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供應商報價制度（通用14篇）
在當下社會，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編為大家收集的供應商報價制度，歡迎閱讀與收藏。
供應商報價制度 1
1、目的
為了使產品定價科學化，制定流程規(guī)范化，使公司產品價格滿足市場供求、產品成本的內在要求，特制定本管理制度。
2、適用范圍
本制度適用于我公司包括產品報價，模具報價，代加工報價等所有對外報價活動。
3、原則
確保公司定價的準確、規(guī)范，滿足市場價格的需要。
4、價格構成
報價由以下費用構成:材料費用、外購件費用、人工水電費用、制造費用、廢品損耗費用、管理費用、利潤、稅金、財務費用、模具費用、運輸費等。所有報價活動應綜合考慮以上費用構成。
5、報價流程
5.1 成本測算
報價部組織，會同生產部、技術部、銷售部及相關部門人員收集成本費用數(shù)據(jù)，測算產品生產的各種成本和費用，見成本估價表。
5.2 價格調研
銷售部對市場上的同類產品進行價格調研分析，主要包括生產廠家、產品型號、市場價格、銷售情況、顧客心理價位等方面，尤其是本企業(yè)競爭對手的.情況，見競爭產品調查表。
5.3 報價方案
報價部組織，會同銷售部、技術部、生產部等部門，綜合考慮各種價格構成因素，并結合企業(yè)的實際情況和營銷策略，提出產品的幾種報價方案。
5.4 報價審批
報價部將成本分析及報價方案提交總經(jīng)理審批。最終對外報價及報價后的價格調整，須經(jīng)公司總經(jīng)理審批后方可生效。
報價管理流程圖
按價格構成提供相關信息
按價格構成提供相關信息
未通過
通過
通過
未通過
結束
開始
確定目標價格
審批
研究競爭者
產品報價
成本測算
確定消費者
心理價位
報價方案
綜合考慮
定價因素
按價格構成提供相關信息
部門會審
報價
銷售部
生產部和其他相關部門
報價部
總經(jīng)理
注明:本報價流程中，對于不涉及銷售部的報價活動，由報價部組織，會同相關部門人員收集成本費用數(shù)據(jù)，測算各種成本和費用，制定報價方案，提交公司總經(jīng)理審批。
6、附則
6.1 本管理制度由報價部負責解釋。
6.2 本管理制度自頒布之日起實施。
供應商報價制度 2
第一章總則
1、進一步規(guī)范公司產品報價流程，明確相關部門在報價過程中的職責.降低采購成本，規(guī)范采購價格核定流程，對合格供方提供的報價進行成本分析和核算，確保供方的價格合理，保證公司的經(jīng)濟效益。
2、本規(guī)定適用公司自行生產或者外協(xié)加工的所有常規(guī)產品、生產所需的原材料、輔料、外協(xié)件、包裝物等采購產品價格的測算、分析、審核、確認。
第二章職責
1、價格管理組織機構：成員有總經(jīng)理、常務副總、副總經(jīng)理、生產部部長、技術部部長。負責對新產品、常規(guī)產品報價的評審、抽查及外加工價格的最終確定。
2、市場營銷部負責接收客戶詢價信息，提出報價申請，并將最終報價及時向客戶反饋。
3、生產部負責對產品工藝流程的編制、產品模具、工裝費用的測算及對產品原材料、輔料、生產車間人工費、動力三費的測算，并把變動情況及時通知報價部門
4、外協(xié)加工的產品應選擇合格的供方，向供方詢價的同時要求供方提供符合要求的報價格式及采用的原材料質量及價格。
5、報價部應時刻關注原材料市場及生產用工費用的`變化，以便及時對價格進行精確測算。
6、報價員對本人負責的報價單承擔相應的獎罰責任。
第三章工作流程
一、營銷部門的報價
1、市場營銷部在接到客戶提出產品報價要求時，應從和客戶交談或通過其它信息渠道驗證該客戶是否有合作意向（老客戶不需要驗證），在通過初步驗證確定客戶有合作意向后，應填寫《產品報價申請單》，申請表中詳細記錄收集到的客戶需求，產品的規(guī)格型號、技術資料等傳遞到報價部門。
2、報價部門根據(jù)當時報價員的工作情況及其擅長的報價類別進行合理安排，專人負責，實行一單一人負責制。
3、報價員根據(jù)以往的經(jīng)驗和已有的產品套用初步測算，收集技術、生產、采購、營銷等相關人員對相關產品的價格及用工信息的進行匯總、核算，并根據(jù)顧客公司與本公司的距離，選擇合適的運輸路線及方式，核算出運輸?shù)某杀疽约跋嚓P的銷售費用。
4、成本核算完成并確認準確后，及時通知營銷業(yè)務員，以便及時通知客戶。
5、報價部門編制報價登記表，對每次報價建立臺帳進行管理，應注明報價的日期、產品、規(guī)格、價格、質量及要求報價的業(yè)務員姓名等。
6、顧客確認報價單且達成合作意向后，將該產品報價單，及所有的費用核算清單歸檔，報價部門和銷售部門各存一份，報價部門根據(jù)營銷人員提供的客戶要求及報價時的相關資料向生產部提供采購標準并協(xié)助生產部對供方材料、工藝水平進行判定，經(jīng)總經(jīng)理批準后由生產部相關負責人與外協(xié)生產單位簽訂《加工合同》，由生產部進行排產及完工后的產品入庫、質量檢測等工作。
7、協(xié)助倉管部門做好貨物的裝運日期及裝運方式的安排。
二、公司來訪客戶的報價
1、由公司接待辦接待來訪詢價的客戶，由接待辦匯總客戶需求產品的詳細信息通知報價部門進行核價，接待辦加上公司制定的相關利潤率后報價給客戶。報價流程適用于本項一類條款。
2、接待直接到報價部門詢價的客戶時，注意客戶接待禮儀、言談舉止大方得體，時刻維護公司的形象；詳細記錄客戶信息及所需產品的詳細規(guī)格、數(shù)量等。
3、及時準確的核算產品成本，根據(jù)公司制定的相關產品銷售利潤率進行銷售核價，及時報價給客戶，不準當客戶面對外詢價，確實需要時，應移步到其他科室詢價，完成后盡快回到本部門。
4、與客戶就產品價格及運輸形式、付款方式達成意向后，報告總經(jīng)理或者主管副總簽訂《供貨合同》，注意合同文本的填寫，不能出現(xiàn)漏項、錯項等，合同一式二份，一份交客戶，一份交財務存檔。
供應商報價制度 3
1、目的
為規(guī)范供應商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應商隊伍，確保本企業(yè)能得到及時、長期、穩(wěn)定的高質量的物料和服務，防止外購原材料、零件、設備的原因影響產品的質量以及安全事故，特制定本制度。
2、范圍
本制度適用于長期向本企業(yè)提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。
3、職責
3.1 采購部門負責對外原材料的采購、供應商資質鑒定、信用等級評價。
3.2 質量部負責采購產品的抽樣檢驗工作，對供應商品質體系進行評估與定期稽核。
3.3 總經(jīng)理負責批準《合格供應商名單》。
4、內容
4.1 實施程序
4.1.1 采購部門負責對供應商的管理，生產、質量、技術等部門予以協(xié)助。
4.1.2 采購部門進行初步調查，填寫《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商的供貨水平、產品質量狀況、價格水平、生產技術水平、財務狀況、信用狀況和管理水平等。
4.2 樣品需求與樣品確認
4.2.1 如企業(yè)有樣品需求，由采購部門通知供應商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求，如品名、規(guī)格、包裝方式等。
4.2.2 樣品應為供應商正常生產情況下的代表性產品，數(shù)量應多于兩件。
4.2.3 樣品在送達企業(yè)后，由企業(yè)的設計部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗，并填寫《樣品確認表》。
4.2.3 經(jīng)確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態(tài)。
4.2.4 合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產的依據(jù)，一件留在質量部，作為檢驗的依據(jù)。
4.3 管理評審
4.3.1 質量部對《供應商基本資料表》進行初步評價，挑選出值得進一步評審的供應商，召集本部門、采購部門及技術部門，對供應商進行相關評審。
1)企業(yè)根據(jù)所采購材料對產品質量的影響程度，將采購采購材料分為關鍵、重要、一般材料三個級別，不同級別實行不同的控制等級。
2)對于提供關鍵與重要材料的供應商，質量部要組織采購部、技術部對供應商進行現(xiàn)場評審，并由質量部填寫《供應商綜合評價表》，采購部、技術部簽署評審意見。
3)對于提供一般材料的供應商，無需進行現(xiàn)場評審。
4.4 合格供應商名單
4.4.1 采購部門將相關供應商資料經(jīng)過篩選后，報送企業(yè)最高管理者批準，并列入《合格供應商名單》。
4.4.2 原則上一種材料，需準備兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購時選擇。
4.4.3 對于唯一或獨占市場的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如客戶提供供應商名單，采購部必須按客戶提供的供應商名單進行采購，客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。
4.4.4 《合格供應商名單》要在每次的供應商考核結果得出后進行修訂。刪除不合格的.供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經(jīng)企業(yè)最高領導者批準生效。
