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物資領用管理制度（精選14篇）
在快速變化和不斷變革的今天，大家逐漸認識到制度的重要性，制度具有合理性和合法性分配功能。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編精心整理的物資領用管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
物資領用管理制度 1
1所有物資需認真填寫使用表格，明確該物品的使用數(shù)量和使用去向。
2專業(yè)主管要認真負責，定期檢查物品數(shù)量，任何人不得隨意抄拿，不得無故丟失。
3所有物資應妥善保管，碼放整齊；數(shù)量清楚，嚴禁亂堆亂放，造成人為損壞。
4專業(yè)主管應及時將各種備品材料的`質量問題和庫存數(shù)量反饋給部門經(jīng)理，以便調換和采購，不要因此影響工作。
5不用產(chǎn)品不采購，少用產(chǎn)品少采購，嚴防物品積壓。
6采用五常法對物資進行月統(tǒng)計，年度統(tǒng)計，能及時發(fā)現(xiàn)物資的缺乏，并及時進行購置。
7各種工具應擺放在明目顯著的位置，并注明規(guī)格及用途，必須清楚儲物架內(nèi)放什么東西。
8不能透明擺放的材料，應在儲物架左上貼有內(nèi)部材料詳細列標。
物資領用管理制度 2
1員工在領取物資時，需填寫出庫登記表，寫明工具品種，規(guī)格，數(shù)量，由專業(yè)主管簽字認可，報物管中心經(jīng)理批準。
2物資如有丟失，應由本人負責，特殊情況需由專業(yè)主管認可后方可重新領取。
3物資嚴禁外借或私自帶出大廈。
4注意所有物資使用規(guī)范和安全保護規(guī)定，嚴禁破壞性使用，例如：改錐不能當鑿子用，克絲鉗不能當榔頭敲打等。工具如有損壞，需要說明原因經(jīng)同意后方可以舊換新。
5所有設備工具若發(fā)現(xiàn)有損壞，必須第一時間通知專業(yè)主管。
6物資領用本著先進先出的原則，進行物品的分流。
物資領用管理制度 3
為了規(guī)范物資材料、設備、備品備件等的領用管理程序,降低庫存,以提高經(jīng)濟效益,特制定本制度。
一、適用范圍
1、本制度所稱物資指生產(chǎn)中所需的材料、固定資產(chǎn)、低值易耗品等所有物資。
2、本制度適用于物資計劃申報、審核、批準、領用、費用結算。
二、管理機構和職責
1、設備科為物資管理工作的歸口管理單位,主要負責各車間物資材料計劃的申報、審核、批準、調撥等;技改、中修項目所需材料申報。
2、辦公室負責各車間物資材料領用所需領料單的開取。
3、技術科負責各車間物資材料的費用結算
三、物資領用程序
1、物資材料計劃申報、審核、批準程序
�、�、各車間18日前向設備科上報每月材料計劃。
�、�、設備根據(jù)上報的材料計劃,并接合材料庫存情況對各車間上報計劃進行審核。
�、�、經(jīng)審核無誤后,輸入nc系統(tǒng)進行審批程序。
2、物資領用程序
�、�、各車間根據(jù)本車間的物資所需,開“冶煉廠領料通知單”(以下簡稱通知單),寫清品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、用途及領用單位,并經(jīng)車間主任簽字。
�、�、領料人持通知單經(jīng)廠長或副廠長審核簽字。中修材料和技改材料還需設備副廠長審核簽字。
�、�、辦公室?guī)旃懿牧蠁T根據(jù)領料人所持的通知單,審核無誤后給予開具“安泰集團總公司領料單”。
�、堋㈩I料人持“安泰集團總公司領料單”經(jīng)廠長或副廠長簽字后到物資公司領取。
