店員管理規(guī)章制度15篇
在社會一步步向前發(fā)展的今天，人們運用到制度的場合不斷增多，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結構。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，以下是小編收集整理的店員管理規(guī)章制度，希望能夠幫助到大家。
店員管理規(guī)章制度1
一、工作時間：08:00—12:00 ; 12:00—22:30 ;
二、包食宿：中飯（11：30）；晚飯（17：30）；
三、薪金標準；底薪+提成+獎金；
四、錄用期：a:月基本工資=底薪1200元
b:月基本工資=底薪1800元
五、其它獎罰按相應的規(guī)章制度辦理，1—30日為計算月，每月15日為上月薪金發(fā)放日，若半年以上連續(xù)完成所定任務，無重大違紀者，年終獎金1000元；
六、重大違紀如下：
1、曠工、擅離職守；
2、拒客、與客戶發(fā)生摩擦，遭客戶投訴；
3、透露公司機密、不服從管理、分配；
4、偷盜公司財物、損害公司利益；
5、員工之間相互挑撥離間、相互吵鬧；
崗位職責
1． 維持店內良好的銷售業(yè)績；
2． 嚴格控制店內的損耗；
3． 維持店內整齊生動的陳列；
4． 合理控制人事成本，保持員工工作的高效率；
5． 維持商場良好的顧客服務；
6． 加強防火、防盜、防工傷、安全保衛(wèi)的工作；
7． 審核店內預算和店內支出。
主要工作：
1． 全面負責門店管理及運作；
2． 制訂門店銷售、毛利計劃，并指導落實；
3． 傳達并執(zhí)行營運部的工作計劃；
4． 負責與地區(qū)總部及其他業(yè)務部門的聯(lián)系溝通；
5． 負責門店各部門管理人員的選撥和考評；
6． 指導各部門的業(yè)務工作，努力提高銷售、服務業(yè)績；
7． 倡導并督促實行“顧客第一、服務第一”的經營觀念，營造熱情、禮貌、整潔、舒適的購物環(huán)境；
8． 嚴格控制損耗率、人事成本、營運成本，樹立“低成本”的經營觀念；
9． 進行庫存管理，保證充足的貨品、準確的存貨及訂單的及時發(fā)放；
10． 督促門店的促銷活動；
11． 保障營運安全，嚴格清潔、防火、防盜的日常管理和設備的日常維修、保養(yǎng)；
12． 負責全店人員的培訓；
13． 授權值班經理處理店內事務；
14． 負責店內其他日常事務。
輔助工作：
1． 指導其它門店人員的在職培訓；
2． 協(xié)助上級有關公共事務的處理；
3． 向總公司反饋有關營運的信息。
公司宗旨：敏銳觀察和自我創(chuàng)新，以時尚品質、溫馨、潮流為產品風格，以信譽、創(chuàng)新、完美經營為理念，以包裝精美、質量上乘、價格合理、服務優(yōu)質、信譽良好為追求目標！
店員管理規(guī)章制度2
1、上班不得遲到、早退、礦工。
2、上崗時不得有嬉笑打鬧等影響本公司形象的行為。
3、員工上鐘操作必須按照技術流程完成，不得偷工減料。
4、發(fā)型師.不得私自將本店物品帶出本店。
5、愛護貨物，看到將要壞的地方立即通知維修。
6、上班時不準在規(guī)定的范圍內打私人電話，嚴禁在工作場所內吸煙。
7、洗頭后沖水要干凈，服務要周全。
8、接待客人或與客人和同事交談要用敬語。
9、結賬時要禮貌待客，對客人應付的現(xiàn)金清點后要復述一遍.。發(fā)型師完成服務后要立即跟單，填單整理。
店員管理規(guī)章制度3
1、員工用餐時自覺排隊并主動刷飯卡，做到禮讓、有序，嚴禁插隊。
2、文明用餐，餐廳內不得隨地吐痰、吸煙、喧嘩、赤膊、穿拖鞋，按規(guī)定取食，避免浪費。
3、餐廳內的桌凳、盤子、盆子等物品只準在餐廳內部使用，不準帶出餐廳。
4、員工用餐餐具自行準備，員工須在餐廳內用餐，食物不得帶出餐廳或到工作崗位用餐，并將廢紙扔到垃圾桶。
5、禁止員工進入餐廳廚房內部。
6、嚴禁非酒店員工在員工餐廳用餐和逗留。如遇特殊情況，因工作需要在員工餐廳用餐者，須向綜合辦請示，經綜合辦允許后方可用餐。
店員管理規(guī)章制度4
一、制定目的
為了有效管理食堂，正確核算人數(shù)，合理采購伙食用量，節(jié)省開支，減少不必要的浪費，提高食堂管理水平，同時為了規(guī)范飯票的使用，現(xiàn)制定以下規(guī)定，望大家積極遵守；
1、飯票管理部門：辦公室部負責飯票購買、發(fā)放，登記工作；餐飲部負責飯票收取工作;財務部負責飯票財務賬目核對管理工作;各部專人負責建立對內賬務，方便總經理進行核查.
2、飯票購買時間：每周一、三、五上午11:00～12:00，其它時間不得允許購買飯票.
3、飯票購買要求：飯票購買對象只限公司員工.
4、飯票標準與購買數(shù)量：飯票票額：早/晚餐3元一張，午餐5元一張；為了節(jié)約員工休息時間，每人每次原則上購買飯票數(shù)量不得低于20張，但不允許超過30張。
5、飯票種類：分為4中，早餐是綠色飯票，午餐是紅色飯票，晚餐是黑色飯票，外來賓客是金色飯票。
二、就餐標準
1、公司員工享用早中晚餐，根據(jù)營養(yǎng)合理搭配原則，比如：午餐米飯搭配一葷一素一湯，午餐是肉片湯搭配燒餅，午餐是鹵面搭配一湯，由辦公室餐飲部擬定每周菜單并詳細注明菜譜名稱，并且每周更換一次菜單，換著不同的樣式來安排。每周菜單于每周周一早餐公布于4樓餐廳小黑板上。
2、如有對口業(yè)務人員需用職工餐，由部門負責人批準有帶領人及時提前預報給餐飲部，去辦公室登記領取外來賓客飯票。
3、業(yè)務餐是誰的的業(yè)務誰來陪同，外加本部門一位副手以及辦公室一人陪同。業(yè)務餐只要有酒場應提前備一些主食。業(yè)務餐標準：4至5人四菜一湯（兩個涼菜一葷一素，兩個熱菜一葷一素），5至8人六菜一湯（兩個涼菜一葷一素，四個熱菜二葷二素），8至10人八菜二湯（四個涼菜二葷二素，四個熱菜二葷二素），10至12人十菜二湯（六個涼菜三葷三素，四個熱菜二葷二素），12人以上做到人手一菜。業(yè)務餐標準視情況而定保持機動性。
三、就餐時間
1、夏令時就餐時間：
早餐：6:50-7:50中餐：全體工作人員12：00-12：30晚餐：18:00-19:00
2、非夏令時就餐時間：早餐：6:50-7:50中餐：全體工作人員12：00-12：30晚餐：17:30-18:30
四、就餐管理
1、就餐的員工必須按規(guī)定時間就餐，非就餐時間不得進入食堂，更不得提前就餐。
2、因會議或外出辦事等其他事情影響正常用餐的員工，在11:30之前提前通知餐飲部預留飯菜。因公外出不能按時返回公司，需在外就餐者，在11:00之前提前告知餐飲部，否則造成食材浪費，將在當天予以10元頓的處罰。
3、所有員工須按照先后順序排隊打飯，不得插隊或哄搶。如態(tài)度惡劣，食堂工作人員有權拒絕供應飯菜，由辦公室出面進行處理。
4、排隊就餐員工一次只能打一份飯菜，不得捎帶。
5、公司早中晚就餐實行簽到制。員工需在就餐簽到簿上自己名字對應處劃勾簽到后，餐飲工作人員再供應飯菜，不能代簽或者不簽。如經查實有違規(guī)情況，對該員工予以10元頓的處罰。
6、員工用餐實行人數(shù)預計，中餐上午10:30之前和晚餐下午4:30之前，早餐晚餐后報餐要將用餐人數(shù)報備至餐飲部，如不按時報備的視為放棄用餐。報餐方法有辦公室主管建立專用微信群，以方便廚房統(tǒng)計。
7、提倡節(jié)約，反對浪費，不夠的話再盛，如不喜歡某種菜品可向后勤人員提出少打或者不打。
8、餐后將殘渣剩菜倒入泔水桶內，員工碗筷清洗擺放整齊到指定位置。
9、未經公司允許，公司員工不可帶無關人員到食堂就餐，違者處以當事人20元扣款。
10、所有違規(guī)罰款將一并納入員工工資中，并在次月初在公司內公示所有違規(guī)行為。
五、投訴建議
1、用餐人員對食堂工作人員服務態(tài)度，飯菜搭配有意見，可向辦公室投訴，如問題屬實，辦公室將立即做出妥善處理。
