督財務(wù)部門防范稅務(wù)、資金、資產(chǎn)管理風(fēng)險，促進(jìn)財務(wù)管理體系的健全;

　　7、組織審計各子公司年度經(jīng)營成果，及時完成年度審計報告;

　　8、組織做好重要崗位離作審計，界定管理責(zé)作，評價經(jīng)營成果。

審計總監(jiān)工作職責(zé) 3

　　1、建立健全集團審計管理體系，包括內(nèi)審工作規(guī)章制度，審計業(yè)務(wù)流程、文件等;

　　2、協(xié)助擬定年度審計工作計劃，確定各類審計事項，報董事會/執(zhí)行董事批準(zhǔn)后組織實施;

　　3、組織開展各類審計項目，包括經(jīng)營審計、離任審計、專項審計等;

　　4、組織協(xié)調(diào)審計過程中和公司下屬公司、部門的關(guān)系，實施內(nèi)部各類審計事項，下達(dá)審計工作任務(wù)，指定經(jīng)辦人和具體實施時間;

　　5、審定審計工作方案，并對審計方案提出指導(dǎo)性意見;

　　6、復(fù)核審計工作底稿，最終確定審計工作報告，提出最終審計意見;

　　7、負(fù)責(zé)中心日常管理，包括但不限于人員管理、項目管理等;

　　8、完成崗位目標(biāo)和上級下達(dá)的其它任務(wù)。

審計總監(jiān)工作職責(zé) 4

　　1、主持審計監(jiān)察中心的工作;

　　2、組織制定審計監(jiān)察的工作計劃，組織實施公司下達(dá)的經(jīng)營計劃;

　　3、根據(jù)公司下達(dá)的工作目標(biāo)和指標(biāo)，制定審計監(jiān)察中心的`考核指標(biāo);

　　4、組織編制并實施公司年度審計工作計劃;

　　5、組織對公司的各項經(jīng)濟活動實行審百計監(jiān)督度，必要時委托審計事務(wù)所進(jìn)行;

　　6、組織對公司開展經(jīng)濟效益和財務(wù)收支審計;

　　7、定期檢查監(jiān)督公司的資產(chǎn)管理、國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)制度的執(zhí)行情況;

　　8、監(jiān)督、檢查公司各類招投標(biāo)采購過程和各類設(shè)計變更，審核公司相關(guān)文件，資料;并對公司各類合同簽訂過程實施監(jiān)督;

審計總監(jiān)工作職責(zé) 5

　　1.協(xié)助中心負(fù)責(zé)人制定年度審計監(jiān)察工作計劃、流程制度;

　　2.負(fù)責(zé)工程造價、施工現(xiàn)場、招標(biāo)采購等業(yè)務(wù)的`日常審計;對日常工程材料進(jìn)行詢價及日常比價，識別相關(guān)風(fēng)險點，同時對工程簽證、工程質(zhì)量、材料等方面進(jìn)行風(fēng)險識別。

　　3.負(fù)責(zé)編制審計項目的審計方案、審計程序、審計底稿;

　　4.負(fù)責(zé)提交審計報告初稿，提出管理建議和處理建議

　　5.負(fù)責(zé)檢查跟蹤整改情況，督察整改落實

　　6.中心負(fù)責(zé)人交辦的其它工作。

審計總監(jiān)工作職責(zé) 6

　　1、參與制定和完善集團公司及各子公司內(nèi)部審計監(jiān)督規(guī)定，制度，和內(nèi)部控制制度并監(jiān)督執(zhí)行;制定年度內(nèi)部審計工作計劃;

　　2、依據(jù)《內(nèi)部審計規(guī)定》開展日常工作;負(fù)責(zé)整個審計項目的實施，決定審計日程、人員分工;把握政策，掌握進(jìn)度，協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系;審核審計報告，向集團董事長匯報工作;

　　3、協(xié)助制定和完善集團公司及各子公司等的內(nèi)部管理制度，并提出健全制度或改進(jìn)工作的合理化建議;

　　4、監(jiān)督集團公司及各子公司各項規(guī)章制度的執(zhí)行;

　　5、檢查集團公司及各子公司內(nèi)部控制的各環(huán)節(jié)，并不斷完善;

　　6、審查集團公司及各子公司生產(chǎn)、經(jīng)營和管理工作中的`疑點;

　　7、根據(jù)集團公司及各子公司安排，組織專項審計或臨時審計;建立審計檔案，提出健全制度或改進(jìn)工作的合理化建議;

　　8、負(fù)責(zé)審計監(jiān)督部員工的培訓(xùn)和績效考核，審批相關(guān)員工的費用、假期及其它申請;

　　9、完成主管上級交辦的其它工作。

審計總監(jiān)工作職責(zé) 7

　　1、參與公司各項業(yè)務(wù)流程和內(nèi)部控制點審核，不斷優(yōu)化和完善公司的內(nèi)部控制體系。

　　2、開展對公司各項業(yè)務(wù)的風(fēng)險評估工作，根據(jù)公司需要出具風(fēng)險管理、內(nèi)控評價等報告。

　　3、監(jiān)督追蹤各項制度落實情況，提出改善意見，并監(jiān)督整改。

　　4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他與內(nèi)控相關(guān)的'工作。

審計總監(jiān)工作職責(zé) 8

　　1、負(fù)責(zé)擬訂集團內(nèi)部審計基本管理制度，協(xié)助建立健全集團反舞弊機制;

　　2、負(fù)責(zé)對集團和子公司的經(jīng)營活動、員工績效、離職高管等進(jìn)行審計監(jiān)督;

　　3、負(fù)責(zé)對集團和子公司的`大宗物資采購、合同等進(jìn)行審計監(jiān)督;