�、�、庫管材料員將當日開取的料單按編號逐一登記在“冶煉廠領料登記表”上。
⑥、如物資公司沒有所領物資或其它原因,當日內(nèi)需將此票交回廠辦公室,加蓋“作廢”章,并登記。庫管材料員將登記后的“冶煉廠領料通知單”和登記作廢的'料單一并交于技術科核算費用。
3、物資材料費用結算程序
�、�、逐日收集各車間通知單,將各車間領用物資材料進行分類統(tǒng)計。
�、�、根據(jù)nc系統(tǒng)中財務劃出的價格對各車間物資材料的數(shù)量、用途、價格進行核對。
�、�、根據(jù)每月27日財務與計劃部下發(fā)的物資材料匯總表,對各車間的月物資消耗進行核對,并對各車間的每月物資費用進行匯總。
�、�、依據(jù)績效考核辦法中各車間物資費用指標,對各車間進行考核。
物資領用管理制度 4
一、入庫和驗收
�。ㄒ唬┕┴浬趟拓浳锶霂鞎r，庫管人員需仔細核對物品種類、質量、數(shù)量、單價是否符合本公司訂貨要求，按有效送貨單驗收，核對完全無誤后，開具《入庫單》，將物品入庫存放。
�。ǘ┕こ叹S修部所用的光源電器、維修材料送貨時，庫管人員可會同專業(yè)技術人員共同驗收物品的種類、規(guī)格、型號、性能、質量等是否符合本公司使用要求。對于不符合使用要求的物品，可采取直接退貨并安排補貨。
�。ㄈ⿲τ诓少徣藛T零星購回后直接交付使用的物品，庫管人員也需核對實物數(shù)量、種類、金額，驗收實物。核對無誤后，開具《驗收單》，再由相關部門相關人員辦理領用手續(xù)。
�。ㄋ模┲苯铀拓浀礁黜椖可系母黝愇锪�，由項目小區(qū)主任開具驗收單，其中“品名”、“規(guī)格”、“送繳”、“實收”、“單價”、“金額”、“項目名稱/領用部門”、“填單人”、“驗收人”、“領用人”、“小區(qū)主任簽名”各項內(nèi)容應填具完備。
二、領用
（一）物品的領用嚴格按已核有效申購計劃數(shù)量領用。突發(fā)事件和特殊情況例外。
�。ǘ┪锲奉I用一律須填制規(guī)范《領料單》，領用部門的主管或領班必須清楚、準確填寫物品名稱、單位、請領數(shù)量、工作轄區(qū)、領用人簽字，經(jīng)部門負責人簽字審核后生效。如出現(xiàn)手續(xù)不完全、項目不清楚，庫管人員有權拒發(fā)。庫管人員核對后，填寫實發(fā)數(shù)量，予以發(fā)放。
三、庫存物資的管理：
（一）根據(jù)物料的用途分為：辦公用品、清潔用具、清潔用品、勞保用品、服裝、光源電器、維修材料、印刷品、閑置物品、已報損回收物品等類別。物資管理人員應按類別，分門別類碼放物品，擺放整齊，并做好標識，確保各類物料不得誤發(fā)或混用，合理有效地使用庫容，保證出入方便、整齊有序。物品發(fā)放按“先進先出”的原則發(fā)放。
�。ǘ⿴旆繎３智鍧崳_保庫房及庫存物資的安全完整和庫容整潔，注意通風、防潮、防火、防盜，配備消防設施，要做到“八防四檢”。
四、物資管理人員崗位紀律
�。ㄒ唬┌朔溃悍阑稹⒎辣I、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。
（二）四檢：
1. 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。
2. 下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。
3. 經(jīng)常檢查庫內(nèi)溫度、濕度，保持通風。
4. 檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。
�。ㄈ┪镔Y管理員應嚴格遵守倉庫保管工作紀律
1. 嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙、動用明火。
