醫(yī)院開(kāi)辦費(fèi)事前績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告8篇
在日常生活和工作中,我們都不可避免地要接觸到報(bào)告,多數(shù)報(bào)告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫(xiě)的。相信許多人會(huì)覺(jué)得報(bào)告很難寫(xiě)吧,下面是小編為大家整理的醫(yī)院開(kāi)辦費(fèi)事前績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告,希望能夠幫助到大家。
醫(yī)院開(kāi)辦費(fèi)事前績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告1
一、項(xiàng)目基本情況
市醫(yī)療保障局是20xx年新成立單位,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)用于支付辦公場(chǎng)所改造、辦公設(shè)備、通訊等各類辦公條件籌備、完善的支出。
二、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況
結(jié)合年度工作完成梳理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開(kāi)支科目,從資金到位、執(zhí)行、管理及經(jīng)費(fèi)投入后各績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)完成情況對(duì)項(xiàng)目績(jī)效開(kāi)展自評(píng)。
三、項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況
(一)項(xiàng)目資金情況
1.項(xiàng)目資金到位情況。該項(xiàng)目年初預(yù)算資金為30萬(wàn)元,全部為市級(jí)財(cái)政資金,20xx年度資金全部到位。
2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。20xx年財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金30萬(wàn)元,支付30萬(wàn)元。
3.項(xiàng)目資金管理情況。:項(xiàng)目資金的收支嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等法律法規(guī)和制度的要求,進(jìn)行規(guī)范核算管理。
。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。100%
2.效益指標(biāo)完成情況。100%
3.滿意度指標(biāo)完成情況。100%
四、績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施
無(wú)
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果
為加強(qiáng)財(cái)政支出管理,強(qiáng)化支出責(zé)任,建立科學(xué)、合理的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系,提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》等國(guó)家有關(guān)規(guī)定,對(duì)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定情況、資金投入和使用情況等進(jìn)行評(píng)價(jià),自評(píng)分為98分。
六、結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算
待市財(cái)政局及相關(guān)部門審核后在政府門戶網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi)。
七、績(jī)效自評(píng)工作的'經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議
保證項(xiàng)目資金?顚S,在以后工作中繼續(xù)加強(qiáng)資金規(guī)范管理。
八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
醫(yī)院開(kāi)辦費(fèi)事前績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告2
一、部門(單位)基本情況
。ㄒ唬└艣r。包括主要職責(zé)職能,組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。當(dāng)年部門(單位)履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。
武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院位于武定縣白路鎮(zhèn)108國(guó)道貫穿而過(guò),距離縣城62公里,占地5.35畝,主要醫(yī)療設(shè)備有B超、心電圖機(jī)、心電監(jiān)護(hù)儀、血球分析儀、全自動(dòng)生化分析儀、中藥離子導(dǎo)入儀、中藥熏蒸機(jī)、煎藥機(jī)、針灸專業(yè)設(shè)備、急診急救搶救設(shè)備等,下設(shè)綜合醫(yī)療科、藥劑科、公共衛(wèi)生科、婦產(chǎn)科門診、檢驗(yàn)科,超聲心電圖室、中醫(yī)科等業(yè)務(wù)科室,能開(kāi)展簡(jiǎn)單外科、順產(chǎn)接生、中醫(yī)診療和理療服務(wù)、各種常見(jiàn)病、多發(fā)病診治及危急重癥搶救治療。開(kāi)設(shè)病床20張,病床使用率達(dá)80%以上,主要進(jìn)行基本醫(yī)療服務(wù)和基本公共衛(wèi)生服務(wù)。
全鄉(xiāng)鎮(zhèn)共10個(gè)行政村(其中白路村就在鄉(xiāng)政府所在地,其醫(yī)療服務(wù)由衛(wèi)生院負(fù)責(zé)實(shí)施與開(kāi)展),設(shè)立村衛(wèi)生室9家,村醫(yī)18人,擔(dān)負(fù)著全鎮(zhèn)人口的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)以及其他公共衛(wèi)生服務(wù)工作。
納入20xx年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè),即武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院,為財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位。
在職人員編制17人,其中:事業(yè)編制17人。在職實(shí)有17人,其中:財(cái)政全供養(yǎng)17人。
離退休人員4人,其中:離休0人,退休4人。
車輛編制1輛,實(shí)有車輛1輛。
當(dāng)年單位履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)是進(jìn)一步貫徹執(zhí)行衛(wèi)健工作的方針、政策和法律法規(guī);進(jìn)一步保持醫(yī)療業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng);進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度,規(guī)范醫(yī)療行為,確保醫(yī)療安全,提高醫(yī)療質(zhì)量,確;颊邼M意;提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目均等化水平,規(guī)范公共衛(wèi)生服務(wù)行為,推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目開(kāi)展,全面完成20xx年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo);統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生院及下轄各村衛(wèi)生室的各項(xiàng)服務(wù)能力提升工作。
。ǘ┎块T預(yù)算管理、全面預(yù)算績(jī)效管理制度建設(shè)情況。
按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理;積極試點(diǎn),穩(wěn)步推進(jìn);程序規(guī)范,重點(diǎn)突出;客觀公正,公開(kāi)透明”的原則宣傳績(jī)效理念,培育績(jī)效文化;緲(gòu)建起“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制和覆蓋預(yù)算管理事前、事中、事后全過(guò)程的預(yù)算績(jī)效管理體系,有效促進(jìn)了財(cái)政資金使用績(jī)效的提高。
項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。積極拓展預(yù)算績(jī)效管理各環(huán)節(jié)工作的廣度和深度,實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效管理在預(yù)算部門全面覆蓋管理。本年度所涉及的收入及項(xiàng)目均納入預(yù)算績(jī)效管理,共申報(bào)績(jī)效目標(biāo)6個(gè),涉及財(cái)政資金111.44萬(wàn)元。
。ㄈ┎块T整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況。
進(jìn)一步推進(jìn)部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)全覆蓋。按要求對(duì)我院整體支出績(jī)效目標(biāo)以及項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定情況;部門資金投入、預(yù)算執(zhí)行和管理情況;為實(shí)現(xiàn)整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)所制定的制度、采取的工作措施;部門職責(zé)履行情況及效果;部門開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理情況;社會(huì)公眾滿意度等方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),全面反映我院整體支出情況。
推進(jìn)績(jī)效信息公開(kāi)。加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效信息發(fā)布管理制度建設(shè),完善績(jī)效信息公開(kāi)機(jī)制。財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告在政府門戶網(wǎng)站公開(kāi),逐年擴(kuò)大向社會(huì)公開(kāi)績(jī)效信息的范圍,回應(yīng)社會(huì)關(guān)切,接受社會(huì)監(jiān)督。
(四)部門整體收支預(yù)算及執(zhí)行情況。
我院20xx年年初預(yù)算344.09萬(wàn)元,其中基本支出預(yù)算232.65萬(wàn)元,項(xiàng)目支出預(yù)算111.44萬(wàn)元;局С鰧(shí)際執(zhí)行232.65萬(wàn)元,用于上半年人員工資薪酬支出、日常辦公經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)支出等;項(xiàng)目支出實(shí)際執(zhí)行111.44萬(wàn)元,本年共申報(bào)績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目6個(gè),分別是基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、艾滋病防治項(xiàng)目、基本藥物制度補(bǔ)助項(xiàng)目、建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)項(xiàng)目、省級(jí)基本藥物制度鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助項(xiàng)目、鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)省級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目。
。ㄎ澹﹪(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況。
武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.0萬(wàn)元,支出決算為2.0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與20xx年一致,主要是公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.0萬(wàn)元。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)的目的。
通過(guò)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng),了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),資金管理是否規(guī)范,資金使用是否有效,檢驗(yàn)預(yù)算支出效率和效果,分析存在問(wèn)題及原因,及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),改進(jìn)管理措施,有效提高資金管理水平和使用效益。
。ǘ┳栽u(píng)組織過(guò)程。
1、前期準(zhǔn)備。
根據(jù)《武定縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門整體和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》,單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,確定績(jī)效評(píng)價(jià)組成員并對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)組成員進(jìn)行培訓(xùn),結(jié)合單位實(shí)際明確了評(píng)價(jià)的實(shí)施方式、目的、內(nèi)容、依據(jù)、時(shí)間及要求方面的情況。
2、組織實(shí)施。
根據(jù)年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支狀況、單位職能職責(zé)、年度工作完成情況、工作主要成效等,圍繞年初制定的整體支出績(jī)效目標(biāo)任務(wù)開(kāi)展自評(píng),撰寫(xiě)自評(píng)報(bào)告。
三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
。ㄒ唬┩度牍芾砬闆r
本年度共投入344.09萬(wàn)元,其中基本支出232.65萬(wàn)元,項(xiàng)目支出111.44萬(wàn)元,共申報(bào)績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目6個(gè)。
。ǘ┞穆毻瓿汕闆r
門診服務(wù)人次及出院病人服務(wù)人次較上年有所增加;基本醫(yī)療服務(wù)水平及基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平顯著提高;確保在本年度完成各項(xiàng)指標(biāo)工作;基本費(fèi)用總成本控制在344.09萬(wàn)元左右。
。ㄈ┞穆毿Ч闆r
確保轄區(qū)內(nèi)基本醫(yī)療服務(wù)及基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作的順利開(kāi)展。
。ㄋ模┥鐣(huì)滿意度及可持續(xù)性影響
體現(xiàn)政策導(dǎo)向,保障基層衛(wèi)生工作長(zhǎng)期平穩(wěn)進(jìn)行;努力提升相關(guān)部門及群眾對(duì)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)及基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作的滿意度。
