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部門預(yù)算績(jī)效管理工作總結(jié)
時(shí)光飛逝，如梭之日，辛苦的工作已經(jīng)告一段落了，回顧這段時(shí)間中有什么值得分享的成績(jī)呢？將過(guò)去的成績(jī)匯集成一份工作總結(jié)吧。好的工作總結(jié)都具備一些什么特點(diǎn)呢？以下是小編精心整理的部門預(yù)算績(jī)效管理工作總結(jié)，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
根據(jù)中央、自治區(qū)關(guān)于加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體部署，結(jié)合自治區(qū)財(cái)政廳《關(guān)于印發(fā)十九大”精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)“十九大”三中全會(huì)關(guān)于“財(cái)稅改革”中的要求，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作�，F(xiàn)將相關(guān)情況總結(jié)如下：
一、20xx年預(yù)算績(jī)效管理工作概況
20xx年，XX縣開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作一級(jí)單位數(shù)91個(gè)，占一級(jí)預(yù)算單位數(shù)91個(gè)的100%，(考評(píng)91個(gè)一級(jí)預(yù)算單位，3個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，考評(píng)項(xiàng)目總數(shù)為94個(gè))。完成自治區(qū)及防城港市對(duì)該項(xiàng)工作的考評(píng)要求，即“推進(jìn)范圍達(dá)到60%”。
20xx年，開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)的資金規(guī)模為35652.43萬(wàn)元，占公共財(cái)政支出224588萬(wàn)元的16%，完成自治區(qū)及防城港市對(duì)該項(xiàng)工作的考評(píng)要求，即“資金規(guī)模達(dá)到5%”。
二、預(yù)算績(jī)效管理推進(jìn)情況
(一)健全組織，成立小組。
按照自治區(qū)財(cái)政廳預(yù)算績(jī)效管理工作會(huì)議精神，縣領(lǐng)導(dǎo)做出了工作開(kāi)展的重要指示，由財(cái)政局牽頭，組織全縣相關(guān)單位負(fù)責(zé)人對(duì)預(yù)算績(jī)效管理工作進(jìn)行了專題研究，并組織相關(guān)單位干部職工對(duì)《廣西壯族自治區(qū)預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法(試行)》(桂財(cái)預(yù)[20xx]208號(hào))。
(二)完善制度，夯實(shí)基礎(chǔ)。
經(jīng)積極調(diào)研探索，借鑒其他先進(jìn)市縣經(jīng)驗(yàn)，并結(jié)合我縣實(shí)際情況，分別擬定并出臺(tái)了《關(guān)于印發(fā)XX縣財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效管理暫行辦法的通知》、《關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作職責(zé)分工的通知》、《XX縣預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法》、《XX縣財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架》、《關(guān)于引入財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)第三方管理的實(shí)施方案》、《XX縣績(jī)效評(píng)價(jià)監(jiān)控暫行方案》等一系列等制度、條例、方案等，為預(yù)算績(jī)效管理工作的開(kāi)展提供了制度保障、方案支持和工作指南，力求實(shí)現(xiàn)管理工作中每一個(gè)程序、每一個(gè)環(huán)節(jié)、每一個(gè)要素的科學(xué)化、規(guī)范化、合理化、高效化。
(三)組織學(xué)習(xí)，加強(qiáng)培訓(xùn)。
為提高全縣干部職工的財(cái)政績(jī)效管理的理念意識(shí)，我們開(kāi)展了多次、多形式的學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng)。一是財(cái)政部門內(nèi)部定期開(kāi)展交流會(huì)，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)研究績(jī)效管理方面的政策和文件精神，交流工作中遇到的難題，廣泛聽(tīng)取來(lái)自各方面的意見(jiàn)和建議。二是積極參加上級(jí)部門組織的學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng)。三是與此項(xiàng)工作開(kāi)展得較好的區(qū)縣學(xué)習(xí)交流，借鑒其經(jīng)驗(yàn)和做法。四是組織全縣預(yù)算單位的相關(guān)人員進(jìn)行交流，對(duì)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展來(lái)遇到的“瓶頸”和“短板”進(jìn)行梳理，答疑解惑。通過(guò)一系列的活動(dòng)，使得全縣干部職工對(duì)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作認(rèn)識(shí)逐步提升，為進(jìn)一步深入開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
(四)精心實(shí)施，著力推進(jìn)。
自20xx年底開(kāi)展財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作后，我縣遵循全面部署、分步實(shí)施，積極試點(diǎn)、穩(wěn)步推進(jìn)的原則，根據(jù)《關(guān)于推進(jìn)XX縣財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理工作方案及實(shí)施細(xì)則》，我縣采取了“三步走”的方案：