2. 未經(jīng)庫房管理人員許可，任何人不得出入庫房。
3. 嚴禁在倉庫堆放雜物。
4. 嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。
5. 嚴禁私領、私分倉庫物品。
6. 嚴禁在倉庫內(nèi)談笑、打罵。
7. 嚴禁隨意挪動倉庫的.消防器材。
8. 嚴禁在倉庫內(nèi)私拉亂接電源電線。
五、物資的盤點及報表的編制
�。ㄒ唬┟吭�15日，由財務主管對庫房實物進行盤點，做到帳目與實物數(shù)量相符。盤點當日，庫房一律不進出物品。每月20日庫房管理員完成當月《盤點表》。
（二）庫房依據(jù)《領料單》完成當月《物料月度消耗表》，與財務部進行當月用于支付購置物料的資金消耗量對帳，完成《物料出-入庫統(tǒng)計表》，做到庫存物資的數(shù)量、金額與財務資金帳目帳實相符。
�。ㄈ┙y(tǒng)計當月公司新增資產(chǎn)，于每月25日完成《新增資產(chǎn)月報表》。
物資領用管理制度 5
1所有物資需認真填寫使用表格，明確該物品的.使用數(shù)量和使用去向。
2專業(yè)主管要認真負責，定期檢查物品數(shù)量，任何人不得隨意抄拿，不得無故丟失。
3所有物資應妥善保管，碼放整齊；數(shù)量清楚，嚴禁亂堆亂放，造成人為損壞。
4專業(yè)主管應及時將各種備品材料的質量問題和庫存數(shù)量反饋給部門經(jīng)理，以便調換和采購，不要因此影響工作。
5不用產(chǎn)品不采購，少用產(chǎn)品少采購，嚴防物品積壓。
6采用五常法對物資進行月統(tǒng)計，年度統(tǒng)計，能及時發(fā)現(xiàn)物資的缺乏，并及時進行購置。
7各種工具應擺放在明目顯著的位置，并注明規(guī)格及用途，必須清楚儲物架內(nèi)放什么東西。
8不能透明擺放的材料，應在儲物架左上貼有內(nèi)部材料詳細列標。
物資領用管理制度 6
一、總則
1、為健全和完善公司的物資管理工作，規(guī)范物資管理工作程序，在降低公司經(jīng)營成本，提高經(jīng)濟效益的同時，確保物資管理的規(guī)范性和準確性，結合公司實際情況，特制定本制度。
2、物資管理的目的：在保障物資供應及質量的前提下，通過一切經(jīng)濟、行政、技術手段降低生產(chǎn)成本，促進整體效益的提升。
3、物資管理工作的基本任務：按照供應好，周轉快，消耗低，費用省的原則，適時、適量、適價的組織物資采購與供應，滿足生產(chǎn)的需要。
4、在物資管理工作要認真貫徹黨和國家的方針政策，嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，遵守財經(jīng)和物資紀律，不斷加強從業(yè)人員的思想素質、職業(yè)道德水平和業(yè)務素質。
二、物資管理部門工作職責
1、建立健全物資管理規(guī)章制度，認真貫徹執(zhí)行國家和上級有關方針、政策、法律法規(guī)。
2、負責按照規(guī)定的`材料消耗定額及施工進度計劃和工程任務量，編制物資采購計劃。
3、負責本項目物資采購招投標工作的組織實施及在授權范圍內(nèi)采購物資合同的簽訂工作。
4、負責本項目物資核銷工作，做到按定額按計劃發(fā)料，并根據(jù)工程任務的變化及時調整臺帳中的材料計劃用量，核算節(jié)超。
5、負責本項目物資資料的整理和物資統(tǒng)計報表的編報工作。
6、負責檢查監(jiān)督施工隊材料搬運、貯存及使用工作，掌握材料的消耗、庫存情況。
三、物資計劃管理制度
1、物資總備料計劃由生產(chǎn)制造部負責提供用量依據(jù)，并匯總編制月份物資需用計劃書，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，由生產(chǎn)制造部控制發(fā)料。
