內(nèi)控崗位職責
在現(xiàn)在社會,我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯(lián)系,制定崗位職責有助于提高內(nèi)部競爭活力,提高工作效率。制定崗位職責的注意事項有許多,你確定會寫嗎?下面是小編為大家整理的內(nèi)控崗位職責,僅供參考,大家一起來看看吧。
內(nèi)控崗位職責1
職責描述:
1、統(tǒng)籌財務制度、權(quán)責修訂;
2、負責內(nèi)控檢查計劃安排并組織實施,出具檢查報告,制定相應整改計劃并跟進整改;
3、對下達整改計劃,進行不定期復查,并對未整改區(qū)域、項目進行處罰。
4、組織協(xié)調(diào)內(nèi)控過程中和公司下屬公司、部門的關(guān)系,實施內(nèi)部各類內(nèi)控事項,下達內(nèi)控工作任務,制定經(jīng)辦人和具體實施時間。
任職要求:
1、財務相關(guān)專業(yè),本科及以上學歷,中級會計師資格證,35歲以內(nèi);
2、溝通表達能力強,執(zhí)行力強,接受出差。
內(nèi)控崗位職責2
一、崗位職責
。ㄒ唬﹥(nèi)控總監(jiān)
1、在CEO的領(lǐng)導下,主持內(nèi)控部的日常工作;
2、建立健全的內(nèi)控工作規(guī)章制度、內(nèi)控工作流程;
3、擬定年度內(nèi)控工作計劃,確定各類內(nèi)控事項,報CEO和董事會審批后組織實施;
4、組織協(xié)調(diào)內(nèi)控過程中和公司下屬公司、部門的關(guān)系,實施內(nèi)部各類內(nèi)控事項,下達內(nèi)控工作任務,制定經(jīng)辦人和具體實施時間;
5、審核內(nèi)控工作方案,并對內(nèi)控方案提出指導性意見;
6、指導下屬的日常工作,督促下屬的工作進度,并對下屬工作中遇到的關(guān)鍵性問題提出指導性解決意見;
7、復核內(nèi)控工作底稿,最終確定內(nèi)控工作報告,提出最終內(nèi)控意見;
8、復核本部門費用,并負責提出本部門的采購計劃;
9、制定部門發(fā)展計劃并對本部門員工培訓、晉級、獎懲、人事調(diào)整等方面提出建議;
10、負責向公司領(lǐng)導匯報本部門工作,完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作任務。
。ǘ﹥(nèi)控經(jīng)理
1、根據(jù)公司的財務管理制度及其他內(nèi)部管理制度、公司的具體情況,起草內(nèi)控規(guī)章制度、制定具體的內(nèi)控工作方案;
2、對公司內(nèi)部監(jiān)控機制的可靠性、有效性和完整性進行審查和評估;
3、對公司組織結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)和程序是否恰當進行審查和評估,以確保成果與既定目標一致;
4、對用以確保遵守各項規(guī)章制度和既定內(nèi)部政策目標的'各項制度進行審查和評估;
5、對確保公司資產(chǎn)的安全和完整的制度和相關(guān)措施進行審查和評估;
6、了解和評估公司經(jīng)營過程中出現(xiàn)重大風險的可能性,改進風險防范的管理工作;
7、必要時,對屬于內(nèi)部控制任務規(guī)定范圍內(nèi)的涉及被指控的任何措施行為和瀆職的案件進行調(diào)查,查明薄弱環(huán)節(jié)和原因所在;
8、按照內(nèi)控工作計劃及內(nèi)控項目的特點,制定具體的內(nèi)控工作方案;
9、按照已批準的內(nèi)控計劃和內(nèi)控工作方案,負責具體內(nèi)控項目的實施;
(三)內(nèi)控助理
1、取得內(nèi)控工作證據(jù),編制內(nèi)控工作底稿;并對取得的內(nèi)控證據(jù)的真實性、完整性負責;
2、負責起草內(nèi)控報告,客觀的反映被審計單位或部門的情況,客觀公正的給予評價,并提出建設(shè)性的建議和處理意見; 3、確保內(nèi)部控制、調(diào)查和檢查報告的完整性、及時性、客觀性和準確性;
4、負責內(nèi)控資料的立卷、收集、整理歸檔工作;
5、制定個人工作目標和計劃,并向部門經(jīng)理提出改進內(nèi)部控制工作的建議;
6、完成部門經(jīng)理交辦的其他工作任務。
二、工作流程
1、內(nèi)控總監(jiān)根據(jù)公司的發(fā)展目標和內(nèi)部控制情況制定年度內(nèi)控工作計劃,報CEO和董事會批準;
2、內(nèi)控總監(jiān)根據(jù)年度內(nèi)控計劃和CEO及董事會的臨時指令確定具體內(nèi)控項目,審計對象和實施時間,制定相關(guān)人員組成審計小組;