四、存在問(wèn)題及整改情況
(一)主要問(wèn)題及原因分析
1、部門預(yù)算編制的科學(xué)化、精細(xì)化有待提高。目前,部門預(yù)算編制要求功能科目細(xì)化到項(xiàng)級(jí),經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化到款級(jí),但在實(shí)際編制過(guò)程中,由于有的預(yù)算支出項(xiàng)目具有預(yù)測(cè)性和不確定性等特點(diǎn),造成實(shí)際支出與預(yù)算編制不符,需要對(duì)預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。
2、預(yù)算績(jī)效管理工作相對(duì)滯后。近年來(lái)實(shí)施財(cái)務(wù)精細(xì)化管理后,我院預(yù)算編制工作由財(cái)務(wù)人員統(tǒng)籌,財(cái)務(wù)工作者除應(yīng)對(duì)單位日常工作及財(cái)務(wù)管理外,無(wú)更多精力承擔(dān)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理培訓(xùn)、預(yù)算編制審核和預(yù)算管理績(jī)效跟蹤管理。
(二)整改情況
一是增強(qiáng)部門績(jī)效管理意識(shí),強(qiáng)化績(jī)效管理工作隊(duì)伍建設(shè)。對(duì)部門全體人員開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容涵蓋前期績(jī)效目標(biāo)編制、過(guò)程績(jī)效跟蹤、后期績(jī)效自評(píng)及結(jié)果應(yīng)用等方面,增強(qiáng)部門人員預(yù)算績(jī)效管理意識(shí),提高預(yù)算績(jī)效管理工作質(zhì)量,進(jìn)一步推進(jìn)部門預(yù)算績(jī)效管理工作。二是進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)規(guī)范化管理,增強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算管理意識(shí),嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制和績(jī)效評(píng)估。三是對(duì)本單位當(dāng)年度的各項(xiàng)工作開(kāi)展做到心中有數(shù),統(tǒng)籌安排,合理配置,不斷完善支出結(jié)構(gòu),提高資金使用率,進(jìn)一步完善預(yù)算管理體制,加強(qiáng)項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度的跟蹤,開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià),確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成。
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用和公開(kāi)情況
績(jī)效考核定在一定期間內(nèi)科學(xué)、動(dòng)態(tài)地側(cè)重工作狀況和效果的考核方式,通過(guò)制定有效、客觀的考核標(biāo)準(zhǔn),對(duì)員工進(jìn)行評(píng)定,以進(jìn)一步激發(fā)員工的積極性和創(chuàng)造性,提高員工工作效率和基本素質(zhì)。
績(jī)效考核使各級(jí)管理者明確了解下級(jí)的'工作狀況,通過(guò)對(duì)下級(jí)在考核期內(nèi)的工作業(yè)績(jī)、態(tài)度以及能力的評(píng)估,充分了解醫(yī)院職工的工作績(jī)效,并在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的薪酬調(diào)整、人事變動(dòng)等激勵(lì)手段。
六、主要經(jīng)驗(yàn)和做法
不斷健全完善各項(xiàng)預(yù)算管理制度,根據(jù)新形勢(shì)和新要求,結(jié)合不斷出臺(tái)的各項(xiàng)制度,制定和修訂預(yù)算管理的各項(xiàng)制度,強(qiáng)化資金的預(yù)算、管理和使用,正確執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,嚴(yán)格按照政府會(huì)計(jì)制度維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)政法規(guī),確保資金?顚S,切實(shí)發(fā)揮資金使用效益,加強(qiáng)績(jī)效管理,落實(shí)資金管理措施,加強(qiáng)事前審核,達(dá)到事前控制的目的,理順資金管理體系,切實(shí)做到規(guī)范理財(cái),實(shí)行動(dòng)態(tài)管理,定期開(kāi)展資金執(zhí)行情況的檢查。
七、其他需說(shuō)明的情況
無(wú)
醫(yī)院開(kāi)辦費(fèi)事前績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告3
一、項(xiàng)目概況
。ㄒ唬╉(xiàng)目基本情況:立項(xiàng)情況、實(shí)施主體項(xiàng)目、資金及主要內(nèi)容
預(yù)算單位儋州市衛(wèi)生健康委員會(huì)本級(jí)的項(xiàng)目儋州市濱海新區(qū)醫(yī)院屬于部門項(xiàng)目
主管部門為儋州市衛(wèi)生健康委員會(huì)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為:李林森
項(xiàng)目概述如下:建設(shè)一家項(xiàng)目建設(shè)用地面積為153畝,設(shè)置500張床位,總建筑面積為148842平方米的綜合性醫(yī)院。主要建設(shè)內(nèi)容為4層門診醫(yī)技樓、13層病房樓、4層行政辦公樓和15層值班樓,1層發(fā)熱門診五個(gè)主體建筑,以及連廊、門衛(wèi)、垃圾站房等相關(guān)配套用房。項(xiàng)目開(kāi)工時(shí)間為20xx年11月,計(jì)劃竣工時(shí)間為20xx年10月。
。ǘ╉(xiàng)目年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況
。òA(yù)期總目標(biāo)及階段性目標(biāo),衡量績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的評(píng)價(jià)指標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)等)
總體目標(biāo):洋浦“環(huán)新英灣”港產(chǎn)城一體化發(fā)展,視為市政府主動(dòng)找準(zhǔn)定位,積極謀劃和推動(dòng)濱海新區(qū)及“環(huán)新英灣”地區(qū)配套項(xiàng)目建設(shè),打造面向洋浦的生產(chǎn)性、生活性服務(wù)中心和宜居、宜業(yè)、宜游城市,結(jié)合西部區(qū)域醫(yī)療中心發(fā)展規(guī)劃,市委市政府決定在儋州濱海新區(qū)建設(shè)一所用地面積為153畝,設(shè)置500張床位,總建筑面積為148842平方米的綜合性醫(yī)院。
20xx年年度目標(biāo)是洋浦“環(huán)新英灣”港產(chǎn)城一體化發(fā)展,視為市政府主動(dòng)找準(zhǔn)定位,積極謀劃和推動(dòng)濱海新區(qū)及“環(huán)新英灣”地區(qū)配套項(xiàng)目建設(shè),打造面向洋浦的生產(chǎn)性、生活性服務(wù)中心和宜居、宜業(yè)、宜游城市,結(jié)合西部區(qū)域醫(yī)療中心發(fā)展規(guī)劃,市委市政府決定在儋州濱海新區(qū)建設(shè)一所用地面積為153畝,設(shè)置500張床位,總建筑面積為148842平方米的綜合性醫(yī)院。
當(dāng)年年度目標(biāo)完成情況:
二、項(xiàng)目決策及資金使用管理情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目決策情況(包括決策過(guò)程和結(jié)果)
。ǘ╉(xiàng)目資金(包括財(cái)政資金、自籌資金等)安排落實(shí)、總投入等情況
預(yù)算情況如下:
資金總額-年初預(yù)算數(shù)0元,資金總額-全年預(yù)算數(shù)60000000元,
財(cái)政資金-年初預(yù)算數(shù)0元財(cái)政資金-全年預(yù)算數(shù)60000000元,
專戶-年初預(yù)算數(shù)0元,專戶全年預(yù)算數(shù)0元,
單位年初預(yù)算數(shù)0元,單位全年預(yù)算數(shù)0元。
。ㄈ╉(xiàng)目資金(主要是指財(cái)政資金)實(shí)際使用情況
資金執(zhí)行情況如下:
資金總額-全年執(zhí)行數(shù)59991504.02元,資金總額-執(zhí)行率0元
其中:
財(cái)政資金-全年執(zhí)行數(shù)59991504.02元,財(cái)政資金-執(zhí)行率99.99%
專戶全年執(zhí)行數(shù)0元,專戶-執(zhí)行率0
單位全年執(zhí)行數(shù)0元,單位全年執(zhí)行率0
(四)項(xiàng)目資金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況)
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目組織情況(包括項(xiàng)目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗(yàn)收等)
(二)項(xiàng)目管理情況(包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督等情況)
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。將項(xiàng)目實(shí)際完成情況與申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)對(duì)比,從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面對(duì)項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行量化、具體分析。
其中:項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析主要是對(duì)項(xiàng)目成本(預(yù)算)控制、節(jié)約等情況進(jìn)行分析,項(xiàng)目的.效率性分析主要是對(duì)項(xiàng)目實(shí)施(完成)的進(jìn)度及質(zhì)量等情況進(jìn)行分析;項(xiàng)目的有效性分析主要是對(duì)反映項(xiàng)目資金使用效果的個(gè)性指標(biāo)進(jìn)行分析;項(xiàng)目的可持續(xù)性分析主要是對(duì)項(xiàng)目完成后,后續(xù)政策、資金、人員機(jī)構(gòu)安排和管理措施等影響項(xiàng)目持續(xù)發(fā)展的因素進(jìn)行分析。
。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)未完成情況及原因分析
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
。ㄒ唬┖罄m(xù)工作計(jì)劃
。ǘ┲饕(jīng)驗(yàn)及做法、存在問(wèn)題和建議
。òㄙY金安排、使用過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)、做法、存在問(wèn)題、改進(jìn)措施和有關(guān)建議等)
醫(yī)院開(kāi)辦費(fèi)事前績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告4
一、部門總體情況
。ㄒ唬┎块T概況
1.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及人員編制
勐臘縣衛(wèi)健局屬于正科級(jí)單位,下屬17個(gè)單位,編制894人。現(xiàn)有在編人員968名,局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)規(guī)劃股、人事科教股、基層衛(wèi)生股、醫(yī)政醫(yī)法政策法規(guī)股、防艾辦、疾控股、計(jì)劃生育家庭發(fā)展股等8個(gè)股室。20xx年末部門預(yù)算單位共18個(gè),包括勐臘縣衛(wèi)生健康局、勐臘縣衛(wèi)生監(jiān)督所、勐臘縣疾病預(yù)防控制中心、勐臘縣婦幼保健院、勐臘縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心,以及12家醫(yī)院和衛(wèi)生院等。其中:財(cái)政全供給單位15個(gè);部分供給單位3個(gè)。20xx年末勐臘縣衛(wèi)健局及下屬單位(以下簡(jiǎn)稱“各單位”,下同)實(shí)有人數(shù)2166人,與去年相比增加了441人,增長(zhǎng)25.57%,增長(zhǎng)的主要原因?yàn)椋阂蛐鹿谝咔橛绊懀t(yī)療單位新招聘醫(yī)護(hù)人員較多。
2.年度目標(biāo)任務(wù)
。1)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、州、縣有關(guān)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策。
。2)協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。
(3)制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施,建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。
。4)負(fù)責(zé)重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
(5)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理。
。6)貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度。
。7)貫徹落實(shí)國(guó)家中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策,擬訂中傣醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策措施。
。8)推進(jìn)全縣健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,統(tǒng)籌實(shí)施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、醫(yī)體融合等健康政策。
。9)組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、國(guó)家免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施。
。10)組織擬訂并貫徹實(shí)施基層衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施。
。11)負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作。
。12)組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施。
。13)建立健全艾滋病防治工作機(jī)制。
。14)開(kāi)展衛(wèi)生健康宣傳、健康教育、健康促進(jìn)活動(dòng)。
。15)指導(dǎo)勐臘縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)工作。
。16)負(fù)責(zé)勐臘(磨憨)重點(diǎn)開(kāi)發(fā)開(kāi)放試驗(yàn)區(qū)、中國(guó)老撾磨憨磨丁經(jīng)濟(jì)合作區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)和管理中涉及本單位相關(guān)職能職責(zé)。
。17)完成縣委、縣政府、試驗(yàn)區(qū)(合作區(qū))黨工委、管委會(huì)交辦的其他任務(wù)。