2、各部門（車間）必須依據(jù)下月生產(chǎn)計劃編制材料申請計劃，于當月20日之前上報生產(chǎn)制造部。逾期不報者或材料申請計劃不準確者，導致因此延誤生產(chǎn)進度或未完成當月計劃任務的，公司將追究其領導責任。
3、各部門（車間）編制月份材料計劃必須有依據(jù)，計劃必須完善，注明材料規(guī)格、型號、數(shù)量及用途。
4、生產(chǎn)制造部根據(jù)各部門材料計劃，生產(chǎn)進度計劃，編制月份材料采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實施，并及時提供給計劃、財務部門。
5、生產(chǎn)制造部在采購物資時嚴格按物資計劃所規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、技術質量要求和進場時間進行采購。
四、物資采購管理制度
1、物質供應廠家的選擇，要本著“貨比三家”的援助，在供應商評論的基礎上組織招投標。在招標時要堅持質量優(yōu)先、價格合理以及公開、公平、公正和誠信信用的原則，嚴格按照招標、投標、開標、評標和中標的程序及規(guī)則運作。不具備招標條件的物資評價選擇供應商是，應以“質優(yōu)價廉”為原則，在滿足工程質量的前提下，合同單價不得高于市場平均價。
2、由公司領導、物資、生產(chǎn)、計劃財務等相關人員組成的物資招標
物資領用管理制度 7
一、目的：確保物資裝備狀態(tài)良好，為發(fā)生突發(fā)事故救援時提供物質保障，制定本制度.
二、范圍：應急救援物資包括井下各種應急救援器材和應急藥品.
三、職責：
1、供應部負責各種應急救援器材的日常管理.
2、綜合辦負責藥品的日常監(jiān)督管理.衛(wèi)生室為具體負責單位.
四、檢查與維護管理
1、非事故情況下，任何部門和個人不得擅自使用應急物資裝備.特殊情況須經(jīng)礦領導同意方可使用.
2、由供應部會同其他職能部室定期對應急物資裝備進行清點、檢查.對達不到要求的`應急救援物資及時進行更換、維修、保養(yǎng).
3、在定期檢查中發(fā)現(xiàn)應急救援物資毀損、丟失的要嚴格追究相關人員的責任，并進行賠償.
物資領用管理制度 8
一、為貫徹“安全第一，預防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，規(guī)范風場應急管理制度，提高應對風險和防范事故的能力，保障員工的'安全健康和生命安全，最大限度的減少財產(chǎn)損失、環(huán)境損害和社會影響。根據(jù)國家有關法律法規(guī)制定本制度。
二、應急管理制度堅持“以人為本，減少危害，居安思危，預防為主，統(tǒng)一領導，分級負責，職責明確，快速反應”的原則。
三、應急管理分“預防、準備、響應和恢復”四個過程。主要內(nèi)容包括：應急管理組織體系，應急救援預案管理、應急培訓、應急演練、應急物資保障等。
四、生產(chǎn)安全事故應急救援預案的編寫與修訂。風場應急管理制度領導小組負責預案的編制、修訂、審核。預案應保持與上級部門預案的銜接。根據(jù)國家法律法規(guī)及實際演練情況，適時修訂《應急預案》，做到科學、易操作。
五、應急演練。根據(jù)年度應急演練計劃，每年至少分別安排一次桌面演練和綜合演練，強化職工應急意識，提高應急隊伍的反應速度和實戰(zhàn)能力。安質環(huán)保部負責做好演練記錄和總結。
六、應急通訊設備保障。風場要對電話、對講機、手機等通訊器材進行經(jīng)常性維護或更新，確保通訊暢通。