4.5 對合格供應商的質量監(jiān)督
4.5.1 質量部和生產部保存供應商的供貨記錄，對于供貨不合格的采購物資，應及時通知供應商，連續(xù)三次物資不合格則暫停采購，對不合格的供應商取消其供貨資格并修訂《合格供應商名單》。
4.5.2 合格供應商應每年重新評價一次，由質量部填寫《供應商綜合評價表》，評價結果分合格和不合格兩類，并將評價結果列出清單，合格供應商報企業(yè)領導批準后成為下一年的的合格供應商。
4.6 合格產品供應商檔案建立
4.6.1 采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評價的相關資料等。
5、記錄
《樣品確認表》
《供應商基本資料表》
《合格供應商名單》
《供應商綜合評價表》
供應商報價制度 4
第一章 總則
第一條 為了確保公司采購產品質量的最優(yōu)，以及給后期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作供給可靠的信息，特制度本制度。
第二條 本制度適用于向公司長期供給大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。
第二章 具體的管理制度
第一條 供應商的資質
采購人員在選擇供應商時，必須要求供應商供給以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關網(wǎng)站上對其真實性和有效性進行核實。
1、供應商的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、開戶行賬號;
2、ISO90012000版證書;
3、產品認證資料，如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。
4、我方需要其他的`資料。
第二條 供應商的基本信息
1、企業(yè)的全稱及相應的簡介，詳細的辦公地址
2、公司的固定聯(lián)系方式：固話和傳真等
3、公司的網(wǎng)址
第三條 采購部門在認真的核實了供應商的信息后，需填寫《產品采購單》的基本資料部分，并提交相關部門存檔。
第四條 采購合同及品質保證協(xié)議
1、采購合同：采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后，簽訂的有“供需關系”的法律性文件。采購合同需包含以下資料：
一是，雙方的全名、法人代表、聯(lián)系方式(電話、傳真)等信息;
二是，所采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期限等;
三是，質量協(xié)議，違約職責等。
2、品質保證協(xié)議：采購部門在確定供應商之后，需與其簽署品質保證協(xié)議，以保證所采購物品和后期服務的質量。品質保證協(xié)議需包括以下資料：
一是，承諾產品貼合本行業(yè)的質量標準，不以次充好;
二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約職責。
第三章 附則
本制度自公布之日起開始生效。
供應商報價制度 5
第一章總則
第一條為了XX工業(yè)有限公司供應商管理工作，優(yōu)化采購資源、規(guī)避采購風險、保證采購質量、控制采購成本，促進我公司產品質量穩(wěn)定提高，特制訂本管理辦法。
第二條本方法適用于公司的供應商管理，以及公司對供應商進行評價、選擇和重新評價等各項控制活動。
第三條公司供應商管理實行統(tǒng)一歸口分級管理。
第二章職責
第四條公司總經(jīng)理負責合格供應商的批準，以及對生產管理部、質量技術部、采購部的供應商評價進行審核。
第五條公司采購部負責供應商檔案管理，對供應商的推薦、預選時提出意見并對其進行監(jiān)控，做好供應商資料積累工作。主要履行以下職責：
�。ㄒ唬┴瀼芈鋵嵐竟⿷坦芾硪�(guī)章制度。
�。ǘ┴撠煿竟⿷绦畔討B(tài)維護。
（三）參與供應商推薦、評價等管理工作。
�。ㄋ模┴撠煴竟竟⿷藤Y料、檔案管理工作。
第六條公司生產管理部和質量技術部負責參與供應商評價工作，并根據(jù)各部門cv專業(yè)提出評價結果。
第三章分類
第七條根據(jù)采購物資本身的特性、與公司產品的關聯(lián)度以及使用的相關要求，將采購物資分為以下幾類：
�。ㄒ唬〢類物資：公司生產進行所需要進行加工以及直接影響產品質量，可通過檢驗確定質量水平的原輔材料，例如護面紙、發(fā)泡劑等。
�。ǘ〣類物資：公司生產進行不需要進行加工以及間接影響產品質量的原輔材料，包括包裝材料、標簽等，例如燃煤、捆扎帶等。
（三）C類物資：公司生產進行所需的，無法通過檢測、需經(jīng)過專門技術人員認定的物資，例如生產設施設備、五金配件、化學試劑等。
第八條根據(jù)供應商的能力資質及對本公司的供貨情況與服務態(tài)度，將供應商分為以下幾五類：
�。ㄒ唬┖蜻x供應商（CS）：經(jīng)初步篩選后能力有待進一步確認的供應商。
（二）合格供應商（QS）：能夠形成穩(wěn)定（品質價格周期穩(wěn)定）供應的供應商。
�。ㄈ﹥�(yōu)秀供應商（GS）：二年以上穩(wěn)定供應的合格供應商。
（四）黑名單供應商（BS）：連續(xù)兩次供應不穩(wěn)定或有意欺瞞或不積極配合的供應商。
第九條根據(jù)公司對各類供應商的要求有所不同，具體界定如下：
�。ㄒ唬┖蜻x供應商（CS）：物流部根據(jù)采購物資的需要，聯(lián)絡和選擇2家以上侯選供方，組織收集供方滿足采購要求能力的有關資料以及采購物資的樣品填寫《供方樣品評價表》交質量部審核通過后方可列為候選供應商。Ⅲ物資由于物資特殊性可由物流部或相關部門進行搜集或指定候選供應商供應商。
�。ǘ﹤溆霉⿷蹋ˋS）：對于列為候選供應商的供方物流部可批量購進進行試用（批量購進的.最大金額應不超過5萬元），并填寫《供方批量試用評價表》經(jīng)質量技術部協(xié)同物流部、生產部對其產品進行小批或中批試用，若試用2次以上，《供方批量試用評價表》均顯示通過的供方方可列為備用供應商。
�。ㄈ┖细窆⿷蹋≦S）：列為備用供應商的供方物流部可進行正常采購，能穩(wěn)定供貨兩次以上、服務態(tài)度良好的備用供應商，可升級為合格供應商，物流部將其列入《合格供方名錄》，并報質量部、生產部審核，總經(jīng)理批準。
�。ㄋ模﹥�(yōu)秀供應商（GS）：列為合格供應商的供方能穩(wěn)定供貨兩年以上、服務態(tài)度良好的可升級為優(yōu)秀供應商，公司所有物資采購均首選優(yōu)秀供應商。
�。ㄎ澹┖诿麊喂⿷蹋˙S）：連續(xù)兩次樣品不合格、資質不完全、供應不穩(wěn)定或有意欺瞞不積極配合的供應商，物流部將其列為黑名單供應商，對此類供方物流部將拒絕接受其樣品或貨物。
第十條采購部負責組織質量技術部等相關人員根據(jù)采購物資分類的原則對需采購的物資進行類別的確認。
第四章準入原則
第十一條公司供應商實行準入原則，準入《合格供應商名錄》必須具備的基本條件：
�。ㄒ唬┕⿷瘫仨毦哂蟹ǘǖ纳a資格。
�。ǘ┚哂型晟频馁|量保證體系，提供的物料能夠滿足本公司的質量要求，有持續(xù)改進的愿望與能力。
�。ㄈ┥a能力能夠滿足本公司需求，并有持續(xù)發(fā)展的潛力。
�。ㄋ模┍ＷC按時、按量供貨。
�。ㄎ澹┰跐M足上述條件的同時，價格有競爭力。
�。┰谕袠I(yè)中有良好的信譽和競爭優(yōu)勢。
供應商原則上以制造商為主，因條件限制無法選擇制造商的，可在嚴格審查的基礎上優(yōu)選適量代理商或貿易商。
第十三條對于A類、B類物資應從《合格供應商名錄》中挑選供應商進行采購，C類物資由于物資特殊性可由采購部或相關部門進行搜集或指定供應商。
第五章準入程序
第十四條供應商準入按照申請推薦、資格預審、準入評審、準入核準、信息準入的程序辦理。
第十五條申請準入的供應商應填寫《供應商準入申請表》（附件一），并按照《供應商準入資料清單》（附件二）提供有關資料，經(jīng)采購部門報質量技術部。
第十六條質量技術部負責組織供應商準入申請資料的預審，對采購物資級別及風險等級較高的，可組織相關人員對申請準入的供應商進行現(xiàn)場審核，并形成現(xiàn)場審核報告。審核報告作為供應商評審的一項重要依據(jù)。審核報告應包括企業(yè)概況、生產設備和經(jīng)營情況、質量控制、研發(fā)能力、產品實際使用情況等。若供應商出現(xiàn)下列情形之一的，不予預審：
�。ㄒ唬┥蠄筚Y料不全或不符合要求的。
�。ǘ┨峁┨摷俚臉I(yè)績證明或其他資信資料的。
�。ㄈ┯羞`反經(jīng)營誠信、職業(yè)道德等不良行為的。
�。ㄋ模┕⿷逃羞`法行為或有嚴重產品質量問題的。
第十七條質量技術部按照《供應商準入評審項目和內容》（附件三）制定評審標準，按照評審標準、申請準入供應商提供的資料及所需現(xiàn)場審核報告進行評審。質量技術部組織相關部門依據(jù)評審情況，統(tǒng)一提出對供應商的預審報告和供應商推薦名單。
第十八條質量技術部將通過預審的供應商上報給公司總經(jīng)理審批。
第十九條通過公司總經(jīng)理審核批準后的供應商，質量技術部負責將供應商錄入《合格供應商名錄》，并將批準后《合格供應商名錄》分發(fā)到采購部和倉庫部門。
第二十條《合格供應商名錄》有效期為一年，每年公司質量技術部應對已準入的合格供應商進行一次年審。年審合格的，準入次年的《合格供應商名錄》。未按要求參加年審或年審不合格的，暫停其合格供應商資格。年審內容主要包括：相關法定生產資格、上一年業(yè)務發(fā)生情況、有關質量和生產方面的變化情況等。以上文件必須加蓋單位公章。
第六章考核評價
第二十一條公司采用日常管理和年度考核相結合的方式，對合格供應商進行考核評價。