3.年度重點(diǎn)工作
。1)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)
。2)加強(qiáng)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建設(shè)管理
。3)提高公共衛(wèi)生管理服務(wù)水平
。ǘ┠甓饶繕(biāo)任務(wù)完成情況
勐臘縣衛(wèi)健局20xx年在計(jì)劃生育管理、家庭醫(yī)生簽約工作、重點(diǎn)傳染病防控防治工作及各種人口家庭補(bǔ)貼等基本衛(wèi)生公共服務(wù)工作等方面按時(shí)保質(zhì)保量完成,疫情防控工作平穩(wěn)有序開(kāi)展,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成50個(gè)村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),積極推進(jìn)健康扶貧、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作,提升了人民群眾的生活質(zhì)量和健康水平。推進(jìn)醫(yī)改工作、推進(jìn)重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)工作未能全部開(kāi)展,進(jìn)度相對(duì)緩慢。
。ㄈ┎块T整體支出及管理情況
1.部門整體支出規(guī)模
20xx年總收入為68,350.35萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入39,447.59萬(wàn)元,事業(yè)收入28,359.19萬(wàn)元,其他收入543.57萬(wàn)元;比20xx年增加3,324.70萬(wàn)元;總支出為64,230.67萬(wàn)元,比20xx年增加了3,262.83萬(wàn)元。根據(jù)《勐臘縣財(cái)政局關(guān)于勐臘縣衛(wèi)生健康局部門20xx年部門預(yù)算的批復(fù)》(臘財(cái)社字〔20xx〕7號(hào))文件,20xx年下達(dá)的`預(yù)算收入為18,377.03萬(wàn)元,20xx年總收入為68,350.35萬(wàn)元,總收入較預(yù)算收入增加49,973.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)271.93%,收入增加的主要原因是年初預(yù)算僅預(yù)算縣級(jí)財(cái)政資金,事業(yè)收入28,359.19萬(wàn)元,地方政府專項(xiàng)債券9,000萬(wàn)元,其他收入543.58萬(wàn)元未納入年初預(yù)算管理,調(diào)整預(yù)算資金12,070.55萬(wàn)元。
2.資金使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍
20xx年各單位總支出為64,230.67萬(wàn)元,其中:基本支出40,559.78萬(wàn)元,占總支出的63.15%;項(xiàng)目支出23,670.89萬(wàn)元,占總支出的36.85%。
。1)基本支出
20xx年各單位基本支出40,559.78萬(wàn)元,其中:工資福利支出23,025.10萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出14,361.06萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1,871.74萬(wàn)元、資本性支出1,301.88萬(wàn)元。
(2)項(xiàng)目支出
20xx年各單位項(xiàng)目支出23,670.89萬(wàn)元,其中:公共安全支出0.56萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出111.52萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出16,870.21萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出25.83萬(wàn)元、農(nóng)林水支出31.45萬(wàn)元、住房保障支出9.45萬(wàn)元、其他支出6,621.87萬(wàn)元。
3.“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況
。1)“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)情況
20xx年各單位三公經(jīng)費(fèi)決算總額5.32萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.92萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.40萬(wàn)元;比20xx年三公經(jīng)費(fèi)26.56萬(wàn)元減少-21.24萬(wàn)元,分別是:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)減少20萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少0.90萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)減少0.34萬(wàn)元。減少主要原因是20xx年無(wú)車輛購(gòu)置,各單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車制度,嚴(yán)控公務(wù)用車支出。
。2)“三公”經(jīng)費(fèi)控制情況
20xx年各單位三公經(jīng)費(fèi)決算總額5.32萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.92萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.40萬(wàn)元;比年初預(yù)算總額33.46萬(wàn)元減少28.14萬(wàn)元,分別是:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少6.62萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)減少21.52萬(wàn)元,減少原因是各單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車制度,嚴(yán)控公務(wù)用車支出,厲行節(jié)約,減少支出,嚴(yán)格執(zhí)行接待費(fèi)開(kāi)支范圍、開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)規(guī)定,不搞超規(guī)格接待。
4.預(yù)算執(zhí)行情況
預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度均達(dá)到相關(guān)規(guī)定要求,在年度預(yù)算執(zhí)行中,預(yù)算完成率349%,由于醫(yī)療單位事業(yè)收入、地方政府專項(xiàng)債券等資金未納入年初預(yù)算,預(yù)算調(diào)整率為249.52%,勐臘縣衛(wèi)健局及時(shí)開(kāi)展20xx年度部門整體績(jī)效自評(píng)工作,自評(píng)程序規(guī)范,編制基本完整的自評(píng)指標(biāo)體系及評(píng)分表,得到評(píng)價(jià)結(jié)果等級(jí),但不足之處是未按相關(guān)要求編寫(xiě)內(nèi)容完整的自評(píng)報(bào)告,未見(jiàn)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控資料,未能從績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度兩方面實(shí)行“雙監(jiān)控”工作。
5.部門制度建設(shè)情況
勐臘縣衛(wèi)健局制定《三重一大議事規(guī)則實(shí)施細(xì)則》《預(yù)算業(yè)務(wù)管理制度》《勐臘縣衛(wèi)生健康局財(cái)務(wù)管理制度》《建設(shè)項(xiàng)目管理制度》等相關(guān)制度,規(guī)范管理工作。
6.資產(chǎn)管理情況
。1)資產(chǎn)管理制度的建立及執(zhí)行情況
勐臘縣衛(wèi)健局根據(jù)《勐臘縣行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)使用管理實(shí)施細(xì)則》《勐臘縣行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)處置管理實(shí)施細(xì)則》等細(xì)則辦法,制定《勐臘縣衛(wèi)生健康局資產(chǎn)管理制度》《勐臘縣衛(wèi)生健康局財(cái)務(wù)管理制度》“三、財(cái)產(chǎn)物資管理固定資產(chǎn)統(tǒng)一由規(guī)劃財(cái)務(wù)股管理,應(yīng)建立健全管理帳卡……”等制度,局國(guó)有資產(chǎn)實(shí)行“統(tǒng)一負(fù)責(zé)、分工協(xié)作”的管理機(jī)制、資產(chǎn)管理股室、使用處室和財(cái)務(wù)股室各司其職、共同保障資產(chǎn)的完整與有效利用,固定資產(chǎn)、辦公用品、會(huì)議用品的管理和保障,統(tǒng)一對(duì)單位國(guó)有資產(chǎn)實(shí)行綜合管理,負(fù)責(zé)辦理資產(chǎn)的購(gòu)建、驗(yàn)收、領(lǐng)用、維修、調(diào)撥、移交、處置等相關(guān)審批事宜;建立健全資產(chǎn)登記冊(cè),編制資產(chǎn)編號(hào)、資產(chǎn)臺(tái)帳及卡片等實(shí)物檔案資料;對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行定期清查、不定期檢查,提出盤(pán)點(diǎn)(盈虧報(bào)廢等)處理建議。
各使用股室作為日常使用與保管資產(chǎn)的直接責(zé)任單位,負(fù)責(zé)本處室資產(chǎn)的保管、保養(yǎng)與維護(hù)等,財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)本局國(guó)有資產(chǎn)的價(jià)值管理,建立健全資產(chǎn)核算制度,參與資產(chǎn)的采購(gòu)、驗(yàn)收、移交等工作,積極參與并配合資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn)工作,負(fù)責(zé)資產(chǎn)統(tǒng)計(jì),保證資產(chǎn)的安全和完整等。對(duì)報(bào)廢、增減的固定資產(chǎn),由使用股室提出書(shū)面申請(qǐng),經(jīng)規(guī)劃財(cái)務(wù)股審核后,按資產(chǎn)處置相關(guān)規(guī)定辦理。財(cái)務(wù)人員定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),做到賬物相符,確保固定資產(chǎn)安全。
。2)資產(chǎn)管理情況
截至20xx年12月31日,各單位資產(chǎn)原值合計(jì)53,884.83萬(wàn)元,其中:固定資產(chǎn)53,003.13萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)881.70萬(wàn)元,固定資產(chǎn)累計(jì)折舊25,241.72萬(wàn)元,固定資產(chǎn)凈值27,761.41萬(wàn)元。資產(chǎn)增減變動(dòng)幅度具體如下:
①固定資產(chǎn)原值53,003.13萬(wàn)元,較上年44,555.92萬(wàn)元增加8,447.21萬(wàn)元,增幅18.96%,其中:土地、房屋及構(gòu)筑物19,480.51萬(wàn)元,較上年18,495.92元增加984.59萬(wàn)元,增幅5.32%,通用設(shè)備5,598.76萬(wàn)元,較上年3,682.89元增加1,915.87萬(wàn)元,增幅52.02%,專用設(shè)備27,330.37萬(wàn)元,較上年21,853.53萬(wàn)元增加5,476.84萬(wàn)元,增幅25.06%,文物和陳列品2.81萬(wàn)元,較上年增加100%,家具、用具、裝具及動(dòng)植物590.68萬(wàn)元,較上年523.57萬(wàn)元增加67.11萬(wàn)元,增幅12.82%。
②無(wú)形資產(chǎn)原值881.70萬(wàn)元,較上年311萬(wàn)元增加570.70萬(wàn)元,增幅183.50%。
經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià),縣衛(wèi)健局、縣人民醫(yī)院、縣疾控中心、勐滿、磨憨及勐臘鎮(zhèn)衛(wèi)生院未對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn)。
7.績(jī)效情況
部門職責(zé)職能方面,設(shè)置7個(gè)部門職責(zé)職能完成情況績(jī)效指標(biāo)中,持續(xù)加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè),做好計(jì)劃生育管理工作,完成家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作,簽約率不低于93%;做好重點(diǎn)傳染病防控防治工作,按時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助,健康知識(shí)講座教育宣傳工作等6個(gè)績(jī)效指標(biāo)已完成;深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,推進(jìn)醫(yī)改工作1個(gè)績(jī)效指標(biāo)部分完成。項(xiàng)目推進(jìn)方面,設(shè)置7個(gè)項(xiàng)目支出完成情況績(jī)效指標(biāo)中,疫情防控平穩(wěn)有序,村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),推進(jìn)健康扶貧工作,開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)共4個(gè)績(jī)效指標(biāo)已完成,推進(jìn)三項(xiàng)重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)3個(gè)績(jī)效指標(biāo)部分完成。
(四)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論
勐臘縣衛(wèi)生健康局20xx年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分84.5分,等級(jí)為“良”。綜合評(píng)價(jià)結(jié)論如下:部門履職效果整體較好,但存在三個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施進(jìn)度緩慢,地方專項(xiàng)債券資金閑置等問(wèn)題。
二、存在問(wèn)題及原因分析
。ㄒ唬┲攸c(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度緩慢,地方專項(xiàng)債券資金閑置
勐臘(磨憨)重點(diǎn)開(kāi)發(fā)開(kāi)放試驗(yàn)區(qū)醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目于20xx年8月27日正式開(kāi)工建設(shè),截至2022年6月28日,已完成住院樓、門診樓、醫(yī)技樓混泥土澆筑主體封頂,正在進(jìn)行主體樓裝修設(shè)計(jì)工作,勐臘縣衛(wèi)健局20xx年-20xx年收到2.90億元,累計(jì)完成專項(xiàng)債券資金支付15,212.51萬(wàn)元,累計(jì)支出率52.46%,剩余13,787.49萬(wàn)元未支付閑置,其中:20xx年6月收到地方專項(xiàng)債券資金2億元,支出11,852.50萬(wàn)元,支出率59.26%。20xx年9月收到20xx年第二批次地方政府專項(xiàng)債券2,000萬(wàn)元,已全部支付完成,支出率100%;20xx年11月收到20xx年第三批地方政府專項(xiàng)債券7,000萬(wàn)元,支出1,360.01萬(wàn)元,支出率19.43%。
(二)預(yù)算績(jī)效管理工作待加強(qiáng)