2、用餐員工對于公司用餐管理制度等方面有好的意見和建議時，歡迎向公司綜合部提出。
六、附則
1、本制度解釋權、修改權屬辦公室，經總經理批準后實行，修改后亦同。
2、本制度實行后，凡既有類似的規(guī)章制度自行終止，與本制度由抵觸的規(guī)定以本制度為準。
3、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
店員管理規(guī)章制度5
一、員工守則
1、熱愛企業(yè)，努力學習，熟悉本職業(yè)務知識，懂得相關業(yè)務內容。
2、樹立良好的個人形象，具備頑強的工作作風，培養(yǎng)良好的道德品質。
3、講信譽、有自信、有愛心、有責任感：
4、尊敬領導、精誠團結、互敬互助、維護公司利益，保守公司機密，樹立良好的企業(yè)形象。
5、認賢為師，勤奮工作，為惠博發(fā)展做貢獻。
二、行為規(guī)范
儀表儀容
服務企業(yè)的員工直接與顧客接觸，在顧客眼中個人即代表公司，因此要求員工注重儀容儀表，并牢記下列規(guī)定。
1、員工上班時要統(tǒng)一穿著本崗工作服；
2、員工要每天修面，發(fā)長不超過耳朵和衣領；
待人處事
1、不論認識與否，只要問到必須熱情禮貌，使對方得到滿意答復；
2、本人能夠處理的事應立即處理，處理不了的要耐心向客人解釋；
3、不在外人面前發(fā)泄對公司或同事的不滿；
4、非本職范圍內的事，不隨意解答、許諾；
服務標準
顧客是企業(yè)經營活動的血液，是員工的衣食父母。顧客并非有求于我們，而是我們有求于顧客。為顧客提供優(yōu)質的服務是我們終身追求、引以自豪的工作。
1、顧客合理的要求一定要滿足，我們的責任是為其提供所需的幫助。
2、尊重顧客，用希望別人對待你的態(tài)度禮遇顧客。
3、學會控制自己，不將不良情緒帶到工作場所和顧客面前。
4、急顧客所急，用最短的時間為顧客解決問題。
5、對看一看的顧客同樣熱情服務，他們是潛在的顧客，我們的態(tài)度將促使其購買。
6、某項工作對我們來說是千百次的重復，但顧客卻可能是第一次光臨。因此，始終要精神飽滿。顧客有時提出的要求不是份內的工作，但仍應盡最大努力予以幫助，不能推諉。在服務中保持真誠的微笑。
三、工作時間規(guī)范
考勤是加強管理、嚴肅公司紀律的重要組成部分，也是提高工作效率和公司效益的重要保障。
考勤規(guī)定
遲到或早退：一小時內視為遲到或早退，超過—小時計為曠工。本月遲到早退累計三次計為曠工一天。每月兩天休息日,如不休算滿勤(獎勵50元)跟當月工資走。遲到、早退：每次扣罰5元；事假：病、曠工(當月工資/30)元/天；
1、上班：
早晨((7.30)按時到崗、上崗前換好工作服；每天打掃衛(wèi)生責任區(qū)，按當日工作計劃逐條安排落實；不聊天、有序、高效地工作；離崗外出，要報告領導。
2、下班：
下班(6.00)不早退，設備用具擺放整齊；工作間打掃干凈；換下工作服；拔掉電源插銷，關好燈、門、窗，安全離崗。
3、工作紀律要求：
1、工作時，避免互相打鬧，不得大聲叫喊，不得玩手機聽音樂等影響工作的事。
2、養(yǎng)成文明衛(wèi)生的良好習慣，糾正不良舉止，維護公共場所衛(wèi)生。
3、在為顧客服務時，禁止咀嚼口香糖、吃零食；
4、公司希望員工能相互理解，加強溝通，協(xié)商解決矛盾。
四、員工離職制度
1、提前三十天公司呈交書面辭職報告。經公司經理簽署意見后，通知本人。
2、‘辭職報告未經公司領導批準前，員工必須堅守崗位，正常上班。若私自離崗或消極怠工，公司將按制度予以處罰。(扣發(fā)工資)
3、事假：員工因私事確需本人處理，須提前一天按批假權限向領導提出申請，并填寫請假單，經批準后方算準假。來不及請假時，應用電話向領導請假，經批準方可休假，事后補辦請假手續(xù)。
五、獎懲制度
獎勵是公司依據(jù)員工的貢獻及企業(yè)的效益，給員工發(fā)放的獎勵金，是企業(yè)激勵員工努力工作的方式之一，是員工收入的重要組成部分。獎勵是成績的體現(xiàn)、進步的動力、激勵的措施。
懲罰是對出錯員工的教育、有錯必糾的原則，鼓勵有錯必改，公司按半年扣罰積分計算，在罰分的同時并處經濟處罰，每扣1分處罰5元。
注：被罰分者，半年為一個期限，半年期限：屆滿扣分未到20分者，可以撤銷其積分累計。半年中積分滿20分或超過20分者，均以除名論處。
積分的劃檔：
有下列行為一次扣罰1分，并處警告處分：
1、上班時未按規(guī)定著裝或儀表儀容不符合要求，未佩戴胸卡。
2、上班時串崗。
3、不愛護公物(未造成損壞)。
4、在顧客面前大聲喧嘩、和顧客講話聲高或指手劃腳。
5、長時間接打私人電話。
6、對比較挑剔的顧客表現(xiàn)出不耐煩。
7、責任區(qū)衛(wèi)生不符合工作規(guī)范要求。
有下列行為一次扣罰2分，并處嚴重警告處分：
1、未經領導批準中止工作，擅離崗位。
2、工作期間干私事、吃零食。
3、在接待工作中出現(xiàn)冷(態(tài)度冷漠)、硬(語言生硬)、頂(頂撞顧客)、推(推卸責任)等現(xiàn)象。
4、工作時間睡覺者。
6、對非本職但有益于公司的工作不協(xié)助者。
7、不服從領導的合理指令及分派的工作。
8、對顧客、同事污言穢語，不講禮貌；
9、無事生非，挑撥離間，損害同事之間團結。
10、接待顧客不主動。
有下列行為一次扣罰5分，并處記過處分：
1、未獲得允許擅自駕駛、操作顧客車輛者。
有下列行為一次扣罰20分，并予以除名處理：
1、在工作場所打架毆斗。
2.不服從公司指令，以致造成嚴重后果者。
對違紀的員工可根據(jù)其表現(xiàn)，予以留職察看處分。
員工有下列情況之一，應賠償公司損失：
1、員工損壞公司物品，視情節(jié)輕重予以處罰；故意損壞的加倍罰款，無意損壞的視情況予以賠償。
2、未獲得允許擅自駕駛、操作顧客車輛，造成車輛財產損失。
店員管理規(guī)章制度6
1、請明確所要制定的制度是屬于何種的性質；
2、如為單位的規(guī)章制度，則必須制定統(tǒng)一的制度條文，各科室均必須遵守，凡是制度，只能具有唯一性，否則的話，各有各的制度，在單位整體上完全不利于管理，制度或形同虛設；
3、如擬建立部門規(guī)章（類似于專業(yè)方面的制度，如財務人員必須遵循的財務管理制度、倉庫入庫驗收及倉儲管理制度等等），那么則必須按照單位運作實際情況結合國家相關法律法規(guī)進行制定；
4、如擬制定的是部門職責范圍，那么，則必須按照既定的科室職能對各自具體職責進行合理分工，編制出相應條文，必要的話還必須通過人力管理部門的審核。
店員管理規(guī)章制度7
1、工作時間保持愉快精神，和氣待人。
2、在店內不得抽煙與喝酒。
3、保持店面整潔，天天打掃衛(wèi)生，整理貨品。每日需拖地，每周一進行店內玻璃的清洗。
4、注意辨認假幣，如收取假幣將在月結工資中扣除同等數(shù)額的貨幣。
5、妥善保管好客人財物和店內貨品，謹防小偷。如果盤點存貨發(fā)現(xiàn)貨品被盜，按照被盜商品的成本價在月結工資中扣除。
6、作好店面貨品整理，陳列貨品需精心搭配和擺放。
7、按時上班，吃飯時間不超過1小時。當月累計遲到3次以上，每次扣一天基本工資。
8、任何因主觀原因引起的`貨品退換均不予接受，需要向客人解釋清楚：“物品如無任何質量和品質問題，我們均不接受退換。”
9、店內有客人及生意時盡量不要接聽私人電話，影響銷售。
10、上班時間盡量不要異性朋友探訪，特別是不要逗留在店鋪內，影響銷售。
店員管理規(guī)章制度8
1、準時上下班，提前10分鐘到前臺報到，由領班召開班前會，布置當日工作任務及注意事項。
2、上班時保持微笑，不可因私人情緒而影響工作。
3、儀容儀表整潔干凈，女員工不留披肩，男員工不留胡須。
4、員工用膳應在指定地點，不得隨意在工作區(qū)域吸煙，吃零食。
5、上班時不得打私人電話。
6、員工不得進入客房休息，洗澡，看電視等。
7、客房鑰匙須隨身攜帶，不得隨意放置。
8、在工作區(qū)遇到客人應禮貌問候。您好!