七、應急救援物資保障。根據(jù)公司預案做好應急救援設備、器材、防護用品、工具、材料、藥品等保障工作。確保經(jīng)費、物資供應，切實加強應急保障能力，并對應急救援設備、設施要定期進行檢測、維護、更新，確保性能完好。
八、應急處置。事故發(fā)生后，要按應急報告制度逐級匯報，立即啟動應急預案，以營救遇險人員為重點，開展應急救援工作；事故發(fā)生后及時封閉現(xiàn)場，要采取必要措施，防止發(fā)生次生、衍生事故，避免造成更大的人員傷亡、財產(chǎn)損失和環(huán)境污染。
九、成立兼職應急救護隊，人員由班組主要負責人、業(yè)務骨干和員工組成，并進行經(jīng)常性訓練，熟練掌握基本的救護常識和救援能力。
物資領用管理制度 9
為切實管理好中心救災防病與突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急物資庫房，確保應急物資安全存放，保證救災防病與突發(fā)公共衛(wèi)生事件的需要，特制定本制度。
一、庫房存放物資為救災防病與突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急物資，包括個人防護用品、生活用品、應急處置用品、應急用品、診療用品、照明用品和個案調查表等。其他物資不得存放。
二、庫房應保持通風、干燥、衛(wèi)生、無鼠害，并配備滅火設施。做到[三不”即不丟失、不失火、不霉變。
三、應急物資調撥程序
（一）正常情況下：
�。�1）提出申請：
�。�2）由分管領導審批；
�。�3）管理人員發(fā)貨。
�。ǘ┚o急情況下，經(jīng)領導同意，可先調應急物資，再補申請。
四、應急物資是本著“寧可備而無用，不可用而無備”的'原則儲備的。根據(jù)物資存放的時限和條件，原則上每年更新一次，如遇災情或突發(fā)公共衛(wèi)生事件，物資使用完后要及時更新，以確保救災防病和處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件的需要。
五、管理人員負責對應急物資進行統(tǒng)一登記造冊，準確記錄物資的淌入和調出，防止資產(chǎn)流失。
六、嚴禁私自倒賣、借出、使用應急物資。如確需借用的，需經(jīng)中心領導同意，辦理相關手續(xù)后方可借用，并限期歸還。無法歸還的，按物資調入價格加2%手續(xù)費，由借用人結算。
七、管理人員需定期檢查庫房的通風、防火、防盜、防潮設施，確保物資的完好率。
物資領用管理制度 10
1.凡醫(yī)院所需的各種財產(chǎn)物資(除藥品和圖書外)，均由總務科統(tǒng)一負責采購、調入、供應、管理、維修。要盡可能修舊利廢，做到物盡其用，節(jié)約使用。
2.總務科負責管理的財產(chǎn)、物資，應建立健全帳目，指定專人采購、領發(fā)、保管，加強管理，定期或不定期清點實物，核對帳目。要求帳物相符，保證物資安全，防止積壓損壞、變質、被盜。有關人員要經(jīng)常深入科室，了解需要，指導、協(xié)助有關人員管好、用好物資。
3.各科室所需物資，按月、季、年編制計劃送總務科，經(jīng)院領導審批后列入財務計劃進行購買，按計劃供應，實行送貨上門。屬于交回物資要交舊領新。
4.各種物品、被服的`報廢，要辦理報廢手續(xù)�？倓湛茖髲U物資要妥善處理。醫(yī)院的財產(chǎn)物資，任何人不得私自取回。重大財產(chǎn)物資的報損、報廢，及財產(chǎn)物資變價、轉讓或無價調撥，須根據(jù)具體情況，經(jīng)科室評議，由總務科審核轉院領導報主管部門批準處理，不得擅自處理。
5.各科室應指定專人負責物品請領、保管及注銷工作。
物資領用管理制度 11