20xx年中央財(cái)政醫(yī)療救助補(bǔ)助資金項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,績(jī)效監(jiān)控工作應(yīng)加強(qiáng),建立監(jiān)控機(jī)制,績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行有偏差及時(shí)更正,未形成規(guī)范的績(jī)效自評(píng)報(bào)告,僅編制項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表,績(jī)效自評(píng)工作待規(guī)范。
。ㄈ┴(cái)務(wù)管理方面
1.資金流向不一致
勐臘縣衛(wèi)健局支付防疫工作人員的餐費(fèi)、住宿費(fèi)支個(gè)人賬戶,發(fā)票開(kāi)具方為對(duì)公賬戶名稱,如20xx年1月縣衛(wèi)健局支付個(gè)人隔離安置點(diǎn)工作人員住宿費(fèi)1.90萬(wàn)元,發(fā)票開(kāi)具方為勐臘縣景悅商務(wù)酒店;20xx年1月縣衛(wèi)健局支付個(gè)人隔離安置點(diǎn)工作人員餐費(fèi)6.36萬(wàn)元,發(fā)票開(kāi)具方為勐臘銀和餐廳等。
2.報(bào)賬不及時(shí)
20xx年9月20號(hào)憑證支付專項(xiàng)行動(dòng)宣傳單制作費(fèi)5,550元,后附勐臘縣超凡廣告開(kāi)具發(fā)票,發(fā)票開(kāi)具日期為20xx年12月23日;支創(chuàng)衛(wèi)戶外標(biāo)識(shí)費(fèi)用66,055元,后附勐臘飛程廣告裝飾經(jīng)營(yíng)部開(kāi)具發(fā)票,發(fā)票開(kāi)具日期為20xx年11月17日,發(fā)票跨期,費(fèi)用報(bào)銷不及時(shí)。20xx年11月20號(hào)憑證支勐臘縣老齡協(xié)會(huì)景洪分會(huì)20xx年度費(fèi)用核銷,其中核銷餐費(fèi)5200元,發(fā)票為20xx年10月24日景龍園開(kāi)具;核銷餐費(fèi)810元,發(fā)票為20xx年12月16日昆明市西山區(qū)水灣寨餐廳開(kāi)具,發(fā)票跨期,費(fèi)用報(bào)銷不及時(shí)。
。ㄋ模┕珓(wù)用車燃料費(fèi)未按實(shí)際使用情況分期作為費(fèi)用核算
20xx年4月10號(hào)憑證支付公務(wù)用車油費(fèi)充值費(fèi)用1萬(wàn)元,直接一次性計(jì)入“業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用”科目核算,未按實(shí)際用油進(jìn)行分?jǐn)偺幚怼?0xx年7月27號(hào)憑證支付支公務(wù)用車油卡充值費(fèi)4,500元,通過(guò)“業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用行政運(yùn)行公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)”直接確認(rèn)費(fèi)用,未按實(shí)際使用情況分期作為費(fèi)用。
三、建議
。ㄒ唬┘涌祉(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度
加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,加快專項(xiàng)債資金使用進(jìn)度,避免造成專項(xiàng)債“重發(fā)行、輕管理”的情況出現(xiàn),對(duì)專項(xiàng)債項(xiàng)目資金績(jī)效實(shí)行全生命周期管理,涵蓋事前績(jī)效評(píng)估、績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)管理、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用等環(huán)節(jié),實(shí)現(xiàn)“舉債必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”,執(zhí)行《關(guān)于加強(qiáng)政府投資基金管理提高財(cái)政出資效益的通知》(財(cái)預(yù)〔20xx〕7號(hào))的文件要求,推動(dòng)提升債券資金配置效率和使用效益,提高專項(xiàng)債資金效益。
。ǘ┘訌(qiáng)績(jī)效自評(píng)工作
建議按照《勐臘縣縣級(jí)部門預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理暫行辦法》(臘財(cái)字〔20xx〕36號(hào))《勐臘縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)勐臘縣項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理實(shí)施辦法意見(jiàn)的通知》(臘財(cái)字〔20xx〕116號(hào))等文件要求,切實(shí)履行預(yù)算績(jī)效管理主體責(zé)任,健全預(yù)算績(jī)效管理操作規(guī)范和實(shí)施細(xì)則,加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理制度建設(shè),從工作實(shí)際出發(fā),建立健全符合單位自身的各項(xiàng)績(jī)效管理制度、辦法及管理流程,積極推進(jìn)績(jī)效自評(píng)工作,規(guī)范編制績(jī)效自評(píng)報(bào)告,確保自評(píng)報(bào)告內(nèi)容完整真實(shí)。
。ㄈ┘訌(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效跟蹤
按照《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》(中發(fā)〔2018〕34號(hào))《勐臘縣縣級(jí)部門預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理暫行辦法》(臘財(cái)字〔20xx〕36號(hào))等文件要求,運(yùn)用內(nèi)部審計(jì)等手段強(qiáng)化項(xiàng)目及項(xiàng)目資金的全過(guò)程管理,制定項(xiàng)目績(jī)效跟蹤機(jī)制,對(duì)存在嚴(yán)重問(wèn)題的政策、項(xiàng)目暫緩或者停止預(yù)算撥款,督促整改落實(shí)。對(duì)項(xiàng)目的績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控實(shí)行全覆蓋,推進(jìn)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作,確保全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理各項(xiàng)改革任務(wù)落到實(shí)處,不斷提高財(cái)政資源配置效率和使用效益,建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系,做到“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”,大幅提升預(yù)算管理水平和政策實(shí)施效果。
。ㄋ模┮(guī)范賬務(wù)處理工作
加強(qiáng)資金使用,規(guī)范資金報(bào)銷,及時(shí)報(bào)賬,嚴(yán)格執(zhí)行《政府會(huì)計(jì)制度》要求,規(guī)范賬務(wù)處理,發(fā)生待攤費(fèi)用時(shí),按照實(shí)際預(yù)付的資金,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借記“預(yù)付賬款”或“待攤費(fèi)用”科目,月底按照實(shí)際發(fā)生油卡消費(fèi)時(shí),根據(jù)實(shí)際使用金額,借記“單位管理費(fèi)用”科目核算。
四、整改
按照《勐臘縣委勐臘縣人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(臘發(fā)〔20xx〕12號(hào))要求,現(xiàn)將“勐臘縣衛(wèi)生健康局20xx年度部門整體支出重點(diǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果通知書(shū)”(見(jiàn)附件1)送達(dá)你們,請(qǐng)按評(píng)價(jià)結(jié)果通知書(shū)的整改建議進(jìn)行整改,并于收到文件之日起2個(gè)月內(nèi),將“整改結(jié)果報(bào)告書(shū)”(見(jiàn)附件2)一式兩份報(bào)送縣財(cái)政局。
醫(yī)院開(kāi)辦費(fèi)事前績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告5
一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況
。ㄒ唬┲醒胂逻_(dá)醫(yī)療機(jī)構(gòu)能力建設(shè)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況
20xx年中央下達(dá)我省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金36834萬(wàn)元。該績(jī)效目標(biāo)主要包括:縣域醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系進(jìn)一步完善,縣級(jí)公立醫(yī)院看大病解難癥水平明顯提升,基本實(shí)現(xiàn)大病不出縣,努力讓群眾就地就醫(yī);鞏固破除以藥補(bǔ)醫(yī)改革成果,完善公立醫(yī)院運(yùn)行新機(jī)制,現(xiàn)代醫(yī)院管理制度初步建立,醫(yī)療服務(wù)體系能力明顯提升,就醫(yī)秩序得到改善。
(二)省內(nèi)資金安排、分解下達(dá)預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況
20xx年省級(jí)財(cái)政對(duì)全省13城市、64個(gè)縣和25個(gè)市轄區(qū)分解下達(dá)了中央轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金36834萬(wàn)元。同時(shí),省級(jí)財(cái)政下達(dá)配套補(bǔ)助資金22000萬(wàn)元。
下達(dá)資金后湖北省衛(wèi)生健康委按照國(guó)衛(wèi)體改公改便函〔20xx〕6號(hào)文件要求,印發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展20xx年公立醫(yī)院綜合改革績(jī)效評(píng)價(jià)工作的函》,要求采取市(州)自評(píng)、省級(jí)復(fù)評(píng)方式,按統(tǒng)一口徑和時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成績(jī)效評(píng)價(jià)工作。全省各地衛(wèi)生健康行政主管部門高度重視,在新冠肺炎疫情防控期間統(tǒng)籌安排部署,按照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo),認(rèn)真開(kāi)展自評(píng)工作。
4月1日—12日,省衛(wèi)生健康委安排財(cái)務(wù)、體改、醫(yī)政醫(yī)管、信息中心等處室負(fù)責(zé)此次績(jī)?cè)u(píng)工作,按國(guó)家工作方案要求采取集中提取審核衛(wèi)生健康財(cái)務(wù)年報(bào)、統(tǒng)計(jì)年鑒、三級(jí)公立醫(yī)院績(jī)效考核信息系統(tǒng)及全國(guó)公立醫(yī)院滿意度調(diào)查管理平臺(tái)相關(guān)數(shù)據(jù)的方式,對(duì)全省及省內(nèi)13個(gè)城市、64個(gè)縣(市)的12項(xiàng)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)和相關(guān)數(shù)據(jù)逐一復(fù)核、評(píng)分并排序,確保評(píng)價(jià)結(jié)果真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確。
二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
(一)資金投入情況分析
1.項(xiàng)目資金到位情況分析
20xx年,中央下達(dá)我省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金36834萬(wàn)元全部到位。分兩批撥付,第一批預(yù)撥24290萬(wàn)元,用于對(duì)全省13個(gè)城市、64個(gè)縣、25個(gè)有區(qū)屬公立醫(yī)院的市轄區(qū)進(jìn)行補(bǔ)助;第二批撥付12544萬(wàn)元,用于對(duì)全省13個(gè)城市、64個(gè)縣及25個(gè)有區(qū)屬公立醫(yī)院的市轄區(qū)進(jìn)行補(bǔ)助及對(duì)受國(guó)務(wù)院真抓實(shí)干激勵(lì)表彰的宜都市進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。
20xx年省級(jí)財(cái)政下達(dá)配套補(bǔ)助資金22000萬(wàn)元全部到位。其中,以“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”的形式,按照每個(gè)縣150萬(wàn)元標(biāo)準(zhǔn)配套撥付64個(gè)縣、9個(gè)農(nóng)業(yè)區(qū)公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助資金10950萬(wàn)元,對(duì)受到國(guó)務(wù)院激勵(lì)表彰的宜都市配套獎(jiǎng)勵(lì)250萬(wàn)元,對(duì)省管12家公立醫(yī)院取消藥品加成補(bǔ)助10800萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析
中央及省財(cái)政補(bǔ)助資金均全部用于公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助;我省按照國(guó)家要求開(kāi)展了公立醫(yī)院改革效果評(píng)價(jià),根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果,兌現(xiàn)了獎(jiǎng)懲措施。20xx年,中央下達(dá)的轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金36834萬(wàn)元及省級(jí)財(cái)政配套補(bǔ)助資金11200萬(wàn)元均按照要求下達(dá)至各市、縣、區(qū),由各地行政主管部門按照公立醫(yī)院改革方案要求撥付給公立醫(yī)院;省級(jí)財(cái)政配套補(bǔ)助資金10800萬(wàn)元按照要求下達(dá)至省管12家公立醫(yī)院。
目前,中央和省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金已全部按時(shí)間節(jié)點(diǎn)撥付完畢,執(zhí)行率100%。
3.項(xiàng)目資金管理情況分析
項(xiàng)目補(bǔ)助資金由省財(cái)政廳直接核定分配。
。ǘ┛傮w績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
根據(jù)綜合考核情況,湖北省公立醫(yī)院綜合改革績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)得分為85.000分。全省醫(yī)療服務(wù)收入占比、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)診療人次數(shù)占比、三級(jí)公立醫(yī)院出院患者四級(jí)手術(shù)占比同比穩(wěn)步提升,公立醫(yī)院百元醫(yī)療收入的醫(yī)療支出同比有所下降。推動(dòng)全省公立醫(yī)院綜合改革持續(xù)深化,績(jī)效目標(biāo)基本完成。但實(shí)現(xiàn)收支平衡的公立醫(yī)院數(shù)占公立醫(yī)院總數(shù)的比例仍然不高,公立醫(yī)院資產(chǎn)負(fù)債率和基本建設(shè)、設(shè)備購(gòu)置長(zhǎng)期負(fù)債率仍然較高;出院者平均醫(yī)藥費(fèi)用增長(zhǎng)比例同比有所上升,在建立長(zhǎng)效補(bǔ)償機(jī)制、控制醫(yī)療費(fèi)用不合理增長(zhǎng)方面工作力度不夠。