9、保持工作區(qū)域的整潔和安靜，與客人說話聲音以對方聽清為限，同事間交談不得大聲喧嘩，嚴禁在走廊內大聲叫喊。
10、聽從上級在工作的安排，上班時間嚴禁會客，或與同事閑聊。
11、與同事相處，友好合作，不發(fā)生金錢或物品上的借貸關系。
12、員工不得利用工作之便，謀求私利。
13、員工不得私收小費、禮物或侵吞客人遺留物品。
14、員工不得在酒店內賭博，酗酒。
15、員工不得收藏，傳閱，復制反動，淫穢畫刊，書籍和錄像，客房內收出的報刊雜志一律交上級處理。
16、員工不得偷盜酒店公私財物。
17、員工未經客人同意，不可抱玩客人小孩，更不準隨便給小孩食物。
18、交接班時應將未完成的工作或特別事項交接清楚，接班人未到達，不得擅自離開工作崗位或先行下班。
19、清掃房間時不得任意移動房內的行李物品，嚴禁翻動客人物品，如確要移動客人物品，在清掃完畢后，要馬上移回原處。
20、不得隨意丟棄房內的紙張，印刷品(除非放在垃圾筒內)。
21、進入客房要嚴格按照進房程序進行。
22、每班完成自己的工作任務，養(yǎng)成隨時檢查自己職責內尚有何事沒做，何事待辦的
習慣。所有電話必須做出電話記錄并落實。
23、客人不在房內，不得讓訪客進入。
24、客人詢問，要熱情回答，不可說“不”。
25、對客房內的可疑情況，要及時匯報。
26、應謹記酒店內時常保持整齊，清潔如發(fā)現(xiàn)任何地方有垃圾和紙屑應該主動把它拾起，放進廢物箱。
27、其它部門人員需要進入房間工作時，必須有本樓層服務員的陪同。
28、不得隨便缺席，如有急事或特殊情況，要提前通知辦公室或主管。
29、不得在酒店內接待親威朋友來訪。
30、不得將個人的私事私物帶回酒店。
31、直呼客人及上司的名字，應禮貌地稱“X先生”或“X女士”。
32、不要太依靠自己的記憶力，養(yǎng)成做筆錄的習慣。
33、使用機器前后需做檢查是否完好及做保養(yǎng)工作。
34、嚴禁浪費公司資源及清潔用品.
1.對總機人員的要求
(1)工作人員必須會標準的普通話和多種地方話等;
(2)電話總機工作人員要求聲音清晰，吐字清楚，注意語音語調，使人感到婉轉動聽;
(3)接聽電話與客人會話時，要注意態(tài)度誠懇，使對方感到你樂意為他效勞;
(4)熟練掌握電話總機的性能和操作方法;
(5)熟悉酒店全部內線電話號碼;
(6)熟悉酒店總經理、部門經理的電話號碼;
(7)熟悉各大機關。公司、交通部門(如鐵路、輪船、民航、客運等)、海關、公安局(如消防隊等)、醫(yī)院、供電局、各大酒店總機等單位的電話號碼:
(8)熟悉世界各地的國際時間與北京時間的時差;
(9)熟悉各地長途電話的收費標準。
2.電話服務的項目
(1)接轉內部電話
內部電話指由外部掛進酒店的電話，接轉時必須注意:
�、賿旖o客人的電話必須問清掛電話人的姓名及掛電話的事項，然后核實住客是否是掛電話人要找的，若是，則征求客人意見是否可轉給他，客人表示可以時才轉給他，若客人表示不接時，可向掛電話人婉拒;
�、谌魭祀娫捳卟樵冏】蜁r，也要征詢客人意見，經同意后才告訴掛電話者:
③若客人表示不聽電話或不在房間時，可將掛電話人的姓名及電話內容記下來轉告客人;
④職工工作時間外面掛來給職工的電話，一般不轉，若有急事可轉有關部門辦公室或其頂頭上司代職工接聽。
(2)掛長途電話
�、俦仨氃攩柷蹇腿说男彰⒎刻�、接電話單位的名稱或接話人的姓名、電話號碼等;
�、陔娫捊油ê�，要迅速接到客人房間告訴客人，請客人講話，客人講完話后，要告知客人通話時間;
�、劭腿送ㄔ捄螅倷C人員要及時將電話收費單轉交給總服務臺收款處，為客人記賬;
④一家酒店可能同時有許多人要掛長途電話，對此都要—一登記好，在線路比較忙的情況下妥善安排。
(3)電話咨詢服務
�、偃艨腿穗娫捲儐栆诰频觊_房時，要及時與客房預訂處或總服務臺聯(lián)系，并及時答復客人;
�、谌艨腿嗽儐柧频昕梢蕴峁┑姆⻊赵O施及項目時，要向客人熱情介紹。詳細解答; ③若客人想了解本地區(qū)的游覽勝地、商業(yè)中心、單位地址、電話號碼等情況時，要盡可能向客人介紹。
(4)電話叫醒服務
①客人申請叫醒服務，均要將客人的房號、叫醒時間登記好，記錄在“住客叫醒登記表”上，夜班和早班人員要交接好班，根據(jù)“住客叫醒登記表”上的時間準時叫醒客人。
�、诮行芽腿藭r要有禮貌地用英語和普通話重復講“早晨好，現(xiàn)在的時間是早上×點鐘”。要連續(xù)地叫，若五分鐘或十分鐘無人聽電話，要請樓層值班人員去敲門，直到叫醒客人為止;對晚醒的客人要告訴他:“先生(或小姐)按叫醒時間，您已晚起了××分鐘�！�
③將客人晚起的時間記入檔案，日后客人投訴時，可以此作為解釋。
一 收銀員管理制度
1、收銀員管理制度要求準確、快速地做好收銀結算工作。嚴格按照各項操作規(guī)程辦事，在收款時自覺遵守財經紀律和財務制度，對于違反財經紀律和財務制度的要敢于制止和揭發(fā)，起到有效的監(jiān)督作用。
2、收銀員管理制度要求收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收，對于各種鈔票必須驗明真?zhèn)巍?/p>
3、收銀員管理制度要求工作時間不得攜帶私人款項上崗，每日收入現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行
4、收銀員管理制度要求不得將公款挪作私用。
5、收銀員管理制度要求接受信用卡結賬時，應認真依照銀行有關規(guī)定受理。
6、收銀員管理制度要求每班營業(yè)結束時，必須認真核對報表數(shù)與實收數(shù)是否一致，并做好交班工作，不得向無關人員泄露有關本部門營業(yè)收入情況資料及數(shù)據(jù)。
7、收銀員管理制度要求認真填寫交款清單，錢款與清單一致，投款必須填寫投款報告，投款需有人見證，并在
8、收銀員管理制度要求愛護及正確使用各種機械設備(如電腦、打印機、計算器、驗鈔機等)，并做好清潔保養(yǎng)工作。
9、收銀員管理制度要求做好開市前、收市后的收款崗內外衛(wèi)生，保持桌面的整齊、干凈。
10、收銀員管理制度要求以員工手冊為準，自覺遵守酒店的一切規(guī)章制度。
11、收銀員管理制度要求積極參加培訓。
12、收銀員管理制度要求嚴格按照規(guī)定穿著工服，保持個人儀表儀容的整潔大方。
13、收銀員管理制度要求積極完成上級分配的其他工作。
店員管理規(guī)章制度9
一、工作態(tài)度
1、按飯店操作規(guī)程，準確及時地完成各項工作。
2、員工對上司的安排有不同意見但不能說服上司，一般情況下應先服從執(zhí)行。