制度是個社會的游戲規(guī)則,更規(guī)范的講,它們是為人們的相互關系而人為設定的一些制約。為此,我們一般要求大家共同遵守辦事規(guī)程或行動準則來提高辦事效率,才設定一些制度。下面是我們應屆畢業(yè)生制度職責大全為您提供的制度文章供您參考:
一、管理的范圍
1、固定資產(chǎn)。包括房屋、汽車、微機、文印設備、電風扇、電視機、錄放機、攝像機、照像器材、音響設備、通訊設備、食堂設備、辦公設備(含桌椅、沙發(fā)、文件柜、檔案柜)、水電修理工具設備、車輛管理工具及材料。
2、低值易耗品。指使用年限在一年以上且達不到固定資產(chǎn)價值的物品。如桌、椅、計算器、算盤、訂書機、裝訂機、尺子、玻磚、號碼機、熱水器、體育用品等。
3、辦公用品。如:筆、墨、紙張、信箋、水杯、膠水、復寫紙、帳本、帳頁、香糊等日常辦公用品。
4、勞保用品。
5、勞動工具。
二、管理的原則及方式管理的原則,實行“帳物分開,采購與保管發(fā)放分開”的`原則。所有辦公用品及物資均為辦公室統(tǒng)一管理,發(fā)放到各科室及個人的由科室指定專人具體負責管理。辦公室要逐一登記造冊,做到帳物相符。
三、采購發(fā)放制度辦公用品及物資由辦公室按計劃統(tǒng)一購買發(fā)放。汽車修理材料由辦公室指定專人同駕駛員一同購買。其它科室及個人原則上不準購買報銷(辦公室同意購買除外)。
四、領用辦法各科室所需的辦公用品及物資由辦公室領取。機構調整及人員變動要嚴格履行公物移交手續(xù)。
五、配發(fā)標準
1、辦公用品,既要保證正常工作的需要,又要按勤儉節(jié)約的原則配發(fā)。
2、每個科室每半年發(fā)一公斤茶葉、一塊肥皂、一條毛巾、拖把一把、掃把一把;每人每月發(fā)5加倫水票一張,半年領發(fā)一次。
3、駕駛員十八個月發(fā)一套工作服(價值120元);每季度發(fā)肥皂一塊、毛巾一條、手套三雙,每半年加發(fā)洗衣粉一包(500克),毛巾一條。
4、打字員每季度發(fā)肥皂一條,半年發(fā)毛巾一條,一年發(fā)袖套一雙。
5、其他工勤人員按勞動保護用品發(fā)放標準配發(fā)。
6、凡配發(fā)的辦公用品必須妥善保管,若因保管不當造成的損失,由個人負責。因工作變動或離退休,應交回的辦公用品,必須如數(shù)移交。瀏覽更多相關文章,您還可以登陸:
物資領用管理制度 12
一、認真貫徹執(zhí)行國家的經(jīng)濟政策和各項規(guī)章制度，遵守財經(jīng)紀律，任何人不能以權謀私，假公濟私，損害集體利益。
二、加強計劃管理，常用物品建立保障需求的庫存數(shù)，日常庫存外物資采購須由院領導批準，方可采購。庫存物資應根據(jù)現(xiàn)庫房額及發(fā)展所需來制定限額，既保證全院供應工作，又防止物資積壓。
三、一切物資入庫時，必須在二個工作日內(nèi)辦理驗收入庫手續(xù)。入庫前，必須檢驗物資數(shù)量、質量、規(guī)格、型號、合格后方可入庫。辦理入庫的物資設備、說明書資料不齊全或質量、數(shù)量、規(guī)格不符時，不得入庫，由采購人員負責與供貨單位聯(lián)系處理。
四、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即
①三清：規(guī)格清、材質清、數(shù)量清；
�、趦升R：庫容整齊、擺放整齊；
③四號定位：按物類或設備的庫號、架號、格號、位號存放；
�、芫挪唬翰讳P、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞、不漏、不爆。
五、定期編制總務倉庫與總務物資庫存情況報表：月、季報倉庫的`賬、卡。一切報表應符合規(guī)定，賬物相符，并按規(guī)定產(chǎn)品目錄順序排列好臺賬。報表要準確，并與財務相符。