。ㄈ╉(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況分析
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
。1)數(shù)量指標(biāo)。全省所有市、縣(區(qū))均全面推開(kāi)公立醫(yī)院綜合改革,其中縣(市)64個(gè)、城市13個(gè)、市轄區(qū)25個(gè)、農(nóng)業(yè)區(qū)9個(gè)。
。2)質(zhì)量指標(biāo)。一是公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力穩(wěn)步提升。截止20xx年10月底,全省共組建125個(gè)縣域醫(yī)共體,覆蓋全省17個(gè)市州的1119個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心)、17452個(gè)村衛(wèi)生室(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站),覆蓋率達(dá)96%。其中緊密型醫(yī)共體占60%,全省14個(gè)縣(市、區(qū))被納為國(guó)家醫(yī)共體建設(shè)試點(diǎn)縣,全省縣域內(nèi)就診率達(dá)90%,醫(yī)療服務(wù)體系整體效能顯著提升。在全國(guó)率先搭建了醫(yī)療服務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)平臺(tái),運(yùn)用DRGs開(kāi)展醫(yī)療質(zhì)量評(píng)價(jià);修訂了19個(gè)學(xué)科225個(gè)病種臨床路徑,規(guī)范各級(jí)各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療行為;持續(xù)開(kāi)展三級(jí)醫(yī)院臨床重點(diǎn)專科和縣級(jí)醫(yī)院臨床重點(diǎn)?圃u(píng)審工作,20xx年共命名省級(jí)三級(jí)醫(yī)院臨床重點(diǎn)?137個(gè),縣級(jí)醫(yī)院臨床重點(diǎn)?66個(gè),逐步提高醫(yī)院管理能力和醫(yī)療服務(wù)水平。二是開(kāi)展建立健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度試點(diǎn)。20xx年4月以來(lái),在武漢市中心醫(yī)院等33家醫(yī)院開(kāi)展省級(jí)試點(diǎn),突出加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和黨的建設(shè),明確了制定醫(yī)院章程等15項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù);有序推進(jìn)全省20%的二級(jí)、三級(jí)公立醫(yī)院和10%的社會(huì)力量舉辦的非營(yíng)利性醫(yī)院開(kāi)展制定章程的試點(diǎn)工作;我省公立醫(yī)院全面預(yù)算管理、成本管理、財(cái)務(wù)報(bào)告、信息公開(kāi)以及內(nèi)部和第三方審計(jì)機(jī)制基本建立,總會(huì)計(jì)師制度在全省三級(jí)醫(yī)院已實(shí)現(xiàn)全覆蓋。三是全面推開(kāi)公立醫(yī)院薪酬制度改革。全省13個(gè)市州均已出臺(tái)配套方案,21家試點(diǎn)醫(yī)院已經(jīng)實(shí)行了新的薪酬制度;建立公立醫(yī)院工資水平動(dòng)態(tài)增長(zhǎng)機(jī)制,鼓勵(lì)兼職兼薪;允許績(jī)效工資總量突破封頂線,且每年可在控制線10%幅度內(nèi)增長(zhǎng);引進(jìn)高層次人才,可以實(shí)行年薪制、協(xié)議工資和項(xiàng)目工資,薪酬水平由單位參照人才市場(chǎng)價(jià)位合理確定;支付高層次人才的薪酬,不納入單位績(jī)效工資總量管理;醫(yī)生多點(diǎn)執(zhí)業(yè)可以獲取合法報(bào)酬,兼職兼薪收入不納入單位績(jī)效工資總量管理。
。3)成本指標(biāo)。在國(guó)家制定的公立醫(yī)院補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上,將公立醫(yī)院綜合改革效果評(píng)價(jià)考核結(jié)果作為重要參數(shù),對(duì)資金分配做了適度調(diào)整,同時(shí),公立醫(yī)院取消藥品加成后減少的20%的.合理收入由省、市、縣三級(jí)財(cái)政配套經(jīng)費(fèi)彌補(bǔ)。
2.效益指標(biāo)完成情況分析
(1)社會(huì)效益。一是做實(shí)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。目前,全省常住人口全人群簽約率為29.42%,重點(diǎn)人群簽約率為51.16%。二是做實(shí)慢病簽約服務(wù)管理。貧困人口簽約數(shù)168萬(wàn)戶,簽約率87%;貧困人口住院實(shí)際報(bào)銷比例為90.4%,大病、慢病門診實(shí)際報(bào)銷比例為88.13%。三是開(kāi)展“健康扶貧荊楚行”活動(dòng)。為10900余人提供義診服務(wù),幫助開(kāi)展疑難手術(shù)172臺(tái)次,免除貧困患者會(huì)診費(fèi)68.5余萬(wàn)元。
。2)生態(tài)效益。加強(qiáng)分級(jí)診療制度建設(shè)。一是穩(wěn)步推進(jìn)醫(yī)聯(lián)體建設(shè)與發(fā)展。啟動(dòng)了6個(gè)城市醫(yī)聯(lián)體建設(shè);全面推開(kāi)縣域醫(yī)共體建設(shè),重點(diǎn)加大14個(gè)縣(市、區(qū))國(guó)家醫(yī)共體建設(shè)試點(diǎn)工作力度,全省已組建縣域醫(yī)共體125個(gè)。二是大力發(fā)展遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)。搭建湖北省遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)與監(jiān)管平臺(tái)(中心),升級(jí)拓展遠(yuǎn)程影像系統(tǒng)(PACS)應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程會(huì)診、遠(yuǎn)程影像診斷、遠(yuǎn)程心電診斷、遠(yuǎn)程病理診斷、遠(yuǎn)程監(jiān)護(hù)和遠(yuǎn)程教育等功能;對(duì)9項(xiàng)遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目出臺(tái)政府指導(dǎo)價(jià),并納入醫(yī)保支付范圍;推進(jìn)遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)常態(tài)化運(yùn)營(yíng),接入省平臺(tái)的醫(yī)療單位的共計(jì)1246家,4356家醫(yī)療機(jī)構(gòu)正在實(shí)施中。三是積極推進(jìn)縣域綜合醫(yī)改。省醫(yī)改領(lǐng)導(dǎo)小組出臺(tái)《深化縣域綜合醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》,在縣域內(nèi)建立起體系整合、服務(wù)協(xié)同、政策配套,以人民健康為中心的整合型縣域醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系,為縣域群眾提供生命全周期、健康全過(guò)程服務(wù)。
。3)可持續(xù)影響。我委聯(lián)合省財(cái)政廳出臺(tái)《湖北省醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案》,明確對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)改革和發(fā)展建設(shè)的補(bǔ)助,由同級(jí)財(cái)政承擔(dān)支出責(zé)任;深化醫(yī)療服務(wù)價(jià)格改革,取消公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)用耗材加成,同步調(diào)整醫(yī)療服務(wù)價(jià)格,重點(diǎn)提高體現(xiàn)醫(yī)務(wù)人員勞務(wù)價(jià)值、技術(shù)難度和風(fēng)險(xiǎn)程度的醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格,降低大型醫(yī)療設(shè)備檢查治療、檢驗(yàn)價(jià)格;鼓勵(lì)地方探索以適當(dāng)方式有效體現(xiàn)藥事服務(wù)價(jià)值。以獎(jiǎng)代補(bǔ)考評(píng)機(jī)制日趨完善,對(duì)督促各地加大改革力度、確保改革實(shí)效,發(fā)揮了積極作用。
(4)滿意度指標(biāo)完成情況分析。20xx年,全省推動(dòng)建立優(yōu)質(zhì)高效的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系。一是優(yōu)化醫(yī)療衛(wèi)生資源布局。加強(qiáng)體系建設(shè),通過(guò)各種渠道籌集資金57.47億元用于醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),其中,爭(zhēng)取中央和省級(jí)預(yù)算內(nèi)投資11.27億元,爭(zhēng)取地方債券資金46.2億元,安排86個(gè)項(xiàng)目。二是強(qiáng)化公共衛(wèi)生服務(wù)。人均國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高至69元,扎實(shí)落實(shí)國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目,實(shí)施項(xiàng)目績(jī)效考核。推進(jìn)慢性綜合防治,累計(jì)建成和在建慢病示范區(qū)63個(gè),慢病示范區(qū)市州覆蓋率達(dá)94.1%,縣(市、區(qū))覆蓋率達(dá)61.2%。三是加強(qiáng)衛(wèi)生健康信息化建設(shè)。扎實(shí)推進(jìn)省、市、縣三級(jí)全民健康信息平臺(tái)建設(shè),目前,全省17個(gè)市州、101個(gè)縣(市、區(qū))、90%的二級(jí)以上公立醫(yī)院已經(jīng)接入全民健康信息平臺(tái),80%的三級(jí)醫(yī)院實(shí)現(xiàn)院內(nèi)醫(yī)療服務(wù)信息互通共享并與國(guó)家平臺(tái)互聯(lián)互通。四是深入實(shí)施健康扶貧。省委辦公廳、省政府辦公廳印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步完善保障農(nóng)村貧困人口基本醫(yī)療的若干措施》,進(jìn)一步完善了我省健康扶貧“985”政策。扎實(shí)抓好大病專項(xiàng)救治,25種大病患者133617人,已救治131037人,救治比例為98%;累計(jì)為22236名貧困白內(nèi)障患者實(shí)施手術(shù)。五是持續(xù)深化改善醫(yī)療服務(wù)行動(dòng)計(jì)劃,制定了《20xx年湖北省深入落實(shí)進(jìn)一步改善醫(yī)療服務(wù)行動(dòng)計(jì)劃重點(diǎn)工作方案》,提出了11項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù),開(kāi)展“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”便民惠民服務(wù)行動(dòng)等,打出便民利民惠民的“組合拳”,全省50%的二級(jí)以上醫(yī)院能夠提供分時(shí)預(yù)約診療、智能導(dǎo)醫(yī)分診、檢驗(yàn)檢查結(jié)果查詢、診間結(jié)算、移動(dòng)支付等線上服務(wù),增強(qiáng)群眾就醫(yī)獲得感,“醫(yī)院滿意度平臺(tái)”數(shù)據(jù)顯示我省三級(jí)醫(yī)院患者滿意度達(dá)到90分以上,且穩(wěn)定在較高水平。
三、績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施
主要在建立長(zhǎng)效補(bǔ)償機(jī)制、控制醫(yī)療費(fèi)用不合理增長(zhǎng)方面仍然存在一些困難和問(wèn)題。
。ㄒ唬┲饕
一是公立醫(yī)院運(yùn)行效率有待進(jìn)一步提升。少數(shù)縣市改革目標(biāo)不夠明晰,只滿足于取消藥品加成,管理體制、運(yùn)行機(jī)制等綜合改革推進(jìn)不夠深入;公立醫(yī)院轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)的意識(shí)不強(qiáng)、內(nèi)生動(dòng)力不足;公立醫(yī)院精細(xì)化管理不夠,部分醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療行為不夠規(guī)范,控制成本的動(dòng)力不足,治理能力有待提升;醫(yī)療費(fèi)用不合理增長(zhǎng)問(wèn)題仍需加強(qiáng)治理,群眾就醫(yī)負(fù)擔(dān)依然較重等。
二是政府的財(cái)政投入落實(shí)不夠到位。對(duì)符合區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃的公立醫(yī)院基本建設(shè)和設(shè)備配備、重點(diǎn)學(xué)科發(fā)展、人才培養(yǎng)、符合國(guó)家規(guī)定的離退休人員費(fèi)用和政策性虧損補(bǔ)貼等“六項(xiàng)投入”的穩(wěn)定、持續(xù)、長(zhǎng)效的政府投入機(jī)制還不夠完善,影響公立醫(yī)院取消藥品加成后的良性運(yùn)行。有關(guān)公立醫(yī)院改制的政策不夠明朗,缺乏明確的規(guī)范。
三是“三醫(yī)”聯(lián)動(dòng)機(jī)制有待進(jìn)一步健全。醫(yī)保支付方式改革不夠深入,結(jié)余留用、合理超支分擔(dān)的激勵(lì)約束機(jī)制沒(méi)有很好落地;醫(yī)療服務(wù)價(jià)格動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制尚未建立,藥價(jià)虛高問(wèn)題仍然比較突出;現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè)亟待加大力度,符合行業(yè)特點(diǎn)的人事薪酬制度亟待健全;分級(jí)診療制度建設(shè)仍需深入推進(jìn),合理就醫(yī)秩序還未有效形成。
。ǘ┫乱徊礁倪M(jìn)措施
一是進(jìn)一步鞏固公立醫(yī)院綜合改革成果。堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院的決策部署,堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向,強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào),加大改革力度,完善政策措施,持續(xù)深化公立醫(yī)院綜合改革,進(jìn)一步鞏固破除以藥補(bǔ)醫(yī)成果,以更大更實(shí)的成效惠民利民。
二是建立健全價(jià)格動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。進(jìn)一步理順醫(yī)療服務(wù)比價(jià)關(guān)系,以成本和收入結(jié)構(gòu)變化為基礎(chǔ),兼顧醫(yī);鹬Ц端胶突颊叱惺苣芰Φ染C合因素,實(shí)施價(jià)格動(dòng)態(tài)調(diào)整,并對(duì)價(jià)格補(bǔ)償未到位縣(市),組建專班,分類分片,精準(zhǔn)測(cè)算,加強(qiáng)指導(dǎo),確保醫(yī)療服務(wù)價(jià)格補(bǔ)償逐步到位。