第二十二條日常管理由各個相關部門組織進行。各部門在采購和使用過程中對供應商產品質量、合同履約情況等進行跟蹤，發(fā)現(xiàn)問題應及時上報質量技術部。
第二十三條質量技術部應定期對供應商進行評估，回顧分析物料質量檢驗結果、質量投訴和不合格處理記錄。如物料出現(xiàn)質量問題或生產條件、工藝、質量標準和檢驗方法等可能影響質量的關鍵因素發(fā)生重大改變時，還應盡快進行相關的現(xiàn)場質量審計。
第二十四條采購部每年組織對上年有交易的供應商進行年度考核，填寫《年度供方評價表》，以以確定下一年度合格供方名單，供方評價表可包括但不限于以下內容：
（一）供應商的資信能力。
�。ǘ┕⿷痰墓┴洏I(yè)績。
�。ㄈ┕⿷痰馁|量保證能力。
�。ㄋ模┕⿷坍a品價格。
（五）交貨情況。
（六）服務情況。
第二十五條根據(jù)考評結果，對物資供應商實行分級管理。考評合格的分A、B、C三級管理。A、B級物資供應商為主要采購供應商�？荚u不合格的給予中止交易，取消準入資格的處理。
第二十六條供應商有下列情形之一的，予以降級：無正當理由延期供貨的；
非不可抗力原因，單方面變更合同的；
售后服務未達到合同要求的；
連續(xù)三年無供貨交易的。
第二十七條應商有下列情形之一的，予以中止交易，限期整改。依問題嚴重程度，中止期為一至二年。
�。ㄒ唬┓遣豢煽沽υ�，單方面解除、終止合同的；
�。ǘ┊a品質量出現(xiàn)較大問題的；
�。ㄈ┻`反合同約定，進行分包、轉包或提供其他廠家產品的。
第二十八條供應商出現(xiàn)下列情形之一的，取消準入資格，準入證隨即作廢，并在公司內及時發(fā)布消息。被取消準入資格的物資供應商五年內不得準入。
�。ㄒ唬┠甓瓤荚u不合格的；
�。ǘ_取準入證的；
（三）不履行或不當履行合同義務造成公司或各單位重大經(jīng)濟損失的；
�。ㄋ模┯袃r格欺詐行為的，或者采取不正當競爭手段的；
�。ㄎ澹┊a品出現(xiàn)重大質量問題或存在重大安全環(huán)保隱患的；
�。┯匈V賂公司及各單位員工行為的；
（七）其他違法違規(guī)行為的。
第七章附則
第二十九條本辦法由公司物資管理中心負責解釋。
供應商報價制度 6
一、目的
對供應商合理評定和選擇，確保供應商具備提供本公司規(guī)定要求的產品的能力。特制定本辦法。
二、適用范圍
提供本公司產品生產用原、輔物料及測試、設計、生產工具、設備儀器的合格供應商名單增加、刪除、更改、提供其它與品質無直接關系的供應商不受本辦法的控制。
三、職責
四、程序細則
(一)供應商來源的控制
1.《合格供應商名單》原則上是針對生產廠商而非銷售商，如果工程部經(jīng)理認為需要時，可以同時列明廠商的'原料編號，如果只列明生產廠商，則任何能供應該生產廠商產品的銷售商，均視為合格供應商。
2.如某銷售商為生產廠商指定代理商，則該銷售商代表生產廠商。
3.每種物料可以有一個以上合格供應商，工程部產品開始人員認為需要時，可以在產品bom表上列明某項物料的特定合格供應商，該供應商必須是《合格供應商名單》中的。采購、檢驗或生產部門作業(yè)時都應考慮供應商是否為bom表中列明的合格供應商。
4.《合格供應商名單》記載于電腦系統(tǒng)中，由工程部經(jīng)理負責名單的增加、刪除、更改。
(二)供應商的評估/選擇標準
1.新供應商由采購發(fā)出《供應商信函調查表》，供應商填妥回傳，正本采購部保存，副本分發(fā)品管部及工程部。
2.品管部經(jīng)理在可能的情況下，派員到供應商生產現(xiàn)場考察其品質運作，對其品質體系進行評價并記錄于《供應商品質體系調查表》中。
3.如該供應商以前曾供應過其它物料，可以依其以前表現(xiàn)評估。
4.對未列入《合格供應商名單》的新供應商，除非產品開發(fā)人員有充分的理由證明該供應商提供的物料符合品質要求，否則工程部經(jīng)理應要求采購人員進行小量采購作試產之用。對此物料的采購申請，申請人應在單上注明。
5.當物料試產后《無件試驗報告》反映結果合格，由工程部經(jīng)理決定是否增加該供應商為合格供應商，增加程序見本程序(四)之4點。
(三)供應商表現(xiàn)的評估
1.由品管iqc填寫《供應商品質表現(xiàn)評估表》，依“進料檢驗程序”對供應商來料進行品質評估。
2.進料檢驗時，若iqc發(fā)現(xiàn)并非來自合格供應商的來料，或合格之銷售商提供并非合格生產廠商的物料，亦判定來料不合格。
3.由采購部及計劃部每月填寫《供應商價格、交貨表現(xiàn)評估表》，提交經(jīng)理審核，并決定是否要求工程部經(jīng)理更改供應商。
(四)供應商的更改
1.工程部經(jīng)理決定更改合格供應商時，由產品開發(fā)人員發(fā)出《物料更改通知單》，經(jīng)工程部經(jīng)理批準后更改電腦系統(tǒng)內之相關資料。
2.《合格供應商名單》以電腦中存儲本為準，由工程部依《物料更改通知單》進行控制，任何電腦打印表單只限打印當天參考。
3.如屬刪除某供應商，則心須于《物料更改通知單》上列明刪除該供應商后本公司物料處理方法。
4.如增加產品用料中的合格供應商，而該供應商不屬《合格供應商名單》內，則填寫《物料更改通知單》時，同時更改產品bom表中相關物料及將該供應商列于《合格供應商名單》內。
5.如為一供應商代替另一供應商，則視為增加一供應商，另一被刪除，程序同上述之3、4點。
6.由品保部經(jīng)理復核本程序之3中物料處理方法的效果，并填于《物料更改通知單》正本上。
7.工程部經(jīng)理每三個月派員核查電腦系統(tǒng)中存儲之《合格供應商名單》，確保正確無誤，核查結果工程部保存至少兩年。
六、附件
(一)《合格供應商名單》
(二)《供應商信函調查表》
(三)《供應商品質體系調查表》
(四)《供應商品質表現(xiàn)評估表》
(五)《供應商價格、交貨表現(xiàn)評估表》
(六)《供應商總體表現(xiàn)評估表》
(七)《物料更改通知單》
供應商報價制度 7
�。ㄒ唬�、根據(jù)《物業(yè)管理條例》規(guī)定，特制定以下財務公開監(jiān)督制度：
1、物業(yè)管理處每年兩次向業(yè)主、物業(yè)使用人公布小區(qū)物業(yè)管理財務收支狀況。
2、財務公開的內容和數(shù)據(jù)必須經(jīng)業(yè)主委員會事先認可。
3、物業(yè)管理處平時應定期向業(yè)主、物業(yè)使用人、業(yè)委會匯報工作，接受業(yè)主、物業(yè)使用人、業(yè)委會的監(jiān)督和檢查。
4、對突發(fā)性事件和重大經(jīng)費開支應事先報業(yè)委會批準。
5、業(yè)主、物業(yè)使用人對物業(yè)管理處的經(jīng)費收支如有疑問，可委托業(yè)委會向物業(yè)管理處查詢，并要求物業(yè)管理處做出解釋。
�。ǘ⒁詷I(yè)養(yǎng)業(yè)的計劃及提高自身發(fā)展后勁的計劃和措施
1、以業(yè)養(yǎng)業(yè)計劃
�。�1）開展裝修、維修、室內綠化設計、電腦維修等有償服務。
（2）積極開展家居衛(wèi)生、保姆服務等家政服務。
�。�3）同保健機構合作，開展醫(yī)療保健服務。
�。�4）不斷挖掘住戶的`需求，開拓服務新領域。
2、提高自身發(fā)展后勁的計劃和措施
�。�1）進行企業(yè)制度改革，激發(fā)員工創(chuàng)業(yè)激情。
�。�2）利用網(wǎng)絡新工具，實現(xiàn)新的管理服務方式。
（3）加強員工各項培訓，招聘優(yōu)秀管理人才。
（4）積極參加物業(yè)管理招投標工作，取得新的管理區(qū)域，壯大自己。
�。�5）拓展物業(yè)管理相關業(yè)務，形成一業(yè)為主，多種經(jīng)營的格局，并加強原經(jīng)營業(yè)務的力量。
供應商報價制度 8
1．總則
1．1制定目的
為規(guī)范供應商管理，提高經(jīng)營合理化水準，特制定本規(guī)章。
1．2適用范圍
凡本公司之供應商管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。
1．3權責單位
�。�1）采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。
（2）總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。
2．供應商管理規(guī)定
2．1供應商開發(fā)
供應商開發(fā)程序如下：
�。�1）供應商資訊收集。
�。�2）供應商基本資料表填寫。
�。�3）供應商接洽。
�。�4）供應商問卷調查。
（5）樣品鑒定。
�。�6）提出供應商調查申請。
2．2供應商調查
供應商調查程序如下：
�。�1）組成供應商調查小組。
�。�2）分別對供應商之價格、品質、技術、生產管理作評核。
�。�3）列入合格供應商名列。
2．3訂購、采購
訂購、采購程序如下：
�。�1）請購。
�。�2）詢價。
（3）比價。
（4）議價。
（5）定價。
�。�6）訂購。
�。�7）交貨。
�。�8）驗收。
2．4供應商評鑒
供應商評鑒程序如下：
�。�1）每月對供應商就品質、交期、價格、服務等項目作評鑒。
�。�2）每半年進行一次總評。
（3）列出各供應商之評鑒等級。
（4）依規(guī)定獎懲。
2．5供應商復查
�。�1）每年對合格供應商進行一次復查。
（2）復查流程同供應商調查。
�。�3）有重大品質、交期、價格、服務等問題時，隨時可以作供應商復查。
2．6供應商輔導
�。�1）對C等以下之供應商采取必要的輔導。
�。�2）不合格供應商應予除名。
�。�3）不合格供應商欲重新向本公司供貨，應予輔導及重新作調查評核。
2．7供應商獎懲
2．7．1獎勵方式
對優(yōu)秀之供應商有下列獎勵方式：
