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最新醫(yī)院審計報告范本(保潔物業(yè)管理)
審計范圍：醫(yī)院衛(wèi)生保潔、洗滌、服務外包合同
審計調(diào)查項目：保麗潔物業(yè)管理公司承包合同執(zhí)行情況
根據(jù)《xxx醫(yī)院內(nèi)審工作規(guī)定》、《xx經(jīng)濟合同審計管理辦法》的規(guī)定，按照2013年度審計工作安排，受院領導委托，對xx保麗潔物業(yè)管理有限公司承包合同履行情況進行審計，本次審計涉及內(nèi)容包含服務質(zhì)量、服務范圍、人員配備等，采用了問卷調(diào)查、實地觀察、數(shù)據(jù)統(tǒng)計等審計方法。重點審計了2010年1月至2012年12月期間的合同中有關經(jīng)濟履行情況，現(xiàn)將審計情況匯報如下：
一、合同的簽訂基本情況
1、承包合同的簽署情況
自2006年3月至2013年7月共簽署10份合同，其中：保潔合同3份、洗衣房委托服務合同1份、服務合同(電梯、服務隊、大液體、ICU陪護)1份、衛(wèi)生保潔、服務合同1份、保潔補充協(xié)議3份、洗衣房補充協(xié)議1份。
2、合同簽約單位基本情況
xx保麗潔物業(yè)管理公司(簡稱“保麗潔公司”)成立于1999年，注冊資金500萬元，具有國家二級物業(yè)管理資質(zhì)。是一家集物業(yè)服務與咨詢，地面養(yǎng)護、外墻清潔、綠化養(yǎng)護等服務為一體的綜合性社會現(xiàn)代化公司，目前物業(yè)管理服務范圍涉及市直機關、金融證劵、醫(yī)療衛(wèi)生、超市、商務寫字樓、商業(yè)街道等領域。淄博保麗潔物業(yè)管理公司自2004年3月入駐醫(yī)院，服務范圍逐步擴展到保潔服務、洗衣房托管、服務委托等內(nèi)容。
3、合同服務區(qū)域及內(nèi)容
xx醫(yī)院所屬全部區(qū)域的室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生保潔及醫(yī)療垃圾轉(zhuǎn)運計電梯操作運行、服務隊臨床服務、靜配中心藥品運送、設備科設備下送、被服洗滌等服務工作。
二、合同的履行情況
(一)經(jīng)濟方面的履行情況
1、2010年-2012年期間各項服務費的支付情況
醫(yī)院共支付保潔費、清潔費、物業(yè)管理費xxx萬元。
(1)按照合同規(guī)定，醫(yī)院支付保潔費、清潔費、物業(yè)管理費共計xx萬元，其中：保潔費xx萬元、清潔費xx萬元、物業(yè)管理費xx萬元。年度支付金額為：2010年支付xx萬元、2011年支付xx萬元、2012年支付xx萬元。
(2)2010年支付合同外款項xx萬元。其中支付新病房樓保潔費xx萬元、物業(yè)管理費xx萬元。
2、2010年-2012年期間應繳費用的交付情況
保麗潔公司按照合同規(guī)定繳納設備折舊費、水電費、汽費共計x萬元，其中：設備折舊費xx萬元、水費x萬元、電費x萬元、汽費x萬元。
(二)服務方面的履行情況
保麗潔公司按照合同規(guī)定的范圍及內(nèi)容，完成了全院的日常保潔、服務工作，同時對于一些臨時性、應急性工作積極給予配合，較好地履行了合同規(guī)定的工作職責，基本滿足了醫(yī)院的衛(wèi)生保潔、服務工作的需要。
三、審計過程發(fā)現(xiàn)的問題
(一)合同履行過程中存在的問題
1、人員未按照合同要求足員配備
根據(jù)現(xiàn)履行合同規(guī)定，醫(yī)院現(xiàn)在崗工作人員應為xx人，審計過程中按照合同中的人員分布與有關科室進行溝通，發(fā)現(xiàn)多處存在人員配備不足現(xiàn)象。實際在院工作人員僅有xx人，缺xx人。其中：服務隊編制為xx人，實際在崗x人，缺xx人;保潔人員xx人，實際在崗xx人，缺x人;設備科設備下送人員x人，實際在崗2人，缺1人。按照人員費用xx元/月計算，每月醫(yī)院多支付xx萬元。
2、醫(yī)院支付合同外款項xx萬元，只標注為物業(yè)管理費。未提供服務內(nèi)容及范圍，無法界定是否為合同范圍外提供的服務。
3、存在部分耗材由醫(yī)院支付的現(xiàn)象