六、物資發(fā)放須按計劃執(zhí)行，并且有一定批準手續(xù)，不符合手續(xù)的不得發(fā)放，并保存好原始憑證。
七、各科室使用的一切物資要有專人領取和專人管理，嚴格物資領用制度，專項物資領用必須辦理審批手續(xù)，物資出入要有一定手續(xù)，建立臺賬，做到合理使用，杜絕浪費。
八、及時掌握市場信息，根據(jù)醫(yī)院臨床、維修等方面的需要和保質、保量、齊全配套、經(jīng)濟合理、保障供應原則，做好預測和采購決策，要杜絕暫借物品，一律采用審批領用制。
九、采購工作必須做到堅持原則、掌握標準、執(zhí)行制度，嚴格財經(jīng)紀律，不允許損公肥私現(xiàn)象存在，做到無計劃不采購、質量規(guī)格不明不采購、價格不合理不采購。采購物資做到及時、準確、質量高，及時做好特殊物品的應急采購工作。
十、庫存物資必須按國家規(guī)定合理損耗。低值易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報。經(jīng)財務、審計等部門查看、審核，報分管院長審批后報廢，由財務科處理賬務。如有損耗，查明原因寫出報告，經(jīng)院長審批后做財務處理。杜絕回收物資末經(jīng)登記再利用。
十一、嚴格執(zhí)行倉庫崗位責任制，非工作人員不準進入庫內(nèi)，庫內(nèi)禁止煙火，及時關好庫門。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節(jié)輕重給予嚴肅處理。
十二、物資出入庫必須點數(shù)、過稱、做到賬、卡、物相符。物資不得出現(xiàn)損壞、變質、短缺等現(xiàn)象。
物資領用管理制度 13
一、購置物品的權限和手續(xù)
1．購置物品均應填寫購物申請單，價值500元以內(nèi)的由主管校長批準，除此以外由校長或辦公會議集體討論決定。
2．上級統(tǒng)一購置的物品（如教學儀器、體育用具、醫(yī)療器材等）和統(tǒng)一制作的物品（如課桌椅、櫥架等），根據(jù)實際需要，申請調拔。
3．本校自制物品，不論木工做的還是師生自己動手制作，都需經(jīng)總務處批準。
二、加強專人保管，完善物資帳冊
1．學校特有物資，必須落實到有關部門和人員負責管理，并認真建立物資帳冊，做到帳物相符。物資帳可分固定資產(chǎn)和易耗物品兩種。
2．一切進貨物資，均需辦理驗收、入庫手續(xù)，發(fā)票由經(jīng)手人、驗收人、稽核人、批準人簽字后方可報銷入帳。凡未辦入庫手續(xù)的，會計應拒絕報銷。
3．本校自制物品要先入物資帳后交付使用。
4．凡屬易耗物品，保管員擬每月盤點一次，盈虧情況要查明原因，盤點結果要向總務主任寫出報告。
5．凡屬固定資產(chǎn)，每年年終需進行盤點，各部門盤點結果應向總務處寫出書面報告，總務處應向校長室作出報告。
三、充分發(fā)揮物資的作用
1．物盡其用，不論易耗物品，還是固定資產(chǎn)，購置以后都要盡快投入使用，充分發(fā)揮效用。
2．凡屬易耗用品，根據(jù)教育和教學工作的實際需要，可直接向保管員領用。凡屬固定資產(chǎn)只能配用和借用，不能領用。
3．凡桌凳櫥架等物由總務處分配到各室使用。凡教科書和相應的.參考書由教務處發(fā)給個人使用，其它教學用書均需辦理借用手續(xù)。
4．凡電化教學設備，應當天借當天歸，不準放在辦公室里過夜，以免散失和損壞。凡長期使用的教具物品均辦理借用手續(xù)，學期結束時歸還，或辦理續(xù)借手續(xù)。
四、管好水電
全校水電由總務處指定人員負責管理。增加電器設施，必須經(jīng)總務處批準，任何人不擅亂設亂拉電器。培養(yǎng)隨手關燈、關水的習慣，禁止使用電爐、熱得快。