3、工作認真，待客熱情，說話和氣，謙虛謹慎，舉止穩(wěn)重。
4、對待顧客的投訴和批評，應冷靜傾聽，耐心解釋，任何情況下都不得與客人發(fā)生爭論，解決不了的問題應直接上報。
5、員工應在規(guī)定上班時間的基礎上，適當提前到達工作崗位做好準備工作。工作時間不得擅離職守或早退。
6、上班時間嚴禁串崗、閑聊、吃零食、看報、玩手機。禁止飲酒和食用有異味的食品，禁止在飯店、廚房等公共場所吸煙，不做與本質工作無關的事情，禁止在廚房(除工作內)的吃喝。
7、熱情待客，站立服務，使用禮貌語言，做到手勤、口勤、腿勤。
二、儀表、儀容、儀態(tài)及個人衛(wèi)生
1、員工的精神面貌應表情自然，面帶微笑，端莊穩(wěn)重。
2、員工的工作衣應隨時保持干凈整潔(遺失或損壞須交付服裝成本費)
3、男員工應修面，頭發(fā)不能過耳及衣領，女員工應梳理好頭發(fā)、干凈整潔，不能涂指甲，不能戴戒指
4、工作時間內不剪指甲摳鼻、剔牙，打哈欠、噴嚏應用手遮掩，應保持安靜，禁止大聲喧嘩，做到說話輕，走路輕，操作輕。
三、出勤
1、員工必須依照飯店管理者安排的班次上班，須調班調休須征得主管允許
2、員工上班遲到、早退、將視當時情節(jié)，管理者的決定扣除工資，如有急事不能上班，應征得管理者的認可方可離開，否則按曠工(曠工一天算三天)處理。
3、員工在工作時間未經批準不得離店。
4、員工辭職應提前(30天)向管理者提出申請，經批準后方可離開，如員工無任何過失，飯店將發(fā)還一切應有工資，如發(fā)生嚴重違反飯店規(guī)章制度曠工三天以上
服務態(tài)度惡劣，責任心不強，上班態(tài)度、行動懶散拖拉，給飯店帶來嚴重影響者和同事、客人打罵斗毆者。則扣除或不發(fā)工資。
四、獎懲
1、飯店對改進管理，提高服務質量和經濟效益有突出表現(xiàn)的，在日常工作中，創(chuàng)出優(yōu)異成績者，給予嘉獎。
2、對違反飯店規(guī)章制度的員工則會視當時情況扣發(fā)工資。
五、安全問題
1、遵守有關場所禁煙的規(guī)定。
2、不準在灶臺或高瓦數(shù)電燈附近放置易燃易爆物品。
3、任何員工發(fā)現(xiàn)還在冒煙的煙頭都應立即把它熄滅，如發(fā)現(xiàn)電線松動、磨損、折斷，電源插座和電器的破損等情況，都應立即上報，以便及時處理維修。
六、后廚管理
1、廚師上班前必須檢查燃油管道、燃燒器開關等設施的安全狀況，如發(fā)現(xiàn)泄露應關閉閥門，報告上司。下班前必須檢查所有廚房設備，關掉所有閥門開關。
2、廚房必須清潔，工作人員工作前方便后應徹底洗手，保持雙手的清潔。工作時，工作人員應穿戴整潔，不得留長發(fā)長指甲，工作時避免讓手接觸或沾染成品食物。
3、工作人員應隨時清理染有油污的抹布紙屑等雜物，隨時清理爐灶油垢。操作間的衛(wèi)生應隨時打掃，抽油煙的設備及其他的各種設備餐用具等應定期清潔，保持環(huán)境與器皿衛(wèi)生，每天至少兩次全場大清潔。工作廚臺廚柜下，內側及廚房死角應特別注意清掃，防止殘留食物腐蝕。潲水應當天倒除，不在廚房隔夜，潲水桶四周應經常保持干凈。
4、炒菜時切勿隨便離開或分神處理其他或與人聊天，工作時切勿吸煙或隨便放置未熄煙蒂，嚴禁在廚房內躺臥、住宿或懸掛衣物、鞋子等亂放雜物
店員管理規(guī)章制度10
1、員工餐廳用餐實行個人實名刷卡制度，一人一卡，每張卡每餐只能使用一次。
2、餐卡不得轉借他人使用。餐卡若有遺失或損壞,需重新到財務部補辦，工本費20元。
3、各部門員工應按酒店安排的時間輪流用餐，就餐時間為30分鐘，員工當班期間必須在員工餐廳范圍內用餐。
4、餐卡內金額不得轉為現(xiàn)金。
5、每月最后一天餐卡集中充值，如遇節(jié)假日，則順延一天充值。
6、員工就餐須配戴工號牌，自覺排隊按順序領用食物，嚴禁穿拖鞋到員工餐廳用餐。
8、用餐人員應自覺服從餐廳管理人員管理，文明用餐。未經批準，不能帶親戚朋友進入員工餐廳用餐。
9、餐具由酒店統(tǒng)一配備，不得將飯菜及餐具帶出餐廳，用餐人員必須從員工通道出入餐廳，不得從其他通道穿行。
10、用餐前要進行刷卡，無卡者不得用餐。
11、辭退/離職時，餐卡必須歸還至人事部，若有遺失或損壞，需繳納20元工本費。
12、用餐期間，不準向餐桌上或地上亂倒、亂扔飯菜。用餐完畢，嚴禁將飯菜倒入洗碗池中，應統(tǒng)一倒入指定的泔水桶里，做到人走桌、地兩凈，餐具應放在指定處，并養(yǎng)成隨手關水、關電的好習慣。
13、用餐人員要養(yǎng)成勤儉的習慣，嚴禁浪費，一經發(fā)現(xiàn)倒飯等浪費行為，將處100元以上罰款。
14、外來食品也不能帶入餐廳。
15、就餐完畢，應及時離開餐廳，以便餐位的循環(huán)使用。
16、愛護餐廳內的餐具及公共設施，損壞照價賠償。不得隨意搬動及損壞餐桌、餐凳。
17、以上規(guī)定如有違反者，餐廳有權報行政人事部給予罰款處理，從當月工資中扣除。情節(jié)嚴重者，屢教不改者，給予行政處分或取消用餐資格。
店員管理規(guī)章制度11
酒店員工管理制度
1、上下班走員工通道，并接受保安員的檢查。、
2、上下班及用餐時需要打卡，不得漏打或替人代打，如出現(xiàn)漏打要及時告之部門主管。、
3、確因某種原因不能上班的員工，應事先請假，如有特殊情況，應設法于當日通知部門主管，并得到許可，否則視為曠工。、
4、工作時間不能穿著制服外出購物，不準吃東西、喝酒，不準聽收錄機，不準看電視，不準唱歌、大聲喧嘩或閑聊。、
5、除指定人員外，不準使用客用設施。
員工宿舍規(guī)章制度是什么？
為了員工在上班之余有個舒適、安全、安靜的休息環(huán)境，以飽滿的精神狀態(tài)迎接工作，現(xiàn)特制訂以下規(guī)章制度，請各位員工仔細閱讀，認真遵守
一、所有須住宿或離職員工，必須寫書面申請，請示住宿或離宿。不得私自入住或搬離宿舍
二、所有須住宿或離職員工，必須寫書面申請，請示住宿或離宿。不得私自入住或搬離宿舍。
三、每間宿舍選一位宿舍長，負責宿舍內衛(wèi)生安排情況。
四、每位員工必須遵守宿舍相關制度，服從宿舍長的安排。
五、每天由宿舍長檢查各位員工生活用品是否擺放整齊，未做好者，先給予口頭警告，三次以上罰10-20元。
六、愛護宿舍內的設施，設備、包括洗衣機、熱水器等公共財物，如有損壞、按原價賠償、故意損壞者、除賠償外扣50元。宿舍內的公共財物自然損壞宿舍長及時報部門主管進行安排修理。
七、節(jié)約用水，用電、人走燈熄、避免自來水長流,如有違反者一經發(fā)現(xiàn)罰5-10元.