三是深入推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革。貫徹落實(shí)國(guó)家和省政府關(guān)于推進(jìn)按病種收付費(fèi)工作有關(guān)部署要求,推進(jìn)各地落實(shí)按病種收費(fèi)為主、與多元復(fù)合式醫(yī)保支付方式相銜接的收付費(fèi)方式,同時(shí),督導(dǎo)各地落實(shí)結(jié)余留用、合理超支分擔(dān)的政策,引導(dǎo)醫(yī)療機(jī)構(gòu)主動(dòng)控制成本,優(yōu)化收入結(jié)構(gòu),增強(qiáng)改革的內(nèi)生動(dòng)力。
四是進(jìn)一步落實(shí)政府投入責(zé)任。進(jìn)一步明確政府在公立醫(yī)院綜合改革的保障責(zé)任,全面落實(shí)“六項(xiàng)投入”政策,逐步化解公立醫(yī)院長(zhǎng)期債務(wù),建立公立醫(yī)院財(cái)政補(bǔ)助資金與績(jī)效考核掛鉤機(jī)制,保障公立醫(yī)院公益性。
五是加快推進(jìn)現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè)。以國(guó)家、省級(jí)試點(diǎn)為契機(jī),合理界定政府作為公立醫(yī)院出資人的舉辦監(jiān)督職責(zé)和公立醫(yī)院作為事業(yè)單位的自主運(yùn)營(yíng)管理權(quán)限,推動(dòng)各級(jí)各類醫(yī)院管理規(guī)范化、精細(xì)化、科學(xué)化,基本建立權(quán)責(zé)清晰、管理科學(xué)、治理完善、運(yùn)行高效、監(jiān)督有力的現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,推進(jìn)醫(yī)院治理體系和治理能力現(xiàn)代化。
四、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議
。ㄒ唬┲饕(jīng)驗(yàn)
一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),加大改革投入。省委、省政府高度重視公立醫(yī)院綜合改革,將公立醫(yī)院綜合改革納入我省全面深化改革的重點(diǎn)項(xiàng)目強(qiáng)力推進(jìn)?傮w上,全省醫(yī)改財(cái)政投入年均增幅達(dá)25%,高于同期經(jīng)常性財(cái)政支出增長(zhǎng)幅度。從20xx年起,省級(jí)財(cái)政每年預(yù)算9600萬(wàn)元,在中央補(bǔ)助每個(gè)縣(市)300萬(wàn)元的基礎(chǔ)上,采取“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”的方式再補(bǔ)助150萬(wàn)元/縣(市);從20xx年起,省級(jí)財(cái)政每年預(yù)算安排省管11家公立醫(yī)院取消藥品加成補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1.08億元,追加9個(gè)農(nóng)業(yè)區(qū)縣級(jí)公立醫(yī)院改革補(bǔ)助1350萬(wàn)元。
二是加強(qiáng)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng),完善配套政策。在省委、省政府的領(lǐng)導(dǎo)下,各部門先后出臺(tái)了公立醫(yī)院綜合改革效果評(píng)價(jià)、薪酬制度改革、醫(yī)保支付方式改革、藥品供應(yīng)保障、控制醫(yī)療費(fèi)用、建立健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度省級(jí)試點(diǎn)等多個(gè)配套文件,建立起我省公立醫(yī)院綜合改革政策體系,醫(yī)改的整體性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性不斷增強(qiáng)。
三是加強(qiáng)宣傳引導(dǎo),營(yíng)造良好氛圍。省委宣傳部、省衛(wèi)生健康委開(kāi)展了一系列政策解讀、新聞報(bào)道和輿論引導(dǎo)。湖北電視臺(tái)、湖北之聲、《湖北日?qǐng)?bào)》等主流媒體開(kāi)辦醫(yī)改專欄,采取多媒體、多形式解讀我省公立醫(yī)院綜合改革政策,報(bào)道基層典型經(jīng)驗(yàn),回應(yīng)社會(huì)關(guān)切,合理引導(dǎo)改革預(yù)期,帶動(dòng)各級(jí)各類新聞媒體把握主旋律,增強(qiáng)主動(dòng)性,營(yíng)造了良好的輿論氛圍。為推動(dòng)改革精準(zhǔn)落地,我省先后舉辦了縣市黨政分管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)成員單位負(fù)責(zé)人、衛(wèi)生健康行政主管部門負(fù)責(zé)人、公立醫(yī)院院長(zhǎng)等不同層面的改革培訓(xùn)班。
。ǘ┐嬖诘膯(wèn)題
一是“三醫(yī)”聯(lián)動(dòng)不夠協(xié)調(diào)。20xx年,我省出臺(tái)了醫(yī)保支付方式改革文件,但結(jié)余留用、合理超支分擔(dān)的政策在部分地方尚未真正落地,醫(yī)療機(jī)構(gòu)控制成本的內(nèi)生動(dòng)力不足;藥品價(jià)格形成機(jī)制不夠健全,醫(yī)藥流通領(lǐng)域中間環(huán)節(jié)過(guò)多,流通企業(yè)集中度不高,藥價(jià)虛高問(wèn)題比較突出,“騰空間”不夠;現(xiàn)代醫(yī)院管理制度亟待完善,公立醫(yī)院精細(xì)化管理不夠,部分醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療行為不夠規(guī)范。
二是公立醫(yī)院補(bǔ)償機(jī)制不夠健全。價(jià)格動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制尚未形成,穩(wěn)定、持續(xù)、長(zhǎng)效的政府投入機(jī)制尚未建立,公立醫(yī)院的收入結(jié)構(gòu)也不夠合理,債務(wù)負(fù)擔(dān)較重,影響公立醫(yī)院取消藥品加成后的良性運(yùn)行。
三是相關(guān)政策有待進(jìn)一步完善。國(guó)家事業(yè)單位綜合改革尚未整體推進(jìn),公立醫(yī)院的人事編制、薪酬制度、績(jī)效考核、法人治理等深層次體制機(jī)制改革,單兵突進(jìn),缺乏政策支持。
。ㄈ┯嘘P(guān)建議
一是繼續(xù)加大對(duì)公立醫(yī)院綜合改革的支持力度。全面落實(shí)對(duì)符合區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃的公立醫(yī)院“六項(xiàng)投入”政策,對(duì)公立醫(yī)院承擔(dān)的公共衛(wèi)生任務(wù)給予專項(xiàng)補(bǔ)助,保障政府指定的緊急救治、救災(zāi)、援外、支農(nóng)、支邊和城鄉(xiāng)醫(yī)院對(duì)口支援等公共服務(wù)經(jīng)費(fèi),加大對(duì)中醫(yī)院(民族醫(yī)院)、傳染病院、職業(yè)病院、婦產(chǎn)醫(yī)院、兒童醫(yī)院及康復(fù)醫(yī)院的等?漆t(yī)院的投入傾斜政策力度。
二是進(jìn)一步完善績(jī)效考評(píng)體系。制定詳細(xì)的分配使用方案,將相關(guān)評(píng)價(jià)結(jié)果與財(cái)政補(bǔ)助資金掛鉤,加大績(jī)效因素在補(bǔ)助資金中的比重,有效推動(dòng)改革任務(wù)的落地。進(jìn)一步優(yōu)化績(jī)效評(píng)價(jià)工作,建議國(guó)家統(tǒng)一審定和發(fā)布衛(wèi)生健康財(cái)務(wù)年報(bào)數(shù)據(jù),便于各省及市、縣考核評(píng)價(jià)。
三是加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金管理。主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)制度的剛性作用,綜合運(yùn)用多種手段加強(qiáng)監(jiān)管,切實(shí)保證項(xiàng)目資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性,提高專項(xiàng)資金的使用效率和效益。
醫(yī)院開(kāi)辦費(fèi)事前績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告6
一、項(xiàng)目基本情況
根據(jù)退役軍人管理服務(wù)工作職責(zé),做好全市退役軍人的思想政治、權(quán)益維護(hù)、安置優(yōu)撫、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務(wù)管理、褒揚(yáng)紀(jì)念、解難幫困等各項(xiàng)工作,為保山社會(huì)穩(wěn)定做好服務(wù)保障。20xx年4月保山市退役軍人事務(wù)局開(kāi)設(shè)基本賬戶,市財(cái)政下達(dá)開(kāi)辦費(fèi)用于單位正常運(yùn)行。20xx年,市財(cái)政一般公共預(yù)算資金安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)300000.00元。
二、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況
保山市退役軍人事務(wù)局成立是為做好全市退役軍人的思想政治、權(quán)益維護(hù)、安置優(yōu)撫、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務(wù)管理、褒揚(yáng)紀(jì)念、解難幫困等各項(xiàng)工作。我局對(duì)20xx年度項(xiàng)目運(yùn)行情況進(jìn)行了全面的梳理,就經(jīng)費(fèi)的預(yù)算、執(zhí)行以及支付的工作進(jìn)行了總結(jié)回顧,并對(duì)項(xiàng)目開(kāi)展情況進(jìn)行全方位的績(jī)效自評(píng)。20xx年市財(cái)政下?lián)荛_(kāi)辦費(fèi)300000.00元,資金使用300000.00元。
三、項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況
(一)項(xiàng)目資金情況
1.項(xiàng)目資金到位情況。該項(xiàng)目資金預(yù)算300000.00元,實(shí)際到位300000.00元。
2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。截止20xx年底,該項(xiàng)目資金根據(jù)實(shí)際情況使用,資金支出300000.00元,執(zhí)行率為100%。
3.項(xiàng)目資金管理情況。在年度預(yù)算管理過(guò)程中,進(jìn)一步強(qiáng)化資金的分配、使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督,努力提高項(xiàng)目資金配置效率。在制度建設(shè)方面,緊扣制度建設(shè)重點(diǎn),圍繞預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、支付管理、監(jiān)督保障等方面,結(jié)合機(jī)構(gòu)獨(dú)立設(shè)置、獨(dú)立運(yùn)轉(zhuǎn)和部門自身建設(shè),狠抓內(nèi)部管理、不斷建立完善了各項(xiàng)規(guī)章制度,建立用制度管人、管事、管財(cái)?shù)拈L(zhǎng)效機(jī)制,并在實(shí)際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度,認(rèn)真貫徹執(zhí)行,確保資金使用的安全、合規(guī)。在預(yù)算執(zhí)行管理方面,嚴(yán)格按照《保山市財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理的通知》要求,切實(shí)履行預(yù)算管理職責(zé),加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督管理,維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性。按照財(cái)政預(yù)算執(zhí)行序時(shí)進(jìn)度要求,定期通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況,分析解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和困難,根據(jù)預(yù)算項(xiàng)目用途,確保?顚S,加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。
。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。
產(chǎn)出指標(biāo)下的質(zhì)量指標(biāo)目標(biāo):項(xiàng)目資金?顚S,完成率100%;辦公設(shè)備等交付后后正常運(yùn)行,完成率100%。
2.效益指標(biāo)完成情況。
效益指標(biāo)下的社會(huì)效益指標(biāo)目標(biāo):為退役軍人管理服務(wù)工作發(fā)揮100%效力,完成率100%。
3.滿意度指標(biāo)完成情況。
滿意度指標(biāo)下的服務(wù)對(duì)象滿意指標(biāo)目標(biāo):受益方滿意率100%,實(shí)際滿意率100%。
四、績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施
無(wú)
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果
該項(xiàng)目20xx年支出按照實(shí)際情況支出,達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。經(jīng)全面綜合評(píng)價(jià),該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)分100分。
六、結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算
1.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果根據(jù)市財(cái)政局要求時(shí)限在門戶網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi)。
2.針對(duì)本部門績(jī)效自評(píng)中存在的問(wèn)題,及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu),合理配置資源,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。
3.建立激勵(lì)與約束機(jī)制,強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在項(xiàng)目申報(bào)和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用。
七、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議
。ㄒ唬┛(jī)效自評(píng)的工作經(jīng)驗(yàn)
強(qiáng)化認(rèn)識(shí),重視績(jī)效自評(píng)工作。財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)是單位提高行政效能和理財(cái)水平的重要舉措,必須加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),總結(jié)自評(píng)工作經(jīng)驗(yàn),嚴(yán)格落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任,才能保質(zhì)保量完成績(jī)效自評(píng)工作任務(wù)。強(qiáng)化質(zhì)量,規(guī)范績(jī)效自評(píng)工作。只有通過(guò)建立科學(xué)、可量化的'指標(biāo)體系,認(rèn)真收集整理評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料,才能按要求完成績(jī)效自評(píng)報(bào)告,真實(shí)反映資金使用效果。強(qiáng)化落實(shí),按時(shí)完成績(jī)效自評(píng)工作。在預(yù)算管理過(guò)程中,要統(tǒng)籌安排好各個(gè)環(huán)節(jié)的工作,進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)部門之間的參與協(xié)助力度,加強(qiáng)與各業(yè)務(wù)部門的溝通配合、培訓(xùn)和指導(dǎo),才能按要求完成本部門績(jī)效自評(píng)工作。