　　4、負(fù)責(zé)對貨幣資金、存貨、銷售與應(yīng)收賬款、采購與應(yīng)付賬款等內(nèi)部控制建立及執(zhí)行情況進(jìn)行檢查;

　　5、負(fù)責(zé)對集團、子公司投資項目執(zhí)行情況，對工程項目的成本、進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行稽核和評價。

審計總監(jiān)工作職責(zé) 9

　　1.組織建立健全公司審計管理制度，完善審計工作標(biāo)準(zhǔn)和工作流程;

　　2.編制公司年度審計計劃，落實審計方案;

　　3.按計劃組織對公司各部門、各所屬公司經(jīng)營管理活動和財務(wù)管理的真實性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性

　　4.進(jìn)行監(jiān)督、檢查與評價，對公司重要崗位進(jìn)行審計稽查，防范舞弊風(fēng)險;

　　5.根據(jù)審計結(jié)果，對被審計單位經(jīng)營管理情況、財務(wù)狀況、內(nèi)部控制情況以及工程管理情況進(jìn)行分析評價，形成審計意見，提交內(nèi)部審計報告。

審計總監(jiān)工作職責(zé) 10

　　1.制定和完善集團的審計管理制度和規(guī)程;

　　2.制定集團年度審計計劃，確保審計工作的計劃性與及時性;

　　3.對集團及下屬公司財務(wù)會計決算和重要會計事項的真實性、準(zhǔn)確性、合法性進(jìn)行審計;

　　4.審閱財務(wù)報表和各類統(tǒng)計數(shù)據(jù)，以分析掌握集團財務(wù)運行狀況;

　　5.組織執(zhí)行對重要流程和管理制度的執(zhí)行以及經(jīng)營業(yè)績的'審計，確保經(jīng)營穩(wěn)定健康;

　　6.組織執(zhí)行對集團各部門、下屬公司負(fù)責(zé)人任期和離職情況的審計;

　　7.組織做好專項審計工作，對項目概(預(yù))算的執(zhí)行情況及決算進(jìn)行審計，審核有關(guān)項目財務(wù)收支的真實、合法和效益性;

　　8.組織對集團及下屬公司內(nèi)部控制制度的制訂和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保內(nèi)部控制制度有效實施;

　　9.協(xié)調(diào)接待、協(xié)助外部審計機構(gòu)的審計;

　　10.完成董事長、總裁交辦的其他工作任務(wù)。

審計總監(jiān)工作職責(zé) 11

　　1、負(fù)責(zé)擬定集團審計工作計劃，批準(zhǔn)后制定審計方案。

　　2、負(fù)責(zé)組織實施內(nèi)部審計工作。

　　3、負(fù)責(zé)于審計終結(jié)后，出具書面審計報告。

　　4、監(jiān)督檢查財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況。

　　5、監(jiān)督審計結(jié)果的`落實。

　　6、完善內(nèi)控體系，對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

審計總監(jiān)工作職責(zé) 12

　　1、負(fù)責(zé)稽審部體系搭建與優(yōu)化，建立健全稽審管理制度并落地執(zhí)行;

　　2、負(fù)責(zé)制定稽審部發(fā)展規(guī)劃并推動執(zhí)行;

　　3、負(fù)責(zé)了解公司整體發(fā)展規(guī)劃，征集各部門稽審管理需求和主要運營風(fēng)險，有針對性的制定階段性工作草案，上報審批后組織實施;

審計總監(jiān)工作職責(zé) 13

　　1.制訂集團年度經(jīng)營審計(含業(yè)務(wù)審計與財務(wù)審計)計劃并組織實施;

　　2.對集團各項經(jīng)營業(yè)務(wù)進(jìn)行審計，起草審計報告并進(jìn)行風(fēng)險提示;

　　3.對內(nèi)部管理權(quán)限執(zhí)行情況、經(jīng)營管理效能、資產(chǎn)運營狀況、財務(wù)合規(guī)性等進(jìn)行審計監(jiān)督;

　　4.協(xié)助部門總監(jiān)對集團及子公司高層管理人員、關(guān)鍵崗位實施任期審計、離任審計，并起草審計報告;

　　5.協(xié)助部門總監(jiān)對重要經(jīng)濟活動和出現(xiàn)的重大事故開展專項審計調(diào)查，起草審計報告;

　　6.匯總審計結(jié)果，起草整改建議，跟蹤督促整改情況;

　　7.協(xié)助部門總監(jiān)參與外審機構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)，并配合相關(guān)工作開展;

　　8.配合固定資產(chǎn)管理部門落實完成固定資產(chǎn)核銷工作;

審計總監(jiān)工作職責(zé) 14

　　1.依據(jù)事業(yè)部年度發(fā)展戰(zhàn)略，制定業(yè)務(wù)實施計劃，組織業(yè)務(wù)實施工作。

　　2.負(fù)責(zé)規(guī)劃咨詢業(yè)務(wù)的整體運營，推動事業(yè)部業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的'規(guī)范化。

　　3.依據(jù)公司整體的業(yè)務(wù)情況，監(jiān)督業(yè)務(wù)實施全過程，包括項目的整體工作方案的制定、修改、執(zhí)行情況。

　　4.負(fù)責(zé)項目工作成果的編制、出具以及復(fù)核工作。

　　5.負(fù)責(zé)與所分管客戶溝通聯(lián)系，保障項目有序?qū)嵤��?/p>

　　6.負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品的開發(fā)方案設(shè)計和老產(chǎn)品的更新方案。

　　7.負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)團隊的組建、管理，對業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)、指導(dǎo)工作。

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