�。�1）A等供應商，可優(yōu)先取得交易機會。
�。�2）A等供應商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。
�。�3）A等供應商，可獲得品質免檢或放寬檢驗。
�。�4）對價格合理化及提案改善，品質管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎勵。
�。�5）A、B、C等供應商，可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。
�。�6）A等供應商，年終可獲公司“優(yōu)秀供應商”獎勵。
2．7．2懲處方式
（1）凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。
�。�2）C等、D等之供應商，應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。
�。�3）E等供應商即予停止交易。
�。�4）D等供應商三個月內未能達到C等以上供應商之標準，視同E等供應商，予以停止交易。
�。�5）因上述原因停止交易之供應商，如欲恢復交易，需接受重新調查評核，并采用逐步加量之方式交易。
（6）信譽不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。
標準的采購流程可以劃分為戰(zhàn)略采購和訂單協(xié)調兩個環(huán)節(jié)，戰(zhàn)略采購包括供應商的開發(fā)和管理，訂單協(xié)調則主要負責材料采購計劃，重復訂單以及交貨付款方面的事務。
統(tǒng)一標準的供應商情況登記表，來管理供應商提供的信息。這些信息應包括：供應商的注冊地、注冊資金、主要股東結構、生產場地、設備、人員、主要產品、主要客戶、生產能力等。通過分析這些信息，可以評估其工藝能力、供應的穩(wěn)定性、資源的可靠性，以及其綜合競爭能力。 在供應商審核完成后，對合格供應商發(fā)出詢價文件，一般包括圖紙和規(guī)格、樣品、數(shù)量、大致采購周期、要求交付日期等細節(jié)，并要求供應商在指定的日期內完成報價。在收到報價后，要對其條款仔細分析，對其中的疑問要徹底澄清，而且要求用書面方式作為記錄，包括傳真，電子郵件等。
后續(xù)工作是報價分析，報價中包含有大量的信息，如果可能的話，要求供應商進行成本清單報價，要求其列出材料成本、人工、管理費用等，并將利潤率明示。比較不同供應商的報價，你會對其合理性有初步的了解。
A：申請人按“申購程序”提出申請,經(jīng)本部門經(jīng)理審查簽批后,交供應部經(jīng)理,進入“尋價比價程序”。
B：供應部經(jīng)理按資金使用情況,經(jīng)“尋價比價程序”后,轉交財務部,進入“采購申請申查程序”。
C：財務部有關人員分別進行成本、利潤核算、出納備款審核后,決定簽批,報總經(jīng)理批準后，進入“采購程序”。
C1：在財務部審核后決定簽否的情況下，將資料退回申請部門，申請部門視情況進入“堅持申請采購程序”或放棄申請。
C2：經(jīng)過“堅持申請采購程序”后，報總經(jīng)理審核，如總經(jīng)理簽批，進入“采購程序”；如總經(jīng)理簽否，仍退回申請部門，由部門經(jīng)理放棄申請，用其他方法解決。
D：進入“采購程序”后，由供應部經(jīng)理根據(jù)采購屬于屬長期及大宗情況，進入“合同簽定及審核程序”；若屬小額采購，則由供貨商處直接采購。
E：進入“合同簽定及審核程序”，由供應部根據(jù)供貨商提供的資料，形成合同文本，交財務部進行成本利潤分析，財務部審核簽批后，報總經(jīng)理，簽批后交供應部簽定合同并執(zhí)行，進入“收貨程序”；若財務部及總經(jīng)理審核后淺否，退還供應部與供貨商重新談判。
F：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品，如不合格，進入“退貨程序”
G：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格，進入“入庫程序”和“結算環(huán)節(jié)”。
G1：進入“入庫程序”后，通知申請部門，可以進入“使用、銷售環(huán)節(jié)”。
G2：進入“結算環(huán)節(jié)”后，由采購部、財務部共同按財務規(guī)定完成對供應商的付款。
1、 目的
評定、選擇合格供應商，通過評審以證實供應商具有提供滿足本公司規(guī)定要求的產品或服務的能力。
2、 適用范圍
適用于所有向本公司提供產品或服務的供應商的評審與選擇。
3、 定義
3.1【供應商】為本公司提供產品或服務的組織。本公司供應商主要有以下情況：
A類：由本公司直接評審/選定，包括：
a) 物料供應商－－直接為我公司提供標準產品的制造廠商。
b) 外部協(xié)作加工商－－按照特定的要求為我公司制作、加工的部件和器材，簡稱“外協(xié)廠”。
c) 物料代理商－－根據(jù)協(xié)議要求為我公司提供標準產品的經(jīng)銷商。
d) OEM--按照規(guī)定要求提供完全屬于我公司品牌的成品制造廠商。
B類:由可信或有密切合作關系的外部組織推薦其選定的供應和服務商，包括物料供應和貨運商等（此類供應商我公司不再進行認證和建立其檔案）。
3.2 【產品】（Product）：活動或過程結果。包括服務、硬件、流程性材料、軟件或它們的組合。
3.3 【基本物料】是指直接構成本公司產品的物料�；疚锪戏譃椴少徫锪虾屯鈪f(xié)加工物料兩種。
3.4【非基本物料】是指不直接構成本公司產品，但生產過程中需要使用/消耗的輔助性物料。
3.5【采購】為取得外部產品所付出成本的商業(yè)行為。本文指物料供應采購。
3.6【安規(guī)器件】在特定條件下，因其失效或不能承受高壓而對人或財產造成損害或危險的物料。如保險絲、隔離變壓器和光耦等。
3.7【物料替代】在不能采購標準物料情況下，行使風險采購方式，采購可以滿足使用要求的物料替代標準物料。
3.8【一次性物料替代】在特定條件和要求下，采購不可簡單二次使用的替代物料。如有二次使用應在受控狀態(tài)下進行。
注：“特定條件和要求”應在形成申請單時確定，它可以是以下情況之一：一次生產任務令、規(guī)定時期內的用料、限定的產品數(shù)量、特指有限的非標產品、一個限定的采購批次、一種技術狀態(tài)下的用料。
4、 職責
4.1 采購部
a) 負責組織評審/選定供應商活動，建立合格供應商檔案。
b) 負責對供應商進行評審、建檔和定期復審。確保這些供應商具有提供滿足本公司規(guī)定要求的產品或服務的能力。
c) 采購部經(jīng)理或其授權人負責采購合同的批準，和對物料的緊急采購的批準；
d) 分派采購任務，負責對采購訂單的批準。按計劃與認證結果進行采購工作，并跟蹤到貨情況，確保如期完成采購任務。
e) 接受各業(yè)務主管部門的質量信息反饋，協(xié)助改善供應商的產品或服務質量。
4.2 公司領導
負責確定相應的'供應商評審小組，對選定的供應商進行批準和發(fā)布。
4.3 技術工程部
a) 按規(guī)定程序驗收采購物料。
b) 負責向業(yè)務主管部門反饋本公司與元器件供應廠商、外協(xié)加工制作廠商合作的質量信息。
5、 過程要求
代號過程過程內容與要求 責任者執(zhí)行依據(jù)和輸出
01 初次 甄別 供應商 獲取供應商的信息可以使用多種途徑，評審、認證活動有指定的負責人組織實施。
采購部 （初定方案）
02 實地 考察
交流 根據(jù)初定方案，進行有目的的考察。
對提供有形產品的廠商應考察、了解其：經(jīng)營的資格、硬件設施、組織管理、質量保證、技術水平、商務條件和售后服務等。
評定小組
參照：供應商評定表
03 技術認證
在基本滿足02要求情況下，必要時，提取樣品進行測試或試用（可重復）。
評定小組
04 商務談判
在符合技術條件情況下，與其進行商務談判（和重復談判）。
評定小組
05 綜合評議
適當時，組織品質、工藝、生產、采購等人員進行綜合評議。
評定小組
參照：供應商評定表
06 意向協(xié)議
當雙方基本確定時，應交流、確定操作方式和計劃日程。需要時，擬簽合作意向，或相關備忘記錄。
評定小組
07 試合作
a)此期間，我方必須明確并傳遞與對方采購、加工、驗收等要求。
b)需要我方提供技術文件的應予及時提供齊套、有效的文件，以及其他必須品。 c)必要時，我方可派出技術支持人員。
采購部
08 階段評定
必要時，對以往合作情況作階段回顧、總結、評定，并作出或保持現(xiàn)狀或簽訂正式協(xié)議或暫�；虺蜂N的意見。
評定小組
供應商評定表
09 簽訂協(xié)議
條件成熟時，在雙方要求都可以接受情況下，簽訂合作、采購、質量保證等協(xié)議，明確雙方的職責和義務。
評定小組
協(xié)議
10 執(zhí)行采購
a)按協(xié)議要求執(zhí)行下單、采購。
b)當技術要求變更時，訂單應予明示。
c)無協(xié)議約定的，按即時條件采購。
采購部
采購訂單
11 驗貨 按程序要求實行驗貨。
合格，辦理入庫；不合格按不合格品處理。
技術工程部
檢驗和試驗程序
驗貨記錄
12 反饋質量信息與考核
檢驗部門應適時向采購部反饋質量信息；采購部門應適時向供應商溝通質量信息，推動其實施改進行動，有考核要求時，應進行考核。
對已不能滿足規(guī)定要求或對突發(fā)質量問題未能做有效的糾正和預防措施的供應商，可降為試用供應商，直至取消其合格供應商資格。
采購部
品質報告
13 復評與改進
根據(jù)歷次合作、考核等情況，為實施持續(xù)改進，在以下情況進行復評：
a) 質量問題頻繁或嚴重；
b) 合作能力不能滿足公司發(fā)展需要；
c) 成本控制需要；