八、不得在宿舍內打架，斗毆、喝酒、賭博、偷竊等行為，不得影響其它員工的正常休息，如有違反罰50元，情節(jié)嚴重作開除處理并送相關部門查處。
九、宿舍員工必須在12:00之前，回到宿舍就寢，超過規(guī)定時間后回宿舍由宿舍長負責登記人員名單，第二天上交部門經理給予。
十、不得私自帶領外界人員（不是本公司員工）留在宿舍過夜，探訪人員必須在11：30分后離開，由宿舍長勸其離開。如經發(fā)現(xiàn)，私自留宿者扣50-100分。
十一、宿舍內請勿大聲喧嘩，影響其余員工休息，如有違反罰5-10元。
十二、部門主管負責每天檢查各宿舍衛(wèi)生，紀律情況、部門經理進行不定期抽查。
十三、各宿舍長，部門主管必須登記好每天檢查宿舍工作情況,每星期把登記本交予大堂經理處。
遇到突發(fā)情況，要保持冷靜，團結一心，保護好自己及其他人。工作。
十四、員工必須養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣，共同維護宿舍良好的衛(wèi)生環(huán)境。
十五、值日員工不按規(guī)定打掃衛(wèi)生或不按規(guī)定投放垃圾，經寢室長提醒后仍不執(zhí)行者，由行政人事部視情節(jié)輕重予以違紀處理。
十六、宿舍所有垃圾必須用垃圾袋裝好，由各宿舍當日輪值人員提到指定地點放好，如檢查時發(fā)現(xiàn)不按要求放置者，罰款10元/次。凡住宿員工將垃圾亂丟亂放者（包括扔出窗外）將視情節(jié)輕重給予處理。
十七、要保持高度防火意識，做到安全用電、用水，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時上報行政人事部。
十八由于本人私接電源、插座而引起的火災，未造成后果給予責任者以違紀處理，造成一定后果的視損失程度給予按價賠償，并取消住宿資格直至辭退。
店員管理規(guī)章制度12
1）工作時需嚴格遵守店鋪儀容儀表著穿規(guī)定，提供優(yōu)良的服務，以客為先。
2）必須遵守勞動紀律，自覺遵守輪班制度。依時上、下班，不準無故遲到、早退、曠工。如需請假，須提前一天向店長申請經批準后方可生效。
3）潔身自愛、防盜防竊。工作時間，須將個人物品存放在指定地點，下班自覺由店長或指定檢查員檢查所攜帶的私人包裹，并隨時由店長或指定檢查員清檢員工儲物柜。
4）未經同意，不得向外泄露店鋪的一切資料（尤其是銷售額），否則將根據(jù)行政管理制度予以處罰。
5）工作時，要保持口腔衛(wèi)生，不準喝酒和吃有異味的食物，營業(yè)中不準吸煙、吃零食。
6）嚴禁私用、盜竊公司貨品及其它物品，違者按有關規(guī)定給予處罰。
7）不準以任何理由拒絕上司合理的工作安排，必須尊重上司。
8）工作時間嚴禁在工作場所說笑、打鬧、爭吵、賭博、吸咽、酗酒、追逐、大聲渲嘩、當堂整理著裝、化妝及一切有損公司或店鋪形象的行為。
9）工作時間嚴禁利用公司電話做私人用途，不得將店鋪電話隨便告訴無關之人。
10）工作時間不能擅自離崗或隨便竄崗。
11）穿著已購買的店鋪服飾回店鋪須向主管或店長登記款號。
12）嚴禁擅自修改、泄露、盜竊公司或店鋪電腦數(shù)據(jù)，違者嚴厲處罰。
13）工作時間不準代他人存放物品，如遇到顧客購買的商品需暫存時，需做好登記。
店員管理規(guī)章制度13
1、員工就餐必須憑酒店下發(fā)的IC卡打卡，必須按規(guī)定時間進餐，取飯菜時，應自覺排隊，不插隊。
2、不浪費糧食。
3、就餐人員應文明用餐，自覺維護公共衛(wèi)生，不得在餐廳內亂扔雜物，不得隨地吐痰，不得大聲喧嘩、嬉戲打鬧。
4、用餐高峰期時，員工用餐完畢，應盡快離開餐廳，以免影響他人用餐。
5、就餐后應自覺地將剩飯剩菜(殘渣)倒入泔水桶內，把消毒碗送到指定位置。消毒碗如須帶出員工食堂，須經員工食堂管理人員同意。
6、破壞員工食堂公物者應予以賠償。
7、如有違反以上守則的，員工食堂有權報酒店質檢部給予處罰。
店員管理規(guī)章制度14
一、手機店員工日常工作管理制度
為了創(chuàng)造一支以店面利益至高無上準則，建立高素質、高水平的團隊服務于每一位客戶公司制定了以下嚴格的管理規(guī)章制度，望各位員工自覺遵守！
1、員工本著互尊互愛、齊心協(xié)力、吃苦耐勞、誠實本分的精神。
2、服從分配服從管理、不得損毀店面形象、透露店面機密；
3、上班不得遲到、早退、礦工；上崗時不得嬉笑打鬧、賭博喝酒、睡覺而影響本店面形象；
4、員工上鐘實行輪牌制，不得搶牌、挑牌、跳牌；更不準拒客、挑客；
5、員工上鐘操作必須按照技術流程完成，不得偷工減料；
6、工作時接聽私人電話不得超過1分鐘，衛(wèi)生實行區(qū)域包干制，必須做到整潔清爽；
7、認真聽取每為客戶的建議和投訴、損壞公司財物者照價賠償，偷盜公司財物者交于公安部門處理
8、本店面不享受任何險種；
9、員工服務態(tài)度：
�、贌崆榻哟繛榭蛻簦茫g迎光臨！請�。�。作好積極、主動、熱誠、微笑的服務；
�、诹私飧鳟a品的性能，向客戶合理的介紹；（工作中———不好意思！請稍等！對不起！走路輕、說話輕）
�、酃ぷ骱蟆獙Ρ敬畏⻊帐欠駶M意？麻煩您對我們的服務多提寶貴意見！跟單！請慢走歡迎下次光臨！
二、手機店員工行為規(guī)范管理制度
1、著裝
（1）男士上班必須要打領帶，穿皮鞋；女士統(tǒng)一佩戴頭花，不得涂過艷的指甲油，不得佩戴較夸張的首飾。
2、儀表
�。�1）注意保持個人衛(wèi)生，無異味，如化妝品味太濃﹑酒味、煙味等。
�。�2）精神飽滿地進入工作狀態(tài)，不得面帶倦意，坐姿、立姿都要講究大方得體。
�。�3）員工必須佩戴工牌，統(tǒng)一戴在左胸處，不得任其歪歪扭扭。
3、行為
�。�1）微笑是每個銷售員最起碼的表情，面對客戶應表現(xiàn)出熱情、真誠、親切、友好、專業(yè)，不準有不理睬的行為。
�。�2）有客戶在手機賣場，不得大聲說話、閑聊、喊叫、亂丟、亂碰物品，發(fā)出不必要聲響。
4、言談
（1）說話要注意藝術，多用敬語（“歡迎光臨”、“您好”、、 “請坐”、“請稍侯”、“對不起”、“請慢走”）。
�。�2）不準在客戶聽到的范圍內討論客戶的接待及跟進情況。
三、手機店員工日常財務管理制度
1、營業(yè)開始和結束前，負責收銀區(qū)的衛(wèi)生打掃，并保持整潔。
2、為顧客提供快速、準確、微笑、主動、禮貌的服務，回答顧客有關收銀的咨詢，主動與顧客打招呼，堅決杜絕一切與顧客爭執(zhí)的事情發(fā)生。
3、看清銷售小票的內容、金額，正確、快速、準確、安全地操作收款、驗鈔、刷卡收款、開具發(fā)票、用章、驗核等程序、動作，唱收唱付，杜絕差錯。
4、保證隨時有足夠的零鈔找給顧客。當出現(xiàn)零錢不足時，應及時向店長（或店長助理）報告，不得隨意離開收銀臺崗位。
5、每天營業(yè)結束時，與營業(yè)員核對業(yè)績表，清點現(xiàn)金和票據(jù)，匯總無誤后正確填寫《收銀日報表》（復寫一式三份），一份報財務，一份報店長助理，一份收銀存留。
6、負責每天的營業(yè)款的繳款工作，要求繳入款與收款金額一致。否則照價賠償。
7、營業(yè)結束后，根據(jù)結帳流程進行關帳，并與倉庫、營業(yè)員核對，確保帳平。
8、做好每日的《收銀日報表》，做到帳目清晰，帳款相符，日結日清。
9、熟悉刷卡機、驗鈔機、電腦、打印機、保險箱等收銀設備，并能進行簡單的故障處理。
10、負責收銀小票、發(fā)票等票據(jù)的整理，并按財務要求進行裝訂和匯總。
11、及時向財務部領取空白銷售發(fā)票。
12、嚴格按照國家稅務局制定的開票規(guī)范開具稅務發(fā)票，確保無空票、跳號，字跡清楚正確。
13、熟悉卡的業(yè)務流程，做好卡業(yè)務受理工作，每月底做好卡的銷售統(tǒng)計表。
14、負責門店商品銷售貨款的收取或退回和發(fā)票的開具或作廢工作。
15、負責馬夾袋的發(fā)放工作，做到不浪費，月底盤點正確。
16、店領導安排的其他事項。
店員管理規(guī)章制度15
一、資金管理制度
1、現(xiàn)金管理
1.1、現(xiàn)金科目設兩個子目---貨款戶和費用戶，具體核算見第二章。