按照現(xiàn)履行合同的規(guī)定，醫(yī)院支付服務費，保麗潔公司工料全包。2010年-2013年3月期間，合同實際履行過程中，醫(yī)用垃圾袋由各醫(yī)療科室負擔，衛(wèi)生紙、洗手液、殺蟲劑、蠅拍等為醫(yī)院負擔。其中科室負擔醫(yī)用垃圾袋支出為xx萬元，醫(yī)院負擔衛(wèi)生紙等支出xx萬元。共計xx萬元。
4、保麗潔公司服務過程中存在的問題
審計過程中采用調(diào)查表、訪談的形式對保麗潔公司的保潔及洗滌服務內(nèi)容及質(zhì)量進行了調(diào)查，本次調(diào)查涉及21個臨床科室。臨床科室對保潔工作的滿意度為89.1分，洗滌工作滿意度為88.8分。均未達到90分。調(diào)查結(jié)果顯示的主要問題如下：
保潔方面：
(1)茶水房、衛(wèi)生間等地方地面積水清理不及時。
(2)水龍頭使用后關閉不及時，存在浪費水的現(xiàn)象。
(3)病房、污物間地面、垃圾箱周圍等處清理不及時。
(4)存在公共衛(wèi)生間洗澡、洗衣服現(xiàn)象。
(5)處置室、護士站打掃不及時。
(6)存在于患者及家屬沖突現(xiàn)象。
(7)存在聚堆聊天、脫崗現(xiàn)象。
(8)病房消毒無詳細記錄。
洗滌方面：
(1)被服洗滌不潔凈、存在殘留污跡、血跡現(xiàn)象。
(2)存在缺損、破損被服修補不及時現(xiàn)象。
(3)病員服等洗滌后未處理平整。
(二)合同簽署過程中存在的問題
1、2011年7月前簽署的10份合同或協(xié)議均未按期限執(zhí)行完畢，最短合同僅執(zhí)行x個月。就進行調(diào)整或改簽合同，存在過度頻繁調(diào)整現(xiàn)象。自2011年7月起，所有服務內(nèi)容合并簽署，合同簽署逐步走向規(guī)范，截止審計報告出具日已得到完整履行。
2010年5月簽署合同，服務費由xx萬元調(diào)整為xx萬元，增幅__倍;2011年7月簽署合同服務費由xx萬元調(diào)整為xx萬元，增幅為__%。
2、2010年以前簽署的合同及補充協(xié)議不規(guī)范，合同調(diào)整理由不充分，如“增加保潔范圍”中的同一區(qū)域多次做為調(diào)整理由在不同合同或補充協(xié)議上重復出現(xiàn)。
(三) 合同監(jiān)督過程中存在的問題
1、合同的服務范圍及內(nèi)容未及時告知臨床科室。通過本次下科室調(diào)查，多數(shù)科室反映對保麗潔人員的工作范圍及內(nèi)容不清楚，無法及時督促保潔人員完成工作。
2、職能部門對合同服務內(nèi)容的履行情況監(jiān)督不到位，無具體考核細則。臨床科室對考核工作的重要性認識不足，對服務過程中存在問題未及時認真提交監(jiān)督部門。
四、審計建議
1、進一步確認已由醫(yī)院及臨床科室負擔的醫(yī)用垃圾袋支出的應承擔方，確保合同的全面準確執(zhí)行，保障醫(yī)院權利。
2、進一步核實在崗服務人員數(shù)量，按實際在崗人數(shù)及合同規(guī)定的費用標準計算支付相關費用。切實維護醫(yī)院的合法權益，保障醫(yī)院經(jīng)濟利益。
3、針對衛(wèi)生保潔、服務工作的職責范圍、內(nèi)容、標準積極與臨床科室進行溝通，以便臨床科室及時、認真反饋工作質(zhì)量，對服務人員做出準確評價。
4、建立健全衛(wèi)生保潔、服務工作的考核體系，制訂相關考核細則。實行在崗人員考勤制度，定期進行巡視及調(diào)查，對服務質(zhì)量做出準確評價，為醫(yī)院服務費的合理支付提供依據(jù)。
5、自合同履行以來，醫(yī)院均為全額支付服務費用。嚴格按照合同規(guī)定的條款，合理支付服務費用。真正做到獎優(yōu)罰劣，以罰促改。
6、保麗潔公司應進一步加強對在崗人員的要求和考核，在醫(yī)院創(chuàng)三甲的大環(huán)境下，與醫(yī)院積極配合，齊抓共管，努力提高服務質(zhì)量。
附: 1.2010年-2012年費用統(tǒng)計表
2.保潔、洗滌工作情況調(diào)查情況匯總表
____年___月____日
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