d) 公司經(jīng)營策略調整；
e) 其他重要原因。
評定小組
采購部
供應商評定表
6、 管理程序
6.1 操作程序
6.1.1 本公司規(guī)模經(jīng)營情況下，對基本物料的定點外協(xié)廠、OEM的選擇（A類供應商）按照“過程要求”執(zhí)行。
6.1.2 以下情況的選擇廠家和執(zhí)行采購可參照（但不受制于）“過程要求”執(zhí)行。
a) 試用新物料；
b) 小數(shù)量加工；
c) 當前供應商不能供貨而執(zhí)行物料替代流程；
d) 進口物料；
e) 來自關聯(lián)公司的物料；
f) 已獲得行業(yè)品牌認可的標準物料；
g) 元器件代理商；
h) 友好合作廠家的物料；
i) 非基本物料；
j) 運輸、服務等供應商；
k) 其他新情況。
6.1.3 在保證過程受控的條件下，“過程要求”中的01至10過程可以并行或超前。
6.1.4 其他另外情況以公司領導批準為準。
6.2 供應商控制程序
6.2.1 直接選用的外部組織推薦的供應商，各業(yè)務主管部門/ 質量檢驗部門應定期向評審小組反饋與之合作的質量信息。
6.2.2 風險采購和一次性臨時服務需求可不在此列，但其相應的供應商必須由評審組織進行確認。
6.2.3 評審人員應擁有工程技術背景，良好的商務談判、管理才能以及對制造商質量體系進行評審的能力。
6.2.4 評審和認證活動應由指定的小組進行，成員必須包括技術、質量、商務等專業(yè)人員，活動形式可以是以下方法或其組合：
a) 現(xiàn)場考察、驗證；
b) 樣品檢驗和試驗；
c) 以提供可證實質量保證能力的數(shù)據(jù)進行驗證；
d) 試合作一定的期限；
f) 歷史業(yè)績情況；
g) 委托外部組織驗證或認證；
h) 直接選用由可信或有密切合作關系的外部組織推薦其選定的供應商。
6.2.5 所有的合格供應商都應建立并保存見證性文件和記錄。
6.2.6 凡復審不合格的供應商，可終止業(yè)務合作關系或降為試用供應商，每次評審結果應反饋給供應商。
6.2.7 B類供應商在本公司無評審要求。
6.3 采購控制程序
6.3.1 采購工作以“采購計劃”和“認證結果”為依據(jù)。
6.3.2 采購安全性關鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認可。
6.3.3 在可行時，可以委托物料加工者或采購代理方進行進貨檢驗，但應與之形成質量保證協(xié)議。
6.3.4 采購人員必須具備采購活動需要的專業(yè)知識，能熟練運用電腦在信息網(wǎng)上進行數(shù)據(jù)處理工作，有一定的英語水平和較好的談判技能。
6.3.5 根據(jù)生產計劃，采購部下達經(jīng)批準的基本物料采購計劃、零星采購計劃，該計劃是采購活動中“采購什么？采購多少？何時到貨？”的基本依據(jù)。
6.3.6 采購部根據(jù)器件的分類，把基本物料采購計劃分配給不同的采購責任人。
6.3.7 采購責任人員在收到采購計劃后，應認真核對計劃的可執(zhí)行性，如有不可執(zhí)行的項目，應以書面形式反饋給計劃制訂部門，以便計劃部門及時調整計劃。
6.3.8 采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應商相關信息，擬制采購訂單，采購訂單應清楚列明采購物料對應的本公司編碼、生產廠家、相應的廠家規(guī)格/型號、采購數(shù)量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時，需注明新的定約時間。
6.3.9 采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進行規(guī)范化和審批，采購人員將經(jīng)采購經(jīng)理或其授權人批準的訂單發(fā)給供應商，并要求供應商在規(guī)定時間內簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效，其復印件應由采購部存檔并妥善保管。
6.3.10 簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改，采購人員應重新評議。
6.3.11 采購計劃中，未列入評定合格供應商的物料，則屬風險采購；風險采購必須在申請單獲得準許后，方可實施采購。此物料的使用應由相關技術人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應在受控狀態(tài)下進行。
6.3.12 訂單下達后，采購人員負責跟單，不斷提醒供應商按期交貨。
6.3.13 貨到暫存庫，采購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時送檢。
6.3.14 采購安全關鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認可，未獲認可不得采購；因技術改進或其他特殊要求需作物料替換時，必須履行規(guī)定的認可審批手續(xù)。
6.3.15 當顧客特別要求時，可在本公司或供應商處對采購物料進行符合性驗證。
6.3.16 外協(xié)加工控制
a)外協(xié)加工采購小組負責及時、正確地申請、傳送外協(xié)加工所需技術文件、專用工裝和儀器；
b)對重點物料，由外協(xié)采購人員組織對外協(xié)供應商相關人員進行技術培訓、生產現(xiàn)場技術指導和并進行首次加工評審。外協(xié)物料可以由IQC檢驗員或授權人在供應商現(xiàn)場檢驗，也可以送回AS檢驗，具體檢驗方式由技術工程部提出、實施；
c)由采購部負責保持和外協(xié)加工供應商的日常溝通和聯(lián)絡，協(xié)調解決外協(xié)加工過程中的品質、工藝等問題。
d)由技術工程部組織對外協(xié)供應商實施定期考評，組織工藝輔導和品質稽查，監(jiān)督供應商落實糾正、預防措施。
e)外協(xié)供應商必須按公司的要求提供產品生產過程中的有關品質數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)由質量工程部管理并納入公司質量月報中。
6.4 驗貨控制程序
6.4.1 供應商將物料送到暫存庫，暫存庫管理人員在接收送來的物料時，應對其品種、數(shù)量和包裝進行核對和登記。
6.4.2 暫存庫管理人員填寫送檢單并送到IQC，由IQC人員實施驗證，對于風險采購物料IQC應按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。
6.4.3 對于已經(jīng)在外協(xié)廠或其他場所檢驗的物料，暫存庫根據(jù)IQC開具的合格單據(jù)進行“直接接收”操作。
供應商報價制度 9
第一章：總則
第1條：為加強工廠在采購過程中對供應商的管理，確保生產所需物資的供應，客觀評價供應商的資質和能力。
第2條：本制度適用于與供應商管理有關的事項。
第二章：供應商調查
第3條：工廠采購人員應隨時隨地收集市場信息，關注與工廠生產所需材料相關的供應商信息和供貨價格，并建立供應商調查表，記錄和整理潛在或合格供應商的信息。
第4條：已建立的供應商調查問卷數(shù)據(jù)。
1、供應商基本情況，包括供應商名稱、資質、地址、法定代表人、聯(lián)系方式、注冊資本、是否開展直銷等
2、供應商的材料供應情況。
3、供應商所供材料的質量狀況。
4、供應商的技術專長。
5、供應商的生產能力。
6、供應商管理水平。
7、供應商的財務和信用狀況。
第5條：采購人員正在尋找找到潛在供應商的方法。
1、工廠與供應商之間的歷史溝通記錄。
2、供應商目錄。
3、相關行業(yè)的行業(yè)期刊。
4、引進工廠固定供應商。
5、銷售代理介紹。
6、工廠的銷售代表。
7、網(wǎng)絡搜索。
第6條：所有愿意與工廠建立供貨關系并符合條件的供應商應編制供應商調查表，并隨時填寫，作為供應商評估的依據(jù)。
第7條：當供應商調查表中供應商的相關情況發(fā)生變化時，采購人員應及時更新供應商調查表中的相關信息。
第8條：對于與工廠有供貨關系的供應商，采購人員應詳細記錄與供應商的各項供貨關系，并及時在供應商調查表中填寫相關數(shù)據(jù)。
第三章：供應商評審
第9條：采購人員應不斷評審新的和現(xiàn)有的供應商，淘汰不符合條件的供應商。
第10條：合格供應商應遵守本條件。
1、供應商應具有與工廠規(guī)模相匹配的合法營業(yè)執(zhí)照和綜合實力。
2、供應商已建立并驗證質量體系。
3、供應商具有良好的信譽和良好的售前、售后服務技能和服務意識。
4、供應商能滿足工廠所需物資和應急物資的'供應。
5、供應商提供的材料在同等價格下質量更優(yōu)，在同等質量下價格更便宜。
6、供方提供的所供材料的樣品均經(jīng)檢驗合格。
7、如果供應商是代理商，則應調查其制造商是否符合上述條件。
第11條：供應商評審小組成員的組成和職責。
1、供應商評審小組負責對供應商進行評審。
2、評審組由采購總監(jiān)、質量總監(jiān)、技術總監(jiān)、財務經(jīng)理組成。
第12條：供供應商審查的材料。
1、能力，包括供應商的生產能力、創(chuàng)新能力、財務能力、分銷能力、技術水平等
2、質量，包括供應商供應材料的質量控制、產品質量的穩(wěn)定性、產品質量認證等
3、價格，包括購買價格的穩(wěn)定性、相對購買價格、付款條件等
4、時間，包括應急物資的生產周期、訂單周期、交付周期、交付時間、交付時間等
5、供應商提供的服務，包括售前服務、售后服務、訂單跟蹤服務等。
6、其他，包括供應商的抗風險能力、人員穩(wěn)定性、安全措施等