1.2、出納應保證庫存現(xiàn)金的日清日結，月末應編制銀行存款余額調整表，以保證銀行日記賬賬實相符。貨款現(xiàn)金必須送存銀行，不準坐支。
1.3、庫存現(xiàn)金定額核定為5000元，如有多余費用現(xiàn)金應該及時送存銀行，保證現(xiàn)金安全。
1.4、會計應定期、不定期對庫存現(xiàn)金進行監(jiān)盤，每月至少監(jiān)盤三次，編制“庫存現(xiàn)金盤點表”；審核出納編制的“銀行余額調整表”，對未達事項進行落實。
2、銀行存款管理
2.1、門店資金實行收支兩條線的原則。各門店必須開設收支兩個銀行賬戶，即貨款戶和費用戶；賬戶資料交股份公司財務部備案。貨款賬戶只收不支，所有貨款回籠到該賬戶；費用賬戶用于門店的各項費用、稅金等支出結算。
2.2、新開賬戶。門店不得隨意開設銀行賬戶，若因業(yè)務需要而必須開設新的銀行賬戶，需報告股份公司財務部同意。銀行賬戶要及時進行清理，對于用途不大的銀行賬戶要及時消戶，并報股份公司財務部備案。
2.3、回款。對于銷售回款要及時匯入總部銀行賬戶，門店的貨款賬戶余額達到2萬元時，或貨款停留達一周以上，必須即時匯入股份公司總部指定賬戶，每月25號前必須把所有貨款賬戶的余額匯入總部賬戶。
2.4、費用賬戶。門店的費用開支等所需資金由股份公司財務部根據(jù)月度預算下?lián)苤粮鞣止镜闹С鲑~戶，具體辦法詳見《費用管理制度》。
3、借支制度。公司人員借支應該根據(jù)需要核定額度，填寫借支單，由財務經理和門店經理審批。上一筆借支未清賬，不得再次借支。公司員工出差借時需附經審批后的《出差申報單》。
4、關于嚴禁非授權人員向經銷商（客戶）收（借）取“錢、物”的規(guī)定為防范風險，防止經濟糾紛，現(xiàn)就關于禁止分公司員工到經銷商（客戶）處借款、借貨事宜規(guī)定如下：
1、股份公司嚴厲禁止門店任何人員到公司的任何經銷商（客戶）處借款、借貨；禁止業(yè)務人員為任何經銷商（客戶）帶款、帶貨。
2、門店財務經理要負責給與分公司有往來關系的每一個經銷商法人發(fā)一份書面函件（一式二份并蓋公司財務章，由分公司總經理簽發(fā)，經銷商法人簽章確認后，分公司財務部回收一份存檔備查，經銷商自留一份），明確股份公司嚴禁業(yè)務員到經銷商（客戶）處借款、借貨及其他任何經手錢、物的事情。
二、往來賬管理制度
1、應收賬款的管理
為了進一步規(guī)范銷售，減少經營風險，保證公司的財產安全，最大限度在減少呆賬、壞賬，對門店應收賬款的管理作出如下的規(guī)定：
1.1公司的產品銷售規(guī)定是：“現(xiàn)款現(xiàn)貨、款到發(fā)貨”的原則，所以原則上門店月末不允許有應收貨款余額。
1.2各門店原則上不允許賒銷，對確需賒銷的，應先向股份公司財務部提出書面報告，報告中必須要說明出現(xiàn)應收賬款單位的資信狀況（包括其經營資格、資信狀況及經營能力等）并有分公司總經理、財務經理簽署意見，報告經股份公司財務部、銷售總監(jiān)、總經理審批，且該應收賬款的期限不能超過一個月。對應收賬款超過一個月的單位，分公司必須及時書面報告股份公司財務部并采取措施，并指定專人負責解決。
1.3有應收賬款的分公司財務經理每月應編報“應收賬款賬齡分析明細表”對分公司的對外應收賬款作詳細的分析，不得只報余額不作賬齡分析。每月末都必須與經銷商對賬，并獲得經銷假商簽字、蓋章的確認書。
1.4門店不得以“應收賬款”來調節(jié)銷售額，任何虛增虛減“應收賬款”發(fā)生額、人為提高或降低銷售業(yè)績的做法，均屬做假的賬的違規(guī)行為，一經查出將按違反財經紀律從嚴處理分公司總經理和財務經理，分公司必須要加強對應收賬款的管理，堅決杜絕呆、壞賬的發(fā)生，特別是分公司財務經理，絕不能做假的賬，否則，股份公司將追究當事人的經濟責任，直至免職。
2、內部往來管理
內部往來科目核算分公司與股份公司貨款、費用等經濟業(yè)務往來的結算，各門店之間不能有任何往來掛賬。
2.1、本科目按單位設置明細科目:
2.1.1當收到大連分公司開具的稅票時,按稅票上的價款借記“庫存商品”，按稅票上的稅額借記“應交稅金--應交增值稅（進項稅額）”，按稅票總額貸記“內部往來”。當分公司把貨款劃回股份公司總部時，借記“內部往來”，貸記“銀行存款—貨款戶”。
2.1.2股份公司撥付給各門店費用時，分公司借記“銀行存款—費用戶”，貸記本科目。
2.2、為了保證股份公司與大連分公司、各門店的往來賬項清楚準確，有據(jù)可查，所有往來賬項均需使用有編號的一式三聯(lián)的《轉賬通知單》，《轉賬通知單》由經濟業(yè)務發(fā)生的單位填寫，并送交雙方同時入賬。內部往來業(yè)務必須每月核對，根據(jù)總公司的對賬單編制一式兩份的《內部往來調節(jié)表》，雙方各執(zhí)一份存檔備查，調節(jié)項目只允許是時間差的調節(jié)，并要及時查明原因給予調整。
三、固定資產及低值易耗品管理制度
1、會計政策：固定資產的入賬原則及折舊政策詳見會計政策部分；低值易耗品的會計政策詳見會計政策部分。
2、管理部門：門店的固定資產由分公司財務部統(tǒng)一管理。固定資產取得后，即由財務部門依其類別及會計科目予以分類編號并貼粘標簽；低值易耗品由倉庫保管。
3、移交：對于固定資產應按所列使用部門詳細列清冊辦理移交。低值易耗品的領用按照庫存商品出庫程序審批后領用。
5、盤點：門店固定資產應由財務部門會同使用部門每年盤點一次。另外應該于每季度就固定資產的項目中根據(jù)登記卡冊，每一類別至少抽點十項，盤點后應填造“盤點表“一式三份注明盈虧原因，一份自存，一份報分公司總經理，一份送股份公司總部財務部門。財務部門對于盤盈或盤虧除應專門說明原因報股份公司總部財務部，根據(jù)盤盈盤虧原因做出相應處理。
6、購置審批程序及相關手續(xù)：門店無權購置任何固定資產，若需購置，必須向股份公司財務部在月度預算中列出預算，并專項報告，經股份公司總經理和相關權力部門批準后購置。低值易耗品在月度預算中申請，在物料消耗中列支。
7、保險：根據(jù)固定資產的使用要求辦理財產保險。
8、費用承擔：固定資產折舊及其他使用費由分公司承擔。
四、發(fā)票管理制度
為加強各銷售公司購、銷貨發(fā)票的管理，制訂本制度。
1、對外銷售開具發(fā)票的規(guī)定
1.1、各門店根據(jù)稅法等有關規(guī)定，由分公司財務經理或會計專人辦理發(fā)票的領購、開具和保管業(yè)務。
1.2、發(fā)票上的客戶名稱，要依據(jù)客戶在稅務部門注冊登記單位全稱為準，不得寫錯別字，不得寫單位簡稱；客戶為自然人的，要如實填寫姓名。
1.3、已開具的發(fā)票，須有經辦人按發(fā)票全部聯(lián)次一次性簽字，經辦人是客戶的，還需注明客戶的身份證號碼，然后由業(yè)務員簽字確認，或附該客戶的單位介紹信，隨同發(fā)票記賬聯(lián)交財務部門辦理入賬或歸檔管理。
1.4、發(fā)票由業(yè)務員親自送達的，須向對方索取簽收證明，并有收到人簽字和單位蓋章，該證明要及時送交公司財務部門，附發(fā)票記賬聯(lián)后入賬。
1.5、所有對外出具的發(fā)票，均得經辦人在發(fā)票登記簿上簽字登記。
1.6、凡是已實現(xiàn)銷售，客戶未索取發(fā)票的，必須開具普通發(fā)票附于記賬憑證后，并計提銷項稅，客戶聯(lián)單獨由會計保管，并在發(fā)票登記簿登記。
1.7、對于賒銷的，除經特殊審批外，欠款未收回前，不能將發(fā)票出具給客戶。
2、對外開具增值稅發(fā)票的規(guī)定
對外開具增值稅發(fā)票除嚴格按照以上規(guī)定執(zhí)行外，還要遵守以下規(guī)定：
2.1、增值稅專用發(fā)票的開具對象僅限于具有一般納稅人資格的公司，對一般納稅人以外的任何單位和個人不得開具增值稅專用發(fā)票。
2.2、需要開具增值稅專用發(fā)票的單位，須提供該單位的稅務登記證副本復印件，并在復印件上加蓋單位公章，同時提供在稅務機關備案的單位電話號碼，開戶銀行名稱和銀行賬號。