1.20xx年，選擇兩個(gè)項(xiàng)目作為試點(diǎn)，即：縣“美麗辦”美麗鄉(xiāng)村工程試點(diǎn)項(xiàng)目，縣教育局農(nóng)村義務(wù)學(xué)校寄宿生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃試點(diǎn)項(xiàng)目。根據(jù)試點(diǎn)的結(jié)果，完善預(yù)算績(jī)效管理工作的制度、程序、方法、考核指標(biāo)體系等。
2.20xx年，根據(jù)試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，按照自治區(qū)的要求，即實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作的部門單位要占到60%;開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)的資金規(guī)模要達(dá)到5%的目標(biāo)，我縣要求本縣一級(jí)預(yù)算單位全部推行預(yù)算績(jī)效管理，每個(gè)單位自行選擇一至二個(gè)資金量較大的項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。二級(jí)預(yù)算單位主要選擇社保口、經(jīng)建口等資金量較大并且項(xiàng)目金額超過(guò)20萬(wàn)元的單位和項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)。
20xx年，為推進(jìn)項(xiàng)目的預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作，主要從以下幾方面著手：一是精心組織。按歸口部門，每類項(xiàng)目由財(cái)政相應(yīng)業(yè)務(wù)股室，負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的指導(dǎo)工作，從各單位、各項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表的搜集、修改到項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)，由財(cái)政相關(guān)業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)進(jìn)行初步把關(guān)和審核，財(cái)政局預(yù)算股負(fù)責(zé)終審。二是注重協(xié)調(diào)。及時(shí)向項(xiàng)目實(shí)施單位發(fā)出通知書(shū)，在評(píng)價(jià)前由各工作組分別組織所負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)項(xiàng)目相關(guān)人員召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)，并向項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人告知績(jī)效評(píng)價(jià)政策，要求項(xiàng)目單位按要求及時(shí)提供相關(guān)資料。三是方式多樣。采用現(xiàn)場(chǎng)勘查、比對(duì)打分、公眾測(cè)評(píng)等方式對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行客觀、綜合的分析評(píng)價(jià)。四是認(rèn)真總結(jié)。對(duì)每個(gè)項(xiàng)目認(rèn)真總結(jié)分析，并形成財(cái)政資金績(jī)效綜合評(píng)價(jià)報(bào)告，指出項(xiàng)目存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)建議，并及時(shí)將報(bào)告反饋給項(xiàng)目實(shí)施單位及其主管預(yù)算部門，供其參考決策。
3.20xx年，在全縣所有部門所有預(yù)算單位廣泛開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作，形成“制度完備、組織得力、管理科學(xué)、監(jiān)控到位、評(píng)價(jià)中肯、責(zé)任明確、反饋及時(shí)、獎(jiǎng)懲有據(jù)”的預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。
三、取得的成效
我縣20xx年開(kāi)展的預(yù)算績(jī)效管理，順利實(shí)現(xiàn)了“制度完善、指標(biāo)明確、考核科學(xué)、反饋及時(shí)”的既定目標(biāo)，確保參加評(píng)價(jià)的每一筆資金都能“看得明白，查得清楚，理得順暢，用得放心”。20xx年，XX縣開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作一級(jí)單位數(shù)91個(gè)，占一級(jí)預(yù)算單位數(shù)91個(gè)的100%，(考評(píng)91個(gè)一級(jí)預(yù)算單位，3個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，考評(píng)項(xiàng)目總數(shù)為94個(gè))。完成自治區(qū)及防城港市對(duì)該項(xiàng)工作的考評(píng)要求，即“推進(jìn)范圍達(dá)到60%”。20xx年，開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)的資金規(guī)模為35652.43萬(wàn)元，占公共財(cái)政支出224588萬(wàn)元的16%。
四、存在的問(wèn)題
根據(jù)目前我縣預(yù)算績(jī)效管理工作的開(kāi)展情況來(lái)看，主要存在以下兩方面問(wèn)題：