第13條：對于工廠臨時提供的供應商，且供應材料總額在10000元以下的，可由采購部直接審核，報采購部經(jīng)理批準。
第14條：對于工廠長期合作的供應商，必須到其生產地進行現(xiàn)場評估，并準備評估結果。
第15條：供應商審查時間。
1、一般供應商的一般評審周期為一年。
2、提供重要材料的供應商應至少每六個月審查一次。
3、與工廠簽訂長期供應合同的供應商應至少每季度審查一次。
第四章：合格供方檔案管理
第16條：采購方應將合格供方錄入合格供方名錄，工廠在采購時首先對名錄中的供方進行研究。
第17條：采購部編制的《合格供方名錄》必須報分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理批準。
第18條：采購部根據(jù)評價得分選擇2~3家供應商作為工廠的主要供應商，其他供應商作為備選供應商，并根據(jù)評價等級分配采購數(shù)量。
第19條：合格供應商名單并非一成不變。實行優(yōu)勝劣汰的原則，即每次評審后將不合格供應商從檔案中刪除。
第五章：供應商評估
第20條：采購部對列入《合格供應商名錄》的所有供應商按照不同的頻率進行評估。
第21條：評估方法。
對供應商實行評分制度，滿分100分。
1、90~100為一流供應商。
2、80~89分為二級供應商。
3、70~79分為三級供應商。
得分低于4.70的供應商不合格。
第22條：考核項目及評分標準。
供應商的考核項目及評分標準如下表所示。
供應商考核項目及評分標準
第23條：考核頻次。
重點、重要物資供應商每月考核一次，普通物資供應商每季度考核一次。
第24條：評估結果的處理。
1、評估結果在90分以上的供應商優(yōu)先采購。
2、要求考核結果為80-89分的供應商對不足部分進行整改，并以書面形式提交整改結果。采購部對提交的糾正措施和結果進行確認并存檔。
3、要求考核結果為70-79分的供應商對缺陷進行整改，并以書面形式提交整改結果。采購部小組對提交的糾正措施和結果進行確認，決定是否采購或減少采購量。結果應報主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理批準。
4、考核結果低于70分的供應商從合格供應商名單中刪除，終止采購。
5、買方應書面通知供應商評估標準和結果。
第25條：合格供應商的質量監(jiān)督。
1、質量管理部、采購部保存合格供方的供貨質量記錄。對于批量不合格的產品，應及時通知供應商。如果產品不合格，應警告供應商。如果連續(xù)兩批產品不合格，則暫停采購，選擇另一供應商或在產品質量改善后進行采購。
2、對不合格的供應商取消資格，并對《合格供應商名錄》進行修訂。
第六章附則
第26條本制度由工廠采購部負責制定和解釋。
第27條工廠采購部負責本制度的檢查和考核。
第28條本制度經(jīng)工廠董事會批準后生效，修改時適用。
第29條本制度實施后，原相關系統(tǒng)自動終止
供應商報價制度 10
第一章：總則
第一條：為維護xx采購市場秩序，防范xx采購風險，規(guī)范供應商經(jīng)營行為，確保xx采購工作公開、公平、公正，根據(jù)《xx省xx采購供應商管理暫行辦法(暫行)》和有關法律、法規(guī)的規(guī)定，制定本辦法。
第二條：供應商是指具備向采購機關帶給貨物、工程和服務潛力的法人、其他組織或自然人，包括中國供應商和外國供應商。
第三條：沒有取得市級xx采購供應商資格或未透過省級xx采購資格預審的供應商，不得參加市級xx采購活動。
第二章：申請市級xx采購供應商資格的條件
第四條：具備下列條件的，能夠申請取得xx采購中國供應商資格：
(一)具有合法的法人資格或獨立承擔民事職責的潛力;
(二)遵守國家的法律、行政法規(guī)，具有良好的商業(yè)信譽;
(三)具有良好的履行合同的記錄;
(四)具備完善的生產、供貨或帶給服務的潛力;
(五)具有良好的資金、財務和經(jīng)營狀況;
(六)履行繳納社會保障、稅收義務;
(七)生產企業(yè)或經(jīng)營商品貼合國家環(huán)保標準;
(八)法人代表在申請資格前沒有職業(yè)和刑事犯罪記錄;
(九)原則上供應商經(jīng)營時間在一年以上，特殊行業(yè)要在三年以上;
(十)xx采購管理機關規(guī)定的其他條件。
具備下列條件之一的，能夠申請取得xx采購外國供應商資格：
(一)經(jīng)批準，一次性準入xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人;
(二)根據(jù)中華人民共和國所締結或者參加的國際公約、條約、協(xié)定所承諾的，準入中華人民共和國境內xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人。
外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權利和義務。
第三章：供應商的權利與義務
第五條：xx采購供應商享有以下權利：
(一)貼合xx采購市場準入條件的，可按規(guī)定向xx采購管理機關申請資格審定;
(二)取得xx采購市場準入資格的供應商，能夠參加xx采購活動，能夠對招標、評標等有關規(guī)定提出質疑;
(三)供應商在采購活動中，認為自己的合法權益受到損害時，能夠在規(guī)定的時限內向xx采購管理機關提出書面投訴。
第六條：xx采購供應商應承擔以下義務:
(一)如實向市xx采購管理辦公室?guī)Ыo資格審查的有關資料;
(二)參加xx采購活動時，要及時帶給相關材料。需要交納投標保證金和履約保證金的，要按照規(guī)定足額交納;
(三)供應商中標后，要與采購機關簽訂采購合同，并按照合同的規(guī)定認真履約;
(四)按照市xx采購管理辦公室的要求定期帶給商品信息;
(五)理解市xx采購管理辦公室對采購合同執(zhí)行狀況的質詢和檢查。
第四章：xx采購供應商資格申請與審核
第七條：市級供應商的xx采購市場準入資格，由xx市xx采購管理辦公室審查批準。
第八條：供應商資格的審定程序
(一)帶給書面申請，并帶給下列資料：
1、營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證(國稅、地稅)、國家技術監(jiān)督局統(tǒng)一認定的代碼證正本及副本復印件;
2、銀行信用證明;
3、法定代表人證書、身份證原件及復印件;
4、特許經(jīng)營許可證、行業(yè)資質證、授權代理證原件及復印件;
5、擁有生產、經(jīng)營或辦公場所的證明原件及復印件;
6、生產或經(jīng)營范圍以及主要產品、商品目錄;
7、要求帶給上一年度和申請近期的財務報告;
8、公司簡況、業(yè)績、售后服務等;
9、有關資格審定的其他材料。
(二)市xx采購管理辦公室組織資格審定小組對供應商進行資格審查;
(三)xx采購管理辦公室審定后向取得市場準入資格的供應商頒發(fā)《xx市xx采購供應商市場準入證書》。
第五章：供應商的變更和終止
第九條：市xx采購管理辦公室對供應商的市場準入資格每年審核一次。
第十條：供應商市場準入資格的適用范圍，原則上，經(jīng)省級xx采購管理機關審定的供應商市場準入資格對市級有效，但要到市級xx采購管理辦公室辦理備案登記手續(xù)。
第十一條：市xx采購管理辦公室要對取得市場準入資格的供應商履約和服務狀況定期進行監(jiān)督檢查，并作為下一年度市場準入資格審核的`重要依據(jù)。
第六章：供應商的違規(guī)處理
第十二條：屬于下列情形之一的供應商，市xx采購管理辦公室可給予取消市場準入資格一至三年或直至取消市場準入資格的處罰：
(一)帶給虛假材料，騙取供應商準入資格的;
(二)帶給虛假投標材料的;
(三)采用不正當手段詆毀、排擠其他供應商的;
(四)與采購機關或者社會中介機構違規(guī)串通的;
(五)開標后與招標人進行協(xié)商談判的;
(六)中標后，無正當理由不與采購機關簽訂采購合同的;
(七)向采購主管機構、采購機關、社會中介機構等行賄或者帶給其他不正當利益的;
(八)拒絕財政部門的檢查或者不如實反映狀況、帶給材料的;
(九)其他違反xx采購規(guī)定的情形;
(十)其他觸犯國家法律的行為。
第七章：附則
第十三條：本辦法自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。
供應商報價制度 11
第一章總則
第一條為規(guī)范公司市場部采購行為并對采購過程進行控制，保證采購的產品符合規(guī)定的要求，杜絕費用浪費，結合公司實際，特制訂本管理辦法。
第二條本管理辦法適用于公司市場部的采購活動。
第三條市場部采購范圍包括但不限于：項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括：傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網(wǎng)關、集線器、移動存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關設備。
第二章職責分工
第四條市場部分管副總負責審批合格供應商名單及采購詢價結果。
第五條相關業(yè)務承辦部門負責提供采購物品詳細資料。
第六條資產管理部門負責物品采購發(fā)起及出入庫。
第七條市場部負責組織供應商的評價并實施物品的采購。
第八條各技術部門負責職能范圍內的項目和外購產品的檢驗。
第三章供應商的控制
第九條供應商檔案的建立
(一)市場部負責對日常商務合作中的供應商進行評價。評價內容包括但不限于供方的生產能力、交貨能力、產品信譽及質量體系狀況。
(二)評定合格的供應商，市場部需建立供應商檔案。