2.3、公司具體經辦業(yè)務員依據(jù)財務開具的收款收據(jù)，或對方的收貨單據(jù)，或收回的普通發(fā)票等，按稅務登記證上的單位名稱，編制開票申請單（開票申請單附后），要做到字跡清楚，項目齊全，計算準確；由對方的具體經辦人員來辦的，應由來人簽字并填寫其身份證號碼，公司業(yè)務人員簽字確認后，送公司經理審批，然后由財務經理審批，審核無誤后的開票申請單才能開票，開票申請單和發(fā)票記賬聯(lián)一同作為記賬憑證附件。
2.4、開出的增值稅專用發(fā)票一定要具體經辦人員全部聯(lián)次一次性簽字，不得遺漏。
2.5、開票申請單要附增值稅專用發(fā)票記賬聯(lián)入賬。
2.6、對于增值稅發(fā)票上的記載事項有變動的，客戶要及時提供變更證明，以利業(yè)務結算；變更證明要即及時作附件入賬或歸檔管理。
2.7、退貨發(fā)票的處理：對于批準的退貨，將已開具給客戶的蘭字銷售發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)（購貨方未作賬務處理或原未交給客戶的發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)）或購貨方主管稅務機關出具的《銷售退回及折讓證明單》（購貨方已作賬務處理），粘附在紅字發(fā)票存根聯(lián)后，作為開具紅字發(fā)票的依據(jù)，并按照退回單據(jù)開具相應的紅字發(fā)票（附紅字記賬聯(lián)外，其他聯(lián)次均不得撕下），編制通用記賬憑證，并在紅字發(fā)票存根聯(lián)注明原蘭字發(fā)票及紅字發(fā)票的記賬聯(lián)存放地點。
3、接受發(fā)票的管理規(guī)定
3.1、接受發(fā)票要嚴格按照國家關于《違反發(fā)票管理的處罰》的條款進行審核。
3.2、接受的發(fā)票要依實際交易的金額為準，票面要整潔，項目填寫齊全，字跡清楚，蓋章清晰，手續(xù)齊備，計算準確，并與所附的其他資料相符。
3.3、交易合同或協(xié)議的單位名稱要與關于該單位的往來款項的單位名稱，及提供發(fā)票的單位名稱相一致；如果名稱等記載事項發(fā)生變更，對方一定要提供變更證明，并加蓋單位公章，作附件入賬或存檔備查。
3.4、對于接受的增值稅專用發(fā)票除參照以上規(guī)定審核外，應先到稅務機關及時辦理認證手續(xù)，然后再辦理業(yè)務結算手續(xù)；
3.5、接受發(fā)票要根據(jù)業(yè)務的性質和實際情況索取具有抵扣作用的發(fā)票，以降低成本、費用；對無法提供具有抵扣作用的發(fā)票或無資格提供該類發(fā)票的單位，可以讓其提供無抵扣作用的發(fā)票，但要以扣除稅額后的金額結算。
3.6、業(yè)務人員取得符合抵扣條件的增值稅發(fā)票后，應及時辦理實物入庫、票據(jù)入賬手續(xù)，不得拖延，暫時無法完成貨物品質鑒定的，可先辦理入庫、入賬手續(xù)，但須通知財務部門暫不作為付款依據(jù)。
3.7、運輸行業(yè)專用發(fā)票。列支裝卸運輸費必須取得“運輸行業(yè)專用發(fā)票”，“運輸行業(yè)專用發(fā)票”是指鐵路、民用航空、公路和水上運輸單位開具的貨票，以及從事貨物運輸?shù)母黝愡\輸單位開具的套印全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章的貨票。貨物代理業(yè)的發(fā)票和定額發(fā)票不予抵扣。合規(guī)的運輸發(fā)票，按照結算金額的7%的抵扣率計算進項稅額（或根據(jù)稅務局要求進行調整），隨同運費支付的裝卸費、保險費等雜費不得計算扣除進項稅額。
3.8、無法按規(guī)定取得合法發(fā)票的，應向當?shù)囟悇站忠蟠骈_發(fā)票，并征詢當?shù)囟惥值挚蹜斁邆涞臈l件，全項詳細填寫。
4、違反公司發(fā)票管理規(guī)定的處罰對于已開具的發(fā)票未按規(guī)定程序操作的，將對經銷公司有關直接責任人處以100-200元的罰款；違反規(guī)定觸犯刑法的，后果自負；違反規(guī)定接受或開具發(fā)票造成公司少抵或多繳稅款的，或者因接受或開具發(fā)票造成往來結算損失的，直接責任人要負賠償責任。
五、存貨管理制度
1、分公司要貨申請
1.1分公司的庫存管理應堅持“庫存合理、加快周轉”的原則，盡可能降低庫存風險。
1.2分公司在要貨時須根據(jù)銷售計劃，結合實際需求，合理安排訂貨次數(shù)及數(shù)量，在合理庫存內保證銷售的需要。
1.3根據(jù)上述要求，分公司計劃員要填好《要貨申請表》，《要貨申請表》經分公司財務經理審核、分公司總經理審批，并通過傳真給大連分公司銷售部，經銷售部和財務部審核無誤后，辦理發(fā)貨程序。
2、存貨入庫流程。首先由申請人填寫入庫申請單，入庫單至少有下列內容：
產品品種貨位號數(shù)量（）單價金額（元）備注
申請人持填寫好的入庫單，填寫好由檢驗員（或庫管員）檢驗后簽字，并由庫管員核實入庫數(shù)量登記。入庫單至少一式四份，第一聯(lián)、存根，第二聯(lián)、庫房留存，第三聯(lián)、財務核算，第四聯(lián)、申請人留存。入庫時要求嚴把質量關，做好各項記錄，以備查用。財務部門根據(jù)入庫單財務核算聯(lián)和其他相關單據(jù)入賬。
3、存貨出庫流程。存貨出庫的方式主要有3種：客戶自提、委托發(fā)貨和公司送貨。第一種：客戶自提。是客戶自己派人或派車來公司的庫房來提貨；第二種：委托發(fā)貨；第三種：公司派自己的貨車，給客戶送貨。無論采用哪種出貨的方式，都要填寫出庫單。出庫單（或銷售單）至少有下列內容：發(fā)貨單位、發(fā)貨時間、出庫品種、出庫數(shù)量、金額、出庫方式選擇、結算方式、提貨人簽字、成品庫主管簽字。如下表：
發(fā)貨單位：出庫日期
產品品種產品數(shù)量金額備注
出庫方式選擇
1、客戶自提
2、委托發(fā)貨
3、公司送貨
運費結算方式
1、公司代墊運費
2、貨到付款
出庫單（或銷售單）也是一式四份：第一聯(lián)，存根；第二聯(lián)，成品庫留存；第三聯(lián)，財務核算；第四聯(lián)，提單，提貨人留存。提貨的車到達倉庫后，出示出庫單據(jù)在庫房人員協(xié)調下，按指定的貨位、品種、數(shù)量搬運貨物裝到車上。保管人員做好出庫質量管理，嚴防破損，做好數(shù)量記錄，核實品種、數(shù)量和提單。
4、存貨盤點。分公司財務部每月底要協(xié)同庫管員對庫存商品進行一次盤點，對于盤盈、盤虧、毀損等要查明原因，上報股份公司財務部進行相應處理。
六、門店財務人員管理制度
1、下屬各門店的財務人員在人事關系上屬于股份公司總部，任何部門無權聘用和解聘財務人員。下屬各門店財務負責人由股份公司總部財務審計部經理提名，報股份公司總經理批準后聘任或解聘。
2、下屬各門店核定財務人員的工資福利等相關待遇由股份公司總部財務審計部統(tǒng)一管理和發(fā)放；財務人員為門店辦公或出差等而發(fā)生的費用由各門店承擔；財務人員的培訓及其他相關費用由股份公司總部承擔。
3、下屬各門店的財務人員必須嚴格執(zhí)行股份公司的各項財務管理制度，在業(yè)務上接受股份公司總部財務審計部的指導；總部財務審計部對其財務活動進行定期審計和不定期專項核查，對于違反財務制度和財經紀律的，公司總部將對其作出相應處理，對于違返國家法律的，將移送司法機關處理。
4、下屬各門店的財務人員必須協(xié)助所在公司領導搞好經營管理，及時提供真實、有效的財務信息，積極為分公司領導的經營決策出謀劃策。
5、下屬各門店財務負責人定期向總部財務審計部述職，在日常財務管理工作中要不斷創(chuàng)新，提高公司財務管理水平，鼓勵多提合理化建議。
6、股份公司總部將定期對財務人員進行考核，以此作為年終獎金和工資標準的考評依據(jù)。
七、崗位職責
分公司財務崗位責任制是一種管理制度，現(xiàn)關于分公司每個財務工作人員的職責、任務、權限、完成任務的標準作出明確的規(guī)定，根據(jù)分公司財務人員履行崗位職責的優(yōu)劣作為對財務人員的晉升、獎懲依據(jù)。