。ǘ┐嬖趩(wèn)題和建議
市退役軍人事務(wù)局的部門財(cái)政支出績(jī)效管理工作還存在績(jī)效目標(biāo)申報(bào)不夠全面,績(jī)效指標(biāo)量化不夠,績(jī)效評(píng)價(jià)手段和方法有待優(yōu)化,績(jī)效自評(píng)組織實(shí)施還不夠規(guī)范等問(wèn)題,在今后的工作中加以改進(jìn)和完善,同時(shí)建議市財(cái)政局加強(qiáng)對(duì)部門財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作的培訓(xùn)和指導(dǎo),促進(jìn)提高部門績(jī)效自評(píng)質(zhì)量。
八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
醫(yī)院開(kāi)辦費(fèi)事前績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告7
一、項(xiàng)目基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目概況
20xx年我市根據(jù)公立醫(yī)院服務(wù)人口、醫(yī)療服務(wù)量(門診人數(shù)和住院人數(shù))、醫(yī)改績(jī)效和20xx年醫(yī)改重點(diǎn)工作進(jìn)展情況,統(tǒng)籌中央、省、市公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助資金,進(jìn)行安排。其中中央、省共投入公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助資金3010.57萬(wàn)元(其中,中央補(bǔ)助資金2229.54萬(wàn)元,省補(bǔ)助資金781.03萬(wàn)元)。
(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
1.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)
到20xx年,符合市情的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度和醫(yī)藥衛(wèi)生服務(wù)管理新機(jī)制全面運(yùn)行,系統(tǒng)化醫(yī)療保障體系、多元化城鄉(xiāng)醫(yī)療服務(wù)體系、均等化公共衛(wèi)生服務(wù)體系、規(guī)范化藥品供應(yīng)保障體系、法制化醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)管體系全面建立。
2.項(xiàng)目績(jī)效階段性目標(biāo)
推動(dòng)“三醫(yī)”聯(lián)動(dòng),著力抓好分級(jí)診療、現(xiàn)代醫(yī)院管理、全民醫(yī)保、藥品供應(yīng)保障、綜合監(jiān)管等5項(xiàng)制度建設(shè),統(tǒng)籌推進(jìn)相關(guān)領(lǐng)域改革,進(jìn)一步增強(qiáng)醫(yī)改的整體性、系統(tǒng)性和協(xié)同性,努力推動(dòng)醫(yī)改向縱深發(fā)展。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)目的
通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià),核實(shí)20xx年度公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助資金使用情況及取得的效果,總結(jié)資金管理的經(jīng)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)資金管理中存在的問(wèn)題,為提高補(bǔ)助資金的使用效益,加強(qiáng)財(cái)政支出的規(guī)范化管理,健全和完善支出項(xiàng)目和資金使用管理辦法,完善預(yù)算編制、加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理和績(jī)效考核工作提供重要的參考依據(jù),以及提出相關(guān)的建議和應(yīng)采取的措施等。
。ǘ┛(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
1.專人負(fù)責(zé)績(jī)效評(píng)價(jià)工作
為做好20xx年度公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助資金績(jī)效自評(píng)工作,體制改革科明確專人具體負(fù)責(zé)實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)工作,并提交最終績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
2.專業(yè)項(xiàng)目自評(píng)
各涉改公立醫(yī)院按照國(guó)家衛(wèi)生健康委體改司的'統(tǒng)一部署,對(duì)照《公立醫(yī)院綜合改革績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表》,開(kāi)展績(jī)效自評(píng),自評(píng)結(jié)果報(bào)送市衛(wèi)生健康委體制改革科匯總復(fù)核。
3.形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
市衛(wèi)生健康委體制改革科通過(guò)對(duì)各涉改醫(yī)院提交的材料查證復(fù)核,結(jié)合20xx年度公立醫(yī)院綜合改革效果預(yù)評(píng)考核情況進(jìn)行綜合分析,最終形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
按照項(xiàng)目相關(guān)的管理制度,強(qiáng)化對(duì)涉改公立醫(yī)院業(yè)務(wù)、技術(shù)及財(cái)務(wù)管理等措施,保證了20xx年度公立醫(yī)院綜合改革各項(xiàng)工作的順利推進(jìn)。20xx年度涉改醫(yī)院運(yùn)行平穩(wěn)。20xx年1-12月,全市41家涉改公立醫(yī)院醫(yī)療收入492890.43萬(wàn)元,較20xx年同期增長(zhǎng)11.61%;醫(yī)占比32.24%,藥占比26.59%,每百元醫(yī)療收入衛(wèi)生材料消耗22.65元。取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
四、項(xiàng)目主要績(jī)效情況分析
20xx年,根據(jù)各區(qū)縣(市)衛(wèi)生健康行政部門和各涉改公立醫(yī)院上報(bào)情況,基本完成了20xx年度的預(yù)期任務(wù),并取得了較好的成效:
(一)醫(yī)聯(lián)體建設(shè)全面推開(kāi)。全市已建立各種形式的醫(yī)聯(lián)體23個(gè),其中市級(jí)醫(yī)聯(lián)體(含市域醫(yī)聯(lián)體、?坡(lián)盟)6個(gè),縣域醫(yī)共體13個(gè),遠(yuǎn)程醫(yī)療協(xié)作網(wǎng)4個(gè)。
。ǘ┕⑨t(yī)院薪酬制度改革試點(diǎn)工作。成立了益陽(yáng)市公立醫(yī)院薪酬制度改革試點(diǎn)小組,益陽(yáng)市人民政府辦公室發(fā)布了《益陽(yáng)市公立醫(yī)院薪酬制度改革試點(diǎn)工作實(shí)施辦法》(益政辦函【20xx】5號(hào)),明確益陽(yáng)市第四人民醫(yī)院為市級(jí)試點(diǎn)醫(yī)院,啟動(dòng)我市公立醫(yī)院薪酬制度改革試點(diǎn)工作。目前,益陽(yáng)市第四人民醫(yī)院正式出臺(tái)了試點(diǎn)操作辦法,完善了公立醫(yī)院內(nèi)部分配辦法,統(tǒng)籌考慮編制內(nèi)外人員薪酬待遇,推進(jìn)編內(nèi)編外人員同崗?fù)觥?/p>
(三)深化醫(yī)保支付方式改革穩(wěn)步推進(jìn)。一是按病種付費(fèi)已在全市全面推開(kāi)。二是基本醫(yī)療保障制度不斷完善。發(fā)布《益陽(yáng)市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)普通門診統(tǒng)籌管理實(shí)施細(xì)則》,進(jìn)一步完善了我市城鄉(xiāng)居民特殊門診政策。
。ㄋ模┕⑨t(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力明顯提升。20xx年,益陽(yáng)市婦幼保健院、益陽(yáng)市第四人民醫(yī)院、益陽(yáng)市第五人民醫(yī)院、益陽(yáng)市人民醫(yī)院、桃江縣人民醫(yī)院已相繼通過(guò)湖南省衛(wèi)生健康委組織的評(píng)審升格為三級(jí)醫(yī)院,全市三級(jí)公立醫(yī)院增加至7家;湖南省衛(wèi)生健康委、中醫(yī)藥管理局分別批準(zhǔn)同意安化縣人民醫(yī)院、桃江縣中醫(yī)院設(shè)置為三級(jí)醫(yī)院。
。ㄎ澹┧幤饭⿷(yīng)保障制度不斷完善。短缺藥品監(jiān)測(cè)點(diǎn)增設(shè)至14個(gè)。將短缺藥品的監(jiān)控、公立醫(yī)院配備使用基本藥物納入了醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革綜合考核,推進(jìn)基本藥物配備使用。20xx年1-11月區(qū)縣(市)公立醫(yī)院采購(gòu)基藥金額占總藥品采購(gòu)金額的比例為38.31%。公立醫(yī)院嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家藥品集中采購(gòu)政策,全部實(shí)施藥品采購(gòu)“兩票制”,全部在湖南省醫(yī)藥集中采購(gòu)平臺(tái)采購(gòu)中標(biāo)藥品。20xx年12月25日起,全面取消轄區(qū)內(nèi)公立醫(yī)院醫(yī)用耗材加成,并按要求調(diào)整醫(yī)療服務(wù)價(jià)格。
。┚C合監(jiān)管力度加大。20xx年1-12月,加大醫(yī)療保障欺詐騙保和衛(wèi)生違法行為的打擊力度,移送司法機(jī)關(guān)3家,追回基金475.17萬(wàn)元;打破“服務(wù)協(xié)議”終身制,解除服務(wù)協(xié)議醫(yī)療機(jī)構(gòu)4家;推進(jìn)醫(yī)保智能審核系統(tǒng),啟動(dòng)人臉身份識(shí)別和遠(yuǎn)程查房信息系統(tǒng),系統(tǒng)共形成違規(guī)信息45159條,核扣違規(guī)費(fèi)用41.86萬(wàn)元。20xx年市食藥監(jiān)稽查支隊(duì)打擊藥品違法違規(guī)行為立案2起,移送公安機(jī)關(guān)1起,聯(lián)合公安機(jī)關(guān)查辦案件2起,移送人民法院強(qiáng)制執(zhí)行1起,撤銷《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可》3張,罰沒(méi)8.49萬(wàn)元。組織對(duì)各區(qū)縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作進(jìn)展情況和41家涉改公立醫(yī)院綜合改革進(jìn)展情況開(kāi)展了專項(xiàng)督查,加大了醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)監(jiān)督執(zhí)法力度,嚴(yán)肅查處開(kāi)大處方、收受藥品回扣、擠占挪用、違規(guī)收費(fèi)等違法違紀(jì)行為。
五、存在的問(wèn)題
。ㄒ唬﹤(gè)別地方資金到位不及時(shí)。項(xiàng)目資金到位不及時(shí),一定程度上影響了項(xiàng)目的實(shí)施,降低了財(cái)政資金的使用效益。
。ǘ┱咝麄髁Χ扔写M(jìn)一步加強(qiáng)。在利用傳統(tǒng)宣傳手段的同時(shí),充分利用微博、微信等新媒體、新平臺(tái),建立組織單位信息發(fā)布平臺(tái)等,從而多途徑、多形式地開(kāi)展公立醫(yī)院綜合改革政策的宣傳活動(dòng)。
六、后續(xù)工作計(jì)劃
。ㄒ唬┘訌(qiáng)審核,提高效率,優(yōu)化中間環(huán)節(jié),提高專項(xiàng)資金工作效能。
。ǘ┻M(jìn)一步健全管理制度、優(yōu)化工作流程,提高服務(wù)質(zhì)量和管理水平,完善資金專項(xiàng)績(jī)效管理。
(三)加強(qiáng)監(jiān)督檢查,強(qiáng)化對(duì)資金下達(dá)、到位的考核力度,啟用誰(shuí)耽誤、誰(shuí)負(fù)責(zé)的問(wèn)責(zé)機(jī)制,確保項(xiàng)目資金及時(shí)到位。
醫(yī)院開(kāi)辦費(fèi)事前績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告8
一、基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目概況。
武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院20xx年度項(xiàng)目6個(gè),項(xiàng)目預(yù)算合計(jì)167.29萬(wàn)元,項(xiàng)目支出123.17萬(wàn)元,具體如下:
1、國(guó)家基本藥物制度。依據(jù)轄區(qū)國(guó)土面積、轄區(qū)人口、村醫(yī)人數(shù)、考核等年初預(yù)算28.21萬(wàn)元。
2、國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目。根據(jù)基本公衛(wèi)十二項(xiàng)、婦幼衛(wèi)生、考核等財(cái)政預(yù)算66.75萬(wàn)元,非同級(jí)財(cái)政撥款25.24萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)資金38.24萬(wàn)元。
3、建檔立卡貧困人口家簽資金。根據(jù)履約的建檔立卡貧困人口數(shù)、考核財(cái)政預(yù)算5.51萬(wàn)元,非同級(jí)財(cái)政撥款12.9萬(wàn)元。
4、重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目。根據(jù)國(guó)家突發(fā)公衛(wèi)衛(wèi)生體系建設(shè)、艾滋病防治、梅毒防治、綜合防治、考核等財(cái)政預(yù)算0.64萬(wàn)元,非同級(jí)財(cái)政撥款0.31萬(wàn)元。
5、鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)省級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目。根據(jù)成功購(gòu)買企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)(靈活就業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn))或城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)的在崗鄉(xiāng)村醫(yī)生可以享受省財(cái)政補(bǔ)助的每月200元(即20xx年2400元)用于支持村醫(yī)購(gòu)買養(yǎng)老保險(xiǎn)的政策,財(cái)政預(yù)算3.84萬(wàn)元。
6、鄉(xiāng)村醫(yī)生基藥省級(jí)補(bǔ)助資金。保證所有實(shí)施國(guó)家基本藥物制度的村衛(wèi)生室享受300元/月的鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助,財(cái)政預(yù)算6.48萬(wàn)元。
7、其他由縣衛(wèi)健局撥入的非同級(jí)財(cái)政撥款收入17.4萬(wàn)元,主要是返還的事業(yè)發(fā)展基金3.18萬(wàn)元、新冠肺炎防控及疫苗接種費(fèi)用3.1萬(wàn)元、慢病中心管理建設(shè)費(fèi)用10萬(wàn)元、離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生一次性補(bǔ)助0.66萬(wàn)元、合理用藥及中醫(yī)適宜技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)0.46萬(wàn)元。