供貨商檔案包括：公司名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、供貨商資質文件及產品資料(包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證、產品合格證、產品專利證書等)。
第十條供應商的審批
(一)由市場部根據(jù)供方檔案建立“合格供應商名單”，記錄供貨質量，發(fā)現(xiàn)問題及時對供應商進行警告，造成損失的'需要供應商負責，情節(jié)嚴重者取消其合格供應商資格。
(二)市場部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次，結果交由部門分管副總審批。
第四章采購行為的審批及實施
第十一條采購物品資料的控制
采購物品資料包括但不限于產品型號、規(guī)格、技術指標、技術要求、數(shù)量、單位等。
第十二條采購行為的審批
(一)物品的申領由相關業(yè)務承辦部門發(fā)起，需提前填寫“資產申請表”，報部門經(jīng)理、部門分管副總審批后，交付資產管理員。如果倉庫內有所申請物品，倉庫管理員直接辦理領用手續(xù);如倉庫沒有，由資產管理員根據(jù)采購界限填寫“采購申請表”，報部門經(jīng)理、分管副總審批，進行委托購置后辦理領用手續(xù)。
(二)承辦人需填寫“采購申請表”，注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規(guī)格、數(shù)量等資料，由部門經(jīng)理、部門分管領導批準。
(三)市場部接到經(jīng)批準“采購申請表”后，則辦理采購程序，依采購程序辦理完成核簽。
(四)資產收到后，由資產管理部門負責驗收，并填寫“入庫單”，在驗收清單中應詳細填寫資產名稱、規(guī)格型號，并同時對資產進行編號。及時更新臺賬，落實使用責任人。
第十三條采購的實施
(一)市場部在執(zhí)行采購任務時，首先檢查所采購物品資料是否齊全，當資料不齊全時，應通知業(yè)務承辦部門申請人，補充必需的資料。
(二)市場部根據(jù)“采購申請單”，從合格供方處進行采購，采購分為兩種情況，對于常規(guī)采購應選擇三家以上供應商通過“采購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價，對于專用設備廠商或其授權代理商進行商務談判，采購人員應保存所有的記錄文件。
(三)對于常規(guī)采購的三方詢價結果，由市場部保留“采購詢價單”，并根據(jù)詢價結果提供紙質采購建議說明，連同擬定的采購協(xié)議，交由部門分管副總審批。
(四)部門分管副總審批通過以后，市場部開始組織簽訂采購協(xié)議，并跟進具體采購過程。如果審批不通過，市場部根據(jù)審批意見，重新組織采購或詢價。
供應商報價制度 12
一、目的
規(guī)范集團公司設計類、行政類、營銷類、物業(yè)類、咨詢服務類、工程施工、設備采購類等各類采購業(yè)務的供應商的管理，通過對供應商庫的建立、評估、管理，為公司的招標采購提供支持，提高集團的招標采購的質量和效率，降低采購成本。
二、適用范圍
適用于地產各類工程及非工程采購業(yè)務，此制度中供應商含義包括但不限于各類材料設備供應商、各類工程承包商、各類咨詢、營銷、設計等服務的提供商。集團成本管理中心負責組織供應商庫的建立、評估、維護；同時，負責組織地產的戰(zhàn)略采購供應商、集中采購供應商的建立、評估、維護體系。
成本管理中心招標采購部門負責在集團招采系統(tǒng)中錄入招標項目供應商信息并組織考察，組織對中標供應商的履約評估，并及時將考察評估資料保存至供應商管理系統(tǒng)中。
三、供應商評估分類
�。ㄒ唬撛诠⿷蹋和ㄟ^資格審核的供應商由招采部門錄入到供應商庫，但未經(jīng)考察和評估的供應商均為潛在供應商。
（二）合格供應商：通過由招標采購部門組織的資格預審和考察，綜合評定得分高于60分的潛在供應商，即可成為合格供應商，成為地產合格的供應商或承包商，可在兩年內參加集團該評定類別的招標采購部工作，每兩年由招采部門組織全部供應商的總評與定級，刷新該供應商的綜合等級，綜合等級合格可繼續(xù)續(xù)期兩年。
�。ㄈ┎缓细窆⿷蹋何赐ㄟ^由招標采購部門組織的資格預審和考察，綜合評定得分低于60分，即確定該公司為不合格供應商，不合格供應商在兩年內不得參與我司的所有該評定類別的招標采購項目的投標；合作中的供應商經(jīng)過標準程序的履約評估或售后評估低于60分，也將被劃入不合格供應商名單。
�。ㄋ模┖献骱诿麊危涸谡袠诉^程中存在圍標、串標、行賄等行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)并經(jīng)審計部確認，將被列入合作黑名單中；在合同履約過程中出現(xiàn)惡意違反合同條款，造成重大損失，后果嚴重的供應商，將被列入合作黑名單中。被列入合作黑名單的供應商將被禁止參與公司所有項目招標及合作。
（五）集中采購供應商：由招采部門組織的.聯(lián)合多區(qū)域、多項目的招標采購工作，通過資格預審和考察，通過招標并中標成為集中采購供應商，可在招標范圍內與各個項目按照集采的中標價格簽訂供貨合同。
（六）戰(zhàn)略合作供應商：由集團組織的戰(zhàn)略招標采購工作，通過資格預審和考察，并通過招標或議標談判程序中標即可成為戰(zhàn)略采購供應商；戰(zhàn)略合作協(xié)議合作期限一般簽訂兩年，兩年內涉及該項招標內容的所有約定區(qū)域所有約定采購項目，均應遵守該戰(zhàn)略合作協(xié)議，與該戰(zhàn)略供應商直接依據(jù)協(xié)議價格及原則直接簽訂具體單項合同。
�。ㄆ撸┢渌绞酱_定為戰(zhàn)略合作供應商的公司，可依據(jù)公司確認的事項審批，將該司列入戰(zhàn)略合作供應商名單，并簽訂相關的戰(zhàn)略合作協(xié)議。
四、供應商庫的建立
�。ㄒ唬┧泄⿷叹梢酝ㄟ^集團成本管理中心審核后進入供應商庫，成為潛在供應商。所有供應商均應提供完整信息資料，統(tǒng)一交由集團成本管理中心，經(jīng)審核后由招采部門錄入到供應商庫，成為潛在供應商。潛在供應商通過招標采購部門組織的資格預審和考察，確定其綜合評定等級。未取得綜合評定等級的潛在供應商在招標采購系統(tǒng)中將不能被選做招標項目的入圍供應商。
�。ǘ┏杀竟芾碇行恼袠瞬少彶块T可以通過各種渠道收集符合招標要求的承包商、供應商的信息，需要通知這些供應商提交資格審核資料，并通過資格審核成為潛在供應商，進而通過考察獲得綜合評定等級，綜合評定等級高于D級（60分）的供應商為合格供應商，綜合評定等級為D級的供應商為不合格供應商。
�。ㄈ└鶕�(jù)招標采購工作制度的操作流程辦理的各項入圍資格預審和考察，并經(jīng)入圍評定合格的供應商經(jīng)過招標采購部門審核并考察評級通過后，可直接成為合格供應商，資審資料包括但不限于投標資格預審材料、企業(yè)宣傳冊、產品圖冊等。
（四）資格預審和考察入圍程序參照集團下發(fā)的招標采購工作制度中的內容和表單執(zhí)行，各項招標應首選供應商庫中綜合評定等級高于C級的供應商參加投標。已通過資審參加集中采購和戰(zhàn)略采購招標的供應商可直接進入供應商庫成為合格供應商。
（五）以往通過入圍的供應商未進行考察評級，可暫時錄入到供應商庫中，成為潛在供應商。參與新項目投標時，需重新進行考察給出綜合評定等級。
五、供應商庫的維護和更新
�。ㄒ唬┏杀竟芾碇行恼胁刹块T是供應商庫系統(tǒng)的維護責任部門，負責供應商資料審核及日常維護。
（二）成本管理中心招采部門負責供應商注冊的資料審核工作，審核和考察通過后即可成為合格供應商；供應商信息的完善及更新由該注冊的公司提交審核后，由招采部門負責更新。
（三）供應商信息發(fā)生重大變更時，招標采購部門應組織對該供應商進行再次核實，審核通過后，該公司才可以繼續(xù)成為合格供應商參與投標。重大變更事項包括法人變更、經(jīng)營范圍調整、資質等級、投標聯(lián)系人發(fā)生變化等核心信息。
�。ㄋ模┟吭滦略龅暮细窆⿷叹仨毻瓿少Y質評估，招采部門負責匯總及審核。
�。ㄎ澹┟磕昃S護更新發(fā)布一次合格供應商庫。
六、供應商的評估
�。ㄒ唬┕⿷痰脑u估分為資質評估、履約評估兩部分。
（二）供應商的資質評估分為供應商資料審核、考察綜合評定和投標入圍審查。招標采購部門將安排對通過資料審核的注冊供應商進行考察評分，考察評分大于60分的供應商才有資格入圍招標項目。
�。ㄈ┕⿷陶袠巳雵A段的評估參照中瑞恒基招標采購管理制度中的評定表格和操作辦法進行打分評價，參與評估人不少于兩部門三人。其資質評估等級由招標采購部門根據(jù)定級原則將潛在等級調整為評估后的等級，在招采系統(tǒng)中發(fā)起審批并上傳評定資料。選擇入圍供應商之前必須先確認該供應商的資料信息已更新為最新。
（四）履約階段的評估應包括合同履約、售后維保兩個階段進行，合同履約階段的評估由招標采購部門組織，評估時間可依據(jù)項目進展情況進行組織，原則上每季度應對所有正在履約供應商進行一次履約評估，所有合同支付結算款之前都應對擬付款的合作供應商的履約評估進行評審，合同履約評估的參與部門應包括工程、成本、招采、設計等相關人員，參與評估人不少于三人，售后評估應包括物業(yè)公司人員評價；采用評估打分的形式進行加權打分評定。每次履約評估的成績及資料由招采部落實簽字并掃描提交給總部招采中心，由招采中心核準最終評估成績，在供應商管理系統(tǒng)中上傳資料和發(fā)起審批。
�。ㄎ澹┘坠┎牧系墓⿷搪募s評估以招標采購部門為主，項目部、成本管理部門參與，參考表單為《材料類供應商履約評估表》；總包及分包的供應商履約評估以項目部為主，招標采購部門、成本管理部門參與；參考表單為《工程類供應商履約評估表》。造價咨詢、設計、營銷類合同的履約評估以對應負責的成本、設計、營銷部門為主，相關配合的部門參與評估，參考表單為《咨詢類供應商履約評估表》。任何一個階段的不合格評定均可判定該供應商為不合格供應商。附表供評估時參考，評估表具體內容可以依據(jù)實際履約情況本著公平公正合理的原則調整評估項內容及分值。