(一)績(jī)效管理質(zhì)量問(wèn)題。對(duì)項(xiàng)目多、分散廣、政策目標(biāo)多元化、資金使用時(shí)間長(zhǎng)的項(xiàng)目評(píng)價(jià)時(shí)，評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)置、績(jī)效評(píng)比組織開(kāi)展、節(jié)約行政成本等，需要在實(shí)踐中不斷探索完善。對(duì)一些預(yù)算單位搜集統(tǒng)計(jì)這些指標(biāo)需要耗費(fèi)大量的人力、物力、財(cái)力，造成行政成本過(guò)高，評(píng)比時(shí)間冗長(zhǎng)。如“鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生評(píng)比排名”，需要美麗辦從縣直各單位抽調(diào)相關(guān)人員組成專家組，深入到每一個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)甚至村屯當(dāng)中實(shí)地考核�！叭罕姖M意度”為得到精準(zhǔn)的結(jié)果，印制了大量的調(diào)查問(wèn)卷發(fā)放給村民，并組織人員進(jìn)行問(wèn)卷回收，統(tǒng)計(jì)整理。全過(guò)程耗時(shí)長(zhǎng)、成本高。二是目前績(jī)效評(píng)價(jià)只針對(duì)單個(gè)項(xiàng)目或某一部門，不能反映項(xiàng)目之間、部門之間的績(jī)效差異，對(duì)財(cái)政支出結(jié)構(gòu)的合理性，和財(cái)政資金在不同領(lǐng)域分配的合理性，尚無(wú)法進(jìn)行科學(xué)合理的評(píng)價(jià)。
(二)績(jī)效結(jié)果應(yīng)用問(wèn)題。阻礙績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用的因素較多，主要有：一是項(xiàng)目從投入到產(chǎn)出，再到效益發(fā)揮，需要一個(gè)較長(zhǎng)的過(guò)程，評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)如果選擇在項(xiàng)目完成后，則項(xiàng)目遠(yuǎn)期效益未能充分體現(xiàn);如果選擇在項(xiàng)目效益充分發(fā)揮后，則時(shí)間跨度過(guò)長(zhǎng)，即使評(píng)價(jià)結(jié)果相對(duì)客觀，也無(wú)法做到及時(shí)調(diào)整預(yù)算。如我縣“地中海貧血防治項(xiàng)目”、 “水庫(kù)移民新村建設(shè)項(xiàng)目”等建設(shè)周期長(zhǎng)，項(xiàng)目效益的凸顯是個(gè)緩慢的過(guò)程。二是績(jī)效管理評(píng)價(jià)的多為民生項(xiàng)目，而民生項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)大多是既定的，即使通過(guò)評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)績(jī)效不好， 也不致于真正影響到預(yù)算安排。如我縣“基本農(nóng)田治理項(xiàng)目”因項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶對(duì)個(gè)人利益和項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)期望值過(guò)高，部分工程建設(shè)過(guò)程中存在擾工、阻工的現(xiàn)象，需要花費(fèi)大量的成本進(jìn)行協(xié)調(diào)，從而導(dǎo)致其產(chǎn)出效益值不斷下降。
五、下一步工作計(jì)劃
(一)繼續(xù)在全縣范圍內(nèi)深入開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理宣傳。在傳統(tǒng)預(yù)算管理中引入預(yù)算績(jī)效管理，從重資金投入管理轉(zhuǎn)向重預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)管全過(guò)程績(jī)效管理。要深入開(kāi)展財(cái)政績(jī)效管理宣傳活動(dòng)。要重點(diǎn)宣傳實(shí)施績(jī)效預(yù)算重大的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)意義;宣傳實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的指導(dǎo)思想、基本原則、目標(biāo)任務(wù)、主要內(nèi)容和工作要求。
(二)繼續(xù)健全績(jī)效管理制度體系。當(dāng)前，抓緊制定完善預(yù)算績(jī)效管理制度體系十分重要，要力求將預(yù)算績(jī)效管理工作變成一項(xiàng)指令性、經(jīng)常性、制度性的工作。一是通過(guò)目標(biāo)細(xì)化方式，把政府部門目標(biāo)轉(zhuǎn)化為可量化的、以績(jī)效為主的政府績(jī)效目標(biāo)體系。二是按照預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督和評(píng)價(jià)“四位一體”的要求，建立以績(jī)效結(jié)果為導(dǎo)向，以制度建設(shè)為保障，以財(cái)政部門為監(jiān)管主體、預(yù)算部門為責(zé)任主體的績(jī)效管理制度體系。
(三)繼續(xù)完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用制度。應(yīng)用評(píng)價(jià)結(jié)果是績(jī)效管理落到實(shí)處、取得實(shí)效的關(guān)鍵，也是全部工作的落腳點(diǎn)。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果貴在應(yīng)用。一是建立績(jī)效數(shù)據(jù)管理制度。將績(jī)效評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)信息輸入部門預(yù)算管理系統(tǒng)，在財(cái)政內(nèi)部和政府部門之間實(shí)現(xiàn)共享，為政府和部門預(yù)算管理服務(wù)。二是建立財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果通報(bào)制度。在績(jī)效評(píng)價(jià)完成后，將評(píng)價(jià)結(jié)果以文件的形式向項(xiàng)目主管部門通報(bào)，及時(shí)反饋評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，作為評(píng)價(jià)部門和單位改進(jìn)預(yù)算管理、提高公共產(chǎn)品質(zhì)量和公共服務(wù)水平的依據(jù)。三是加大財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果公開(kāi)力度。通過(guò)我縣門戶網(wǎng)絡(luò)、電視、廣播站等媒體向社會(huì)公開(kāi)評(píng)價(jià)的結(jié)果，以提高財(cái)政資金使用的公開(kāi)性和透明性，接受社會(huì)和公眾的指導(dǎo)和監(jiān)督。
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