五、健全有關制度
1．物資出門制度。物資出門，必須有出門證，門衛(wèi)有責核查。
2．離校歸物制度。凡教職員工調離學校和學生畢業(yè)離校，必須將所借物品如數(shù)歸還，然后才能辦理工資轉移手續(xù)，發(fā)給畢業(yè)證書。否則，誰辦誰賠償。
3．物品領用（借用）制度
�。�1）領用物品，均須辦理領用手續(xù)，日常易耗品登記領用，非易耗品固定財產(chǎn)由總務處批準領用。
�。�2）校內(nèi)教學或其它活動需要所借物品，需辦理借用手續(xù)，活動過后不超過三天如數(shù)歸還。
�。�3）不論領用或校內(nèi)借用，都要愛惜學校財產(chǎn)，如有遺失或損壞酌情處理，甚至賠償。
（4）外來借用學校所有財產(chǎn)、需經(jīng)總務主任同意，辦理借用手續(xù)方可借出，歸還時保管員（責任人）要嚴格驗收。
�。�5）所借公物在家里使用，期限不超過半年，并交押金２０－５０元（按物論價），從借物起每月交租金伍元。
4．財產(chǎn)損壞報損賠償制度
（1）學校公物，人人要愛護。本著勤儉節(jié)約的原則，盡可能延長財物的使用年限。
（2）損壞或遺失公物要賠償。做到誰損壞誰賠償，如查無人頭，室內(nèi)公物由班級賠償。
�。�3）對于損壞的公物必須尊重以下報損手續(xù)：
�、偬顚憟髶p單。
�、谟煽倓仗幾鞒霾脹Q：報損、部分賠償、全額賠償、罰款。
�、廴艨倓仗幉脹Q有困難，報上一級部門裁決。
�。�4）總務處應分清耗種作出合理裁決。
�、僮匀粨p耗：由部門責任人填寫報損單，總務處同意可以報損。
②盤虧損耗：盤點時數(shù)額與原帳不符，總務處應認真追查，作出處理。
�、廴藶閾p耗：總務處有權對此作出賠償決定。
�、芷渌鼡p耗：（如盜竊等）總務處對于責任人應提出處理意見。
物資領用管理制度 14
一、凡已清查建帳的固定資產(chǎn)，使用部門要愛護和保管好，末經(jīng)主管部門允許，不得隨意搬遷或借用。
二、使用固定資產(chǎn)的部門，應有專人負責管理、建卡、登記，物資損壞或丟失，應查明原因，寫出書面報告，經(jīng)主管部門領導批準后，方可報損補發(fā)。
三、使用部門需增加、制做固定資產(chǎn)時，應先寫出書面報告，說明原因，經(jīng)主管部門及院領導審批后，方可統(tǒng)一制做或購買。不得私自購入，否則不予簽字、報銷。
四、凡新購入固定資產(chǎn)，要嚴格辦理出入庫手續(xù)，應先到總務倉庫辦理物資驗收入庫單，驗收合格后，入固定資產(chǎn)帳、加蓋固定資產(chǎn)專用章后，方可到財務科報銷。
五、全院固定資產(chǎn)主管部門有權調動并及時辦理有關手續(xù)，開具憑證，各使用部門無權向本部門以外調動。
六、固定資產(chǎn)的報廢，使用部門應填寫報廢單，按固定資產(chǎn)價格管理權限審批后，方可報廢。無手續(xù)者，不得隨意報廢。
七、科室固定資產(chǎn)每年至少要清查一次，將清查情況及時與主管部門匯報，醫(yī)院每年清查一次�？剖曳止芪镔Y的.人員要協(xié)助主管部門的管理人員認真清查匯總。
八、為使固定資產(chǎn)管理規(guī)范化，主管部門有權隨時抽查各部門物資的使用與管理情況。若有賬物不符現(xiàn)象，及時匯報院領導按有關規(guī)定處理；
九、固定資產(chǎn)管理和使用應納入科室工作的重要內(nèi)容，做到合理使用，管理完善。對因玩忽職守或違反操作規(guī)程，造成財產(chǎn)損失者，當事人或科室必須立即寫出書面報告，說明原因，根據(jù)情節(jié)按有關規(guī)定處理，對隱情不報者，應嚴加處罰。
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