3、審計小組根據(jù)內(nèi)控項目展開審前調(diào)查,審計組長依據(jù)調(diào)查的具體情況,擬定內(nèi)控工作方案,并報內(nèi)控總監(jiān)批準;
4、內(nèi)控總監(jiān)對被審計單位(部門)下達審計通知,并要求被審單位(部門)按通知要求準備好相關(guān)資料;
5、審計小組進駐被審計單位或?qū)徲嫴块T后,開展審計工作,對相關(guān)人員展開調(diào)查、詢問,對相關(guān)資料進行檢查、分析、復核、編制內(nèi)控工作底稿,并對重要的審計憑據(jù)復印留底。審計組長、內(nèi)控總監(jiān)對內(nèi)控工作底稿進行復核,并對內(nèi)控底稿提出指導性意見;
6、審計組長擬定審計報告,對審計中發(fā)現(xiàn)的情況或問題提出相應的審計意見和建議,同時征求被審計單位、相關(guān)人員的意見,并報內(nèi)控總監(jiān)批準,形成正式的內(nèi)控報告;
7、內(nèi)控總監(jiān)對審計中發(fā)現(xiàn)的問題提出自己的審計意見,內(nèi)控報告最終定稿,向被審計單位傳送內(nèi)控報告、審計意見,并將被審計單位或者部門的反饋意見和內(nèi)控報告一起報送CEO批準;
8、審計人員對被審計單位(部門)的審計情況進行后續(xù)跟蹤,收集被審計單位或部門對審計結(jié)果的回饋,和審計資料一起整理歸檔。
內(nèi)控崗位職責3
崗位職責:
1、會計基本工作和財務管理的基本工作;
2、組織編制年、季度成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的財務指標計劃,及時調(diào)整和控制計劃的實施;
3、負責公司成本核算以及預算內(nèi)控;
4、負責公司財務制度的'制定以及執(zhí)行; 5、負責財務報表制作和稅務申報;
6、認真完成領(lǐng)導交辦的其它工作任務。
任職要求:
1、財會類相關(guān)/大學本科及以上學歷,有電商商品采銷核算經(jīng)驗優(yōu)先,有注會或注稅資格優(yōu)先;
2、2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,熟悉各類經(jīng)濟法規(guī),能獨立處理財務各個基礎(chǔ)板塊;
3、富創(chuàng)新精神,良好的溝通協(xié)調(diào)能力,有責任心,具團隊協(xié)作精神;
4、思維敏捷,學習力強,能獨立思考,善于總結(jié),具良好溝通能力;
5、熟練應用財務及Office辦公軟件。
內(nèi)控崗位職責4
、僦鬓k會計:主要工作職責包括審核助理會計賬務處理、涉及資金流項目賬務處理、報稅、報表編制、政府相關(guān)統(tǒng)計、檔案管理(重點是憑證、報表和賬簿)等。
、诜治鰧T:主要工作職責包括報表合并、相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計和財務分析等。
、蹖徲嬋藛T:主要職責包括賬務、報表、合同、檔案、資產(chǎn)、存貨的審計,以及主要領(lǐng)導人事變動離任審計等。
、芄芾韺T:主要工作職責包括經(jīng)營預算、績效考核、制度建設(shè)、票據(jù)管理、檔案管理、資產(chǎn)管理尤其是對不良存貨進行管理,以及日常事務管理包括配合人力資源部招聘等工作。
、輦}管主管:主要工作職責包括準確收發(fā)物資、物資堆放管理、開具入庫單出庫單、每天登記倉庫賬、定期(一旬為適)與會計內(nèi)部對賬等。
⑥出納員:主要工作職責包括資金進出管理、每天逐筆登記賬簿或輸入軟件、每天來往銀行或向銀行咨詢銀行賬上資金情況、每天或定期將單據(jù)給會計賬務處理、編制銀行余額調(diào)節(jié)表等。
、卟牧蠒嫞褐饕ぷ髀氊煱ㄍ赓徫镔Y賬務處理、審核(或初審)物資價格、采購合同管理、應付賬款對賬、與采購人員內(nèi)部對賬和與倉庫內(nèi)部對賬等。
、噤N售會計:主要工作職責包括銷售產(chǎn)品和其他物質(zhì)賬務處理、審核銷售價格、銷售合同管理、應收賬款外部對賬、與臺賬會計內(nèi)部對賬和與倉庫內(nèi)部對賬等。
⑨成本會計:主要工作職責包括實際成本核算、成本預算管理、成本分析、工資核算、工價審核和管理、與成本會計內(nèi)部對賬等。
、舛悇諘嫞贺撠熋吭聢蠖、稅票購買和管理、每月銷項稅收和進項稅收的控制、分析和籌劃,收集稅務和財政政策法規(guī),并對企業(yè)內(nèi)部稅籌進行分析和調(diào)控等。
生產(chǎn)統(tǒng)計:主要工作職責包括成本消耗統(tǒng)計和分析、與成本會計內(nèi)部對賬等。
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