（六）在合同履約過程中履約評估分值低于60分，承辦部門應協(xié)同法務判斷付款風險，風險解除后才可以繼續(xù)履行付款程序；出現(xiàn)惡意違反合同條款，造成重大損失，后果嚴重的供應商，將被列入合作黑名單中。
�。ㄆ撸┦酆缶S保階段的評估由公司招標采購部門組織，相關項目的物業(yè)公司根據(jù)每年的供應商的售后服務及配合情況進行打分評估，參與評估人不少于兩部門三人，售后評估合格C級以上(含C級)才可以支付售后保修款。評估成績最終匯總到招采，由招采核準最終評估成績，在供應商管理系統(tǒng)中上傳資料和發(fā)起審批。
�。ò耍┱袠瞬少彶块T負責收集各個階段供應商的評估資料及歸檔并負責供應商的評估與定級的更新。
七、供應商的評級與選擇
�。ㄒ唬┕⿷痰拇蚍衷u定根據(jù)分值劃分為ABCD四檔；A級優(yōu)秀100~86分；B級良好85~71分；C級中等70~60分；D級不合格小于60分。ABC級評定的供應商為合格供應商；D級評定的供應商為不合格供應商，評定表格參照招標工作指引中供應商考察打分表。
�。ǘ┕⿷痰脑u級因項目和合同執(zhí)行階段不同會有不同的評級分值，評估持續(xù)的整個過程是動態(tài)的，后期評級總優(yōu)先于其先期進行的評級，即以最近期的評級為該供應商的最新評級。
�。ㄈ┱袠隧椖咳雵�，應首先選擇供應商庫中的廠家作為投標方，同為供應商庫中的合格供應商，應首先選擇評分及評級更優(yōu)的供應商作為投標入選廠家。
（四）被評為D級的供應商兩年內不得參與公司所有項目的投標及合作，兩年后如該供應商報名投標，經(jīng)招標采購部門再次資審并考察合格，可接受其報名，并對其入圍資格做進一步審核。
（五）在招標及合同履約過程中出現(xiàn)嚴重違規(guī)的供應商將被列入合作黑名單，合作黑名單的確認由招標采購部門發(fā)起，并征詢相關人員意見，經(jīng)審計部門及公司主管副總裁審批通過，則該供應商被列入公司合作黑名單，合作黑名單的供應商不得參與公司所有項目的招標和合作。
八、年終總評與定級
�。ㄒ唬┕⿷痰目傇u與定級每年進行一次，由招標采購部門組織。
�。ǘ└鶕�(jù)供應商的資審評級、履約評級、售后評級情況，按照最新評分占權重70%，以往各期評分平均值權重占比30%的原則，綜合核定供應商的年終總評分，并根據(jù)年終總評分，確定其年終總評的定級，定級原則同第七章第一條規(guī)定。
�。ㄈ﹨R總意見后，由招標采購部門在供應商管理系統(tǒng)中發(fā)起審批，通過審批后的供應商將被刷新其在供應商庫中的綜合等級。
（四）年終總評定級的同時，由招標采購部門發(fā)布最新年度的戰(zhàn)略合作供方及集中采購合作供方名單。
九、表單
1.《材料類供應商履約評估表》
2.《工程類供應商履約評估表》
3.《咨詢設計類供應商履約評估表》
4.《售后維保評估表》
5.《中瑞恒基集團合格供應商庫》
供應商報價制度 13
為了加強對政府采購定點供應商的管理，規(guī)范市場行為，引導企業(yè)進行有序競爭，根據(jù)《政府采購法》，特制定本考核制度。
一、考核方式
本制度實行36分制，即根據(jù)全年12個月，各定點供應商在當月內無違反定點協(xié)議規(guī)定、無違法經(jīng)營、無投訴等狀況得滿分3分，全年共36分。有上述狀況則相應扣分，全年扣完36分為止。并依據(jù)扣分狀況進行處罰。
市財政局政府采購辦負責對定點供貨商進行考核，必要時邀請監(jiān)察、審計、有關人員參加，每月實行定期或不定期稽查。
二、稽查資料
1、是否遵守職業(yè)道德，禮貌經(jīng)商，為客戶帶給優(yōu)質服務。
2、所帶給商品是否明碼標價，價格是否合理，是否超過規(guī)定的指導價。
3、所帶給產品是否正規(guī)廠家品牌，是否有摻雜使假、以次充好或克扣欺騙用戶等行為。
4、是否有健全的財務管理制度，是否有送禮品、給回扣、多開或少開稅務發(fā)票等不正當行為。
5、中標供應商在收到各采購單位訂貨要求后，在承諾的供貨時間內不能供貨的；
6、所帶給的'貨物高于市場上同品牌同型號產品普遍價格的。
7、拆換、調換、截留產品零部件的。
8、有串通、賄賂、欺詐行為的。
9、其他嚴重違法、違規(guī)、違約行為。
三、具體扣分標準
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四、違規(guī)處罰
1、當月扣分在6——8分內，采購辦將在定點單位之間進行通報。
2、當月扣分在8分以上15分以內或當年累計扣分15分以上24分以內，采購辦在《中國財經(jīng)報》、《中國政府采購網(wǎng)》、《青島財經(jīng)日報》、《青島政府采購網(wǎng)》等媒體進行曝光，并沒收二分之一的質量保證金，定點單位從當月起進行整頓，整頓期間，暫停有關政府采購事項。
3、當月扣分在18分以上或者當年累計扣分36，除在以上媒體曝光沒收全部質量保證金外，立即取消定點資格，取消三年內參加政府采購的資格。
4、各定點單位的扣分狀況，將作為下年度定點招標的重要參考依據(jù)。
5、采購辦稽查人員要認真履行職責，客觀公正地對待所有供應商，要嚴格遵守《青島市政府采購廉政守則》等有關規(guī)定。
6、歡迎社會各界對定點供貨商供貨價格以及其他服務承諾的執(zhí)行狀況進行投訴舉報，投訴舉報電話：
供應商報價制度 14
�。ㄒ唬�、預算編制依據(jù)
1、xx海關辦公大樓的承建特點和使用對象。
2、國家、xx市政府有關部門的法規(guī)或專業(yè)文件。
3、本公司多年寫字樓的管理經(jīng)驗，參考了現(xiàn)行市場行情。
（二）、預算編制原則
1、先計劃，后預算。
2、從實際出發(fā)，本著合理、先進、周密、可行的原則，科學計量，合法收、支，不斷完善。
�。ㄈ㈩A算中需說明的事項
1、本預算物業(yè)管理費年合計2，543，303.58元。如貴單位接受我公司的各項建議，與我公司簽訂《物業(yè)管理委托合同》時
�。�1）增加項目，另行協(xié)商；
（2）具體收費方式和時間再行確定。
2、因該辦公大樓屬于新建，各項設施、設備系統(tǒng)應在保修內，本預算中設施設備運行、維保費只計入了運行物料費用，未計入維修保養(yǎng)費用。正常年度的設備設施運行、維保費用需根據(jù)實際需要核算。因此，本預算專門針對20xx年度，不適用于其他年度。
3、本預算中不包括該辦公大樓的運行、辦公用能源費用。
4、因對該辦公大樓的設備、設施了解程度很有限，本預算包總價，不包單價和單項。
5、預算中的人員工資按現(xiàn)行市場水平測算，以后年度將參考市場水平、物價變動情況和國家相關勞動、人事規(guī)定進行調整。
6、預算中各項單位計費標準及數(shù)量僅供參考，以年合計為準。
7、預算中人員費用包括工程、客戶服務、行政用管理人員的費用，安保和保潔人員費用分別計入安保、消防服務費用和清潔、綠化費用中。
8、預算中公共設備的運行、維保和保養(yǎng)費用主要是運行消耗物料費用，運行人員費用已計入人員費用（工程）。
9、《自帶設備情況表》中各項數(shù)據(jù)僅供參考。自帶設備、工具的使用費用包括固定資產折舊費、低值易耗品攤銷費和設備修理費，已計入物業(yè)管理費預算中。
�。ㄋ模⒇攧疹A算對業(yè)主及其產業(yè)不同時期利益的考慮本公司的財務預算同時考慮了維護業(yè)主的近期和長期利益。
1、近期內減少業(yè)主的一次性資金投入�？紤]到業(yè)主自建辦公大樓，已經(jīng)投入巨額資金，為保證該辦公大樓的正常使用仍需注入日常物業(yè)管理費用所需資金，投入較大。本公司憑借自身實力自帶全部物業(yè)管理服務所需設備和工具，投資總額約37萬元。
2、長期目標：嚴格管理，積極建議，使業(yè)主的產業(yè)保值、增值。
（1）嚴格控制人工成本，著重設備設施及建筑物的維修和養(yǎng)護，將人工成本控制在物業(yè)管理費用總額的合理比例內，隨著物業(yè)使用年限的增長增加設備設施維修、養(yǎng)護投入，做好設施設備的各級維修保養(yǎng)工作，在較長的`時期內保持樓宇的優(yōu)秀品質和良好性能。
（2）加強員工培訓，提高服務質量，加強員工服務意識和對該辦公大樓使用特點的認知培訓，讓我公司員工的服務水平作為提升物業(yè)品質的要素之一是我公司日常人員培訓的目標，我公司將為此合理支配培訓費用，決不讓員工質素透支。
�。�3）管理維修基金的積累和使用，管理維修基金是指由業(yè)主（或稱產權人）或使用人按其擁有或占用的產權面積交納的公共維修基金，用于支付大廈公共區(qū)域、公共設施、設備保修期滿后的大修、更新或改造以及其他非日常性維修項目等費用。該辦公大樓作為單一業(yè)主產權物業(yè)，建議由業(yè)主在物業(yè)投入使用后、保修期滿時，開始按建筑面積預提管理維修基金。該項基金可由業(yè)主自行專戶存款，�？顚Ｓ�，按批準的大修或大型增改項目計劃和預算支付使用，并制定相關的管理制度。遇重大緊急支出，管理基金存量不足，再另行籌措。
（4）進行風險管理，控制風險，本公司對樓宇實行風險控制管理，將保險和日常維修養(yǎng)護工作結合起來，在保證樓宇的正常使用的同時，對樓宇進行風險投資以減少突發(fā)事件給業(yè)主產業(yè)帶來的巨額損失。如貴單位將該辦公樓委托我公司管理，建議貴單位將樓宇的保險委托我公司一同辦理，一方面利用我公司整體規(guī)模優(yōu)勢降低保費支出，一方面維保與保險一體管理、責任分級，可以更好地控制風險。
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