。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
1、國(guó)家基本藥物制度。保證所有政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度;對(duì)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度的村衛(wèi)生室給予補(bǔ)助,支持國(guó)家基本藥物制度在村衛(wèi)生室順利實(shí)施;通過(guò)每年對(duì)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施基本藥物制度補(bǔ)助資金的.投入,完善財(cái)政對(duì)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)運(yùn)行的補(bǔ)助政策;鞏固基本藥物制度,推進(jìn)綜合改革順利進(jìn)行;加強(qiáng)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè),不斷提升服務(wù)能力和水平,筑牢基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)底,實(shí)現(xiàn)醫(yī)改“;、強(qiáng)基層、建機(jī)制”的目標(biāo)。
2、國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目。確;竟残l(wèi)生服務(wù)各項(xiàng)任務(wù)完成;貧困地區(qū)農(nóng)村婦女”兩癌“篩查目標(biāo)人群覆蓋率達(dá)45%以上,非貧困地區(qū)農(nóng)村婦女”兩癌“篩查目標(biāo)人群覆蓋率達(dá)20%以上,免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查目標(biāo)人群覆蓋率達(dá)80%以上,農(nóng)村婦女增補(bǔ)葉酸服用率達(dá)90%以上,營(yíng)養(yǎng)包目標(biāo)人群覆蓋率達(dá)80%以上,4-6歲兒童視力檢查人群覆蓋率達(dá)90%以上,地中海貧血篩查任務(wù)完成率、地中海貧血基因檢測(cè)率達(dá)80%以上。提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目均等化水平,規(guī)范公共衛(wèi)生服務(wù)行為,推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目開(kāi)展,加強(qiáng)孕產(chǎn)婦健康管理和兒童健康管理,把孕產(chǎn)婦和嬰兒死亡率控制在指標(biāo)范圍內(nèi),全面完成20xx年度家庭醫(yī)生簽約服務(wù)、城鄉(xiāng)居民健康檔案、0-6歲兒童健康管理、孕產(chǎn)婦健康管理、免費(fèi)婚前醫(yī)學(xué)檢查、新生兒遺傳代謝性疾病篩查、新生兒聽(tīng)力篩查、免疫規(guī)劃、65歲及以上老年人健康管理、健康教育、原發(fā)性高血壓患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、嚴(yán)重精神障礙患者管理、傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告處理、結(jié)核病防治、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管、中醫(yī)藥健康管理服務(wù)各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)。
3、建檔立卡貧困人口家簽資金。為個(gè)人、家庭提供優(yōu)質(zhì)、方便、便捷、一體化的基層醫(yī)療保健服務(wù),力爭(zhēng)將簽約服務(wù)擴(kuò)大到全人群,形成長(zhǎng)期穩(wěn)定的契約服務(wù)關(guān)系,基本實(shí)現(xiàn)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)制度全覆蓋,建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約覆蓋率達(dá)到100%,為健康當(dāng)離開(kāi)貧困人口發(fā)放健康卡。落實(shí)國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目,為65歲以上的建檔立卡貧困人口每年免費(fèi)開(kāi)展一次健康體檢。對(duì)已核準(zhǔn)的高血壓、糖尿病、嚴(yán)重精神障礙、肺結(jié)核等患者,提供公共衛(wèi)生、慢性病管理、健康咨詢和中醫(yī)干預(yù)等綜合服務(wù),并逐步擴(kuò)大病種。
4、重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目。做好艾滋病監(jiān)測(cè)、檢測(cè),推廣艾滋病快速檢測(cè)替代確證檢測(cè)策略,開(kāi)展艾滋病病毒感染者和病人的隨訪管理,開(kāi)展吸毒者、暗娼、男男性行為人群高危行為干預(yù)工作,完成婚前保健人群、孕產(chǎn)婦檢測(cè)任務(wù),做好預(yù)防母嬰傳播工作,為符合治療條件的艾滋病病毒感染者和病人提供抗病毒治療。實(shí)現(xiàn)“3個(gè)90%”艾滋病防治目標(biāo),并持續(xù)鞏固。
5、鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)省級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目。根據(jù)成功購(gòu)買企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)(靈活就業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn))或城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)的在崗鄉(xiāng)村醫(yī)生可以享受省財(cái)政補(bǔ)助的每月200元(即20xx年2400元)用于支持村醫(yī)購(gòu)買養(yǎng)老保險(xiǎn)的政策。
6、鄉(xiāng)村醫(yī)生基藥省級(jí)補(bǔ)助資金。保證所有實(shí)施國(guó)家基本藥物制度的村衛(wèi)生室享受300元/月的鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助。
(三)項(xiàng)目組織管理情況。
項(xiàng)目管理中嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律制度,做到各司其職,相互監(jiān)督、相互制約。項(xiàng)目預(yù)算、經(jīng)費(fèi)收支、財(cái)務(wù)票據(jù)合規(guī)性審核、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)由各開(kāi)展相關(guān)工作的業(yè)務(wù)部門實(shí)施。經(jīng)費(fèi)支出實(shí)行三級(jí)審核把關(guān)制度,重大項(xiàng)目實(shí)施報(bào)院務(wù)會(huì)討論決定相關(guān)方職責(zé)分工、管理流程、組織實(shí)施、制度建設(shè)情況等。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
(一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。
強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理,強(qiáng)化支出責(zé)任,建立科學(xué)合理的財(cái)政支出評(píng)價(jià)管理體系,提高財(cái)政資金使用效益。主要是對(duì)縣級(jí)年初預(yù)算的8個(gè)項(xiàng)目資金管理、使用、所產(chǎn)生的效益作出評(píng)價(jià)。
。ǘ┛(jī)效評(píng)價(jià)原則、依據(jù)、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(附表說(shuō)明)、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)抽樣等。
1、績(jī)效評(píng)價(jià)原則。本次評(píng)價(jià)的原則是遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開(kāi)、分級(jí)分類、績(jī)效相關(guān)原則,采用比較法,定量與定性相結(jié)合的辦法。
2、績(jī)效評(píng)價(jià)依據(jù)!段涠ǹh人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(武政發(fā)[20xx]4號(hào)),《武定縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<武定縣預(yù)算部門(單位)整體支出績(jī)效管理辦法(試行)>的通知》(武財(cái)績(jī)〔20xx]3號(hào)),《武定縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門整體和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》(武財(cái)績(jī)[20xx]4號(hào))。
3、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。本次績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系設(shè)計(jì)分一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)指標(biāo)和各三級(jí)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、指標(biāo)說(shuō)明等。
4、績(jī)效評(píng)價(jià)方法。根據(jù)20xx年財(cái)務(wù)資料數(shù)據(jù)進(jìn)行評(píng)價(jià),按評(píng)價(jià)程序出具評(píng)價(jià)報(bào)告。
5、績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)?(jī)效評(píng)價(jià)預(yù)算執(zhí)行率、產(chǎn)出、效益、滿意度指標(biāo)為標(biāo)準(zhǔn)。
。ㄈ┛(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。
財(cái)務(wù)科根據(jù)年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支狀況、部門職能職責(zé)、年度工作完成情況、工作主要成效等,圍繞年初制定的項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)任務(wù)開(kāi)展自批,撰寫(xiě)自評(píng)報(bào)告。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論(附相關(guān)評(píng)分表)
(一)績(jī)效評(píng)價(jià)綜合結(jié)論。
經(jīng)綜合評(píng)價(jià),武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院項(xiàng)目評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”,項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期成果。
(二)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況等。
本著專款專用原則,強(qiáng)化績(jī)效理念,切實(shí)提高資金使用效益,20xx年項(xiàng)目資金支出123.17萬(wàn)元,6個(gè)項(xiàng)目本年年初預(yù)算均全部執(zhí)行,部分非同級(jí)財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)未全部使用是因?yàn)樗募径然竟残l(wèi)生結(jié)算資金還未最終考核撥付村衛(wèi)生室、新冠肺炎防控及疫苗接種工作尚未結(jié)束等,基本實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
。ㄒ唬╉(xiàng)目決策情況分析。
我單位針對(duì)20xx年專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)編制了預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),分別從項(xiàng)目的數(shù)量目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、時(shí)效目標(biāo)、成本目標(biāo)以及生態(tài)效益、社會(huì)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等幾個(gè)方面,結(jié)合我單位職能,通過(guò)驗(yàn)證項(xiàng)目的可操作性,量化、設(shè)計(jì)項(xiàng)目的績(jī)效考核指標(biāo)。
。ǘ╉(xiàng)目過(guò)程情況分析。
所有項(xiàng)目?顚S茫_(dá)到預(yù)期效果。
(三)項(xiàng)目產(chǎn)出情況分析。
我單位項(xiàng)目從數(shù)量、質(zhì)量、效應(yīng)、滿意度指標(biāo)進(jìn)行了評(píng)價(jià),各個(gè)指標(biāo)都完成了年初預(yù)算,目標(biāo)值達(dá)到100%。單位醫(yī)療、公衛(wèi)服務(wù)能力持續(xù)增強(qiáng)。
。ㄋ模╉(xiàng)目效益情況分析。
為轄區(qū)內(nèi)群眾帶來(lái)更高質(zhì)量的醫(yī)療服務(wù)以及公共衛(wèi)生服務(wù)。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
1、加強(qiáng)項(xiàng)目前期評(píng)估。在項(xiàng)目預(yù)算階段,廣泛征求各業(yè)務(wù)科室意見(jiàn),根據(jù)各部門工作實(shí)際提出需求,逐級(jí)篩選,對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行可行性、實(shí)效性進(jìn)行評(píng)估,收集項(xiàng)目預(yù)算文件依據(jù),選擇重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行申報(bào)。
2、加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施管理。一是各業(yè)務(wù)部門要根據(jù)年初制定的績(jī)效目標(biāo),推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的完成,達(dá)到預(yù)算效果。二是加強(qiáng)內(nèi)部控制管理,嚴(yán)格執(zhí)行三級(jí)審核把關(guān)制度。
六、存在的問(wèn)題及原因分析
預(yù)算績(jī)效管理工作相對(duì)滯后。近年來(lái)實(shí)施財(cái)務(wù)精細(xì)化管理后,我院預(yù)算編制工作由財(cái)務(wù)人員統(tǒng)籌,財(cái)務(wù)工作者除應(yīng)對(duì)單位日常工作及財(cái)務(wù)管理外,無(wú)更多精力承擔(dān)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理培訓(xùn)、預(yù)算編制審核和預(yù)算管理績(jī)效跟蹤管理。
七、有關(guān)建議
繼續(xù)保持,進(jìn)一步強(qiáng)加全面預(yù)算管理。
八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
五
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