1、分公司財務經理的崗位職責
1.1在股份公司財務部的領導下，嚴格遵守財經紀律與股份公司的各項規(guī)章制度，要隨時檢查各項制度在分公司的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財經紀律的行為給予制止，并及時書面報告股份公司財務部。
1.2審核分公司的會計原始憑證是否符合會計工作規(guī)范的要求,是否符合國家的稅務、會計法規(guī)及股份公司的有關規(guī)定，對不合理、不合法、不合規(guī)的原始憑證拒絕受理，并且退回經辦人，堅持“收支兩條線”的原則。
1.3審核上報股份公司的財務資料,確保上報資料的真實性、規(guī)范性和準確性。編制分公司經營費用的預算，并就經營費用預算的執(zhí)行差異進行分析，然后報分公司總經理及股份公司財務部。
1.4復核記賬憑證、登記總賬、核對明細賬、編制會計報表、編寫財務分析報告，按股份公司的要求審核分公司的會計報表，并在限期內寄回股份公司財務部。
1.5嚴格審核分公司物料收發(fā)憑證，堅持“現(xiàn)款現(xiàn)貨、款到發(fā)貨”的原則，對分公司的實物（包括庫存商品、物料、固定資產等）與貨幣資金進行定期或不定期的盤點，并核對賬實是否相符。
1.6在堅持股份公司的各項規(guī)章制度的前提下，積極地配合門店總理推動分公司銷售業(yè)務的提升，做好分公司總經理的參謀。
1.7做好分公司的物流、資金流的安全保障措施，確保分布在分公司內、外的財產安全與完整。
1.8妥善保管、歸檔會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料，協(xié)調好與當?shù)囟悇詹块T的關系。
1.9按股份公司的規(guī)定管好、用好分公司的印章，并做好分公司簽訂的所有合同的審核、備案工作。
1.10協(xié)調好分公司的財務崗位工作，并組織好分公司財務每月的工作小結會,總結分公司財務工作中存在的問題和不足，并書面上報股份公司財務部。根據(jù)財務內控制度，安排好分公司節(jié)假、雙休日財務人員的值班，堅持服務與監(jiān)督并重的原則。
1.11按時完成股份公司財務部交付的其他臨時性工作，同時以身作則組織與帶好分公司財務隊伍，將分公司財務工作做好。
2、分公司會計的崗位職責
2.1按照國家會計法規(guī)制度和股份公司的有關規(guī)章制度，編制記賬憑證、登記會計明細賬（不包括現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬）和結賬、對賬，做到賬務處理手續(xù)完備、數(shù)字準確、賬目清楚，對不合法的原始憑證應拒絕編制記賬憑證并及時報告分公司財務經理。
2.2登記好有關備查賬簿；定期和不定期對賬，使賬賬、賬實相符。
2.3與庫管員共同驗收分公司物料入庫，并填制入庫憑證。
2.4根據(jù)有關資料編制會計報表的附表。
2.5月初裝訂分公司上月的記賬憑證、物料收發(fā)憑證并歸檔（財務資料歸檔管理）。
2.6負責稅務申報及稅控系統(tǒng)的維護。
2.7按時完成分公司財務經理交付的其他臨時性工作。
3、分公司出納的崗位職責
3.1嚴格、認真執(zhí)行國務院關于現(xiàn)金管理的制度。
3.2嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金的限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支貨款，不能白條抵押現(xiàn)金，堅持貨款現(xiàn)金與費用現(xiàn)金分管的原則。必須是堅持“收支兩條線”的原則。
3.3嚴格執(zhí)行支票管理制度，使用支票必須經分公司總經理、財務經理兩人簽同意后方可開出。出納員辦理每一筆收付款業(yè)務的依據(jù)，必須根據(jù)會計（財務經理）編制的，并經審核無誤的憑證。
3.4建立、建全現(xiàn)金、銀行存款的各種賬目，出納員每辦理一筆收付款業(yè)務前，必須堅持復核每一筆收付款憑證所反映的經濟內容和金額，對不完整、不合法的憑證應拒絕付款，并及時向分公司財務經理或股份公司財務審計部反映。
3.5月末分公司銀行存款余額與銀行對賬單核對，要及時編制“銀行存款余額調節(jié)表”，使賬面余額與銀行對賬單上的余額相符。對未達賬款要及時查詢，并督促有關人員及時處理。
3.6為了確保安全，分公司向銀行提取或存入現(xiàn)金時，應由分公司財務經理配備人員同行，采取相應的安全措施，同時保險柜密碼嚴格保密，鑰匙要妥善保管不得丟失，不得交給他人。
3.7不得將出納工作隨意交代他人代管，如確有原因離崗時，必須由分公司財務經理指派他人代管，而且交接手續(xù)雙方必須清楚。
3.8出納員使用的各種印章，如支票印鑒、“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”等都要妥善保管。為了分清責任，支票印鑒必須堅持分管的原則。任何時侯都不能一個人保管和使用支票的所有印鑒。
3.9加強有價證券的管理，有價證券必須存放在保險柜中并設立備查賬，保護有價證券安全、完整不受損（要轉回股份公司的必須及時辦理手續(xù)轉回）。
3.10出納人員不能兼任會計稽核、會計檔案保管、收入費用、債權債務的賬簿登記工作。
3.11按時完成分公司財務經理交付的其他臨時性工作。
注：門店未設會計崗位的，由財務經理兼任會計工作崗位。
八、會計檔案管理制度
1、為加強會計檔案管理，特制定本管理辦法。
2、本公司的會計檔案包括：會計憑證、會計帳簿、稅務申報資料、會計報告、審計報告、驗資報告、資產評估報告、財務管理制度以及與經營管理有關的其它重要文件，如合同、章程等各種會計資料。
3、會計檔案的保存。
財務部應有專人負責保存會計檔案，定期將財務部歸檔的會計資料，整理裝訂后按順序立卷登記。
會計檔案的保管期限為永久保存和定期保存兩類，具體和保管年限詳見本制度第七條。
會計檔案應當在會計機構內部指定專人保管。出納人員不得兼管會計檔案。
會計檔案保管期滿需要銷毀時，由會計檔案管理人員提出銷毀意見，經部門經理審查，股份公司財務部批準，并報上級有關部門批準后執(zhí)行。由會計檔案管理人員編制會計檔案銷毀清冊，銷毀時應由股份公司財務審計部有關人員共同參加，并在銷毀單上簽名或蓋章。
4、會計檔案的借用。
財務人員因工作需要查閱會計檔案時，必須按規(guī)定順序及時歸還原處，若要查閱入庫檔案，必須辦理有關借用手續(xù)。
公司內各單位若因公需要查閱會計檔案時，必須經本單位領導批準證明，經財務經理同意，方能由檔案管理人員接待查閱。
外單位人員因公需要查閱會計檔案時，應持有單位介紹信，經財務經理同意后，方能由檔案管理人員接待查閱，并由檔案管理人員詳細登記查閱會計檔人的工作單位、查閱日期、會計檔案名稱及查閱理由。會計檔案一般不得帶出室外，如有特殊情況，需帶出室外復印時，必須經財務部經理批準，并限期歸還。
5、由于會計人員的變動或會計機構的改變等，會計檔案需要轉交時，須辦理交接手續(xù)，并由監(jiān)交人、移交人、接收人簽字或蓋章。
6、本辦法適用于公司總部、分公司、下屬全資及控股公司。
7、會計檔案保管期限
會計檔案的保管期限，從會計年度終了后的第一天算起。
(一)會計憑證類:
(1)原始憑證、記帳憑證匯總憑證15年
(2)銀行存款余額調節(jié)表和銀行對賬單5年
(二)會計帳簿類：
(1)日記帳15年其中：現(xiàn)金和銀行存款日記帳25年
(2)明細帳、總帳、輔助帳15年
(3)固定資產報廢清理后固定資產卡片及清單保管5年
(三)會計報表類：
(1)主要財務指標報表（包括文字分析）3年
(2)月、季度會計報表（包括文字分析）5年
(3)年度會計報表（包括文字分析）永久
(四)其他類：
(1)會計檔案保管清冊及銷毀清冊永久
(2)財務成本計劃3年
(3)主要財務會計文件、合同、協(xié)議永久
九、附則
1、本制度從二零零三年開始執(zhí)行。
2、本制度解釋權屬股份公司財務審計部。
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